安全风险预控管理体系建设达标考评管理办法

保德煤矿安全风险预控管理体系审核评级管理办法第一条 为全面落实两级公司风险预控管理体系建设要求，构建 安全管理长效机制，制定本办法。第二条 考核形式与考核对象 保德煤矿风险预控管理体系建设考核形式分日常动态检查、每旬 定期检查、系统应用考核三类；考核对象为列入风险预控管理体系建 设达标计划的所有单位。（一）日常动态检查 日常动态检查内容包括单位基础管理、作业现场和岗位作业人 员。由矿机关科室依据保德煤矿风险预控管理体系动态考核评分标 准进行动态检查，纳入体系信息系统管理。（二）每旬定期检查 每旬定期检查内容包括风险预控管理体系所有要素要求。由矿安 管办牵头，组织矿内各个机关科室依据保德煤矿风险预控管理体系 定期考核评分标准进行定期检查，纳入体系信息系统管理。（三）系统应用考核 考评管理办法中相关规定扣分，如：不安全行为扣分、培训管理 扣分、安全活动管理扣分、信息系统管理扣分，隐患录入扣分、不安 全行为录入扣分等。第三条 月度考核评级标准（一）评级标准本质安全一级单位：考核期内，考核得分在 90 分以上（含 90 分）。 本质安全二级单位：考核期内，考核得分在 80 分以上（含 80 分）。 本质安全三级单位：考核期内，考核得分在 70 分以上（含 70 分）。 本质安全四级单位：考核期内，考核得分在 60 分以上（含60 分）。（二）得分标准一、矿属各区队得分标准1、矿属区队安全考核实行月度百分制考核，分为定期考核和动 态考核，其中动态考核占60%,定期考核占 40%。以体系信息系统自动 生成考核分为基础分，基础分乘以各单位管理难度系数（见表 1）， 再减少其它考核扣分（指体系运行管理相关规定扣分，如：不安全行 为扣分、培训管理扣分、安全活动管理扣分、信息系统管理扣分等等）， 再加上各项奖励分，为各单位月度安全考核最终得分。即：单位月度最终得分=体系信息系统自动生成考核分*难度系数-其 它考核扣分+奖励分如：某单位 1 月份体系信息系统自动生成考核分为90 分，其管 理难度为 1.02，得分为 91.80（精确到小数点后两位数），其它考核 扣分为 1.70分，奖励分为0.50分，则本单位1月份安全考核最终得 分为 90*1.02-1.7+0.5=90.60 分。矿属各单位管理难度系数序号单位难度系数1综采队1. 022掘锚一队1. 023机电队1. 004运转队1. 005通风队1. 006瓦斯抽采（探放水）队0. 987生产准备队0. 988机修厂0. 97表12、矿属各区队月度安全考核实行分组考核制，分为采掘组（综 采队、掘锚一队）和辅助组（机电队、运转队、通风队、瓦斯抽采（探 放水）队、准备队），机修厂单独进行考核，安管办每月将此考核得 分结果录入五型绩效考核系统，纳入对各单位的月度五型绩效考核。二、专业化服务单位得分标准1、专业化服务单位安全考核实行月度百分制考核，分为定期考 核和动态考核，其中动态考核占60%,定期考核占 40%。以体系信息系 统自动生成考核分为基础分，基础分乘以各单位管理难度系数（见表 1），再减少其它考核扣分（指体系运行管理相关规定扣分，如：不安 全行为扣分、培训管理扣分、安全活动管理扣分、信息系统管理扣分 等等），再加上各项奖励分，为各单位月度安全考核最终得分。即：单位月度最终得分=体系信息系统自动生成考核分*难度系数-其 它考核扣分+奖励分专业化服务单位管理难度系数序号单位难度系数1太科院车队1.002开拓准备中心安装队1.00表22、专业化服务单位考核以各单位月度最终考核得分的平均分为 基准分，单位月度最终考核得分每高于基准分0.1分，奖励 100 元； 单位月度最终考核得分每低于基准分0.1分，罚款 500元。3、专业化服务单位若月度最终考核得分在80 分以下的，另罚款 10000元；得分在 70分以下的，罚款 20000元；得分在60分以下的， 罚款 30000元。（二） 业务部门得分标准1、矿属业务部门安全考核实行月度百分制考核，综合组考核由 两部分组成，一是体系信息系统自动生成分，总分为100 分，分为定 期考核和动态考核，其中动态考核占 60%,定期考核占 40%；各单位月 度体系信息系统得分乘以管理难度系数（见表 3），为体系信息系统 最终得分，占安全月度考核总分的 40%。二是安全绩效考核评分（见 表 4 ），总分为 100 分，占安全月度考核总分的 60%。其中业务科室（通风科、机电信息中心、生产办）考核由三部 分组成，一是安全信息系统自动生成分，总分为100 分，各单位月度 体系信息系统得分乘以管理难度系数（见表 3），为安全信息系统最 终得分，占安全月度考核总分的 40%。二是安全绩效考核评分（见表 4），总分为 100 分，占安全月度考核总分的 40%。三是安全信息系统 中“采、掘、机、运、通”等各大生产系统评价分，总分为100 分（若一个业务部门涉及到多项生产系统的，取涉及到的各系统 平均分），占安全月度考核总分的 20%。业务科室安全考核最终月度得分=安全信息系统自动生成分*单 位管理难度系数*40%+安全绩效考核得分*40%+安全信息系统生产系 统评价分*20%安管办每月将此考核得分录入五型绩效考核系统，纳入对各业 务部门的月度五型绩效考核。矿属各业务部门管理难度系数表序号单位难度系数1党政办0.82经营办0.83安全管理办公室14生产指挥中心15生产办16机电信息中心17通风科1表3第四条 考评指标（一）事故考核考核期内，发生人身伤亡事故和非人身责任事故按照保德煤矿 安全生产奖惩管理办法（附件 5：事故责任追究处罚标准） 5 相关规定执行。（二）安全风险预控管理体系运行考核（附件一）第五条 本质安全型标杆单位评选 依据保德煤矿本质安全型标杆单位评选标准执行。具体标准 详见附件 2。第六条 本办法由保德煤矿安委会负责解释和修订。第七条 本办法自 2016年 1月起执行，同时原保德煤矿本质安 全管理体系考核管理细则（神东保矿201585号）废止。附件：1.保德煤矿风险预控管理体系考核实施细则2. 保德煤矿本质安全型标杆单位评选标准3. 管理人员体系运行表4. 岗位危险源提问记录