某某碑酒厂质量管理手册104705

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量手册青岛啤酒二二厂批准准本质质量手册由由厂人力资资源部组织织编写。为保证证产品质量量不断满足足顾客和法法律法规的的要求，根根据GB/T19000120000-ISOO90011:20000质量管管理体系 要求，建建立了青岛岛啤酒二厂厂质量管理理体系，并并编制了质质量手册，它它是适用于于企业内部部和外部（包包括认证机机构）评定定企业满足足顾客、法法律法规和和企业自身身要求的能能力的纲领领性文件。本手册册一经批准准，即成为为全厂的法法规性文件件，是指导导质量管理理体系运行行的准则，全全厂各部门门、全体员员工必须认认真贯彻执执行。特此批批准发布实实行。 本本手册版本本:F 本本版审核日日期: 22002年2月前 言言座落在在青岛市李李沧区河东东的青岛啤啤酒二厂，始始建于19987年，经经过十余年年的艰苦创创业，现在在已经发展展成为具备备年生产优优质青岛啤啤酒20万吨能能力的具有有世界先进进水平的现现代化啤酒酒厂。作为为青岛啤酒酒股份有限限公司的骨骨干厂，青青岛啤酒二二厂始终如如一的按照照公司的要要求，选用用优质大麦麦、大米、啤啤酒花和崂崂山泉水，生生产满足国国内外不同同消费需求求的优质青青岛啤酒。先进的的制造工艺艺和检测手手段是生产产高质量青青岛啤酒的的重要保证证，我厂主主要生产设设备是从法法国诺顿公公司（NOORDONN）、德国国斯坦尼克克公司（SSTEINNECKEER）德国国申克公司司（SCHHENK）和和H&K公司司全套引进进，应用微微机技术管管理生产全全过程，拥拥有现代化化的检测设设备，检测测手段达到到国内先进进水平。为生产产国际名牌牌青岛啤酒酒和持续改改进质量体体系，不断断满足顾客客和法律法法规的需要要，青岛啤啤酒二厂依依据GB/T19000120000-ISOO90011:20000质量管管理体系 要求编编写了本质质量手册。本手册册所规定的的质量管理理体系要求求靠一系列列体系文件件的实施和和活动来保保证，各有有关体系文文件与本手手册等效，全全厂各部门门、各级人人员必须遵遵照执行。本手册适用用于适用于于企业内部部和外部（包包括认证机机构）评定定企业满足足顾客、法法律法规和和企业自身身要求的能能力。企业名称： 青岛啤酒酒股份有限限公司青岛岛啤酒二厂厂通讯地址:中国青青岛李沧区区河东 HeDDong Liccang Disstricct, Qinggdao, Chhina TTel : 0553276355229 FFax : 0553276355845 PPostccode : 266610001.范围1.1总则则本厂依据GB/TT19000120000 质量管理理体系 要求 建立起质质量管理体体系，以确确保：（1）证实实本企业有有能力稳定定地提供满满足顾客和和适用的法法律法规要要求的产品品；（2）通过过体系的有有效运用，包包括体系持持续改进的的过程以及及保证符合合顾客与适适用的法律律法规要求求，最终增增强顾客满满意。1.2应用用本厂由于不不涉及标准准中7.5.2条款“生产和服服务提供过过程的确认认”所述的特特殊过程和和7.5.4条款的“顾客财产”，所以对对此进行删删减。这种种删减不影影响本厂提提供满足顾顾客和适用用法律法规规要求的产产品的能力力或责任的的要求。2 引用标标准（1）中中华人民共共和国产品品质量法和和中华人人民共和国国食品卫生生法等有有关法律法法规。（2）GBB/T19900020000 质量管管理体系 基础和术术语（iidt IISO90000:22000）3 术语、定定义和缩写写3.1 本本体系所涉涉及的有关关标准中的的术语和定定义全部引引用GB/TT1900002000。3.2 缩缩写及简称称青岛啤酒二二厂 本 厂4.质量量管理体系系4.1总总要求4.1.11 本厂按GB/TT1900012000版标准的的要求建立立质量管理理体系，形形成文件，加加以实施和和保持，并并持续改进进其有效性性。为了实施、保保持并持续续改进质量量管理体系系，应：（a） 识识别质量管管理体系所所需要的过过程及其在在体系中的的应用；（b） 确确定这些过过程的顺序序和相互作作用；（c） 确确定为确保保这些过程程有效运作作和控制所所需要的准准则和方法法；（d) 确确保可以获获得必要的的资源和信信息，以支支持这些过过程的运行行和对这些些过程的监监视；（e） 监监视、测量量和分析这这些过程；（f) 实实施必要的的措施，以以实现对这这些过程策策划的结果果和对这些些过程的持持续改进。4.1.22 本厂产品品制造的主主要过程和和体系过程程模式图如如下:(见下页)4.1.33 本厂根据GB/TT190001标准的要要求管理这这些过程。4.1.44 本厂生产产过程不涉涉及任何影影响产品符符合要求的的外包过程程。