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建立 HSE管理体系指导手册 天马行空官方博客： ； QQ:1318241189； QQ群： 175569632 领导 承诺、支持、参与 初始状态评审 HSE意识培 训 风险评估 法规识别、获取、 记录 体系策划、编写体系 文件 体系试运行和正式运行 审核、纠正与预防措施 管理评审、持续改进 成立工作小组、策划 HSE方针 制定目标、指标及管理方 案 建立及实施 HSE管理体系步骤 天马行空官方博客： ； QQ:1318241189； QQ群： 175569632 危害识别工作的总体目标 各科室、各基层队危害识别与风险评价 报管理者代表审批 上交到 HSE推进办 填写 JHA、 SCL分析表 、 重大及不可容忍的风险 、 控制改进措施清单 推进办及各单位制定阶段性 （ 每周或每月 ） 检查计划 ， 检查各项措施落实情况 推进办组织制定基层队、各科室日常用危害识别与风险评价表 HSE推进办将检查结果定期（每周或每月）向管理者代表汇报，向各单位通报 HSE推进办将审批结果传达到各科室、基层队，并实施 推进办审核 ， 提出修改意见并与基层队 、 科室协商沟通 推进办组织各科室确定厂级、各科室和基层队级重大及不可容忍风险及控制措施 各基层队、各科室根据规定进行日常危害识别与风险评价 推进办、各科室、各基层队分别保存危害识别与风险评价的记录 职业卫生调查表 （与安全检查表配合使用，用于识别职业卫生方面的危害） 单位： 岗位： 部位： 危害 标准 现在的水平 是否存在危害 规定个体防设施 现有个体防护设 施 噪声 粉尘 射线 苯 硫化氢 腈化钾 光照强度 振动 地方病 传染病 附录 4 2 工作危害分析 (JHA)记录表 单位： 工作 /任务： 区域 /工艺过程： 分析人员及岗位： 日期： 序 号 工作步骤（ 812 步） 危害 主要后果 (参见后 果的严重性评估 准则 ) 现有安全控制措施（参见危害发生的可能 性评估准则） L S 风 险 度 （ R） 建议改正 / 控制措施 偏 差 发 生 频 率 安 全 检 查 操 作 规 程 员 工 胜 任 程 度 防 范、 控 制 措 施 附录 4 1 安全检查（ SCL）分析记录表 单位： 区域 /工艺过程： 装置 /设备 /设施： 分析人员： 日期： 序 号 检查项 目 标准 产生偏差的主要后 果 (参见后果的严重 性评估准则 ) 现有安全控制措施（参见危害发生的可能性 评估准则） L S 风险度 （ R） 建议改正 / 控制措施 偏差 发生 频率 安全 检查 操作 规程 员工 胜任 程度 防范、 控制 措施 评估危害及影响后果的严重性（ S） 影响类别 严重性 分数 人员伤亡程度 财产损失 停工时间 法规及规章制度符 合状况 形象受损程 度 5 死亡 终身残废 丧失劳动能力 3万元 3天 违法 河南省或同 行业 4 部分丧失劳动能力 职业病 慢性病 住院治疗 2万元 2天 潜在不符合法律法 规 中石化集团 3 需要去医院治疗 ， 但不需住 院 1万元 1天 不符合集团公司规 章制度标准 管理局 2 皮外伤 短时间身体不适 小于 1 万 元 半天 不符合公司规章制 度 钻井处 （ 采 油厂 ） 1 没有受伤 无 没有误时 完全符合 本岗位 天马行空官方博客： ； QQ:1318241189； QQ群： 175569632 危害事件发生的可能性 (L) 分数 偏差发生频 率 安全检查 操作规程 员工胜任程度（意识、技能、 经验） 防范、 控制措施 5 每天发生 ， 经常 从来没有检查 没有操作规程 不胜任 （ 无任何培训 、 意训不 够 、 缺乏经验 ） 无任何防范或控制措施 4 每月发生 偶尔检查或大 检查 有 ， 但只是偶尔执 行 不够胜任 防范 、 控制措施不完善 3 每季度发生 月检 有操作规程 ， 只是 部分执行 一般胜任 有 ， 但没有完全使用 （ 如个人防护用品 ） 2 每年发生 周检 有 、 但偶尔不执行 胜任 ， 但偶然出差错 有 ， 偶尔失去作用或出 差错 1 偶尔或一 年 以上发生 日检 有操作规程 ， 而且 严格执行 高度胜任 （ 培训充分 ， 经验丰 富 ， 意识强 ） 有效防范控制措施 。 风险评估表 严重性 可能性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 风险控制措施及实施期限 风险度 等级 应采取的行动 / 控制措施 实施期限 20 25 不可容忍 在采取措施降低危害前 ,不能继续作业 ,对改 进措施进行评估 立刻 15 16 巨大风险 采取紧急措施降低风险 ， 建立运行控制程序 ， 定期检查 、 测量及评估 。 