材料认可管理流程

*汽车工程研究院文件签发：材料认可管理流程目录一、目的二、适用范围三、术语及定义四、职责五、流程图及流程说明六、其他七、附表出自编号生效日期版次 rt rt 第一版修订页编制/修订原因说明：原章节号现章节号修订内容说明备注无4.6增加了各基地SQE对量产后的产品零部件材料不定期进行抽检。5.1.25.1.2增加了各基地SQE对零部件材料的抽检，对不合格的供应商，米取相应的 惩罚。5.1.25.1.2明确米用非体系内的原材料供应商，必须提供按照*的相关材料标准进 行材料认可，出具第三方的检测报告,经研发院相关部门审核签批后方 可进行供货。编制/修订部门/人参加评审部门/人修订记录：版本号提出部门/人修订人审核人批准人实施日期备注第一版第二版1目的为了规范*汽车外协零部件材料认可，加强对原材料质量的监控，确保材料认可的严肃性和有 效性，特制定此流程。2适用范围本流程适用于*汽车外协零部件的材料认可，是*汽车新产品OTS认可流程的细化和补充。3术语及定义3.1 OTS样件：Off Tool Sample简称OTS，用批量生产的工装模具制造出来的样件，满足台架 试验要求。3.2 OTS认可：对OTS状态件进行设计认可，OTS认可包含有材料认可、外观认可、尺寸认可、 性能认可及法规件认可。3.3材料确认清单：在签订技术协议时，供需双方共冋确定的零部件所用材料明细清单。见附 录A。3.4 材料 DVP： Design Verification Plan 简称 DVP，材料验证计划;3.5实验资质：指实验室经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性 考核合格。3.6材料检测报告：供应商依据材料DVP委托具有实验资质的实验室对原材料进行检测所得的 实验数据。3.7材料认可：OTS状态件所使用的原材料进行认可，材料认可分为正式认可、临时认可两种。4职责序号部门职责4.1供应商负责按照*汽车研究院要求提供OTS样件的材料样块或样件材料检测报告。4.2专业部门工程师负责零部件材料检测报告的接收、检测报告材料牌号规格的确认、材料认可报 告的编制及零部件的最终OTS认可。4.3专业部门负责人或总师负责对出具的材料认可报告与零部件材料确认清单、供应商提交的材料检测报 告的审核。4.4材料工程师负责对所出具的材料认可报告的材料是否与零部件材料确认清单、零部件图纸 材料、供应商提交的材料检测报告的材料牌号、标准的一致性进行审核。4.5材料工程师所在部门负责人负责材料认可报告的批准4.6各基地个基地SQE负责对量产后的产品零部件材料不定期进行抽检5流程图及流程说明流程责任部门/人文件零部件供应商专业部门工程师专业部门工程师材料工程师专业部门负责人或总师材料工程师所在部门负责人专业部门工程师车型管理员材料检测报告零件材料清单、材料检测报告、零部件图纸零件材料清单、材料检 测报告、材料认可报告零件材料清单、材料检 测报告、材料认可报告材料认可报告材料认可报告归档清单5.1材料认可：包含正式认可和临时认可。5.1.1正式认可：包含有材料供应商及牌号认可、实验认可（供应商实验室和委托第三方检测）、 等效认可、采购发票认可、不做材料认可说明。塑料材料供应商及牌号认可，按*塑料材料供应 商体系中的规定选用，原则上首选供应商体系内A类厂家；实验认可、等效认可及采购发票认可 格式见附录B实验认可：指零部件的材料通过具有资质第三方实验室或者是经过*汽车专业部门认 可的实验室验证，检测结果符合所选材料要求，给予的认可；所提交的材料检测报告签发时间需是 认可车型开发周期内；若检测报告是供应商实验室出具，同时提交检测设备清单和原始材料试验记 录。5.1.2等效认可：指材料在其他零件上通过*汽车认可（认可的材料检测报告需是具有资质的 第三方检测报告）后，为避免重复试验给予的认可;等效条件为：1）等效认可对供应商及材料牌号（规格）要求如表一：2）金属材料等效有效期为1年，塑料、橡胶、热塑性弹性体根据材料厂家分类确定等效有效期， 其中A类厂家等效有效期为2年，其他厂家为半年，A类厂家见下表二。原试验报告有效期从试验 报告签发日算起。3）产品量产后,各基地SQE将不定期对供应商供货零部件的材料进行抽检,如抽检不合格，将按 照零部件供应商与*公司签发的相关协议进行惩罚；4）等效材料的牌号及规格在开发和量产期间没有材料质量问题；5）材料标准没有更新，或原报告中要求不低于更新后的标准/要求。6）使用采购发票认可的，后续不能作为等效认可依据；7）符合等效认可条件的，需厂家提交等效申请（签字盖章）并由材料工程师确认后，附上原零 部件材料认可复印件方可出具新零部件材料认可报告。等效认可申请格式见附录C。8）在特殊情况下，如须采用非体系内的原材料供应商,该原材料供应商必须提供按照*的相关材 料标准进行材料认可，出具第三方的检测报告，经研发院相关部门审核签批后方可进行供货。