质量体系培训.doc

质量管理体系培训课程一、 质量管理体系简介1、 质量管理体系的引用标准公司为了对内提高整体经营与质量管理水平，对外证实有能力稳定地满足顾客和适用的法律法规要求的产品，同时希望通过这个体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，达到不断地增强顾客满意度,提高顾客忠诚度。公司于2006年12月本公司根据GB/T19001-2000（ISO9001:2000）标准，并结合公司各部门业务特点和质量管理需要建立了质量管理体系。2、质量管理体系的应用范围本公司质量管理体系包括本公司的产品、范围和工作区域，公司的产品为管道SCADA数据采集安全监测技术开发服务,本手册适用于公司所承担的管道泄露监测等项目，规定了从方案设计、合同签订、人员和设备配置到系统设计、开发、测试、验收和服务等全过程3、术语和定义本手册所使用的术语和定义全部按照ISO9000:2000质量管理体系基础和术语 的术语和定义。（1） 软件生存周期：从软件的设计开始到软件不能再使用时为止的时间周期，包括需求分析阶段、设计阶段、实现阶段(编码阶段)、测试阶段、安装与验收阶段、运行和维护阶段等。（2） 配置项：一个配置中的实体，它满足一项最终使用功能，并能在给定的参考点上单独标识。（3） 基线：一个配置项在生存周期内的某一特定时间被正式标明、固定并经批准的版本，不管媒体如何。（4） 软件配置管理：指标识和确定系统中配置项的过程。在系统整个生存周期内控制这些项的投放和更改，记录并报告配置项的状态和更改要求，验证配置项的完全性和正确性。（5） 软件产品：整套的计算机程序、规程，与其相关的文档和数据。（6） 项目组：为完成某一项目设立的临时性工作组织。其管理原则为总经理领导下的项目经理负责制。对于软件开发项目，其内部的管理人员包括质量保证人员和配置管理人员，开发人员包括需求分析人员，结构设计人员，编码人员和测试人员。4、质量方针和质量目标质量方针是公司在项目/产品/服务质量方面的指导思想和追求目标，它表明了公司对满足客户要求和持续改进质量管理体系的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架，是公司对产品和服务质量的理解以及对自身的质量要求。本公司的质量方针是：精心设计，规范服务通过不懈的追求来最大限度的满足用户需求质量目标是本公司在质量方针的指导下，追求与质量有关的目标，其内容为：以用户的需要为导向，持续不断的改进，自主开发的软件不出现影响正常工作的缺陷，软件安装调试合格率为100，顾客满意度95以上，解决用户问题不超过24小时。要求：各部门列出各自的部门质量方针和质量目标二、质量管理体系的文件要求1总则公司根据自身的业务的特点，依据ISO9001：2000标准建立了文件化的质量体系，并保证其持续有效的运行。质量管理体系文件包括：a) 公司形成文件的质量方针和质量目标（超链接）。b) 质量手册。质量手册是阐述公司质量方针和描述质量体系的纲领性文件。其中包括:a. 质量管理体系的范围。(1.2)b. 为质量体系文件编制的形成文件的程序和对其引用。c质量管理体系过程之间相互作用的表述。c) 本标准所要求的形成文件的程序。d) 其它确保过程有效策划、运作控制的文件。根据ISO9001：2000标准，结合公司的实际情况，编制形成文件。覆盖了公司产品质量活动的全部过程。如项目编码规则；e) 作业文件为程序文件的实施提供作业指导、质量记录。2各文件之间的关系3 文件控制适用于公司质量管理体系内的所有文件。包括：质量手册、程序文件、技术文件、外来文件和质量记录等。职责：3.1总经理批准质量手册、程序文件。3.2管理者代表审核质量手册、程序文件，批准技术文件。 3.3综合管理部3.3.1负责与质量体系有关的文件和资料的总体控制。3.3.2负责除技术文件以外的所有文件的发放工作。3.4 各部门文件资料管理员3.4.1负责本部门与质量管理体系有关的文件和资料的控制。文件和资料的审核，批准，受控，换版，作废，文件和资料的发放、借用必须遵照文件控制程序执行。