北京B级锅炉手册

文件编号：SC-2010受控状态：版 本 号：B 发放编号： 锅炉制造质量手册 编制：审核：批准：2010-6-8发布 2010-6-18实施 北京明瑞兴工贸有限公司北京明瑞兴工贸有限公司0.0目录版本号：B章节号：0.0修改状态：0页码：1/10.0目录1.0管理职责2.0质量保证体系文件3.0文件和记录控制4.0合同控制 5.0设计控制 6.0材料、零部件控制 7.0作业（工艺）控制 8.焊接控制 9热处理控制 10无损检测控制11理化检验控制12检验与试验控制 13设备和检验与试验装置的控制14不合格品（项）控制 15质量改进与服务 16人员培训、考核及其管理 17其他过程控制18执行特种设备许可制度 附件1组织机构图附件2质量保证体系图附件3质量管理体系职能分配表附件4程序文件目录 附件5管理制度目录附件6记录表单目录 附件7质量控制环节、控制点一览表北京明瑞兴工贸有限公司0.1质保手册发布令版本号：B章节号：0.1修改状态：0页码：1/1 第0.1章 质保手册发布令 我公司依据国务院颁布的特种设备安全监察条例、蒸汽锅炉安全技术监察规程、热水锅炉安全技术监察规程，按照国家质量技术监督局颁发的TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、锅炉压力锅炉制造监督管理办法和锅炉压力容器制造许可条件等法规、规范及国家标准、行业标准的要求，结合本企业生产、经营的实际情况和近几年来的管理工作经验修订编制的锅炉制造质量保证手册，阐明了我公司质量方针和质量目标，描述了在质量活动中的管理体系建立及运转情况。经审定本质保手册的编制符合国家有关锅炉制造的法律、法规和标准的要求，现决定批准发布，于2010年6月18日起正式实施。本质保手册是我公司锅炉产品制造全过程质量管理和质量活动有效运行的纲领性文件。是全体职工进行产品制造的行为指南。要求全公司各部门对员工进行培训，务必使其熟悉和理解并认真贯彻执行，从而保证实现公司提出的质量方针和目标，赢得顾客的信任。以不断提高锅炉产品质量，确保生产出符合法规、标准要求，安全可靠、用户满意的产品。 总经理： 2010年6月8日北京明瑞兴工贸有限公司0.2授权委托书版本号：B章节号：0.2修改状态：0页码：1/10.2授权委托书 本授权委托书声明：我是北京明瑞兴工贸有限公司的法定代表人，现授权委托刘明瑞同志为北京明瑞兴工贸有限公司总经理。在本单位锅炉制造、生产经营活动中具有决策权和指挥权。 法人： 二零一零年六月八日 北京明瑞兴工贸有限公司0.3公司概况版本号：B章节号：0.3修改状态：0页码：1/1第0.3章 公司概况北京明瑞兴工贸有限公司是从事小型热水锅炉制造和安装于一体， 具有独立法人的民营企业。本公司地处平谷区东寺渠桥南路口西侧，占地面积22000 余平方米，建有钢结构厂房一座，生产车间总面积 4500平方米。注册资金100 万元。现有员工60人，其中高级工程师 2 人、工程师 4 人、技术员 1 人；工程技术人员占职工总人数的 13.3 %。 固定资产2000余万元，主要设备40余台。我公司于1998年开始生产常压锅炉， 2002年取得小型热水锅炉制造许可证，2004年取得ISO9001：2000标准质量管理体系认证。2006年取得C级锅炉制造许可证。目前生产的承压蒸汽和承压热水燃煤锅炉，型号有DZG、DZL系列。我公司产品的特点是：质量上乘、性能良好、节能环保、运行安全可靠、价格合理、售后服务周到。广泛用于学校、医院、机关、宾馆等单位，以质量和售后服务赢得了顾客的赞誉。我们将不断地开拓进取，进一步加强企业科学管理及新产品开发，不断提高产品质量，更好地为用户服务，满足社会发展的需要。地址：平谷区东高村镇南埝头村16号 邮编：101200电话：（010）69986068 传真：（010） 69986068法人： 赵书芬 网址：http：/www.mrx .com 北京明瑞兴工贸有限公司0.4任命书版本号：B章节号：0.4修改状态：0页码：1/2 第 0.4.1章 质量保证工程师任命书为确保公司的质量保证体系运行有效，现任命技术负责人韩尚书 为我公司的质量保证工程师，授权其在质量管理活动中代表总经理行使权力。负责公司锅炉制造质量保证体系的建立、实施、保持和不断改进，并全权负责锅炉制造质量体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决质量保证体系运行中重大问题的权力。其职责权限是：0. 4. 1负责按 特种设备安全监察条例、蒸汽锅炉安全技术监察规程、热水锅炉安全技术监察规程、TSG Z0005-2007特种设备安装、安装、改造、维修许可鉴定评审细则和TSG Z0004-2007特种设备安装、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等法规及相关标准的规定的要求建立、实施、保持和改进锅炉制造质量保证体系。 0.4.2负责内部质量审核的组织领导，向最高管理者报告质量保证体系运行情况。 0.4.3负责公司内部促进顾客需求意识的形成。 0.4.4负责就质量保证体系的有关事宜与外部的联络工作。 0.4.5当各专业责任人外出期间，有权指定相关人员代行其职责。