4.2 文文件要求4.2.11总则4.2.11.1 本厂质量量管理体系系文件包括括：a)质量量手册及及形成文件件的质量目目标；b)程序文文件(包括标准准要求的和和我厂为确确保过程的的有效策划划、运行可可控制所需需的文件)c)作业指指导书d)技术类类文件e)职能管管理规定f)部门内内部管理规规定g)岗位说说明书h)有关外外来标准、法法规i)质量记记录4.2.11.2 质量管理理体系文件件化的程度度取决于：（a） 本本企业的规规模和类型型；（b） 过过程及其相相互作用的的复杂程度度；青岛啤酒二二厂产品制制造的主要要过程图：作 废降 级入库结束让 步返 工酿造部生产网络生产部门让步成品酒液技术标准与规范能源动力、设备计量服务否公司生产部是 批准开始否是检验包装部工程部品管部合格否是不合格原材物料检验是否急需生产部退货生产计划厂长评审生产部青岛啤酒二二厂体系过过程模式图图：总公司产品要 求顾 客产品实现 满 意顾 客青岛啤酒二厂质量管理体系的持续改进总公司输出输入测量、分析、改进资源管理管理职责（c） 人人员的能力力。4.2.11.3 形成文件件的程序和和文件可以以采用任何何形式或类类型的媒体体。4.2.22质量手册册人力资源部部组织编制制质量手手册，质质量手册包包含了本厂厂质量管理理体系的范范围，描述述了删减的的细节与合合理性；引引用了为质质量管理体体系编制的的形成文件件的程序；描述质量量管理体系系过程的相相互作用。4.2.33 文件控制制4.2.33.1 人力资源源部负责本本厂质量管管理体系文文件的控制制。4.2.33.2 人力资源源部负责建建立并监督督执行体体系文件管管理程序，文文件依此进进行控制。4.2.33.3 为确保文文件的充分分性与适宜宜性，文件件发布前必必须得到批批准。4.2.33.4 文件发布3年后仍未未进行过更更改的文件件，必须评评审其更改改的必要性性，重新编编写、审核核、批准发发布。4.2.33.5 文件的修修订和更改改由原编制制部门/职能进行行，由原审审批部门/职能审批批，应建立立文件清单单，以确保保现行修订订状态得到到识别。4.2.33.6 文件控制制部门应控控制文件的的发放，确确保在使用用处可获得得有关版本本的适用文文件。4.2.33.7 文件使用用部门应对对文件妥善善保管，确确保文件保保持清晰、易易于识别。4.2.33.8 各相关部部门要确保保外来文件件得到识别别，并控制制其发放。4.2.33.9 为防止作作废文件的的非预期使使用，人力力资源部对对存档的作作废文件能能够有适当当的标识。4.2.44记录控制制4.2.44.1 人力资源源部负责本本厂质量管管理体系记记录的控制制。4.2.44.2 人力资源源部负责建建立并监督督执行记记录控制程程序，规规定记录的的标识、贮贮存、保护护、检索、保保存期限和和处置所需需的控制。4.2.44.3 各部门应应制定并保保持记录，以以提供质量量管理体系系符合要求求和有效运运行的证据据。记录应应保持清晰晰、易于识识别和检索索。5. 管理理职责5.1 管管理承诺厂长通过以以下活动，对对建立、实实施质量管管理体系并并持续改进进其有效性性的承诺提提供证据： （a）向本本厂传达满满足顾客和和法律法规规要求的重重要性；（b）制定定质量方针针；（c）确保保质量目标标的制定（d）进行行管理评审审（e）确保保资源的获获得。5.2 以以顾客为关关注焦点厂长以增强强顾客满意意为目的，确确保顾客的的需求和期期望得到确确定并予以以满足。5.3 质质量方针质量第一、顾顾客满意、持持续改进、开开拓创新质量是青啤啤的立业之之本，质量量第一是青青啤一贯追追求的目标标；我们的的生产经营营应以满足足顾客需求求为标准，在在企业中树树立服务意意识，为内内外部顾客客提供优质质的服务；通过各种种创新、纠纠正和预防防措施，完完善自身运运作，促进进企业的持持续改进，推推动企业管管理水平不不断上层次次、上水平平，为企业业、员工及及股民创造造更大的收收益。厂长确保所所制定的质质量方针：（a）与本本企业的宗宗旨相适应应；包括对对满足要求求和持续改改进质量管管理体系有有效性的承承诺；（b）提供供制定和评评审质量目目标的框架架；（c）在本本厂内得到到沟通和理理解；（d）在持持续适宜性性方面得到到评审。5.4 策策划5.4.11 质量目标标5.4.11.1 厂长每年年以签定目目标责任书书的形式，确确保在厂内内的相关职职能和层次次上建立质质量目标。5.4.11.2 质量目标标应写入每每年的目标标责任书，而而且应是可可测量的，并并与质量方方针保持一一致5.4.11.3 人力资源源部负责建建立并监督督执行方方针目标管管理程序，确确保质量目目标在相关关职能和层层次上的建建立、分解解和落实。5.4.22 质量管理理体系策划划人力资源部部应组织对对质量管理理体系进行行策划，组组织编写质质量手册，由由管理者代代表审核，厂厂长批准。厂厂长应确保保:（a）质量量管理体系系的策划满满足质量目目标以及质质量管理体体系总要求求的要求。（b）在对对质量管理理体系的更更改进行策策划和实施施时，保持持质量管理理体系的完完整性。5.5 职职责、权限限与沟通5.5.11 职责和权权限本质量手手册规定定了厂长、副副厂长、总总工程师（管管代）以及及本厂所有有部门的管管理职责（其其中包含了了质量职责责），其他他有关人员员的详细职职责在相应应的岗位位说明书中中作了规定定。