文件审批评审表文件和资料登记表文件和资料发放表文件和资料更改登记表、文件和资料销毁登记表、文件清单4记录控制公司编制了质量记录控制程序，工作程序如下：（图形）形成记录：质量记录登记表、质量记录借阅登记表5文件编码规则1） 文件编号质量手册编号为HKH-QMA-年代程序文件编号为HKH-QMB-XX三级作业文件编号为HKH-QMC-XX质量记录编号为QR-XXX-YY(QR表示质量记录，XXX表示部门缩写，YYY表示质量记录顺序号)其中：1）HKH代表昊科航；2）A表示第一层文件，代表质量手册；B表示第二层文件，表示程序文件；C表示第三层文件, 包括各项质量记录的模板、作业文件等；3）XX为两位数字，代表文件流水号。2）版本和修改状态a) 文件的版本用A、B、C-表示，A表示第一版，B表示第二版，依此类推。b) 文件的修改状态以数字表示，从0-9，当文件未修改时以0表示，以后每修改一次修改状态号数字加1。3）分发号各部门的文件分发号如下：总经理：01管理者代表：02技术部：03市场部：04办公室：05 依此类推对于电子文件的发布不需要分发号。4）每个文件首页标上“受控”或“非受控”标识。5）作废文件标上“作废”字样。三、部门结构划分及职责1、 部门结构：总经理副总经理总工程师管理者代表市场部综合管理部技术开发部技术服务部2、各部门的职责和权限为符合质量管理体系的要求，公司确定了有效的质量管理组织机构，并明确规定了与质量有关的各部门的职责与权限。1) 总经理（1） 组织制定并批准质量方针、质量目标；（2） 为质量体系运行提供资源保证；（3） 任命管理者代表；（4） 批准发布质量手册；（5） 组织进行管理评审。（6） 履行质量管理体系明确的职责。2) 副总经理(1) 协助总经理对公司实施管理。(2) 研究、提出公司市场工作方针与策略。(3) 指导市场部工作，组织重要项目的市场工作。(4) 参与对研发项目、软件工程项目、技术方案的评审。(5) 负责组织、领导部分软件工程项目的实施。(6) 履行质量管理体系明确的职责。3) 总工程师（1） 协助总经理对公司实施管理。（2） 研究、提出公司的技术标准与技术发展方向。（3） 批准公司的软件编码规范。（4） 组织拟制重要项目的技术方案。（5） 参加对研发项目、软件工程项目、技术方案的评审。（6） 对研发项目、软件工程项目的实施过程予以技术指导。（7） 对市场工作给予技术指导。（8） 负责指导公司内部的技术交流与培训。（9） 履行质量管理体系明确的职责。4) 管理者代表（1） 负责建立、实施和保持质量管理体系。（2） 向最高管理者报告质量管理体系的实施情况和改进意见。（3） 负责在公司内提高满足顾客要求的意识。（4） 与质量管理体系有关事宜的外部联络。（5） 履行质量管理体系明确的职责。5) 市场部（1）负责项目立项，负责合同（标书）的编写、评审、报批，对合同执行进行监管。（2）参与项目的需求分析工作，协助编写设计方案并参与评审。（3）在合同项目实施中，协调公司技术开发人员与用户的关系。（4）参与合同项目的验收交付工作。（5）负责客户服务工作。（6）负责管理与本部门有关的质量体系文件和质量记录。 （7）履行质量管理体系明确的职责。6） 综合管理部（1） 负责公司质量体系文件的编制、修改、发行、回收等工作， 监督体系文件的执行。（2） 参与立项、合同（标书）、需求分析、设计、测试、验收等 评审。（3） 负责组织与质量体系运行有关的各种培训工作。（4） 负责组织内部质量体系审核，协助总经理、管理者代表实施 管理评审。（5） 负责公司行政助理与保障事务。（6） 负责公司文件、资料的存档管理。（7） 负责公司人力资源工作。（8） 负责公司对外联系事务。（9） 负责管理本部门质量体系文件和质量记录。（10） 履行质量体系明确的职责。7） 技术开发部（1） 承担软件开发设计工程项目。（2） 负责软件工程项目的概要设计、详细设计，制定软件工程 项目开发计划。（3） 执行软件工程编码规则，进行程序编码，编写文档。（4） 负责编制软件测试计划并实施,填写测试记录和测试报告。（5） 对市场部的销售和客户服务工作给予支持、协助。（6） 负责管理与本部门有关的质量体系文件和质量记录。（7） 履行质量体系明确的职责。8) 技术服务部（1） 承担研发项目、软件工程项目的现场实施。（2） 参与项目的概要设计、详细设计和开发计划并参加评审。