总经理: 2010 年6月8日北京明瑞兴工贸有限公司0.4任命书版本号：B章节号：0.4修改状态：0页码：2/2第0.4.2章 责任人员任命书为了保证锅炉制造质量保证手册的贯彻实施和质量保证体系有效运行，全面落实公司的质量方针和目标，任命下列人员为各质量系统责任人：设计、标准质控责任人： 刘国兴 工艺质控责任人： 李荣生 材料质控责任人： 芦洪佩 焊接、热处理质控责任人： 王金伶 检验质控责任人： 董玉珠 压力试验质控责任人： 董玉珠 理化、计量质控责任人： 杨 攀 设备质控责任人： 芦洪佩 无损检测质控责任人： 张 东其他过程质控责任人： 李荣生 机械加工质控责任人： 李银峰 在实施公司质量保证体系中，质量保证工程师指导各质量系统责任人的工作，当质量系统责任人外出期间，质量保证工程师有权指定相关人员代行其职责。 总经理： 2010年6月8日北京明瑞兴工贸有限公司0.5质保手册管理版本号：B章节号：0.5修改状态：0页码：1/1第0.5章 质保手册管理0.5.1.手册的编写锅炉制造质量保证手册由质量保证工程师主持，办公室负责组织有关人员依据TSG Z0004-2007特种设备安装、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的相关条款要求，结合本公司的实际情况编写。编写的锅炉制造质量保证手册（以下简称质保手册）要由有关部门讨论，经质量保证工程师审核，报公司总经理批准后发布并规定实施日期。0.5.2.手册的管理 公司办公室按照文件控制程序对质保手册进行管理。质保手册分为“受控”和“非受控”两种状态，所有发放到本公司内部有关领导、部门和人员以及提交给认证机构的质保手册均为受控的质保手册。应标有“受控”标记，每次修改和换版必须跟踪控制。用于宣传、交流等活动的质保手册为非受控质保手册，应标有“非受控”标记，非受控质保手册不进行跟踪控制。非受控质保手册发送需得到质量保证工程师批准并登记。所有持有受控质保手册的人员应妥善保管，保持质保手册的完好、清洁。如出现破损、丢失或持有人调离本公司时，应到办公室办理有关手续。 质保手册的修订由技术科负责，修订后的质保手册仍应履行相应的审核和批准手续。质保手册由质量保证工程师负责组织实施和解释工作，办公室负责具体的日常管理。0.5.3.手册失效形式及寻求改进企业因变更、破产等因素质保手册自然终止。北京明瑞兴工贸有限公司 1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：1/11第1章 管理职责 1.1质量方针和目标 质量方针： 强化安全、质量意识，必须常抓不懈； 不搞模糊概念，不搞差不多行了， 不留质量隐患。 内涵：特种设备的制造，首先要把安全放在首位。公司要生存和发展，就必须严格执行有关法规标准，靠过硬的产品质量确保锅炉产品安全，靠上乘的服务，以充分满足顾客要求；公司最高管理层将为所有员工创造充分参与公司质量管理的内部环境，以培养每一位员工的质量意识和服务意识，充分挖掘和发挥他们的积极性和能动性；公司利用过程方法和管理的系统方法，持续改进公司质量管理体系和总体业绩，不断提升公司的市场适应能力和竞争力。 质量目标： 受压元件焊接一次合格率95%； 产品交验一次合格率90%；监检率100%； 顾客满意度95%； 质量目标的分解见本手册第1.1.2和程序文件第19质量改进与服务控制程序(MRX/CX-19-2010)，本公司各级人员必须充分理解公司制定的质量方针和质量目标，树立安全和质量意识，并以实际行动长期坚持贯彻执行，不断提升企业总体业绩。 总经理： 2010年6月8日北京明瑞兴工贸有限公司 1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：2/111.1.1 质量目标的分解供销科：选择合格的分供方，提供优质的原材料及外购件。生产科：精心计划，认真组织，确保生产计划的全面完成。技术科：坚持技术创新，不断提高产品的设计工艺技术水平。生产车间：不合格的材料不投料；上道工序未检验合格不转入下道工序，不合格的零件不组装。检验科：产品交验一次合格率90%；不合格的产品不出公司。供销科：认真履行“合同法”，协调好用户与公司的关系。合同履约率达到100%；顾客投诉处理率达到100%；顾客满意度95%；对用户反馈信息及时收集、汇总、分析、落实处理办法；各部门：对用户信息处理要求，限时处理完成。以上对质量目标的量化和分解每月进行一次考核。1.2质量保证体系组织1.2.1制造质保体系建立原则 符合国家现行锅炉制造的法律、法规和规定的要求； 适应公司锅炉制造质量控制的特点及需要； 保证锅炉制造质保体系的连续有效运转。1.2.2制造质保体系的构成制造质保体系由质保体系组织系统、质量控制系统、质量法规系统、质保体系文件、资源系统构成。1.2.3 质保体系组织系统组织机构公司的组织机构设置见附件1，展示了公司锅炉制造质量保证的组织机构，体现决策层、管理层和执行层相互关系。质量保证体系图公司制造质保体系是在总经理领导下，由其授权的质保工程师负责建立、主持、实施、保持和改进，由各专业质控负责人具体分工负责各控制系统的管理体制。公司质保工程师、各专业质控负责人、职能部门负责人由总经理任命。公司制造质量保证体系图见附件2，质量管理体系职能分配表见附件3。