财政项目支出绩效自评报告

财政项目支出绩效自评报告（五篇）（篇一）一、项目基本情况（一）项目概况1. 项目立项背景根据*市妇女儿童发展规划（*2020 年），*市妇女儿童活动 中心将以*女子书院为阵地，通过开展系列活动及课程，弘扬中华优 秀文化，丰富妇女业余文化生活，提升艺术修养，弘扬匠人精神，增 强居家幸福感，提升现代女性的综合素质。2. 项目实施情况*年全年，“*女子书院”累计举办 20 场手工制作花馍、香囊、 刺绣、油画、酒鉴等内容多样的活动，服务全市妇女700 多人次。3. 经费来源和使用情况本项目年度预算6 万元，全部为财政拨款，本年实际支出 6万元。 开支范围主要为：培训过程中所需的专用耗材及培训老师劳务费、资 料费、培训设备租赁等。（二）项目绩效目标二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程*女子书院培训项目由市妇女儿童活动中心组织实施，根据年初 财政批复的预算指标测算培训的班次人数和时间，通过前期广泛征求 意见确定培训内容等，提高考评可行性、客观性、全面性。（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效 标准和评价方法等根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计 关键指标。1绩效评价原则 绩效评价结合培训工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合 理的评价方法、对照标准，进行客观、公正地评价。2评价指标体系 指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职 能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、 灵活，具有可操作性，贴近实际。其中：产出（一级指标）60 分，分为4 个分指标（二级指标）。效果（一级指标）20 分，分为1 个分指标（二级指标）。 服务对象满意度指标20分，分为1 个分指标（二级指标） 3绩效标准 坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。4评价方法采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价（三）证据收集方法1着重资料的搜集，包括开展培训的方案、培训材料，培训过程、成果展等照片；2学员回访情况材料（四）绩效评价实施过程评价工作由活动宣传部、财务部负责。据项目绩效目标进行，一 是前期了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息资料，三是数据 分析、评价，形成报告。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1. 投入项目资金共6 万元，全部按时足额拨付到位，2. 过程项目支出严格按相关规定处理，手续完备，及时收集有关资料并 归档，确保项目实施规范化。3. 产出*年*女子书院培训项目共开展了20 场培训，受训妇女人数 700 名。参加培训的妇女掌握了所培训的技能 ，经费支出成本控制在 6 万元。4. 效果*年 3 月成立*市“*女子书院”，拓宽活动渠道，优化活动项 目，积极打造的女性“美育”基地，通过开展系列活动及课程，弘扬 中华优秀文化，提升现代女性综合素质，今年以来，中心积极总结经 验，着力将中心目前的品牌活动打造成为可持续性、可订制性、可优 化性的活动。一是“*女子书院”不断丰富书院活动内容、创新书院 活动形式，凸显书院的品牌效应，走入各中小院校、市直机关单位开 展职工培训，面向社会提供订单式优质服务*日报、*晚报生活报等主流媒体以及今日头条刊登了活动相关 的信息。5. 绩效目标完成情况分析。（1）培训人数绩效目标为 600 人，实际培训 700 人。（2）培训学员技能掌握率绩效目标为100%，实际为 100%。（3）培训时间绩效目标为年内完成，实际完成时间为年内完成。（4）经费控制目标为 6 万元，实际支出为 6 万元。5）学员抽样满意度目标为 90%，实际为 90%（二）评价结论1评分结果：100 分2. 主要结论该项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目 可持续性强，服务对象总体较满意。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法*市妇女儿童活动中心整合多方资源，*女子书院还走出中心， 将服务送到各行各业，满足妇女的精神文化需求。通过狠抓活动质量， 突出活动特色，以“*女子书院”为活动载体，积极打造家庭教育示 范基地的亮丽名片。根据全市妇女儿童群众以及家庭需求，充分整合 优势资源，丰富活动形式和内容，打造中心特色活动和课程，为建设 美丽*、提升*女性“美”贡献力量。（二）存在的问题目前项目处于普受惠阶段，仅满足参训人员的基础需要，培训内 容的深度还不够，项目的部分成果无法用指标形式表示。（三）改进措施下一步将根据需要设计课程，打造成有影响力的精品课程。篇二）为加强*自治州农业委员会（以下简称“本单位”）财政专项资金 管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理 体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部财政支出绩效 评价管理暂行办法（财预*285 号）、*省人民政府关于全面 推进预算绩效管理的意见（湘政发*33 号）、*省人民政府关 于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发*8 号）、*自 治州财政局关于推进预算绩效管理的意见（州财绩*2 号）、* 州财政局关于开展*年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州 财绩20195 号）等文件的要求，本单位组织力量在工作总结和数 据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对本单位* 年农业专项业务经费的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评， 形成*年农业专项业务经费绩效评价报告如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况*自治州农业委员会系全额拨款正处级行政单位，统一社会信用 代码为11433100MB0T81628P，单位地址吉首市乾州街道世纪大道1 号。