组织结构图图（见下页页）5.5.11.1 厂长管理理职责(1) 负责工厂厂人力资源源的配备和和调整。(2) 负责组织制制定、批准准发布并实实现工厂工工作方针和和工作目标标。(3) 负责工厂厂组织结构构的设计、调调整，岗位位设置与岗岗位职责、权权限的界定定。(4) 负责工厂厂资金的分分配与开支支批准。(5) 负责组织织建立工厂厂全面管理理体系，并并推进体系系的提升。(6) 负责工厂厂后勤保障障及三产公公司的管理理指导。(7) 负责配备备工厂各种种资源。组织机构图包 装 部生 产 部酿 造 部工 程 部人力资源部品 管 部总工程师管理者代表质量管理体系行 政 部财 务 部厂 长副厂长5.5.11.2、党委书书记兼副厂厂长管理职职责(1) 直接领导导工会、党党团的工作作。(2) 负责组织织工厂宣传传工作。(3) 负责党建建和思想政政治工作。(4) 负责职工工思想教育育，对工会会负责人进进行管理及及业务能力力培训。(5) 负责工厂厂治安管理理、综合治治理、普法法教育工作作。(6) 负责计划生生育工作。5.5.11.3、总工程程师管理职职责(1) 负责全厂生生产组织、物物资采购、仓仓储的管理理。(2) 负负责设备、计计控及能源源的管理。(3) 负负责组织新新、扩建和和技改等基基建项目的的论证和组组织实施。(4) 负负责工厂的的安全、保保卫、消防防工作的指指导及管理理工作。(5) 协协助厂长推推进质量、环环境、安卫卫方针的贯贯彻和实施施，是ISSO90001:20000、ISO144001和OHSAAS一八001标准贯彻彻执行的直直接领导者者。(6) 负负责全面管管理体系的的建立、内内部审核计计划的批准准，审核结结论的复审审及纠正措措施的复审审、监督检检查纠正措措施执行情情况。(7) 组组织和推广广现代化管管理方法的的应用，强强调统计技技术的应用用，不断提提高管理和和技术水平平。(8) 负负责全厂工工艺技术及及质量检验验管理。(9)负责责工厂绩效效考核及目目标责任制制的考核管管理工作。(10) 负责全厂厂员工的培培训工作。5.5.11.4、人力资资源部职责责 (1) 负责建立立和完善质质量、环境境、安卫管管理体系，组组织实施内内部审核和和管理评审审，保持体体系的持续续改进。(2) 负负责建立全全厂目标责责任体系，组组织职能部部门对目标标进行分解解，监督考考核实施情情况。(3) 负负责全厂党党务、宣传传、工会、共共青团的工工作。(4) 负负责全厂的的人力资源源管理，负负责提高全全体职工自自主管理意意识、技能能和素质，保保证提供持持续充分的的培训。(5) 负负责全厂外外用工的管管理。(6) 负负责全厂的的现场管理理。(7) 负负责全厂劳劳动纪律制制度的制定定和检查（包包括干部值值班检查）并并监督检查查全厂各项项制度的制制定和执行行。5.5.11.5 品管部职职责(1) 负负责全厂产产品质量的的检验工作作。(2) 负负责贯彻落落实公司下下发的技术术标准、技技术文件和和规定并相相应组织制制（修）订订全厂的检检验计划、检检验方法、内内控标准、工工艺规程、工工艺卫生规规程及操作作规程等技技术类文件件。(3) 负负责全厂工工艺技术、工工艺卫生的的监督考核核和管理。(4) 负负责实施部部分检验计计划和全部部校验计划划，并对检检验结果进进行判定。(5) 负负责完成公公司下达的的新产品的的开发试制制工作和在在厂内进行行技术攻关关课题实施施及新材料料、新技术术、新工艺艺的试验工工作。(6) 负负责处理、汇汇报企业外外部质量信信息反馈，建建立质量信信息反馈档档案，制定定纠正预防防措施并跟跟踪落实。(7) 负负责对新建建、扩建生生产项目试试产和投产产的有关工工艺技术工工作的管理理。5.5.11.6 生产部职职责(1) 负负责编制下下发全厂年年、月、旬旬、日生产产作业计划划以及生产产调度通知知单并组织织协调、平平衡全厂生生产。(2) 负负责制定生生产中能源源及原材料料消耗、生生产效率考考核方案以以及考核方方案的具体体实施。(3) 负负责厂综合合统计、分分析工作，负负责统计技技术的具体体应用和推推行定期向向公司有关关部门上报报统计报表表。(4) 负负责物资采采购、仓储储过程的控控制，包括括物资进厂厂、入库验验收和库存存管理工作作，做好物物资发放环环节的控制制。(5) 负负责建立供供方档案，保保存采购物物资的供货货质量记录录。定期对对供方进行行评定。(6) 负负责企业车车队和机动动车辆的管管理工作。5.5.11.7 行政部职职责(1)负责责起草工厂厂当年的工工作总结和和下年度的的工作打算算，负责起起草当月的的工作情况况小结和下下月度的工工作安排。(2)负责责组织起草草以企业名名义向上级级的请示、报报告和向下下级发的文文件，负责责各类文电电收发传递递工作，起起草有关领领导日常的的综合性讲讲话和报告告。(3)负责责领导召开开日常会议议的会务工工作，做好好会议记录录，整理会会议纪要，检检查催办、递递报会议决决议事项的的执行情况况。