1.2.4质量控制系统（见2.1.5）1.2.5质量法规系统北京明瑞兴工贸有限公司 1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：3/11锅炉制造质保体系法规系统由与锅炉制造有关的现行国家法规、规范、标准和行业标准构成。公司编制了从事制造必须执行的主要法规、标准和规范目录，并随时购买新标准。1.2.6质保体系文件（见第2章）1.2.7资源系统资源包括人力资源、基础设施和工作环境，是公司实施、保持锅炉制造质量体系并持续改进其有效性，实现质量方针和质量目标，提供符合法规要求的产品，增强顾客满意的先决条件。公司总经理确保提供锅炉制造质量体系正常有效运行并持续改进所需资源，公司办公室依据业务分工组织实施。1.3职责、权限1.3.1总则本节阐述了本公司与产品质量有关的行政和质量管理组织机构的职责；对从事与质量活动有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限作出明确规定，以确保质量方针的实施。 1.3.2责任人员职责、权限 公司法定代表人对锅炉产品的安全质量负全责。1.3.2.1总经理对遵守国家的法律、法规，贯彻执行本公司的质量方针和质量目标，确保质量管理体系运行的正确性、有效性负最高职责；制订、批准本公司质量方针和质量目标。决策实施质量方针和质量目标的实现；对建立、保持和改进本公司质量管理体系及其运行起决策和领导作用。并对本公司质量管理和产品质量负全责；负责策划和提供实现本公司质量目标所必须的资源；任免各部门负责人、质量保证工程师及各专业责任人员；批准本公司质量手册，主持管理评审工作。1.3.2.2副总经理协助总经理实施质量方针和目标，并处理公司日常事务工作，分管生产、销售和采购。负责指挥公司的生产活动，根据公司确定的年度生产需求，编制生产计划，并组织实施，尽量做到均衡生产，在确保产品质量的前提下保证生产进度。审批经评审合格的合格供方名录和外协项目的分包方协议。 参与组织召开公司的质量分析会，分析质量情况，采取提高质量的有效措施。特北京明瑞兴工贸有限公司 1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：4/11别应加强对全公司职工的质量意识教育。遵守锅炉法规标准，严格执行工艺纪律。及时协助处理产品不符合和不合格品的隔离与标识。加强安全教育和安全措施，做到安全生产。1.3.2.3技术负责人 协助总经理实施质量方针、目标，对分管的技术工作进行组织领导，对产品技术文件负领导责任；贯彻锅炉有关法规、标准、搞好质量管理与质量控制工作，负责组织解决影响产品质量的重大技术或质量问题，对由于技术问题、管理失误而造成的重大质量事故负责； 负责领导企业的锅炉技术工作，负责产品产前的技术准备工作，负责技术革新、技术改造、技术培训和考核工作。负责公司产品开发的调研及组织、安排投产前的技术准备工作，负责审批通用工艺、焊接工艺评定报告, 焊接接头超次返修工艺和企业标准等。1.3.2.4质量保证工程师质保工程师是制造质量保证体系的负责人，具体组织、协调开展质量体系的工作，协调和指导各质控系统责任人员的工作。并按质保手册的规定进行监督检查。组织对质保手册等体系文件的编制、修订和审核，对质保手册内容有解释权，对执行中有争议和不明确的问题有决定权。对本公司制造质量负责，在处理质量问题上有决定权，但处理重大质量问题时，应取得企业法人的支持。组织指导各系统各部门开展质量管理工作，贯彻执行有关法规、标准和技术的规定，并进行考核。在经济责任制的考核中，提出奖惩意见。组织内部质量审核工作，对各部门工作质量和产品质量有权进行监督和抽查，对违反质量控制的作业活动，有权责令其停止及改进。协助总经理组织管理评审工作，在质量评审会上报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。1.3.2.5设计责任人员对设计任务书、设计条件图和用户要求的合理性进行复审。会同设计人员研究判定锅炉设计原则、设计方案，确定选材和结构，并帮助北京明瑞兴工贸有限公司 1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：5/11解决设计中的技术问题。对产品设计图纸和有关技术文件、贯彻执行蒸汽规程、热水规程、技术标准、有关条例和规定的准确性负责。负责施工图确认，办理设计更改，材料代用和竣工图审核等工作。对所定的设计原则能否确保产品的性能和产品质量负责。 1.3.2.6标准化责任人员 负责组织新版法规、标准的培训学习和贯彻工作。对本公司各个场所使用的法规、标准文件为有效版本负责。负责对产品图纸标准化审查工作；负责收集和整理国标、部标、行业等技术标准和有关规程、规范的最新版本，直接向质量保证工程师汇报工作。 负责组织有关专业技术人员编制企业技术标准。1.3.2.7工艺责任人员组织领导工艺系统的工作，对工艺文件编制和执行过程的质量控制负责，可直接向质量保证工程师汇报工作。负责设计图样和技术要求的工艺性审核。审核工艺文件，对其的可行、正确、经济、合理、完整、规范和易于实施的原则性负责。对有争议的问题作出裁决。推广及贯彻新工艺、新标准，负责组织编制和审核工艺文件。对工艺装备设计和图样的质量负责。审批生产过程中解决工艺问题的措施。