（二）项目立项概况为深入贯彻落实中央、省委农村工作会议、全省农业工作会议及州委经济工作会议、农村工作会议精神和部署安排，把实施乡村振兴 战略作为“三农”工作的总抓手，深入推进农业供给侧结构性改革， 大力推进农村改革创新，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展 和农民持续增收，确保“十三五”规划良好发展势头，使全州农村经 济社会发展迈上新台阶，州本级财政*年给本单位安排农业专项业务 经费 224.54万元，用于指导全州农业生产等方面。专项长期绩效目标：围绕州政府确定的目标管理任务，组织指导 县市农业局抓好农业生产新技术推广，开展农业技术培训，提高农业 生产者科技素质，确保粮食稳产增产，特色农业产业健康发展。以发 展生产脱贫工程总揽农业农村工作全局，全力推进发展生产脱贫工程 加快贫困人口脱贫致富步伐。创建覆盖全区域、全产业、全品类的农 产品区域公用品牌，彰显我州农产品“绿色、生态、有机、富硒”特 色，提升品牌知名度和产品竞争力。通过调研、考察、学习，探索加 快我州现代农业发展新路子，促进全州现代农业发展。通过现代农业 园区建设，示范带动全州现代农业发展。专项年度绩效目标：组织指导县市农业局抓好农业生产，确保全 州粮食总产80万吨以上，全年全州推广农业实用技术350 万亩次， 实施农作物病虫害统防统治25 万亩，完成柑桔品改低改10 万亩，指 导各县市创建现代农业万亩标准园1-2 个，开展农业技术培训20万 人次，完成农产品质量安全例行检测1 万批次，全面完成年度目标管 理任务。完成州定发展生产脱贫工程任务，助推贫困人口加快脱贫致 富步伐。加强农产品区域公用品牌建设工作。完成调研考察任务，助 推全州现代农业发展。指导县市农业局创建 24 个万亩精品园，200 个千亩标准园，2100 个百亩示范园。（三）项目执行概况1、项目完成情况截止*年12 月31日，该项目已经全部实施完成。2、资金投入情况 该项目资金财政预算批复为224.54万元，截止*年12月31日， 项目资金实际到位 224.54 万元，项目资金已经全部使用，项目资金 使用率为 100%。3、绩效目标实现情况*年专项资金绩效目标全部完成，其中：以“两茶两果”为主的 农业特色产业发展提速，产业兴旺形势喜人。现有茶园39.77 万亩， 柑橘面积稳定在100 万亩，猕猴桃面积达18.14万亩，中药材31.25 万亩，其中百合9.1 万亩，商品蔬菜85.12 万亩。完成粮食作物270.95 万亩，产量84.93 万吨。特色畜牧水产业稳步推进，肉类总产量6.23 万吨，水产品产量1.27 万吨。全州农产品加工企业达689 家，实现 营业收入 96 亿元。产业园区加快推进，建设万亩精品园24 个、千亩 标准园 316 个。发展农民专业合作社4709个，家庭农场2289 个。产 业融合加快发展，乡村旅游接待游客913 万人，完成营业收入12 亿 元。土地流转面积达 68.69 万亩。全州处于有效期内的“三品一标” 农产品总数达100个，“三品一标”农产品认证面积28 万余亩，总产 值 47 亿余元，均创历史新高。全州拥有中国驰名商标 3 个， * 省名 牌产品 3 个。完成*自治州农产品品牌目录。成功申报“中国黄 金茶之乡”。组织 83 家企业 500余种特色农产品参加第十六届中国国 际农产品交易会暨第二十届中国中部（*）农业博览会等农产品展会， 茶叶、百合等特色农产品现场完成多笔百万以上订单。十八洞猕猴桃 产业园开园，带动人均增收约 2000 元。大力发展“互联网+农业”， 建设益农信息社 70 个。4、经济效益分析*年度*州实现农林牧渔业总产值136.7 亿元，同比增长3.6%， 增加值 81 亿元，同比增长 3.7%；农村居民人均可支配收入 9183 元， 同比增长 11%，增幅居全省前列。5、社会效益分析 提高了农业科技水平，完成了全州粮食生产安全和农产品质量安 全，提高特色产业效益和农民收入，全面甚至超额完成省、州下达的目标管理任务，促进全州农业、农村经济实现持续稳定发展。通过服 务指导、示范引导、创新经营方式、疏通销售渠道等方式助推全州全 面完成发展生产脱贫工程任务，加快贫困人口脱贫步伐。整合品牌资 源，打造农产品区域公共品牌，提升我州特色农产品的品牌影响力和 竞争力，促进农业增效、农发增收。通过调研、考察、学习，结合我 州农业实际，探索加快我州现代农业发展新路子，促进全州现代农业 发展。通过现代农业园区建设，示范带动全州现代农业发展。加强产 业扶贫薄弱环节整改，开展贫困户利益联结机制规范化合同培训，进 一步建立压实贫困户利益联结，全州共完成贫困户建立利益联结人数 39.53 万人。6、项目组织管理情况 根据*州本级财政专项资金管理办法和*自治州农业专项 资金管理制度，按照专项资金管理和项目实施要求，严格进行项目 实施和资金管理，保证了农业专项业务经费的合理使用，取得了良好 的经济效益、社会效益。7、项目财务管理情况 本单位较好地执行了行政单位财务规则和行政单位会计制 度，制定了财务管理制度和农业专项资金管理制度等内部 管理制度，严格按照*自治州州级财政专项资金管理办法（州政办发*15 号）使用专项资金，将项目资金纳入单位财务统一管理， 对项目专项经费进行专项核算，做到了专款专用。二、评价依据（一）财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预* 285 号）；（二）*省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政 发*33 号）；（三）*省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见 （湘政发*8 号）；（四）*自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见（州财绩 *2 号）；（五）*州财政局关于开展*年度州本级财政资金绩效自评工 作的通知（州财绩20195 号）；（六）州财政局预算批复文件；（七）农业专项资金管理制度；（八）其他相关资料。