(4)负责责全厂的安安全生产、保保卫、治安安、消防管管理及工伤伤事故的调调查处理工工作。(5)负责责企业档案案管理工作作。(6)负责责企业的各各类接待工工作。(7)负责责职工食堂堂、澡堂和和医务室的的管理工作作。(8)负责责工业旅游游管理工作作。(9)负责责全厂办公公设施的购购置及管理理。(10)负负责全厂办办公区、卫卫生区和各各类建筑物物的使用划划分工作。(11)负负责厂区绿绿化管理工工作和道路路、参观通通廊的卫生生保洁及全全厂垃圾清清运的管理理工作。(12)负负责职工酒酒库的管理理工作。(一三)负负责房屋资资产及职工工宿舍的管管理。(14)负负责职工市市区交通费费、取暖费费、煤气费费等的管理理。(一五)负负责全厂的的计划生育育的管理工工作。(16)负负责新力公公司的日常常经营和费费用开支等等的管理工工作。(17)负负责全厂啤啤酒糟、三三级麦、麦麦根等啤酒酒副产品销销售和全厂厂废旧物资资处理的管管理工作。5.5.11.8 工程部职职责（1）全面面负责全厂厂水、电、汽汽、冷、风风的供应工工作。（2）负责责厂区各种种能源动力力管线管理理和生产车车间外部的的管线检查查和维护工工作。（3）负责责厂能源管管理环境保保护工作。（4）负责责全厂的设设备管理，组组织建立、健健全设备管管理制度，进进行设备管管理考核。（5）负责责全厂固定定资产的管管理，对全全厂设备和和房产统一一管理。（6）负责责全厂新建建、技改项项目的论证证实施工作作。（7）负责责外来施工工队伍资质质、施工质质量、安全全的管理。（8）负责责全厂计量量、自动控控制和微机机的管理工工作，制订订和实施计计量管理制制度并进行行考核。5.5.11.9 财务部职职责(1) 负负责本单位位的财务检检查和预算算管理工作作，参与本本单位重要要经济问题题的分析和和决策。(2) 负负责结合本本单位具体体情况，组组织会计核核算和会计计监督工作作。(3) 负负责成本费费用预测、控控制、核算算和考核。5.5.11.10 酿造、包包装部职责责(1) 负负责执行生生产部生产产计划安排排，不断提提高生产效效率，按期期、按质、按按量完成年年、季、月月生产任务务。(2) 严严格执行厂厂级的各项项工艺纪律律、工艺规规程、工艺艺卫生规程程，做好过过程质量控控制和在制制品管理。(3) 负负责实施部部分检验计计划，对检检验结果进进行判定，有有权放行合合格品。(4) 负负责质量控控制过程的的部分工艺艺调整和部部分质量改改进计划的的具体实施施。(5) 严严格执行厂厂级设备、计计量器具、控控制系统、动动力设施和和管线的使使用、维护护和保养制制度。(6) 负负责车间内内的成本消消耗工作。5.5.2 管理者代表表为保证ISSO90001：2000标准的贯贯彻实施及及质量管理理体系的有有效运行，厂厂长任命总总工程师为为管理者代代表，具有有以下方面面的职责和和权限：(a). 确保质量量管理体系系所需的过过程得到建建立、实施施和保持；(b). 负责处理理日常工作作中涉及质质量管理体体系的有关关问题，组组织内部审审核，向厂厂长报告质质量管理体体系的业绩绩和任何改改进的需求求；(c). 确保在本本厂内提高高满足顾客客要求的意意识；(d). 就质量管管理体系的的有关事宜宜与外部联联络。5.5.3 内部沟通:5.5.33.1 厂长应确确保在本厂厂内建立适适当的沟通通过程，并并确保对质质量管理体体系的有效效性进行沟沟通。5.5.33.2 各相关职职能部门负负责建立并并监督执行行各种会议议、文件、报报表、宣传传等形式的的沟通，如如调度会、质质量分析会会、工作例例会、管理理评审、板板报、简报报等，确保保对质量管管理体系的的有效性进进行沟通。5.6 管理评审:5.6.11 厂长按管管理评审程程序评审审质量管理理体系，以以确保其持持续的适宜宜性、充分分性和有效效性。评审审应包括评评价质量管管理体系改改进的机会会和变更的的需要，包包括质量方方针和质量量目标。5.6.22 评审输入:管理评审的的输入应包包括以下方方面的信息息:（a）审核核结果；（b）顾客客反馈；（c）过程程的业绩和和产品的符符合性；（d）预防防和纠正措措施的状况况；（e）以往往管理评审审的跟踪措措施；（f）可能能影响质量量管理体系系的变更；（g）改进进的建议。5.6.33 评审输出出：管理评审的的输出包括括以下方面面有关的决决定和措施施：（a）质量量管理体系系及其过程程有效性的的改进；（b）与顾顾客要求有有关的产品品的改进；（c）资源源需求。5.6.44 管理评审审程序5.6.44.1 人力资源源部负责组组织相关部部门准备评评审材料，作作为评审输输入。5.6.44.2 管理评审审以会议的的形式进行行，会议就就评审输入入进行讨论论和研究，最最终形成决决议作为管管理评审的的输出。5.6.44.3 决议经厂厂长批准后后，人力资资源部以管管理评审决决议单的的形式下发发，各责任任部门执行行。5.6.44.4 人力资源源部负责检检查和验证证决议单执执行情况，并并向厂长汇汇报。5.6.55 管理评审审应形成记记录，人力力资源部负负责管理评评审有关记记录的保存存。