（3） 负责项目的安装调试、验收交付。（4） 负责项目的采购。（5） 负责管理与本项目有关的质量体系文件和质量记录。（6） 履行质量管理体系明确的职责。四、各部门职责分配 对应质量管理体系职责分配表，黑点代表重负责部门，白点表示配合或者执行。综合管理部1）4.2.3文件控制（超接链接前面内容 ）2）4.2.4记录控制3）6.2 人力资源综合管理部负责人员招聘，招聘的具体要求按照人力资源管理控制程序执行。综合管理部负责公司培训计划的制定、组织实施及考核，并负责建立公司各类培训档案，记录考核成绩。程序文件：人力资源管理控制程序相关文件：岗位任职要求、各部门相关文件相关记录：培训计划、培训记录4）6.3基础设施 公司配有足够的开发环境包括：办公楼，开发、办公、会议、演示、阅览环境等。开发和演示用的各类计算机、服务器及各种先进的开发工具、开发管理工具及维护支持工具。采用先进可靠的成熟技术，并配备有多种系统运行环境；公司建立了局域网，能够快速地为所有终端提供服务，形成了先进的计算机办公网络，员工可以资源共享和技术讨论，并提供INTERNET访问支持。相关记录：办公设备台账，维修清单5）6.4工作环境提供宽敞、明亮、安全、卫生、水电暖、制冷等设施齐全的场所作为办公室和开发场所。6）8.2.2内部审核年初编制内部质量审核年度计划报管理者代表审核、总经理批准在每次内审前，管理者代表任命审核组长，由审核组长组织内部质量审核。审核组应编制审核工作文件，并形成内部质量审核计划表，提前一周通知各有关部门和人员。审核结束后，由审核组长在三日内完成内部质量审核报告的编写，呈报管理者代表审批后，分发到各有关部门和人员。对审核中发现的不合格项，责任部门应制定纠正措施，并由部门经理对纠正措施签字认可，经管理者代表批准后，由内审员对纠正措施完成情况进行跟踪验证。7）8.4数据分析为确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别可进行改进的机会，市场部等各有关部门均应收集并分析有关数据。包括如下数据：与产品质量有关的数据：市场调研、测试记录、产品不合格信息、顾客投诉等。与运行能力有关的数据：如过程的测量和监控信息，开发及安装调试过程控制、内审结论、管理评审输出等。与质量管理体系业绩有关的数据：顾客满意度信息。数据的来源：顾客满意度的调查、产品检验/测试的记录、竞争对手的信息、相关过程的记录、政府部门的信息等。数据分析所使用的统计方法：排列图、 加权平均等8）8.5改进公司制定了纠正措施控制程序，对不合格品进行评审，调查不合格产生的原因，采取相应的纠正措施并验证其有效性，以防止不合格再发生。在程序文件中规定了以下方面的要求：1） 评审不合格（包括顾客抱怨）；2） 确定不合格的原因；3） 评价确保不合格不再发生的措施的需求；4） 确定和实施所需的措施；5） 记录所采取措施的结果；6） 评审所采取的纠正措施。9）8.5.3预防措施公司制定了预防措施控制程序，识别潜在的不合格，评价防止不合格发生的措施，并采取相应的预防措施，验证其有效性，以防止实际不合格的发生。程序文件中规定了以下方面的要求： 1）确定潜在不合格及其原因； 2）评价防止不合格发生的措施的需求； 3）确定和实施所需的措施； 4）记录所采取措施的结果； 5）评审所采取的预防相关记录：不合格报告市场部1）7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通沟通的信息主要有：（2） 软件开发、数据制作项目的开发进度和功能实现情况；（3） 问询、合同（标书）的处理及修改情况；（4） 顾客的意见和投诉。2）7.5.4顾客财产顾客财产是顾客拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等，公司应对使用或纳入产品的顾客财产进行标识、验证、保护和维护。公司对顾客财产应做专门的标识，接收时进行验证。在验证过程中发现顾客财产有丢失、损坏或不适用时，验收人员应按照合同规定交顾客处置。在储存和使用过程中发现丢失、损坏或不适用情况应作必要的记录并及时向顾客报告。程序文件：顾客提供产品控制程序。