三、评价方法和过程（一）绩效评价目的通过开展农业专项业务经费项目资金的绩效评价，了解农业专项业务经费项目资金使用的社会效益、经济效益和生态效益，分析该项 目是否达到预期目的，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结 经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政专 项资金的预算绩效管理工作水平，强化项目支出责任，规范资金管理 行为，提高财政资金使用效益，保障本单位有效实施农业专项业务经 费项目，确保本单位更好地履行职责。（二）绩效评价方法 根据本次绩效评价的目的和内容，本单位开展此项绩效评价工作 本次评价主要采用了因素分析法和公众评判法。1、因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效 果的内外因素，评价绩效目标实现程度。2、公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对 财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。（三）绩效评价过程根据*州财政局关于开展*年度州本级财政资金绩效自评工作 的通知（州财绩20195 号）等相关文件要求，本单位制定了* 年财政资金绩效自评工作实施方案、评价指标，成立了绩效评价工作 领导小组、绩效评价工作组，并于2019 年 6 月 16 日完成自评工作。 绩效评价工作流程主要如下：1、收集基础资料。根据评价工作要求，到现场采取勘查、问询、 复核等方式收集基础资料，资料包括评价对象的基本情况、财政资金 使用情况、评价指标体系需要的各项数据等。2、查阅资料。查阅*年度预算安排、预算追加、资金管理、经 费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。3、核实数据。对*年农业专项业务经费项目支出数据的准确性、 真实性进行核实，并对*年和*年农业专项业务经费项目支出情况进 行比较分析。4、发放调查问卷。对农业专项业务经费项目绩效情况的公众满 意度向服务对象、社会群众、部门内部员工进行调查。5、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、 归纳汇总。6、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。7、形成绩效评价自评报告。四、绩效分析*年，在州委、州政府的坚强领导下，全州农业部门认真贯彻党 的十九大精神，落实国家乡村振兴战略，大力发展现代农业，着力深 化农村改革，扎实推进脱贫攻坚，积极培育农村新产业新业态，农业 农村经济走势与全州经济同频共振，保持“稳中有进、稳中向好”态 势。本单位积极组织了“农业业务专项项目”的实施工作，成立了项 目实施小组，强化分级管理、明确分工、落实任务，确保各项工作及 时有效落实。加强监督，确保工程建设质量和按期完工，项目实施小 组定期召开现场协调会议，协调和解决施工现场问题，相关专业技术 人员据点坚强监督，确保工程按期保质保量完成。本单位更是加强资 金管理，确保项目规范运作，项目资金专款专用。各项工作亮点突出， 主要有以下几点：（一）农业特色产业呈现高质量发展好态势。通过实施农业特色 产业提质增效“845”计划，茶叶、油茶、柑橘、猕猴桃、烟叶、蔬 菜、中药材（含百合）和以*黄牛、*黑猪为主的养殖等8 大现代农 业特色产业实现适度规模化发展。（二）产业扶贫走出稳定长久脱贫的好路子。全州深入贯彻落实 习总书记关于精准扶贫的重要论述，大力实施发展生产脱贫工程，全 州 2/3 以上贫困人口通过产业带动实现增收脱贫，走出了一条具有* 特色的产业扶贫之路。*年10 月16 日，全省产业扶贫现场推进会在 我州永顺县召开，永顺县产业扶贫的经验做法在全省范围推广。1、产业脱贫落实到位。全州特色种植业、健康养殖业、农副产 品加工业、休闲农业与乡村旅游业、电商冷链物流业、农业生产服务 业、农村公共服务业、“扶贫车间”式加工业、光伏等 9 大产业投入 资金 33.66 亿元，实现集体经营收入 5 万元以上村达 1211 个，全面 消除了村集体收入“空白村”。实施重点产业扶贫项目 38 个，带动 8457 户贫困户 30510 人实现发展产业脱贫。龙头企业、合作社分别 覆盖贫困村729个、1110 个，12.41 万户有发展产业能力和意愿的贫 困户与新型经营主体建立利益联结机制。2、农技联村服务到位。创新开展千名农技干部联村入户精准帮 扶，选出903 名州、县市农技专家，组成8 个专家服务团115 个精准 帮扶服务队，开展政策宣讲、技术培训和科技服务，受益贫困群众达 30.47 万人次。“千企帮千村”行动有力推进，34 家省级以上龙头企 业对接帮扶40 个贫困村。3、东西扶贫对接到位。持续深化“4331”合作计划，加快 4 个 农业特色产业示范园建设，争取*柑橘优质种苗繁育科技示范园建设 资金 100 万元，济南年货会、*茶叶品牌推介会及农产品直销窗口的 深入对接，拓宽了北方销售市场。4、项目建设实施到位。15 个美丽乡村创建村计划实施项目 110 个，总投资 15786.1 万元。世界银行贷款*省农田污染综合管理项目， 完成投资 343.33 万元。永顺县被农业农村部授予全国农村一二三产 业融合发展先导区，花垣获批创建现代农业特色产业集聚区。三）乡村振兴战略实现起步稳推进快的良好开局。全州在推进 脱贫攻坚、产业提质、基础配套、教育发展、医疗服务、文化传承、生态保护、同建同治、治理优化、人才培养、农村改革、基层党建“十 二项工程”上精准发力、持续用功，工作体系逐步建立完善，政策框 架基本成型，推进合力不断增强。1、大力发展现代农业特色产业，实现农村产业兴旺。重点发展 “两茶两果一药一烟”规模农业，全州特色产业突破380 万亩。以开 展品牌强农、特色强农、质量强农、产业融合强农、科技强农、开放 强农等“六大行动”为抓手，为乡村振兴固本强基。2、坚决打好改善农村人居环境首仗，促进乡村生态宜居。围绕 “庭院净化、村庄绿化、道路亮化、环境美化”，抓好美丽乡村建设 工作，共创建15 个省级美丽乡村示范村、100 个州级精品村、300 个 州级示范村。农村“厕所革命”建设速度加快，全州财政共整合资金 3000 多万元，完成农村户厕建设 94727 座。全州秸秆还田推广面积 135.06万亩，秸秆综合利用率达到85.8%。