6.资源管管理6.1 资资源提供本厂应确定定并提供所所需的资源源，以实施施、保持质质量管理体体系并持续续改进其有有效性，通通过满足顾顾客要求，增增强顾客满满意。6.2 人人力资源6.2.11 总则6.2.11.1 人力资源源部是厂人人力资源的的归口管理理部门。负负责建立并并监督执行行人力资资源管理程程序。6.2.11.2 人力资源源部应制定定岗位说说明书，明明确从事影影响产品质质量工作的的人员的教教育、培训训、技能和和经验各方方面的要求求，并通过过采取各种种措施（包包括培训）保保证上岗人人员是能胜胜任的。6.2.22 能力、意意识和培训训6.2.22.1. 人力资源源部制定的的岗位说说明书中中应规定从从事影响产产品质量工工作的各类类人员所必必要的能力力；6.2.22.2 人力资源源部是厂培培训工作的的归口管理理部门，负负责建立并并监督执行行员工培培训管理程程序。负负责调查汇汇总本厂人人力资源的的培训需求求，编制岗前培训大纲和年度培训计划，并实施培训。岗前培训应包括质量意识以及如何为实现质量目标作出贡献的内容。6.2.2.3 培训结束束后通过培培训测试、填填写培训小小结、部门门工作绩效效前后对比比和对培培训效果评评估表进进行统计分分析等方法法来评价采采取措施的的有效性。6.2.22.4 人力资源源部要建立立全厂人人力资源档档案作为为考察员工工资格的基基本资料，人人力资源档档案中要要有员工的的教育、培培训、技能能和经验的的记录；人人力资源部部要保存证证明员工所所具备的方方面能力的的资料；各各车间部门门要保留员员工内部三三级培训记记录。6.3 基基础设施6.3.11 为达到产产品符合要要求，本厂厂确定、提提供并维护护生产活动动所需的基基础设施。这这些基础设设施包括：建筑物、工工作场所和和相关设施施；过程设备（硬硬件和软件件）支持性服务务（如运输输或通讯）6.3.22 工程部负负责建立并并监督执行行设备管管理程序、计计量管理程程序，实实现对生产产设备、计计量器具等等的管理和和日常维护护。6.4 工工作环境企业要确定定并管理为为达到产品品符合要求求所需的工工作环境，其其中包括硬硬件环境，即即各种设施施、现场5S管理等；软件环境境，即发扬扬“超越自我我，追求卓卓越”的企业精精神，倡导导“严谨认真真，务实高高效”的企业作作风，建立立和谐的工工作环境，创创造优良的的企业文化化。7、产品实实现7.1 产产品实现的的策划本厂对产品品实现所需需的过程进进行了策划划和开发。产产品实现的的策划与质质量管理体体系其他过过程的要求求相一致。策划时，本本厂在质量量管理体系系文件、产产品标准和和规程、规规范等文件件中确定以以下方面的的内容：（a）产品品的质量目目标和要求求；（b）针对对产品确定定过程、文文件和资源源的需求；（c）产品品所要求的的验证、确确认、监视视、检验和和试验活动动，以及产产品的接受受准则；（d）为实实现过程及及其产品满满足要求提提供证据所所需的记录录。7.2 与与顾客有关关的过程本厂建立的的质量管理理体系是在在青啤公司司质量管理理体系范围围之内，所所以不直接接涉及标准准中7.22.1、7.2.2以及7.2.3中a）和b）中与顾顾客有关的的的过程。7.2.33顾客沟通通品管部是顾顾客反馈的的归口管理理部门，负负责建立并并监督执行行顾客反反馈管理程程序，来来规范与顾顾客之间的的沟通，达达到顾客满满意。7.3 设设计和开发发本厂体系作作为青啤公公司质量管管理体系的的一部分，只只承担设计计开发程序序中的一部部分。品管管部是本厂厂设计开发发工作的归归口管理部部门，负责责处理设计计开发中与与公司的接接口工作，负负责建立并并监督执行行新品种种、新包装装产品设计计开发管理理程序和和科研开发发管理程序序，以对对设计开发发的策划、输输入、输出出、评审、验验证、确认认以及更改改的控制作作出规定。7.3.11 设计和开开发的策划划设计开发的的策划由公公司组织。7.3.22 设计和开开发的输入入7.3.22.1 品管部接接到公司技技术质量管管理部下达达的设计计任务书作作为设计和和开发的输输入，由总总工对其进进行评审后后，根据其其要求确定定设计开发发项目责任任部门，责责任部门指指定项目负负责人和成成员。7.3.22.2 设计开发发项目责任任部门及其其指定的项项目负责人人和成员应应制定具体体实施方案案、实施进进度等。7.3.33 设计和开开发的输出出、评审、验验证和确认认设计开发实实施各阶段段，相关试试验化验人人员负责产产品的检验验工作，出出具检验报报告，以检检验报告作作为验证证证据。设计计开发各阶阶段的输出出，以试试验报告单单的形式式，经品管管部部长和和总工评审审和批准后后，将设计计结果根据据策划的安安排，经公公司上级设设计主管部部门或厂总总工验证、确确认后，品品管部负责责根据设计计输出的内内容，制（修修）订相关关的内控控标准和和工艺规规程。7.3.44 设计和开开发更改的的控制设计开发的的项目负责责人提交更更改设计方方案，由品品管部组织织评审验证证和确认，由由原项目批批准人批准准后实施。