相关记录：顾客提供产品接收 、顾客提供产品使用记录表3）8.2.1顾客满意市场部负责顾客满意度的评价，根据对顾客要求、意见和投诉的调查进行统计分析，形成客户满意度调查表。针对顾客不满意或潜在不满意的情况，责任部门采取相应的纠正和预防措施，不断提高顾客满意度。可以跟随项目的实施，阶段结束时与客房沟通，对该阶段的服务进行评价。程序文件：客户服务控制程序相关记录：客户服务问题登记表 客户问题处理单 客户满意度调查表 客户回访记录 客户服务工作情况汇总 客户满意度调查统计报告 技术开发部1）7.1产品实现的策划对项目、产品、服务的全过程进行了策划，从项目立项、项目实施计划制定、需求分析到产品设计、编码、测试、系统安装和验收，都制定了相应的文件，配置了足够的人力、物力和财力，并对与开发过程相关的顾客要求识别、合同评审、物资采购等过程进行了有效的控制。确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。2）7.3设计和开发7.3.1 设计和开发策划为了规范软件开发的流程，强化开发工作的计划性，控制项目开发全过程的质量，公司制定了项目管理控制程序。公司根据合同或立项申请确定项目经理。项目经理根据项目合同或评审通过的立项申请编制项目开发计划，提出评审申请，并组织有关人员进行评审，经总经理批准后组织实施。对涉及基线变化的重大计划调整需要进行项目开发计划变更控制，经研究后进行变更，并将变更情况及时通知所有相关部门和人员。7.3.1.1项目经理依据相关部门提供的该项目的合同条款编制项目开发计划，项目开发计划内容参见相关的设计控制程序，但至少需包括如下内容：a) 设计/开发阶段划分；b) 明确各有关人员和部门的职责和权限；c) 对参加开发活动的个人或部门之间的组织/技术接口作出规定；d) 开发/设计阶段的评审、验证、确定活动的安排（包括时机、参加人员、活动要求等）。7.3.1.2开发人员资格必须符合公司制订的岗位人员能力要求。7.3.1.4产品开发过程中，文件需要修改时，按文件控制程序执行。7.3.2设计和开发输入7.3.2.1软件设计输入形成技术规格书 7.3.2.2 技术规格书至少要包含以下内容：a) 产品的功能和性能要求；b) 适用的法律和法规要求；c) 技术指标、顾客要求、设计的基础资料等。7.3.2.3技术规格书编写具体执行相应模板要求。7.3.2.4设计和开发输入还可包括以前类似设计提供的适用信息。7.3.2.5设计和开发输入由相应部门经理或其授权人组织评审，以确保设计输入是充分与适宜，并做好评审记录，对不完整的、含糊的或相互矛盾的要求要予以解决。7.3.3设计和开发输出7.3.3.1软件的设计输出为技术规格书、 详细设计说明书和用户手册等。 7.3.3.3设计输出文件的深度必须符合公司制定相应模板的要求。7.3.3.4设计输出文件在发布前必须评审并由授权人批准。7.3.4设计和开发评审7.3.4.1本公司在设计和开发的适当阶段按开发计划，对设计结果进行评审，评审设计结果是否满足设计要求。7.3.4.2评审工作由项目经理负责组织，相关人员参加，必要时也可聘请专家和顾客代表参加。 7.3.4.3评审方式可采取会审、会签或校审等方式。7.3.4.4评审结果形成评审报告，针对评审中提出的问题及整改措施建议，由责任人进行整改，由相应责任项目经理负责确认。7.3.4.5评审报告由相应责任部门归档。7.3.5设计和开发验证7.3.5.1按开发计划的安排，在设计的适当阶段进行验证，以确保设计输出满足设计输入的要求。7.3.5.2验证的方式包括对设计文件发放前进行评审（如校审）、与已证实的类似设计比较和软件测试等。7.3.5.3验证的结果及必要的措施要形成测试报告。验证中发现的问题，由责任人修改，并重新验证，验证记录由各责任部门归档。7.3.6设计和开发确认7.3.6.1按开发计划的安排实施确认，以确保产品能够满足规定应用或已知预期用途的要求。7.3.6.2软件的设计确认分两步a) 公司内部对设计输出文件进行确认；b) 在顾客现场安装实施完成后，顾客在验收报告上签字为最终确认。7.3.6.3确认所需文件：技术规格书、项目开发计划、验收报告和 测试报告等。7.3.6.4确认结果及必要的整改措施记录由相应责任部门归档。