禁养区累计关停227 户， 完成率 95%，天然水域投肥养殖已全面禁止。加强农膜农业废弃物回 收工作，推广可降解膜150 吨，水稻薄膜（拱架盖膜）育秧面积 8.04 万亩。开展病虫害专业化统防统治40 万亩。（四）农业农村改革释放新动能开创好局面。稳步推进农村集体 产权制度改革实施意见，深化农村土地制度改革和国有农场改革，完 善承包地“三权”分置制度，进一步深化农村集体产权制度改革，不 断释放乡村振兴的要素活力。1、农村集体产权制度改革试点顺利启动。龙山作为整县推进全 国农村集体产权制度改革试点县，共清理出可量化的经营性资产 14188.65 万元，摸底确定111798 户成员身份。2、农村土地经营权确权登记稳步推进。确权成果信息应用平台建设全面完成，8 县市数据通过农业部汇交。3、国有农垦场改革发展加快推进。羊峰山农场正式挂牌成立羊 峰山农垦社区居民委员会。全州农场土地确权完成登记颁证 4.4745 万亩。4、加快农业技术服务推广应用。基础科研生物技术研究实现由 实验室向大田应用的突破，水稻新品种引种示范和“水稻+”综合种 养技术全面推开。农业机械化率逐步上升，推广各类农机具9293 台。5、“大棚房”问题整治工作有序推进。我州部门协助工作取得显 著成效，在全省“大棚房”整治清理工作会议上作为“*经验”得到 肯定和推广。五、评价结论本单位*年农业专项业务经费项目在*年度已经全部实施完成，按照评价小组设定的*年农业专项业务经费绩效评价指标评价得分为 96 分，评价结果等次为优秀。六、有关问题与建议（一）存在的问题（1）财政年初预算安排给本单位的农业专项业务经费属于工作 经费，其主要用途是承担完成相关重点工作而发生的差旅费、材料费 等成本开支，主要绩效目标均为本单位年度重点工作目标，因此，对 农业专项业务经费进行绩效评价与部门整体支出绩效评价在评价内 容及绩效目标完成等方面存在较大程度的重复。（2）农业科技人才缺乏，产业发展后劲不足。一方面现代农业 系统工作的升级发展对人才队伍提出更高的要求，另一方面是现有的 人才队伍老龄化、专业人才缺乏。（二）有关建议（1）对财政预算安排的工作经费性质的专项经费进行绩效评价 时，将其整合到部门整体支出绩效评价中，而不单独进行财政支出项 目绩效评价。（2）着力推进农业农村现代化，坚持乡村产业振兴、人才振兴、 文化振兴、生态振兴和组织振兴，落实乡村振兴战略规划，深入实施 乡村振兴三年行动计划，引导更多资金、人才、技术向农业流动、向 农村倾斜、向农民聚焦。做好农业领域招商争资及项目实施等工作， 为农业农村发展争取更多动能。（篇三）省财政厅:根据关于开展*年省级财政资金绩效自评工作的通知（粤财 绩1 * ） 13号）要求，我中心对*年度省级财政资金决策咨询专项费 项目的支出情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：一、项目基本情况及自评结论（一）项目用款单位简要情况。省发展研究中心是省人民政府直属决策与政策研究机构。主要职 能是：组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以 及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建 议；组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和 其他重要文稿；组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重 大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工 作；加强对全省农村改革试验区试点的研究工作；收集、分析与我省 改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料； 承办省委、省政府交办的其他事项。（二）项目实施主要内容及实施程序。项目实施的主要内容：一是完成重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作；二是组织召开省长与专家座谈会，并形成会议综 述材料和专家发言精要 1 册；三是完成省委、省政府交办的文件起草， 领导讲话稿等，并通过开展省内、省外、出国（境）调研，撰写研究 成果报告，以研究报告和领导参阅等形式呈报省领导参阅； 四是组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等，形成考察报告及 政策建议；五是完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出 版工作。为确保决策咨询专项费项目保质保量地完成，我中心严格按照规 定程序实施项目管理。一是在项目实施前后多次召开党组会和专题会 议，研究项目推进过程中出现的问题与困难，落实措施，提高项目质 量。二是开展决策研究课题公开招标、委托工作，择优选择课题研究 承接单位。三是积极落实项目跟踪问效。四是加强项目财务管理，费 用报销严格按照省财政厅批复的费用项目预算金额和用途进行审核， 确保资金使用规范。（三）项目自评结果。根据*年省级财政资金绩效自评工作方案规定，我中心自评 认为，决策咨询专项费项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管 理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的 使用效率，自评总分93 分。具体如下：1.绩效目标设置情况。根据省财政厅有关编制*年部门预算的要 求，我们在编制决策咨询专项费项目预算时，设置了绩效总目标和阶 段性目标，绩效目标明确、可量化，得分满分20 分。2.绩效监控情况。(1)资金管理方面：一是根据省财政厅批复的 中心*年度部门预算，决策咨询专项费预算 500 万元，实际拨付到位 500万元，资金到位率100%。*年实际支出232.38万元，支出率46.48% 结余结转金额 267.62 万元，资金支付情况不理想，结余结转资金偏 多，扣2 分。二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出，年 度内没有发生预算调整事项，但存在超范围列支其他项目费用5.8 万 元的问题，扣2 分。三是项目实行辅助核算，收支明晰，财务核算规 范。资金管理自评14 分。