有权监督、检查、指导工艺人员的工作，有权监督工艺文件的执行情况，对违反工艺规程的施工方法和程序有权纠正。主持工艺纪律执行情况的检查。1.3.2.8材料责任人员主管材料、零部件采购、入库检验、保管发放及外购外件件材料、零部件的质量控制，对本系统材料质量控制负全责。审核材料、零部件质量证明书，材料复验报告，材料入库验收报告及产品主要受压元件使用材料一览表。 北京明瑞兴工贸有限公司1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：6/11监督检查材料检验人员的工作质量，督促执行本系统的管理制度。有权阻止不合格材料投入生产，有权阻止无标记材料流转，合理解决材料质控中的质量问题，定期向质保工程师汇报材料系统的运行情况，对重大质量问题应取得质保工程师的支持。对材料、零部件采购、验收、保管、发放等环节的管理人员的业务进行指导，并对其工作质量作出评价，并提出改进意见。 审核材料、零部件订货技术条件及材料代用的合理性。负责材料、零部件合格供方的资格评审及重新评价和对供方质量控制。1.3.2.9焊接责任人员主管焊接质控系统的质量控制，组织编制并审核本公司有关焊接的标准、守则、制度，并对本系统质量控制负全责。 编审锅炉制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审批焊接工艺指导书和审核焊接工艺评定报告。 负责焊接工艺的审核，监督焊接工艺的贯彻执行，确保焊接工艺得到焊接工艺评定覆盖，指导现场施焊，并解决施焊中遇到的焊接技术问题，监督产品焊接试板的管理。有权对违反焊接工艺现象进行制止并提出警告，有权停止无证施焊焊工焊接锅炉并提出处理意见，对重大质量问题应取得质保工程师的支持。负责焊工培训、考试及焊工技术档案的建立及管理工作，对焊工资格的有效性负责。负责焊接材料代用审批及其它材料代用的会签工作。负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核超次焊缝返修工艺。 参与焊接设备的选型和管理；负责焊接材料代用批准和其他材料代用的会签工作。1.3.2.10理化责任人员负责制订理化检验质控系统方面的质量文件，对本系统的质量控制负全责。负责对理化试验项目的质量控制。 对理化试验的取样、加工、操作、设备选用、计算及技术标准执行的正确性负责。 定期组织理化工作质量分析、质量审核。 负责审查、确认理化试验报告，并对报告的正确性、完整性负责。 北京明瑞兴工贸有限公司 1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：7/111.3.2.11无损检测责任人员主管无损检测方面工作，贯彻执行国家锅炉制造检验标准和规范，参加编制、修订、贯彻无损检测质控系统的内容和制度。定期向质保工程师报告工作。 对无损检测工艺和无损检测工作质量控制负责。制定和监督执行安全防护措施。检查无损检测设备的使用情况，提出无损检测仪器设备维修计划并组织实施。 对不符合外观质量要求的焊接接头有权拒绝检测，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。审核、确认无损检测记录和报告，抽查射线底片是否符合质量要求，对底片评级和报告的正确性负责。 定期进行焊接质量分析，每月进行焊工焊接接头一次合格率的统计，并把信息传 递给焊接质控系统责任人员，以便提高焊接质量。1.3.2.12计量责任人员负责编制计量工作的程序文件，对公司所使用的计量器具的质量负全责。 负责计量器具的采购、验收、操作、检定、报废等的管理。 负责编制计量器具维修保养和周期检定计划并监督实施，代表公司与法定计量检定单位的联系与送检。负责计量器具及专用检具的标识和登记建帐建档的管理工作 。 1.3.2.13设备责任人员负责设备和检验试验装置质量控制，对所使用的设备、检验试验装置的质量负全责。负责设备、检验试验装置的采购、验收、操作、报废等的管理。负责组织编制设备、检验试验装置维修保养计划，定期组织设备、检验试验装置完好率的检查和评定，监督检查生产设备的使用、维护、保养制度的实施工作。负责本公司设备、检验试验装置的标识、登记建帐和建档的管理工作。对制造在用设备的完好率和专管率负责。1.3.2.14压力试验责任人员负责压力试验全过程的质量控制，对压力试验的安全和质量工作负责。北京明瑞兴工贸有限公司 1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：8/11编制压力试验工作程序和试验工艺。负责压力试验工作的计划安排、指挥和设备管理。负责压力试验场地安全防护设施的监督管理，确保压力试验安全，并应经技术负责人和安全部门检查认可。负责整理、汇总压力试验资料、记录，并填写压力试验报告。对压力试验报告的正确性负责。1.3.2.15 检验责任人员对本公司生产过程中的产品质量检验工作负全责。参与重要质量控制环节的停点检查。负责组织编制和修订质量检验工作的各项规定，经质保工程师批准后执行。有权监督、检查、指导专职和兼职检验人员的工作和有关文件的执行情况。对违反工艺程序和工艺纪律者有权加以制止，并报告质保工程师，提出返工、停工的处理意见，经质保工程师批准后执行。对生产过程中采用的检验方法、检测工具的正确性、质量检测报告及检验文件的正确性、完整性负责，对有争议的问题作出判定。