表一等效认可对供应商及材料牌号（规格）要求序号类别等效条件1金属零件供应商相同金属牌号规格相同2塑料/热塑性弹性体原材料供应商相同原材料牌号相同3橡胶橡胶零件生产商相同橡胶牌号（配方号）相同表二A类塑料原材料供应商序号材料A类厂家1PP类道恩、金发、金杉、Basell （巴塞尔）、Sabie （沙比克）、Borealis （北欧化工）2PC+ABSBayer （拜尔）、Sabie （沙比克）、普利特、金发、锦湖日丽、道恩3ABS奇美、吉化、道恩、Bayer （拜尔）、Sabie （沙比克）、金发、普利特、锦湖日丽4ASA金发、Basf （巴斯夫）、锦湖日丽5HDPEBasell （巴塞尔）、Total （道达尔）、中国石化6PA类Basf （巴斯夫）、Dupont （杜邦）、DSM （帝斯曼）、Lanxess （朗盛），Solvay （苏威）、Rhodia （罗地亚）、道恩7PCSabie （沙比克）、Bayer （拜尔）、Teijing （帝人）8PMMAAkema （阿科玛）、Degussa （德固赛）、Chimei奇美9POMDupont （杜邦）、Polyplastics （宝理）、Tieana （泰科纳）、韩国工程（KEP）10PBTDupont （杜邦）、Basf （巴斯夫），Sabie （沙比克）11TPCDupont （杜邦）、DSM （帝斯曼）12TPVDSM （帝斯曼）、Exxonmobil （埃克森美孚）、道恩13TPSKraiburg （胶宝）、GLS （普立力）14TPUBasf （巴斯夫）、Bayer （拜尔）、万华15橡胶中鼎、亚新科、申雅备注：A类厂家选定遵循以下原则：1）树脂基料：有自己的聚合工厂，来源有保证，质量稳定性好；2） 技术实力：有较强的材料研发能力，拥有配套设施齐全的材料研发中心；3）实验能力：实验室投入大，能力强 且检测设备齐全；4）生产工艺：加工和辅助生产设备先进，工艺过程稳定，在线质量控制严格，产品一致性好； 5）应用情况：在汽车及零部件上被大量采用，其生产的原材料牌号被众多主机厂进行认证；6）质量稳定性：产 品经过市场的长期检验，材料性能稳定；7）行业内具有较强影响力：公司在行业内口碑好，其生产的原材料是行 业的标杆。5.1.3采购发票认可：指直接认可原材料供应商出具的采购发票。采购发票认可条件：1）供应商提供的原材料采购发票开据时间需是在出报告车型的开发周期内；2）发票上的材料牌号和规格需与签订的技术协议材料确认清单一致；3）发票上的原材料重量需满足零部件材料一年使用需求；4）采购发票认可不能作为后期车型零部件的等效认可依据；不做材料认可说明：当零件是黑匣子，性能试验更能体现零件对材料的要求，且性能试验已经合格，可以不做材料试验，直接出具不做材料认可说明（格式见附录D）,由材料工程师审核批准。5.1.4临时认可：是指不具备材料认可的条件，但是由于项目节点要求给予的临时性认可。临 时认可条件：1）供应商提供的检测报告不能满足正式认可（试验认可、采购发票认可、等效认可）时；2）由于试验周期达不到认可周期时间，由供应商提交临时认可申请（申请单见附录E），经* 汽车专业部门和材料工程师审核，项目经理批准方可进行临时认可。3）安全件不给予临时认可；临时认可报告自报告签发起三个月内有效，需在三个月内通过试验验证转为正式认可；临时认 可其它事项参照*汽车新产品OTS认可流程执行。5.1.5材料认可报告归档材料认可报告经材料工程师所在部门审核批准后，交于专业部门工程师归档。6其他引用文件：*汽车新产品OTS认可流程7附表附A：零部件技术协议材料确认清单模板附B材料认可报告附C：材料等效认可申请单附D：不做材料认可说明模板附E：材料临时认可申请单模板附录A零部件技术协议材料确认清单模板部件技术 清:协议材料确认 单模板技术协 议编号：供应商名称供应商 代码2001U总成零件号总成零件名称分零 件号分零件名称材料 名称材料 规格原材料供应 商/牌号材料执行 标准成型工艺后处理方式备注*设计部门签字：*材料部签字：供应商签字盖章：填表说明：1需填写到最小零部件，包括润滑脂、胶粘剂等化学品；2非金属材料规格为原材料厂家材料牌号，金属材料规格为产品设计时定义的厚度、直径等;3成型工艺为该零件的成型方式，如：冲压、辊压、铸造、模压、注塑、吹塑等；4后处理方式为该零件成型后的特殊处理过程，如电镀、涂装、热处理等；5表格不足时可续表；附录B材料认可报告材料认可报告Material Approval Report扌艮告编号 Report Number：总成零件号：Number of Assy Part总成零件名称：Part Assy Name总成零部件厂家：Assy Part Supplier序号No.分零件号Part No.分零件名称Part Name材料Material检测标准Standard原材料厂商/牌号Material Supplier实验报告编号Test Report No.检测机构Test Dept.12345678910认可结论 Validation Results：认可 Approval 临时认可 Temporary Approval拒绝 Disapproval备注 Remark：编制：Authorize审核：Check批准：Approval第一联存档 第二联 质量部 第三联 采购中心第四联供应商第五联制造公司附录c材料等效认可申请单供应商名称车型新车型原车型零件名称零件号OTS认可报告编号零部件厂家联系人联系方式原材料牌号（规格）原材料供应商联系人联系方式备注零部件供应商确认签字：含盖章日期：材料工程师意见签字：日期：申明：以上资料均真实可靠，请贵公司给予材料等效认可。附录D不做材料认可说明模板不做材料认可说明说明：例：多楔带空调压缩机总成不便于进行材料试验或无法做材料试验，故此类零件不岀材料认可报告， 类零件的质量，建议通过总成性能试验或其它途径来控制。序号零件号分零件名称及材料供应商责任工程师例：1多楔带空调压缩机 总成OTS编号：编制：审核：批准：附录E材料临时认可申请单模板材料临时认可申请单总成零件号：总成零件名称：总成零部件厂家：序号材料牌号检测标准试验项目试验周期完成时间提交报告时间检测机构123456789101112原因说明：编制：审核：批准：