7.3.7 设计和开发更改的控制为规范公司方案设计、软件开发数据制作项目中出现的有关用户需求、技术方案、项目计划等方面出现的变更，使其合理，并具有可控制性、可追朔性，并满足质量管理体系的要求，制定了变更控制程序。用户需求、技术方案、项目计划等出现变更时按变更控制程序执行。程序文件： 项目管理控制程序变更控制程序相关记录：项目开发计划技术规格书 详细设计说明书用户手册评审报告测试报告验收报告变更记录表3）7.5.1生产和服务提供的控制（和技术服务部同时进行）为保证公司计算机软件使用规范、合法，生产、开发环境中的计算机系统安全稳定，进而确保所开发的软件产品的质量，公司制定了安装控制程序。为保证软件开发、数据制作项目的实施过程规范、可控，公司制定了项目管理控制程序。为保证公司对用户提供服务符合质量要求，公司制定了客户服务控制程序。7.5.1对本公司软件开发、安装、调试、交付和维护过程进行有效的控制，确保这些过程在受控状态下进行。7.5.1.1根据不同项目的生产和安装特点，公司编制项目管理控制程序、安装控制程序 和验收控制程序并组织实施。7.5.1.2 技术开发部负责软件的开发、测试和调试工作，严格按照项目开发计划进行7.5.1.3技术服务部负责软件安装、调试和验收交付工作,具体工作实施在用户手册中明确规定。7.5.1.4市场部在产品交付后及时与顾客沟通，了解顾客的反馈信息，执行客户服务控制程序7.5.1.各部门负责本部门所用设备的维护及保养。程序文件：安装控制程序项目管理控制程序客户服务控制程序验收控制程序相关文件：用户手册相关记录：安装控制程序：软件介质借用单 软件介质领用单 电子地图借用单 电子地图领用单客户服务控制程序：客户服务问题登记表 客户问题处理单 客户满意度调查表 客户回访记录 客户服务工作情况汇总 客户满意度调查统计报告 验收控制程序：1项目验收计划 2项目交付清单 3项目验收问题与处理意见 4项目验收报告 4）7.5.2生产和服务过程的确认（和技术服务部同时进行）为使公司软件（数据）产品的生产、安装、调试均符合预期的目的, 本公司软件的开发过程的实现能力要进行确认a）技术开发部制定软件编码规范组织等技术文件,确保开发测试符合规范要求b）各部门对计算机等设备进行维护确定，保障工作的顺利实施，相关人员具备规定的能力要求c）项目组制定软件详细的开发和测试进程d）项目组负责人过程监控，各级人员要严格按照规定要求填写相关记录e）根据产品质量要求对过程再次确认，并保存相关记录5）7.5.3标识和可追溯性为了对软件（数据）产品中所确定的配置项进行标识、在制定项目计划时，项目组应制定项目软件配置管理计划，评审通过后组织实施。本公司制定并执行电子地图配置控制程序7.5.3.1标识方法：本公司一般采用质量记录、产品编号、标签、标牌、分区码放、配置项标识等方法。7.5.3.2相应责任部门根据实际情况确定和设计标识方法。7.5.3.3软件的配置管理a) 由开发部制定配置管理控制程序；b) 所有项目在制定项目开发计划时，都要由配置管理员制定项目配置管理计划；对列入基线的配置项变更时，在评审通过后实施变更，并将变更情况及时通知所有相关部门和人员。c) 用“版本”来定义配置项的演化阶段；d) 由配置管理员编写配置状态报告。7.5.3.4产品状态标识是通过检测记录、版本号、标签等形式实现的。在软件的开发、测试和安装调试个阶段，由测试人员填写测试报告，记录测试结果以识别产品的检验状态7.5.3.5可追溯性a) 通过产品的唯一标识可追溯到每一产品的历史记录；b) 通过对生产、安装、交付过程的标识和记录，可追溯到产品的编制时间、拓扑结构、配置参数、实施过程等；c) 通过配置管理，可实现软件整个生存周期中变更活动的控制。7.5.3.8标识的管理a) 所有标识均需做书面记录，由各责任部门归档；当发现标识有丢失、损坏或失效时，由相应责任部门按原始记录进行核实并重新标识并记录存档。程序文件：电子地图配置控制程序相关文件：配置管理计划测试报告6）7.6监视和测量装置的控制（和技术服务部同时进行）公司制定了测试系统控制程序，对公司的测试系统工具进行控制和管理。确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置符合工作要求，保证产品质量。