委外加工发出流程

委外加工发出流程1. 委外加工发出流程a. 仓库管理人员根据采购发出PMC确认的发货表格，在软件系统录入委外加工出库单。（执行部门：采购、PMC、仓库）b. 由仓库主管审核后确认，发出信息通知PMC部审核确认。（执行部门：PMC、仓库）c. PMC审核后由仓库管理员领取打印单据。（执行部门：PMC、仓库）d. 仓库管理员按照手工单据流程找财务、采购、供应商签名确认委外加工出库K3系统操作方法：a. 新增委外加工出库单，进入金蝶K3系统9【物流管理】9【仓存管理】9【领料发货】 9【委外加工发出一录入】。b. 审批委外加工出库单，进入金蝶K3系统9【物流管理】9【仓存管理】9【领料发货】 9【委外加工发出一查询】9查询出该单据后点击审核。委外加工入库/退库流程一、委外加工入库流程a. 仓库在采购通知物料到公司后，先做赠品入库单把物料录入委外加工待检仓， 物料放置待检区，质检的处理在现阶段依旧沿用手工处理的方法处理，质检完 成后，仓库管理员在确认数量后，作废原赠品入库单，然后开始编制委外加工 入库单。（执行部门：采购、品管、仓库）b. 仓库主管根据相关信息审核委外加工入库单，同时把相关信息通知PMC部。（执行部门：仓库）c. PMC接到信息后，对委外加工入库单进行审核，并打印由仓库管理员领取。（执 行部门：PMC）d. 仓库管理员在领取单据后按原单据的手工流程进行处理。委外加工入库K3系统操作方法：c. 新增赠品入库单，进入金蝶K3系统9【物流管理】9【仓存管理】9【虚仓管理】9【赠品入库一录入】。（收料仓库选择委外加工待检仓）d. 作废原赠品入库单，进入金蝶K3系统9【物流管理】9【仓存管理】9【虚仓管理】 9【赠品入库一录入】（条件过漏为审核标志为未审核）9查询原单据并点击选中该单 9【编辑一作废】e. 新增委外加工入库单，进入金蝶K3系统9【物流管理】9【仓存管理】9【验收入库】 9【委外加工入库一录入】。f. 审批确认委外加工入库单，进入金蝶K3系统9【物流管理】9【仓存管理】9【验收 入库】9【委外加工入库一查询】9查询出该单据后点击审核。注意：一般材料都需要设置批号，彖其它的材料一般可以将批次号定为1,但出现特殊情况 时，材料需要特殊类型与一般材料进行区分，则其批号可以采用特殊入库的入库号。2. 辅助材料a. 车间文员根据生产需要编制生产辅助材料的采购申请单，由车间主管审核后， 由到PMC处打印，打印岀的采购申请按原手工流程进行单据的签字审批。b. 釆购申请单审批完成后，由财务部将采购申请单卜推生成采购订单，订单需要 体现采购的供应商，物料、采购数量，预计到货口期，以及相关的申请人及申 请部门。c. 根据财务部录入的采购订单，仓库骨理员在到货时，通过采购订单关联生成采 购收料通知单，该单据视同收入待检仓，待检仓的库存可以在仓库管理里的查 询分析工具里的报表查看到。d. 质检的处理依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，由仓库编制外购入库 单，通过采购收料通知单关联生成，实现生产辅助材料的入库业务处理。（流程图参考生产材料）3. 日常用品a. 财务人员根据生产需要编制口常用品的采购申请单，由财务部主管审核后打 印，打印出的采购申请按原手工流程进行单据的签字审批流程。b. 釆购申请单审批完成后，由财务部将采购申请单卜推生成采购订单，订单需要 体现采购的供应商，物料、采购数量，预计到货口期，以及相关的申请人及申 请部门。c. 根据PMC录入的采购订单，仓库管理员在到货时，通过采购订单关联生成采 购收料通知单，该单据视同收入待检仓，待检仓的库存可以在仓库管理里的查 询分析工具里的报表查看到。d. 质检的处理依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，由仓库编制外购入库 单，通过采购收料通知单关联生成，实现生产辅助材料的入库业务处理。（流程图参考生产材料）4. 采购拒收a. 原材料或辅料采购过程中，供应商已将商品送到仓库，存于待检仓，但由于品 质部部门检验不合格的，仓库主管将该收料通知单作废。b. 或部分不合格的处理，对合格品进行入库，剩余的材料退回给供应商，5. 采购退货a. 仓库主管每月5 口 15 口 25 口整理不良品进行处理。根据不良品的具体情况， 仓库管理员编制采购退货通知单，经品质部确认后，在PMC处打印后执行手 工审批流程。b. 根据品质部的判定，可能出现以下几种情况：(1) 将物料退回给供应商，做通过退料通知单，关联生成红字外购入库单。(2) 将物料退回给车间，做红字领料单。(3) 将物料粉碎，做生产领料单，粉碎后料头完工入库。(4) 将物料报废处理，做其他出库单。