(2)事项管理方面：一是修改完善了项目管 理制度；二是依法依规组织实施决策咨询研究课题公开招标、委托工 作，实行合同制管理，组织实施程序规范；三是项目跟踪管理到位， 各处室分工协作，由业务对口研究处负责课题进度跟踪，组织专家评 审，决策信息处汇总项目相关资料审核、报批，办公室审核项目费用 实际支出金额并办理经费拨付手续。事项管理自评满分12 分。3. 绩效结果情况。一是项目预算控制得力，不存在超预算的情况， 但是结余资金较多，项目款项支付进度偏慢，扣2 分。二是项目完成 质量、产出数量都达到目标设置要求，但是决策研究课题项目执行进 度偏慢，结题验收完成率不高，扣1 分。三是部分决策咨询研究成果 转化为省委、省政府领导决策，资金使用产生一定的社会经济效益， 促进广东经济社会发展。四是项目后续管理的人员机构安排、资金安 排等已形成制度化，具备可持续性。绩效结果自评47 分。二、绩效表现（一）资金使用绩效。*年度决策咨询专项费支出 232.38 万元，其中：公开招标、委 托、专项资助委托共 23 个决策咨询研究课题（合同金额合计241 万 元），实际支付金额 52 万元（公开招标课题经费首期 40%款项）；召 开省长与专家座谈会23.13 万元；研究人员办公费、差旅费、图书资 料费等支出 29.02 万元；组织决策咨询顾问委员会专家调研费用1.75 万元；从事项目辅助工作人员支出46.19 万元；专家咨询费及劳务费 等 35.76 万元；办公设备购置费等项目管理费支出 44.53 万元。通过开展决策咨询专项费项目，确保中心圆满完成省委、省政府 交办的各项决策咨询研究任务，决策咨询研究工作取得明显成效。* 年中心共完成研究成果343 份，其中研究报告43期，领导参阅 165 期；向省委、省政府专报材料9 份；起草省政府文件1 份，其他 文稿 118 份（含完成省人大和省政协提案建议及省直有关部门各类征 求意见函78 份）。全年共有67 份研究成果获得省领导104 人次重要 批示，被省委办每日汇报、广东信息采用稿件51 篇，一批高 质量研究成果转化为省委、省政府决策和政策文件，为我省经济社会 发展和改革稳定做出了应有贡献。（二）存在问题。项目绩效自评中发现的主要问题：一是项目资金结转结余较大， 项目预算支出完成率不高 ；二是项目支出用途不够规范；三是个别 决策研究课题进度偏慢。三、改进意见针对项目管理中存在的问题，拟实施的改进措施如下：一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性 准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照 预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费 用支出，控制超支现象的发生；三是加快推进项目实施进度，加强项 目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。（篇四）一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。1.项目基本性质该项目属于财政全额拨款，根据工委年度工作计划和组织工作安 排，开展党员干部教育培训工作，完成省直机关党代表选举工作，以 及加强对省直机关和各市县直机关党建工作的指导。2.用途和主要内容、涉及范围（1）机关党务干部教育培训工作。根据中国共产党党和国家 机关基层组织工作条例、中共中央组织部关于对基层党组织书记进 行集中轮训的通知精神，按照*年省直机关党务干部培训规 划、多层次、多渠道、高质量地开展党员干部教育培训工作，并加 强对省直机关和各市县直机关、党建工作的指导。通过集中培训、轮 岗交流、实践锻炼等途径，深入学习贯彻党的十九大、省第七次党代 会精神和习近平总书记系列讲话精神，提升各市县工委书记、省直部 门各级基层党组织书记的思想政治素质、领导水平和管党治党能力， 使机关党务干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明 显改进、德才素质和履职能力不断提升,进一步提高机关党建科学化 水平。（2）省直机关党代表选举工作。推荐海南省出席党的十九大代 表和出席省第七次党代会代表选举工作，选举产生 57 名代表出席省 第七次党代会，省直机关1 名基层党代表出席党的十九大。（二）项目绩效目标。省直机关党建”项目是是经常性项目，我们的目标一是通过干 部教育培训，达到使广大干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、推动科学发展能力和科学文化素养显著提升。二 是通过党建工作经验交流，探索新形势下围绕中心，建设队伍，大力 加强党建工作科学化水平的新途径。1. 按工作计划在郑州大学举办机关党务干部培训班2 期，主要培 训机关党委专职副书记、市县工委书记共150 人参加；与省委组织部 联合举办省直机关党务干部深入学习贯彻党的十九大精神示范培训 班，174 多名专职副书记和机关纪委书记参加；贯彻学懂弄通做实十 九大精神要求，省直机关各单位基层党组织书记及班子成员接受轮训 2669 人次，举办培训班590次，参加集中学习的党员达38900 多人， 举办省直机关深入学习贯彻省第七次党代会暨“两学一做”常态化制 度化推进培训会，专职副书记、市县工委书记150 人参加；规范党员 发展程序，把好入党关口，举办 2 期党员发展对象培训班，发展党员 630 名。举办培训班次及参加培训人才均达到绩效目标优秀等次。各 项培训课程设置、授课水平、教学管理取得较好成效，参训人员满意 度 100% 。通过干部教育培训，达到使广大党员干部理想信念更加坚 定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、机关党建工作质量明显 提高。2. 严谨细致开展省直机关推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作，组织机关 38000 多名党员和 3200 多个党组织，参选代表比例符合中国共产党地方组织选举工作条例 相关规定，严格按照党的地方和基层组织选举工作流程进行选举。 先后召开两次省直机关党代表会议，选举产生 57 名代表出席省第七 次党代会，省直机关1 名基层党代表出席党的十九大，圆满完成省直 机关党代表选举工作。