7.6.1技术服务部、技术开发部负责测试工具的选择、使用、维护及验证等工作，保证测试结果的正确性。配置：使用部门提出 申请技术服务部采购使用部门验收。使用与管理：使用与管理：技术开发部负责对所有软件测试原件封存，制作拷贝供使用，硬件测试设备由技术服务部专人保管。7.6.5检定与校准：技术开发部和服务部根据计划执行周期检定与校准并形成检定或校准记录。7.6.6维护与更新：测试设备的各使用部门要对测试设备进行维护，对不适用的测试设备进行要及时更新，更新的测试设备在使用前必须进行检定/校准。7.6.7对通过检定/校准的测试设备要进行标识。7.6.8测试设备必须在使用说明书中规定的使用环境下使用。7.6.9采用适当的方式对测试设备进行防护，以防止在其搬运、维护和贮存期间被损坏，对于损坏的测试设备要标识清楚防止使用。7.6.10对测试设备的使用和维护人员要进行培训，使其能够正确使用该项设备。7.6.11当发现测试设备与要求不符时，使用人员要评定和记录以前的测量结果的有效性，并对该设备或受到影响的产品采取适当的措施。7.6.12用于测试用的软件，在使用前要进行确认。7.6.13技术开发部和服务部负责检定与校准记录的保存，建立并保存测试设备台账。程序文件：测试系统控制程序 相关记录：测试工具台账测试工具校验表7）8.2.3过程的监视和测量公司通过对软件（数据）产品开发、项目执行每个阶段的评审，确保产品质量符合顾客要求。8.2.3.1过程监视的目的是通过对各过程运行果是否达了预期目标进行监视，对发现的不合格采取措施予以纠正，以保证体系运行的有效性和不断满足顾客对产品的要求。8.2.3.2本公司对过程监测分两个方面：产品实现过程的监测：在各过程的策划中，按PDCA循环要求设置了检查点，通过评审、评价 、验证、检查、调试等方式，由各责任部门负责实施，并形成记录。管理过程的监测是通过内审和日常检查实施的，公司除了按计划进行内审外，还通过部门经理或总经理对员工进行考核。8.2.3.3过程监测考虑的因素：顾客要求的满足、过程策划目标的实施情况；过程活动中各部门是否承担了相应的职责，并传递了必要的信息；过程使用的资源是否满足了活动的要求等。8.2.3.4过程监测中发现的问题要采取有效的纠正及纠正措施，具体执行8.3、8.4、8.5条要求，并对其结果进行验证。8）8.2.4产品的监视和测量（和技术服务部同时进行）8.2.4.1为了确保公司自行设计开发的软件产品满足设计规范/合同要求，编制了采购控制程序、测试控制程序、验收控制程序指导产品检验/测试工作。8.2.4.2进货检验和测试采购产品：进货检验由技术服务部按照相应产品检验和实验规范执行，合格后方可投入使用或加工，对不合格品做好标识，按不合格品控制程序执行。如因生产/开发/安装急需，来不及验证而放行时，经主管领导批准并对该产品做出明确标识，做好记录，并及时对抽取的样品进行检验，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回或更换。8.2.4.3产品过程检验和测试 过程检验由技术开发负责组织，按照相应产品检验和实验规范执行。软件产品的过程测试包括验证测试和确认测试，每次测试编制测试计划并形成测试报告。8.2.4.4最终检验和测试最终检验由技术开发部负责组织，按照相应产品的检验和实验程序执行；并须在规定的进货检验和过程检验均已完成，且结果满足规定要求的前提下,进行最终检验和实验,检验合格产品交接给技术服务部,有技术服务部进行现场安装调试。填写验收报告，并有顾客确认签字。8.2.4.5检验和测试记录所有检验和测试活动均作书面记录，并经顾客或本公司责任人签字确认；检验和测试记录由各责任部门整理归档。程序文件：采购控制程序、测试控制程序相关记录：采购控制程序6.1年度物资采购计划 6.2供方档案 6.3合格供方名单 6.4供方评价表 6.5采购申请报告 6.6入库单 6.7采购产品验收单测试控制程序6.1测试计划 6.2测试报告 6.3测试记录 9）8.3不合格品控制（重点在技术服务部）技术服务部1）7.4采购（做成幻灯程序）采购控制程序1年度物资采购计划 2供方档案 3合格供方名单 4供方评价表 5采购申请报告 6入库单 7采购产品验收2）7.5.1生产和服务提供的控制（开发部已讲）3）7.5.2生产和服务过程的确认（开发部已讲）4）7.5.5产品防护公司制定了产品防护控制程序，对公司采购物品、软硬件产品等进行控制。