立即或近期整 改 9 12 中等 可考虑建立目标 、 建立操作规程 ， 加强培训 及沟通 2年内治理 4 8 可容忍 可考虑建立操作规程 、 作业指导书但需定期 检查 有条件 、 有经 费时治理 4 轻微或可忽略 的风险 无需采用控制措施 ， 但需保存记录 重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单 序 号 危害 后果、影响 风险 等级 部门、装 置、工艺、 设施 改进措施 操作 /技术 /财务 / 人力资源需求 /限 制 评估 负责 人 参考序 号 环境因素 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 正常 异常 紧急 正常 异常 紧急 废气排放 （ SO2、 NOX、 HC、 CO2、 等 ） 污水排放 （ 含油污水 、 生活废水等 ） 油污 、 化学品泄漏 、 土壤污染 固 、 液废弃物的产生 有毒有害物质使用 、 产生 、 泄漏 噪音 大量异味 、 臭味散发 ， 影响周边居民 ， 社区 粉尘弥漫引起空气污染 余热能源排放 ， 造成能源浪费 使用对臭氧层造成破坏的物质 （ 哈龙 、 CFC等 ） 资 源 使 用 水 电 气 燃料 原料 、 三剂 环境因素评价表 单位 : 区域 /工段： 识别人及岗位 : 日期 : 审核人 : 日期 : 序 号 活动 /产品 /服务 环境因素 状态 (正常 /异 常 /紧急 ) 环境影响（参考 环境影响的严重 性评估准则） 环境 影响 的严 重性 （ S） 环境 事件 发生 的频 率（ L） 环境 影响 的程 度 （ R） 是否 重要 环境 因素 建议的控制 措施 环境影响的严重性（ S）评价准则 分数 法规的符合性 污染程度 资源能源消耗 商业形象 空气污染 水体污染 土壤污染 噪音污染 3 违法 大量 排放空气 污染物 （ 黑烟 、 粉尘 、 恶臭 、 天燃气 、 SO2、 CO2、 氟里昂 、 哈龙 ， 其他化学品 ） 大量排放污水 （含油污水； 含 K、 P、 N等 富营养化污水 ；含酸、碱及 其他化学品废 液 大量排放固、 液废弃物（废 油、石棉垫、 岩棉、油漆桶、 废油棉纱、手 套、塑料制品、 生活垃圾、废 电池、电缆等 等） 高噪音（压缩 机、高速泵、 大型水泵、风 机、特种车辆 等等） 大量使用水、 电、气、油、 原料、材料、 纸 全国性影响 2 潜在不符合法 规或其他要求 中等 排放空气 污染物 中等排放污水 中等排放 中度 中等 地区性影响 1 完全符合 少量 排放或无 排放 少量排放污水 或无排放 少量或无排放 低噪音 少量 无影响 注：大量、中等、少量由公司根据实际情况制定 附录 5 环境因素 发生的频率 （ L） 评价准则 分数 频 率 5 很高、几乎每天发生一次； 或持续发生。 4 高、每周发生一次。 3 中等、每月发生一次。 2 低、每季发生一次。 1 不发生、或每年最多发生一次。 环境影响程度评价表 严重性 S 影响程度 R 频率 L 1 2 3 1 1 2 3 2 2 4 6 3 3 6 9 4 4 8 12 5 5 10 15 严重或不可容忍： 10 - 15 中等： 5-9 轻微的或可容忍： 1-4 重要环境因素清单 序 号 环境因素 环境影响 影响 程度 等级 所属部门 / 车间 改进措施 操作 /技术 /财 务 /人力资源 需求 /限制 评估 负责 人 参考 序号 编制人： 审核人： 批准人： 日期： 日期： 日期： 法律法规及其他要求工作目标 推进办组织识别采油厂适用法律法规 、 规范 、 标准 、 制度等 推进办制定采油厂法律法规及其他要求目录清单，摘录条款 发放上述记录表到各科室、各基层队 各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款 下发有关法律法规其他要求清单及文本 对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训 法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查 （ 日检 、 周检 、 月检 、 季检等 ） 推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告 不符合纠正与预防 推进办组织识别采油厂适用法律法规 、 规范 、 标准 、 制度等 推进办制定法律法规及其他要求目录清单，摘录条款 发放上述记录表到各科室、各基层队 各基层队、各科室识别本单位适用的法律等，并摘录条款 下发有关法律法规其他要求清单及文本 对最高管理层、各科室、各基层队等单位的全体人员开展培训 法律法规及其他要求的执行情况检查纳入日常检查 （ 日检 、 周检 、 月检 、 季检等 ） 推进办组织开展法律法规符合性度评审，写报告向管理者代表报告 不符合纠正与预防 文件编写小组工作目标 HSE办公室组织收集各科室、基层队现在正在执行的规章制度、操作规程、作业指导书等与 HSE有关的文件 各科室开展文件清理，分现行有效、已作废、应作废但未作废、有效但不完善等文件 有效文件作有效标识 已作废文件按规定办理作废手续后由专业部门销毁 应作废位未作废文件报文件主管部门判废后作废 有效但不完善的文件进行修订补充 新文件的审核、审批、标识、发放、登记、培训 根据危害及环境因素识别的结果修订或制定新的文件 编写手册和程序文件 附录 6：作业活动的风险控制 确定作业 （ 包括工作内容 、 地点等 ） 选定作业负责人及协助单位 作业负责人召集与本作业相关的有代表性的人员成立危害识别小组 ， 进行风险分析和基本情况调查 确定本作业工作的基本步骤 进行危害识别和环境因素识别 ， 进行评估 （ 分析 方法可以选用不同方法 ） 分析每个步骤需要使用到文件 (包括程序文件、 SOP以及 WI) 制定 WI指导工作并报相关部门备案 记录、反馈 制定作业的 HSE管理方案（包括应急预案编写参 照应急管理程序） 培训相关人员 实施（包括实施过程中的 HSE管理） 没有合适的控制文件 有文件 过程中变更管理参照变更管理程序文件 实施过程中出现变更时 分项目负责人再进行细分工作步骤组织人 员 协助单位涉及到供应商和承包商时参照 HSE管理 程序内容 开出相关作业票证