负责监督对不合格品的控制工作，对不符合现行标准及设计要求，且未办理合法批准手续的产品，有权阻止出厂。主持产品信息的数据分析工作及监督有关纠正、预防措施的实施。 负责监督、检查、管理锅炉产品制造过程中的各种标识和可追溯性工作。对产品质量的检测报告、检验文件的正确性负责，并签发产品质量证明书。1.3.2.16用户服务责任人员负责产品所有用户的信息反馈工作；负责将用户有关产品的建议和问题迅速与厂相关部门联络。1.3.2.17其他过程责任人员负责制造过程中有关管板与烟管的胀接、螺纹管制作工作；负责本公司锅炉安装调试工作。1.3.2.18热处理责任人员负责填写热处理委托单。审核、确认分包方的热处理工艺和工件热处理的质量。北京明瑞兴工贸有限公司 1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：9/11审核、确认热处理报告，并对报告正确性负责。负责整理和汇总热处理方面的存档资料。1.3.2.19机械加工责任人员：负责产品制造中有关机械加工的质量控制工作；负责加工过程中的质量记录。1.3.3部门职责和权限 1.3.3.1检验科 对产品工序检验负全部责任。按图纸、技术要求、工艺过程卡组织检验人员检验产品制造过程质量；按相关标准的规定对产品进行外观质量检查。 按“焊接工艺卡”检查焊接规范的执行情况，对违反工艺的操作者有权制止、督促其改进。 组织质检员在检验过程中严格执行标识追溯管理制度，认真检查材料标记，焊工钢印、焊缝编号等印记。 严格控制不合格半成品转入下道工序，按“不合格品（项）控制程序”对不合格品进行标识，按“评审”处置意见处置不合格品。负责不合格品的鉴别、标识、反馈及纠正措施的验证管理。 负责产品实现过程检验文件的编制和实施。负责进货物资、产品质量的检查工作，保证产品质量。负责产品的物理、化学试验、计量和无损检测工作的管理。负责内部产品质量信息反馈管理。 负责产品检查记录的整理、汇总、数据统计分析及归档工作。负责签发产品质量证明书，对其完整性、正确性负责。负责特种设备许可制度规定项目的管理工作。1.3.3.2技术科负责实施本公司产品设计开发、外来加工图纸的审核和设计图样的质量控制。 处理生产中涉及图纸的质量问题，负责对外来加工图纸的质量问题与原设计单位北京明瑞兴工贸有限公司 1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：10/11联系。负责组织锅炉产品实现过程的策划及产品工艺文件的编制（包括焊接控制）。负责锅炉设计文件的工艺性审核。对设计图样和有关技术文件贯彻执行相关法规标准的正确性负责。负责施工图确认，办理设计变更，材料代用审核等工作。负责收集管理与产品有关的法规、标准、规范和技术文件等。负责焊工培训、焊接试验及焊接工艺评定管理。1.3.3.3生产科负责编制生产作业计划，组织安排生产。负责对生产车间的生产过程实施监督管理和协调，组织产品生产调度工作，确保产品按合同规定的期限完成。负责生产过程中产品的标识、移植、合理摆放、隔离、搬运、防护和保管，对生产过程中的工作质量负责。负责编制生产设备的购置计划，组织实施设备验收、安装、调试、维护及其它生产基础设施的管理。 负责对生产车间的安全生产、文明生产及生产环境的管理和监督。负责生产设备维护、保养和维修的管理工作。1.3.3.4供销科负责产品订货、销售、洽谈和承接合同或定单，并负责组织合同或定单的评审工作。负责市场调查、产品宣传、收集来自顾客的信息。 负责与顾客有关过程的日常管理工作，协调解决顾客提出的产品质量问题，对顾客满意度进行测量。（4）负责成品库的管理、保证成品的储存、防护符合规定。(5)负责对供方的选择、评价和管理，保证采购产品质量的稳定、可信。(6)负责原材料、焊接材料、外协、外购件等采购合同洽谈并实施采购。(7)负责材料的贮存、防护、发放控制并对物资质量证明文件和资料的齐全、有效负责；(8)负责参与对采购物资入库验收工作。北京明瑞兴工贸有限公司 1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：11/11 1.3.3.5办公室 负责组织实施手册编制、修订和换版工作。 组织编制质量保证体系文件。 定期组织内部质量体系审核、管理评审，并检查督促纠正措施、预防措施的实施。 负责公司员工的培训、考核管理，协助有关部门组织员工进行培训和考核。 负责公司劳动人事、劳动合同和员工档案管理。 负责各类人员的上岗资格证管理。负责企业质量管理体系运行的日常管理、文件资料和产品档案管理工作。1.3.3.6生产车间 教育职工遵纪守法，安全第一。遵守各项操作规程，遵守设备、工具维修、保养制度和安全生产制度。 认真贯彻“质量第一”经常教育并督促职工要保证产品质量，严格执行产品质量检验制度。 检查监督职工做好原始记录，坚持实事求是，反对弄虚作假。负责生产设备维护、保养和维修的管理工作。1.4管理评审1.4.1.公司每年年底或年初在总经理主持下，由质量保证工程师负责组织一次对质量保证体系运转情况的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。1.4.2管理评审对企业的质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改做出评价。