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析*年省财政安排“省直机关党建”项目经费预算 61.272 万元， 按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位率 100%。无其他自筹资 金。（二）项目资金使用情况分析*年“省直机关党建”经费预算61.272 万元，实际支出61.272 万元，无结余。其中郑州大学机关党务干部培训班费用41.14 万元， 第一期入党发展对象培训班费用 5.06 万元，组织省七次党代会代表 选举工作费用 6.48 万元，编印党组织和党员学习、组织生活会、党 费收缴管理等记录本（样本）等其他费用8.592 万元。（三）项目资金管理情况分析省直机关党建”项目经费在使用过程中，始终秉乘“管好、用 好、效益最大化”的原则，严格执行中央、省委和工委相关财务管理规定，严格执行年度工作预算，明确项目各项工作任务管理和实施的 具体责任部门和责任人，所有资金实行专款专用，经费始终按照项目 计划拨付，根据实际工作情况开支，资金拨付严格审批程序，使用规 范，会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督，包括经费 使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序 的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保 了资金的使用效率和项目的顺利实施。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况三、项目组织实施情况（一）项目组织为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，工委严格按照工作计 划，按时按量完成工作任务，并以合同协议为基准，对项目完成情况 与质量进行严格验收，各项工作任务成效达到预期目标。在培训方面， 工委与培训机构多次联系协调，了解办学机构情况，协调各项费用标 准，做好课程设计，编制培训计划和经费预算，与培训机构签订合同。 在课程设计中注重结合当前党建新形势以及干部教育的需求，量身订 做，有理论提高，有业务辅导，有经验交流。在党建工作指导方面， 分工安排课题组到省直机关单位和市县进行调研。培训工作和理论研 讨、市县指导工作取得了很好的成效。在推荐海南省出席党的十九大 代表和出席省第七次党代会代表选举工作方面，制定工作方案，编制 经费预算，做好动员部署、会议筹备等各项工作。（二）项目管理“省直机关党建”项目的实施和管理由工委办公室、组织部负责， 所有项目活动计划和预算均通过书记会研究决定。通过制定工作计划 工作方案、工作任务细化分解、督导合同协议执行等方式，不断完善 项目管理制度，确保项目管理科学化、高效化。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。1. 项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。“省直机关党建”项目经费始终遵循严格控制成本的原则，按照 有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财 政支出总预算61.272 万元，实际支出为61.272 万元。（2）项目成本（预算）节约情况。“省直机关党建”项目始终遵循厉行节约原则，涉及大宗采购或 购买社会服务时，都由工委采购小组进行集中采购和办公室审核后再 签订合作协议，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支， 较好的落实厉行节约要求。2. 项目的效率性分析。“省直机关党建”项目教育培训、指导党建工作及党代会代表选 举工作等，均按照年初制定的详细计划，工作方案和经费预算，按既 定的工作步骤逐步推进实施，各项工作任务均有序高效完成，得到各 市县工委、省直各机关单位全体党员干部的肯定。3. 项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。*年举办的机关党务干部培训班，分级分类大规模、高层次、系 统性培训机关党务干部，举办培训班次、参加培训人员、教育覆盖面 均达到预期绩效目的，绩效标准为“优”。 同时学习借鉴外省先进单 位的做法，有力推进了“机关党建示范点”创建，推动机关党建工作 标准化规范化。在党代会代表选举工作方面，代表参选比例符合相关 规定，严格按照“两上两下”、“三上三下”程序参与选举过程，各项 工作任务也都有序开展，并高质量完成。（2）项目实施对经济和社会的影响。“省直机关党建”项目紧紧围绕中央、省委决策部署要求，以落 实党建工作责任制为抓手，组织开展教育培训等各项工作，由于培训 组织措施得力，课程设计合理，师资力量雄厚，授课水平好，得到了 全体参加培训的学员好评。召开的全省机关党建工作研讨会，机关党 建调研座谈会，加强了与省直机关和各市县工委的交流学习。各项工 作的开展，提高了党务干部党性修养，增长了做好党务工作的本领， 稳步推进机关党的建设，实现了预期效益。4. 项目的可持续性分析。“省直机关党建”项目是常规性年度工作项目，各项工作任务已 经成为工作品牌与有效手段，具有较高的可持续性，通过不断创新和 完善各项工作任务，有效巩固和深化宣传教育效果，将实现持续为党 员干部职工及时有效的学习宣传贯彻党的创新理论新知识提供有效 服务的总目标。五、综合评价情况及评价结论。“省直机关党建”项目责任部门认真履行职责职能，严格按照财 务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。省直机关教育培训等 各项工作紧紧围绕着中央和省委有关精神的安排与部署，大胆开拓创 新，充分发挥宣教作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标， 按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分 98 分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目基本信息”表。六、主要经验及做法、存在的问题和建议。1、经验。一是部门项目始终以中央和省委有关工作要求为依据开展各项工作任务，省委领导和省直机关工委领导的高度重视，省直 各机关单位领导的大力支持，确保了项目目标的实现和超预期效果。 