保保持更改的的评审结果果和措施的的记录。7.4 采采购生产部是本本厂采购生生产用物资资的归口管管理部门，负负责建立并并监督执行行物资采采购管理程程序。7.4.11 采购过程程7.4.11.1 品管部负负责制定本本厂生产用用原辅材料料的技术标标准与规范范，并根据据原辅材料料对随后的的产品实现现和最终产产品的影响响程度确定定其验证方方式。7.4.11.2 生产部负负责生产用用物资的采采购工作，并并确保采购购的产品符符合规定的的采购要求求。7.4.11.3 生产部应应对供方实实施控制，并并根据采购购物资对随随后的产品品实现和最最终产品的的影响程度度确定其控控制方式；工程部负负责对外协协施工队伍伍的管理。7.4.11.4 生产部和和工程部分分别负责建建立和监督督执行供供方评定管管理程序和和施工方方评定管理理规定对对供方和外外协队伍进进行管理。对对供方应根根据其提供供产品的能能力来评价价和选择。其其质量情况况、质量保保证能力、供供货能力、价价格情况应应满足本厂厂要求。7.4.11.5 对合格供供方或外协协队伍，生生产部和工工程部要建建立供方方档案，每每年由人力力资源部组组织对其进进行重新评评价。7.4.11.6 对合格供供方的评价价结果及评评价引起的的任何必要要措施生产产部和工程程部要保存存相应的记记录。7.4.22 采购信息息7.4.22.1 生产部应应将采购物物资的有关关要求体现现在与供方方签定的合合同或协议议中。7.4.22.2 采购信息息应表述拟拟采购的产产品，一般般根据具体体情况，适适当时包括括以下内容容：（a）产品品、程序、过过程和设备备的批准要要求；（b）人员员资格的要要求；（c）质量量管理体系系的要求7.4.22.3 合同或协协议在与供供方签定前前，要经过过会签、批批准，以保保证采购要要求是充分分与适宜的的。7.4.33 采购产品品的验证7.4.33.1 采购产品品根据对产产品控制要要求的不同同必须分别别经过检验验和验收合合格，或经经过相关领领导批准认认可让步使使用后，方方可使用。7.4.33.2 当需要在在供方现场场实施验证证时，生产产部应在采采购合同或或协议中对对拟验证的的安排和产产品放行方方法作出规规定。必要要时由生产产部组织相相关部门到到供方现场场进行验证证。7.5 生生产和服务务提供7.5.11 生产和服服务提供的的控制生产部负责责建立并监监督执行生生产管理程程序。生生产部负责责对本厂整整个生产过过程进行策策划，并分分别由相关关职能部门门制定相应应的文件，确确保以下方方面得到控控制：（a）获得得表述产品品特性的信信息；（b）必要要时，获得得作业指导导书；（c）使用用适宜的设设备；（d）获得得和使用监监视和测量量装置；（e）实施施监视和测测量；（f）放行行、交付和和交付后活活动的实施施7.5.22 “生产和服服务提供过过程的确认认”根据标准中中所述“当生产和和服务提供供过程不能能由后续的的监视或测测量加以验验证时，组组织应对任任何这样的的过程实施施确认”，目前本本厂不涉及及这样的过过程，所以以对此条款款进行删减减。7.5.33 标识和可可追溯性7.5.33.1 人力资源源部是本厂厂标识工作作的归口管管理部门，负负责建立并并监督执行行标识管管理程序，对对产品实现现过程中各各阶段产品品（包括原原材料）的的名称、技技术规范、数数量及检验验试验状态态等的标识识作出规定定。7.5.33.2 生产部负负责对原材材料和成品品的标识；生产部门门负责对在在制品的标标识。7.5.33.3 标识包括括标识牌标标识和过程程记录标识识。标识牌牌和质量记记录由人力力资源部统统一管理。7.5.33.4 在有要求求的场合要要控制标识识的唯一性性使其具有有可追溯性性。7.5.44 “顾客财产”根据条款要要求，在本本厂的生产产提供过程程中不涉及及顾客财产产，所以对对此条款进进行删减。7.5.55 产品防护护在内部处理理和交付到到预定地点点期间，生生产部和各各生产部门门应针对产产品的符合合性提供防防护。这其其中包括了了对原材料料、半成品品、成品等等的防护。防防护内容包包括标识、搬搬运、包装装、贮存和和保护。人力资源部部负责建立立并监督执执行标识识管理程序序来规范范标识管理理。生产部负责责建立并监监督执行物物资仓储管管理程序来来规范对原原材料和成成品的防护护；品管部或相相关部门负负责建立并并监督执行行工艺规规程、工工艺卫生规规程等来来规范对半半成品的防防护；通过对成品品的各种包包装形式，对对成品进行行防护。7.6 监监视和测量量装置的控控制7.6.11 工程部是是本厂监视视和测量装装置控制的的归口管理理部门，负负责建立并并监督执行行计量管管理程序和和计量检检测设备管管理程序来来确定需实实施的监视视和测量以以及所需的的监视和测测量装置。7.6.22 工程部负负责配备适适用的监视视和测量装装置。7.6.33 对监视和和测量装置置应按计计量检测设设备管理程程序进行行控制。当当有必要确确保有效结结果时，测测量设备应应：（a）对照照能溯源到到国际或国国家基准的的测量基准准，按照规规定周期或或在使用前前进行校准准或验证。