1.4.3由质量保证工程师提出管理评审的实施计划和方案，由检验科制订管理评审计划，规定评审的目的、参加人、时间、需输入的资料，由总经理批准，于评审前一周下发到各相关部门。参加评审的人员要认真做好准备。1.4.4管理评审后以文件形式发布评审结果及所做的变更决定，管理评审记录文件和资料由检验科归档保存。1.4.5管理评审的输出中确定的质量管理体系的改进决策和措施，由质保工程师协助总经理组织实施和验证。1.5 相关文件 质量改进与服务控制程序(MRX/CX-19-2010)北京明瑞兴工贸有限公司 2.0质量保证体系文件版本号：B章节号：2.0修改状态：0页码：1/4第2章 质量保证体系文件 质保体系文件主要包括：质保手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件和质量记录表卡等。质保手册锅炉制造质量手册阐述了公司质量方针、质量目标，是公司质量体系的纲领性文件，是保证公司锅炉制造质量体系有效运行和持续改进的质量法规；同时是向顾客及第三方展示公司质量体系，并向他们提供质量保证和承诺的纲领性文件。程序文件程序文件（管理制度）是公司制造质量手册的支持性文件，描述为实施质量体系所涉及到的各职能部门、人员活动的文件，是对与质量有关各项活动进行控制的依据。程序文件（管理制度）清单见本手册附录4和附录5。作业（工艺）文件本公司锅炉制造作业（工艺）文件主要是指通用工艺守则、作业指导书、操作规程、试验规程、工艺卡等描述现场作业或管理用的详细工作文件，这些文件主要供相应岗位作业人员使用。质量记录表卡质量记录表卡是为完成产品制造的质量活动或达到的结果提供客观证据，这些文件主要供相应岗位作业人员在作业过程中使用。为满足制造质量控制要求， 公司规定锅炉制造使用的质量记录表卡必须标准化、文件化，质量记录表卡清单见本手册附录6 2.1质量保证手册2.1.1术语和缩写2.1.1.1术语本手册采用 GB/T190002000 idt ISO9000：2000中所规定的术语和定义。2.1.1.2缩写公司 北京明瑞兴工贸有限公司条例 特种设备安全监察条例蒸汽规程 蒸汽锅炉安全技术监察规程北京明瑞兴工贸有限公司 2.0质量保证体系文件版本号：B章节号：2.0修改状态：0页码：2/4热水规程 热水锅炉安全技术监察规程标准 国家及部颁标准规范管理办法 锅炉制造监督管理办法许可条件 锅炉制造许可条件 许可程序 锅炉制造许可工作程序 检验规则 锅炉压力容器产品性能监督检验规则质量保证体系基本要求特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求评审细则 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则焊工考试规则特种设备焊接操作人员考核细则工艺评定 锅炉焊接工艺评定 质保体系 锅炉制造质量保证体系 质保手册 锅炉制造质量保证手册 见证点(E)锅炉制造过程中进行各种检测、验证，提供检查数据，判定合格与否，规定表格见证或印检标记的工序点。 审核点(R)通过抽查、检查或审阅认可方式进行管理的工序点。 停止点(H)锅炉制造过程中必须停止下来进行见证和检验的，未经指定责任人、指定部门和授权代表确认签字，此点就不能继续，以此来验证认定上一道工序全部正确， 非此，要造成返工或不可弥补的质量损失或事故的工序点。材料指锅炉用管材、板材、焊接材料。MRX 北京明瑞兴工贸有限公司代称。 SC质量手册 CX程序文件 ZD管理制度 GY工艺文件 GJL质量记录 北京明瑞兴工贸有限公司 2.0质量保证体系文件版本号：B章节号：2.0修改状态：0页码：3/42.1.2体系适用范围2.1.2.1总则 本质保手册依据特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、等国家有关法规、规范标准编制的。（1）质量管理体系符合特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。（2）具备稳定地提供满足法律、法规和顾客要求的锅炉产品能力。（3）通过质量管理体系的有效运行和应用，并通过对质量管理体系持续不断地改进和预防不合格过程而达到顾客满意。2.1.2.2适用范围适用于本公司从事锅炉制造及管理工作的各职能部门和生产车间。 2.1.2.3 覆盖产品范围依据锅炉压力容器制造监督管理办法第二章第七条、第八条及国质检锅【2003】194号文附件1规定的B级锅炉制造。2.1.3质量方针和目标经总经理批准的公司质量方针和目标的具体内容见本质量手册的第1章。2.1.4质量保证体系组织及管理职责的具体内容见本质量手册的第1章1.2和1.3。2.1.5质量体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.1.5.1根据公司的实际情况，把制造质量控制系统分为管理职责、质量保证体系文件、文件和记录、合同、设计、作业（工艺）、材料（零部件）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、设备和检验与试验装置、不合格品（项）、质量改进与服务、人员培训、考核及其管理、其他过程控制和执行特种设备许可制度18个控制要素。