技术服务部负责产品的搬运、包装、防护和交付，已采取适当的措施对产品进行防护，以保证产品的质量符合规定要求。技术服务部负责产品的贮存、保管，产品出入库应办理相应的手续，并定期对产品的库存情况进行检查，以保证账、物相符。程序文件：产品防护控制程序相关记录：6.1入库单 6.2出库单5）7.6监视和测量装置的控制（开发部已讲）6）8.2.4产品的监视和测量（开发部已讲）7）8.3不合格品控制为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。公司制定了不合格品控制程序，对采购产品中的不合格品、未通过测试或验收的产品以及顾客对产品的合理投诉进行评审和处置。8.3.1通过对采购、开发、生产、安装、调试、交付及维护各阶段产生的不合格品的识别和控制，以防止误用或交付不合格品，确保集团产品质量符合公司产品标准或顾客要求。8.3.2技术服务部负责对采购产品和本公司软件安装调试过程中出现的不合格进行控制，软件开发部负责对软件编制和测试过程中发现的不合格进行控制8.3.3不合格品的评审和处置8.3.3.1采购过程中发现不合格品时，技术部要对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置，防止误用，安装调试过程中发现软件不合格及时通知技术开发部和总工程师。8.3.3.2软件开发过程中的一般不合格由技术开发部项目经理负责评审后处置，严重不合格要上报总工程师，总工程师组织相关部门评审后处置。8.3.3.3 处置方法a) 退换货；b)返修；c)返工；d)让步接收；e)报废。8.3.4经返工或返修的软件必须重新测试、确认与标识，软件产品中对返工或返修有影响的其它模块也要重新测试。对因修改或返工产生的新软件版本按配置管理控制程序进行标识、颁布和管理。8.3.5让步接收：当采购的设备能满足合同中的功能需求但无法达到性能要求、软件产品能实现顾客的功能需求但不能达到规定要求时，公司总工程师向顾客提出让步申请，经与顾客协调达成书面协议后，方可做让步处置。8.3.6产品交付后或顾客使用中发现的不合格品，经验证属本公司责任后，技术服务部及时给与更新或免费调试，直到顾客满意为止,市场部根据影响程度采取相应措施,降低顾客的不满意程度。8.3.7对不合格品的处置及其后的检验结果均由各责任部门负责进行整理后归档。程序文件：不合格品控制程序相关记录：不合格品处理报告 项目管理控制程序（将项目管理控制程序作成幻灯片（与技术开发部交叉，超级链接技术开发部）档案袋上要有列表为保证软件开发、数据制作项目的实施过程规范、可控，公司制定了项目管理控制程序。相关记录：项目开发计划 立项建议书 项目可行性研究报告 项目会议纪要 合同（标书） 评审报告 关于成立XX项目组决定 市场人员联系业务申请表 变更记录表 验收控制程序：1项目验收计划 2项目交付清单 3项目验收问题与处理意见 4项目验收报告五、职责的履行检查内部沟通：（季度总结，年度总结，开会）总经理通过定期召开质量例会、进行文件评审、定期发布最新质量信息等有效的沟通方式，对质量管理体系的运行情况、质量方针和质量目标的实现情况、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以及质量体系改进建议进行交流。（两个月抽查一次）内审管理评审：管理者代表负责在出现和质量管理体系有关的重大变化时、或内审之后，提出管理评审计划报总经理。总经理负责审批计划并主持管理评审。管理评审将内部质量审核报告、管理评审的纠正和预防措施结果员工质量改进建议等信息作为输入。管理评审组做出的决议要形成管理评审报告，经总经理批准后下发到各相关部门。管理评审中确定的需要解决的问题应制定相应措施，各有关部门负责对实施效果进行验证。管理评审按管理评审控制程序执行。评审中使用的全部记录在评审完毕后，移交给办公室，按照本公司的质量记录控制程序进行保管。每个部门递交工作总结，不一定开会。外审最后，好好学习