当当不存在上上述基准时时，应记录录校准或验验证的依据据；（b）必要要时进行调调整或再调调整；（c）得到到识别，以以确定其校校准状态；（d）防止止可能使测测量结果失失效的调整整；（e）在搬搬运、维护护和贮存期期间防止损损坏或失效效。7.6.44 正确使用用计量检测测设备，发发现失灵失失准，应立立即停止使使用，由工工程部评定定以前的检检测、测试试结果的有有效性；对对受影响的的产品以生生产异常情情况处理单单的形式式进行质量量跟踪；7.6.55 工程部负负责对本厂厂生产过程程控制用软软件及各部部门管理用用软件及联联网的软件件实施有效效控制。软软件在配备备前由工程程部组织确确认审核，必必要的时候候，需要再再次确认。7.6.66 工程部应应保存对监监视和测量量装置的校校准和验证证结果的记记录。8. 测量量、分析和和改进8.1 总总则：品管部、人人力资源部部及相关职职能部门应应分别负责责策划并实实施以下方方面所需的的监视、测测量、分析析和改进过过程：（a）证实实产品的符符合性；（b）确保保质量管理理体系的符符合性；（c）持续续改进质量量管理体系系的有效性性。确定包括统统计技术在在内的适用用方法及其其应用程度度。测量、分分析过程中中可以运用用统计技术术的，要在在文件中加加以明确，大大力推广统统计技术的的运用。8.2 监视和测测量：8.2.11 顾客满满意：本厂建立的的质量管理理体系是在在青啤公司司质量管理理体系范围围之内，对对于顾客满满意仅限于于部分顾客客质量信息息反馈方面面。品管部是顾顾客反馈的的归口管理理部门，负负责建立并并监督执行行顾客反反馈管理程程序，来来获取和利利用质量反反馈方面的的信息。8.2.22 内部审核核：8.2.22.1 人力资源源部是内部部审核的归归口管理部部门，负责责建立并监监督执行内内部审核管管理程序。人人力资源部部负责组织织开展内部部审核，以以确定质量量管理体系系是否：（a）符合合策划的安安排、ISSO90001：2000标准要求求，以及本本厂所确定定的质量管管理体系的的要求。（b）得到到有效的实实施与保持持。8.2.22.2 内部审核核由管理者者代表直接接领导与负负责。人力力资源部负负责对整个个审核进行行策划，确确定审核的的频次、依依据（准则则）、范围围以及参加加审核人员员。8.2.22.3 审核人员员要经过资资格认可，且且与被审核核部门无直直接的责任任关系，以以确保审核核结果客观观、有效。8.2.22.4 人力资源源部负责保保存审核形形成的审核核报告、整整改计划等等记录。8.2.22.5 受审核部部门对发现现的问题制制定纠正和和纠正措施施，经管理理者代表批批准后实施施。人力资资源部组织织审核员对对措施实施施情况进行行跟踪验证证，并记录录验证结果果。8.2.33 过程的监监视和测量量： 8.2.33.1 品管部负负责建立并并监督执行行工艺质质量控制管管理程序，以以对全厂工工艺技术进进行监视和和测量。并并依据质量量目标，制制定质量考考核方案，并并进行层层层分解，对对相关层次次的质量指指标完成情情况进行检检查考核。8.2.33.2 生产部负负责建立并并监督执行行生产管管理程序，以以对全厂的的生产进行行监视和测测量。并制制定生产考考核方案，对对生产计划划完成情况况进行检查查和考核。8.2.33.3 工程部负负责建立和和监督执行行设备管管理程序对对过程设备备的使用、维维护保养、巡巡检、预检检修等方面面进行监视视和测量；负责建立立和监督执执行计量量管理程序序对过程程控制类设设备的使用用，特别是是过程控制制中使用的的计算机以以及软件进进行监视和和测量。并并制定设备备管理、计计量管理考考核方案，对对相关部门门的设备管管理情况进进行检查考考核。8.2.33.4 生产部负负责建立和和监督执行行采购管管理程序对对采购过程程进行监视视和测量。8.2.33.5 各生产部部门负责根根据厂工工艺规程和和工艺卫卫生规程以以及设备操操作说明书书和设备实实际的操作作步骤制定定并实施各各工序的操操作标准书书，并按按各过程的的监控要求求实施监视视和测量。8.2.33.6 各生产部部门负责根根据厂设设备管理程程序制定定并实施本本部门设备备管理规定定，对各部部门生产设设备进行管管理和维护护。8.2.33.7 工程部负负责全厂公公用系统（包包括：热力力、电力、制制冷、空压压、供水）的的管理和监监视，建立立并监督执执行相关职职能管理规规定，以保保证满足安安全生产和和工艺技术术要求。8.2.33.8 所有监视视和测量，当当未能达到到所策划的的结果时，应应采取适当当的纠正和和纠正措施施，以确保保产品的符符合性。8.2.44 产品的测测量和监控控: 8.2.44.1 品管部负负责建立并并监督执行行检验管管理程序和和试验管管理程序，对对产品的特特性进行监监视和测量量。8.2.44.2 品管部负负责策划产产品的监视视和测量，建建立并监督督执行检检验计划、检检验方法、内内控标准及及感官品品评规定等等实施产品品的监视和和测量。8.2.44.3 监视和测测量的结果果应予以记记录，以保保持符合接接收准则的的证据。