二是严格按照项目管理要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、 方案、项目管理和经费预算使用等方面，做到按规矩办事、按计划实 施，项目得以顺利完成。2、不足。一是项目部分工作任务需根据中央、省委部署要求开 展，经费预算执行存在偏差。二是与学习宣传贯彻十九大精神时间相 冲突，且部门工作任务需与其他单位共同谋划开展，影响整体工作进 度，导致未能按预定计划开支经费。3、建议。一是加大支持省直机关党建工作力度，特别是部分常 规性工作品牌项目和媒体舆论宣传工作，在经费预算和支出方面给予 支持。二是针对部分跨年度实施工作任务经费开支，给予支持，确保 进一步提高项目资金使用效率。（篇五）一、项目基本情况（一）项目概况1. 项目立项背景*年以来，市人民政府陆续出台了*市沿边金融综合改革试验 区建设加快金融业发展扶持政策（南府办*107 号）、*市鼓 励和扶持企业上市（挂牌）若干规定（南府办*80 号）等促进 金融业发展相关政策文件，明确规定了专项资金扶持和奖励的范围及 标准。*年，为了更好提升扶持政策的针对性，提高扶持资金使用效 率，市人民政府对南府发*107 号、南府办*80 号进行修订， 制定出台了*市沿边金融综合改革试验区建设加快金融业发展扶持 政策（南府规*12 号）、*市鼓励和扶持企业上市（挂牌）若 干规定（南府规*13 号），重新规定了专项资金扶持和奖励的 范围及标准。2. 项目实施情况 *年，经市金融办审核、公示，并报市政府同意，市财政局以授权支付方式共拨付专项资金4532.26万元。其中：新设机构奖励3 家；保险公司分支机构设立奖励5家；证券公司分支机构设立奖 励2家；信用担保风险补偿金奖励5家；新增贷款奖励18家； 涉农和小微贷款奖励4家；发行债券奖励5家；新三板挂牌奖 励8家；并购补助1家。3. 经费来源和使用情况（1）经费来源*年 9 月，市财政局印发*市财政局关于印发*市金融产业发 展专项资金管理办法（南财金*3 号），规定专项资金由*市本级财政预算安排，专项用于扶持、促进全市金融业发展，分为奖励资 金和补助资金，由市财政局负责专项资金的预算安排管理工作，市金 融办负责专项资金的业务管理工作。（2）使用情况*年度金融产业发展专项资金分配表如下：（二）项目绩效目标*年度，专项资金年初预算 5000 万元，根据市财政局的统筹安 排，专项资金预算调整为4532.26 万元。拟通过“金融产业发展专项 资金”项目，对符合条件的金融机构等相关企业给予奖励和补助，促 进金融组织体系进一步完善，推动跨境金融业务的开展，构建多层次 资本市场体系，支持涉农、小微企业贷款，改善金融生态环境，促进 地方金融产业发展，为*市经济发展提供支持。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程 按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求设计过程，根据金融 产业发展专项资金的特性，开展项目绩效的评价设计。1. 对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、 实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。2. 依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相 结合的方式进行表述。3. 对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反 映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指 标。（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效 标准和评价方法等1. 绩效评价原则： 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的成效，按照科学 可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 工作公开原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求， 依法公开并接受监督。 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评 价对象的特点分类组织实施。 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行, 评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之际的紧密对应关系。2. 评价指标体系：我办根据预算目标设置了项目决策、项目管理、产出指标、效益 指标和服务对象满意指标，并将指标进一步分解和细化，制定了四级 绩效目标体系。其中：项目决策分为项目目标、决策过程、资金分配 等三个指标；项目管理分为资金到位、资金使用、组织实施、绩效管 理等四个指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本 指标等四个指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标和可持 续影响指标等三个指标；服务对象满意度指标分为直接受益对象满意 度和间接受益对象满意度等两个指标。3. 绩效标准我办根据预算目标设置了产出指标、效益指标、服务对象满意度 指标，并将指标进一步分解和细化，其中：产出指标细化为数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标。4. 评价方法 绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、 最低成本法、公众评判法等。 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分 析，以评价绩效目标实现程度。 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况， 综合分析绩效目标实现程度。 