2.1.5.2 公司制造质量控制系统，是把产品从签订合同、图纸审批到交付投用全过程影响质量的主要因素，按其内在联系划分为若干个相互独立，又有机联系的系统、环节和控制点，对制造全过程质量实行系统控制。每个控制要素又分解为若干个控制点，根据控制点的重要程度确定控制级别（记录见证点、审核点和停止点）。具体见附件7“锅北京明瑞兴工贸有限公司 2.0质量保证体系文件版本号：B章节号：2.0修改状态：0页码：4/4炉制造质量控制点一览表”。2.2程序文件（管理制度）程序文件是质量手册的支持性文件，规定各项活动的途径，结合本公司的实际情况具有可操作性。（质量手册各章引用文件见各章相关文件）；2.3作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件针对某一具体产品、项目、合同或过程，将质量管理体系通用的程序和相关资源要求转化为具体的落实责任及时间要求的文件，并包含设置的产品质量控制点和应有的质量记录要求。（质量手册各章引用文件见各章相关文件）；质量记录提供产品符合要求和质量管理体系有效运行证据的记录，如表格、报告、操作记录等，质量记录表格（清单）见标准化质量记录清单。2.4质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案）2.4.1 锅炉受压元件的制造均应按本手册的规定执行制造过程的质量控制，并按本手册工艺、材料零部件、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、压力试验等质量控制点实施有效的质量控制，以保证产品的安全质量满足锅炉安全技术监察规程和规范及相关技术标准的要求。2.4.2 当2.4.1款的规定不能满足或不能完全满足产品的安全质量要求时，应由相关的质控系统责任人调整或增加质量控制点。2.4.3 锅炉制造编制质量计划时，由技术科组织相关专业人员编制，质量保证工程师批准。应包括控制内容、要求；过程中实际操作要求；质量控制系统责任人员和相关人员签字确认。 北京明瑞兴工贸有限公司 3.0文件和记录控制版本号：B章节号：3.0修改状态：0页码：1/2第3章 文件和记录控制3.1.总则对与质量保证体系有关的文件、法规、标准、记录和相关资料等进行控制，是保证与产品制造管理有关的各个场所和人员使用的文件、记录表单均为有效版本。3.2范围 适用于本公司凡与产品制造质量管理体系有关的文件、法规、标准、记录表单和相关资料等。3.3职责 3.3.1办公室是文件和资料控制的主要管理职能部门，负责文件和资料分发、建帐、建档等管理工作。3.3.2其他各有关职能部门负责编制、记录、整理本部门的文件和资料，配合办公室履行文件和资料控制。3.4主要控制内容及要求3.4.1明确受控文件类型本公司质量保证体系受控文件共分为：质保手册（包括质量方针、质量目标）；程序文件（管理制度）；工艺守则、作业指导书、技术文件等资料；质量保证体系和产品质量相关记录及报告；适用的外来法规、标准、顾客提供的图样和文件等五类。3.4.2文件编制、会签、审批和标识质量手册由技术科、办公室组织编写，质保工程师审核，总经理批准发布。程序文件、管理制度和工艺守则由相关部门组织编写，部门领导审核，质保工程师批准发布。指导性技术文件资料、产品一般性技术类文件，由相关部门组织编写，相关责任人员审核即可。必要时须经质保工程师批准。需要时，在文件编写过程中应经有关部门会签。所有经批准有效的文件按程序文件有关规定进行标识， 防止使用作废的文件。3.4.3文件的发放、修改、回收和保管 北京明瑞兴工贸有限公司 3.0文件和记录控制版本号：B章节号：3.0修改状态：0页码：2/2质量管理体系的文件，按领导批准的分发范围编号发放。产品技术类文件由文件编制部门根据本企业生产的需求发放。质量管理体系的管理类文件，经多次修改或较大范围修改时，应履行换页或换版程序，原页或原版文件作废。受控范围内的文件更改版本号或采用新版时，旧版本作废并回收。文件领用者应妥善保管好自己的文件，做到不丢失、不损坏，并认真学习和执行。保证文件均能有效使用。3.4.4不同类型的文件按文件控制程序的要求进行控制，确保质量保证体系运行有关的场所都使用有效版本的适用文件，防止作废的文件流入使用场所。3.4.5外来文件管理对法规、规程、标准等文件购置后由技术科统一登记造册，纳入本公司文件资料控制程序，确保有关部门使用的均是最新版本。管理机构下发的质量管理文件，由办公室负责登录、批转、签发等工作。顾客或供方提供的图样等文件，由供销科负责提供给技术科，办公室将其纳入本公司文件控制程序，按规定进行登记、发放、使用、回收和归档工作。3.4.6记录控制本公司质量体系文件所要求的全部记录均采用标准化格式和有效版本，按记录控制程序进行管理。记录按程序文件规定的保存地点、保存期限进行归档保存。保存环境必须确保记录在规定的保存期内不被损坏。所有记录按程序文件有关规定进行标识，以保证查阅记录时能够识别且易于检索。超过程序文件规定期限的记录应按程序文件规定的权限和程序进行处置。 