记记录应指明明有权放行行产品的人人员。8.2.44.4 除非得到到有关授权权人员的批批准，否则则在所有策策划的安排排均已圆满满完成前，不不得放行和和交付产品品。8.3 不不合格品控控制:8.3.11 品管部是是不合格品品控制的归归口管理部部门，负责责建立和监监督执行不不合格品控控制程序，以以确保不符符合要求的的产品得到到识别和控控制，防止止非预期的的使用和交交付。8.3.22不合格格品控制程程序应规规定不合格格品控制和和处置的有有关职责和和权限。8.3.33 生产部负负责对不合合格原材料料和成品不不合格进行行标识和隔隔离；生产产车间负责责对生产过过程中的不不合格在制制品进行记记录、标识识和隔离。8.3.44 不合格品品的处置方方法有：(a) 返返工; (b) 让步接收收; (c)报废; (d)降级8.3.55 不合格品品经返工后后应进行重重新检验。对对让步接收收的原材料料应及时跟跟踪检验其其使用情况况。8.3.66 当产品交交付和开始始使用后发发现不合格格时，应采采取与不合合格的影响响或潜在影影响程度相相适应的措措施。8.3.77 品管部要要保存不合合格性质及及随后所采采取措施的的记录，包包括所批准准的让步记记录。8.4 数数据分析:相关部门负负责根据相相关文件确确定、收集集和分析适适当的数据据，以证实实质量管理理体系的适适宜性和有有效性，并并评价在何何处可以持持续改进质质量管理体体系的有效效性。数据分析应应提供以下下有关方面面的信息：（a） 顾顾客满意（b） 与与产品要求求的符合性性（c） 过过程和产品品的特性及及趋势，包包括采取预预防措施的的机会（d） 供供方8.5 改进8.5.11 持续改进:本厂通过使使用质量方方针、目标标、审核结结果、数据据分析、纠纠正和预防防措施以及及管理评审审，持续改改进质量管管理体系的的有效性。8.5.22 纠正措施:8.5.22.1 纠正措施施由不合格格的责任部部门负责制制定，由本本部门或对对应职能部部门负责验验证。8.5.22.2 不合格的的责任部门门应采取措措施，以消消除不合格格的原因，防防止再发生生。纠正措措施与所遇遇到不合格格的影响程程度相适应应。8.5.22.3 人力资源源部负责建建立和监督督执行纠纠正和预防防措施管理理程序，内内容应包括括：（a）评审审不合格（包包括顾客投投诉）；（b）确定定不合格的的原因；（c）评价价确保不合合格不再发发生的措施施的需求；（d）确定定和实施所所需的措施施；（e）记录录所采取措措施的结果果；（f）评审审所采取的的纠正措施施。8.5.33 预防措施施8.5.33.1 人力资源源部负责建建立并监督督执行纠纠正预防措措施管理程程序，程程序内容应应包括：（a）确定定潜在不合合格及其原原因；（b）评价价防止不合合格发生的的措施的需需求；（c）确定定和实施所所需的措施施；（d）记录录所采取措措施的结果果；（e）评审审所采取的的预防措施施。8.5.33.2 人力资源源部负责质质量体系运运行过程中中纠正、预预防措施的的提出和监监督实施。8.5.33.3 品管部负负责组织半半成品、成成品质量不不合格的纠纠正、预防防措施的提提出，并监监督实施；品管部负负责对质量量反馈中反反映出的质质量问题提提出纠正、预预防措施，并并监督实施施。8.5.33.4 相关责任任部门应针针对其他潜潜在不合格格的原因提提出并实施施适当的纠纠正预防措措施。附录1：职能分配表表ISO 99001:20000条款部 门人力资源部部品管部生产部工程部酿造部包装部4.1总体体要求4.2文件件要求5 管理职职责6 资源管管理7.1产品品实现的策策划7.2与顾顾客有关的的过程7.3设计计和开发7.4采购购7.5生产产和服务提提供7.6监视视和测量装装置的控制制8.2.11顾客满意意8.2.22内部审核核8.2.33过程的监监视和测量量8.2.44产品的监监视和测量量8.3不合合格品控制制8.4数据据分析8.5改进进“”主要要责任部门门 “”相关责任任部门附录2： 质量体系系程序文件件清单序号编 号文 件 名名 称1202011方针目标管管理程序2202022管理评审程程序3202033体系文件管管理程序4202044标识管理程程序5202055记录控制程程序6202066内部审核管管理程序7202077培训管理程程序8202099法律法规及及其他要求求管理程序序9202100信息管理程程序10202111人力资源管管理程序11204011设备管理程程序12204022计量管理程程序一三204033计量检测设设备管理程程序14205011新品种、新新包装产品品设计开发发管理程序序一五205022科研开发管管理程序16205033工艺质量控控制管理程程序17205044试验管理程程序一八205055检验管理程程序19205066不合格品控控制程序20205077顾客反馈管管理程序21205088纠正和预防防措施管理理程序22208011物资采购管管理程序23208022供方评定管管理程序24208033物资仓储管管理程序25208044生产管理程程序