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果 的内外因素，评价绩效目标实现程度。 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 其他评价方法。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。评价主体应根据 评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。（三）证据收集方法金融机构等相关企业的申报资料；专项资金奖励公示；报市人民 政府的请示文件；市人民政府的相关批复。（四）绩效评价实施过程1. 制定绩效评价工作方案。了解项目概况，确定绩效评价的目的、 评价对象及范围、评价依据等。2. 建立绩效评价指标体系。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程 度的考核工具。根据财政部制定的项目支出绩效评价共性指标体系 框架，结合单位实际，设计具体的个性绩效评价指标，明确评价标 准，形成较科学的绩效评价指标体系。3. 收集、核实绩效评价相关资料。一是根据绩效评价指标体系， 设计基础数据表并收集相关资料；二是根据收集到的资料，进行整理 分析，制定现场评价工作方案。4. 综合分析评价。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分 析信息资料，撰写评价报告，形成评价结论。（五）本次绩效评价的局限性在实际考评过程中，受益企业数量庞大，收集相关受益企业的税 收、从业人数的数据存在较大难度。在个性指标的设计上更加注重指 标的可操作性，以便更好地评价项目的绩效。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1.投入*年，共拨付专项资金 4532.26 万元。2.过程*年，专项资金年初预算安排 5000 万元，根据财政预算调整为 4532.26万元。截止12 月31 日拨付资金4532.26万元。其中：多层 次资本市场方面 2165 万元，银行保险行业方面 735.51 万元，小贷担 保行业方面 1631.75 万元。3. 产出在金融业发展扶持政策激励机制的推动下，我市金融机构组织体 系不断完善，多层次资本市场得到有效培育，在一定程度上缓解了我 市小微企业和“三农”融资难、融资贵问题。获得专项资金的企业在 税收、就业等方面成效明显。全市金融业增加值不断上升，对经济发 展的贡献明显增加。*年，*市金融业增加值为450.57 亿元，同比增长7.7%。4. 效果（1）在银行保险行业方面 通过设立银行业金融机构新设机构奖励，我市银行业金融机构 不断增加。*年，我市新增银行业金融机构4 家，全市银行机构达到 41 家。 通过设立银行业金融机构新增贷款奖励，我市金融机构人民币 存贷款余额逐年增加。截至*年末，同比增长 8.3%。 通过设立保险业分支机构设立的奖励，我市保费收入明显增长, 对*市的金融市场经济贡献不断扩大。*年同比增长 25.08%。 接受扶持奖励机构对社会贡献率明显增大。大部分企业接受扶 持奖励的机构在税收、增加呈逐年增长的态势， *年接受扶持奖励的 企业的税收、就业人数比*年有所提高。（2）在资本市场行业方面 通过设立企业上市挂牌的相关奖励，我市企业上市（挂牌）培 育工作稳步推进。*年，我市共新增 11 家新三板挂牌企业。全市上 市公司共15 家，上市公司通过资本市场累计股票直接融资371.23 亿 元；新三板挂牌企业 26 家，累计股权融资5.6 亿元。顺利完成自治 区对我市企业上市（挂牌）工作的绩效考评任务。 通过设立证券公司一级分支机构的相关奖励，不断完善我市金 融组织体系。*年全市证券分公司共23家，其中年内新增6 家。 通过设立发行债券的相关奖励，积极发展新型债券市场。* 年全市企业（含区直企业）通过债券市场融资770.5 亿元。 受扶持奖励企业对社会贡献率明显增大。近年来，接受扶持奖 励的大部分企业在税收、增加就业人数等方面成效明显，企业发展业 绩呈现明显增长态势。（3）在小额贷款和融资性担保行业方面 通过设立小额贷款公司“三农”和小微贷款年平均余额奖励，全 市小额贷款公司支农支小呈增长趋势， *年，我市小额贷款公司贷款 余额、当年累计发放贷款等指标分别占全区的 74%、73%，行业发展 明显优于区内其他地市。5. 绩效目标完成情况分析*年，金融产业发展扶持资金年初预算 5000 万元，根据财政预 算调整为 4532.26 万元；年末完成奖补资金 4532.26 万元，完成率 100%。（二）评价结论1. 评分结果优秀。2. 主要结论 我市相关资金扶持奖励政策的实施，对地方金融业及相关企业的 发展起到了应有的积极作用。该项目绩效目标完成情况较好。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法*年，我办制定和修订了金融业发展扶持奖励政策，主要按如下 原则进行：（1）坚持“突出重点，扶大扶强”原则，集中财力办大事，坚 持以我市产业发展重心为导向，侧重支持与产业重点方向一致且可以 形成规模效应的金融业部分领域，着力解决“撒胡椒面”问题。（2）贯彻落实国家、自治区近年来出台的重点扶持的金融业相 关领域的文件精神。（3）贯彻落实中央、自治区关于供给侧改革和稳增长中减轻企 业负担、降低企业融资成本相关政策措施。（4）维护政府的公信力，确保政策修订合法合规，推动我市金 融产业持续健康发展。（5）避免重复原则，取消多头奖励的政策。6）严格按程序组织申报和审核。对申请补助奖励的金融机构，严格按照*市金融产业专项发展资金申报指引中的要求进行申报， 由市金融办对受理的申报材料进行审核查验，市财政局按规定进行资 金拨付，保证项目从申报立项到执行结束的监管过程严格规范、程序 合规。（二）存在的问题*年金融产业专项发展资金总额 4532.26 万元，奖补企业数为51 家，部分单位奖励资金较少，激励作用有限。（三）建议和改进措施1.政策建议持续加大我市金融业发展扶持奖励工作力度，确保扶持奖励政策 的延续性和稳定性，对加快我市金融业健康、有序发展尤为重要。2.改进措施建立健全专项资金奖补审核和协调机制，为申报单位提供服务与 支持；强化对申报材料的审核和相关企业业务经营情况的监督管理， 以有利于我市小额贷款公司的健康发展；及时制定专项资金奖补的有 关政策实施细则，以利于规范审批程序和标准；尽快建立科学的效益 性评价体系，定期对专项资