3.5支持性文件文件控制程序(MRX/CX-01-2010)记录控制程序(MRX/CX-02-2010) 北京明瑞兴工贸有限公司4.0合同控制版本号：B章节号：4.0修改状态：0页码：1/2第4章 合同控制4.1 总则规定合同管理的职责、程序要求，以保证所签订的合同符合法规、标准要求，确保公司生产的产品满足客户的需求。4.2 范围适用于本公司材料、零部件采购合同、设备仪器的订购与产品销售方面的合同及热处理合同或协议。4.3 职责4.3.1供销科是合同控制的主要管理职能部门，负责合同评审程序文件的制定，并做好其组织与实施工作。 4.3.2公司的材料、设备装置、热处理、无损检测、理化检验等相关部门和责任人员予以配合供销科的合同评审工作，并接受技术负责人和总经理的监督检查。4.3.3经评价合格的供方名录，须经各相关质控系统责任人责审核后由质量保证工程师审批。 4.4主要控制内容及要求4.4.1 合同控制的范围材料、零部件采购合同设备、仪器装备订购合同产品销售合同 封头分供与热处理、理化试验分包合同（协议）4.4.2合同评审合同必须符合现行法律、法规、安全技术规范、标准的规定。销售、采购合同评审由总经理主持，技术协议（合同）评审由技术负责人主持。由主持人确定参加评审的相关部门和人员。质控责任人应参加所有的评审。合同评审应有明确结论，当意见不统一时，由主持人裁断。评审应有纪录，据此办理合同签批手续。经合同评审的合格供方（分供方）应纳入公司合格供方（分包方）名录。不得与名录之外的单位签订采购合同。4.4.3合同控制材料、零部件采购合同北京明瑞兴工贸有限公司4.0合同控制版本号：B章节号：4.0修改状态：0页码：2/2A材料、零部件供货单位应在合格供方名录中选择。B锅炉受压元件用材料、零部件必须满足有关法规、安全技术规范、标准，以及设计文件等对于制造资质、技术条件、交货验收、产品标识、质量证明文件等方面的规定和要求。 设备、仪器装备订购合同承办人员应在满足本公司生产、技术、质检等部门对相关设备、仪器装备技术特性要求的前提下，择优选择供货单位。产品销售合同应根据本公司的制造资质和生产、技术能力等情况接受业务或参与招投标。 热处理、理化试验分包与封头分供合同（协议）1）分包项目的质量控制应纳入本公司锅炉质量保证体系控制范围，不低于本公司的质量保证要求。2）分包项目的质量记录、报告等应移交本公司保存,并接受本公司相关质控责任人的审核确认。3）有关部门必须在合格分供方名录中选择分包单位。合同的签订合同的格式必须符合标准文本的要求，内容应与评审的结果一致。并应符合合同法要求.合同修改A修改合同须征询履约部门或者使用部门的意见，并报请合同原签字人同意。B合同的重大修改须经评审。C应跟踪检查合同（协议）的执行情况，对确认不能执行合同（协议）的应重新评价。合同会签按合同评审记录中参加的部门负责人会签后，由总经理批准。合同管理A执行期间的合同由供销科门归口统一编号建档，建立合同总台帐。B、执行完结的合同，由供销科汇总后移交公司档案室，保存期为7年。C材料、零部件的合格供方名录和封头的合格分供方名录每年末由供销科门组织，主管经理主持，有关部门和责任人员参加进行年审。4.5 支持性文件 合同控制程序 北京明瑞兴工贸有限公司5.0设计控制版本号：B章节号：5.0修改状态：0页码：1/3第5章 设计控制5.1总则对锅炉产品的设计机构、人员资格、设计范围、设计程序、质量评定、图样管理等作出规定，以保证B级锅炉设计符合蒸汽规程、热水规程及有关标准的要求。5.2.职责5.2.1设计责任人负责设计质控系统的建立和完善，组织设计质控系统人员贯彻实施锅炉法律法规、安全技术规范、标准和设计程序、作业文件的各项规定，确保设计输出文件满足产品安全质量和设计输入的要求；5.2.2技术科负责新标准的收集和贯彻，并按规定做好产品设计文件鉴定评审工作。5.3设计范围本公司的设计限许可证书批准的B级锅炉,即额定蒸汽压力小于及等于2.5Mpa的蒸汽锅炉。5.4.设计程序5.4.1设计和开发策划技术科负责设计和开发策划的组织实施。a) 常规产品设计和开发的策划b) 新产品、特定项目合同产品的设计和开发策划5.4.2设计和开发输入产品设计责任人负责组织调研、收集、确保与产品要求有关的输入，并形成文件，输入包括：5.4.2.1产品订货合同及技术协议；5.4.2.2产品的使用条件、工况与自然条件；5.4.2.3技术规范（结构形式、技术参数、供货范围、验收法规与标准等）；5.4.2.4类似设计提供的适用信息；5.4.2.5质量保证、经济责任和资料交接等要求。5.4.3设计和开发输出5.4.3.1输出文件要以能够针对输入进行验证的方式提出：北京明瑞兴工贸有限公司5.0设计控制版本号：B章节号：5.0修改状态：0页码：2/3a) 应满足设计和开发输入的要求；b)为采购、生产提供适当的信息，主要是产品特性信息，以保证通过采购、生产过程提供符合规定要求的产品；c)包含或引用产品的接收或验收准则；d）明确对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。e)符合锅炉制造许可条件第五章的规定。设计和开发输出的文件（如图纸、规范等），经设计责任人批准后予以发放。5.4.3.2锅炉图纸在完成审批程序后，应报送市图纸鉴定评审部门进行鉴定评审，报送文件包括：a)锅炉设计的基本参数和技术条件；b)总图和主要受压部件图；c)强度计算书。5.5 设计和开发评审按照设计控制程序的要求，在适当阶段对设计和开发进行系