过程检验控制程序

过程检验控制程序1目的为使各过程（进料、制程、出货）检验活动作业有据可循，确保过程产品的质量符合规 定要求，防止不合格品流入下工序和顾客手中。2适用范围适用于公司内部整个过程检验活动。3术语和定义3.1过程检验：包括公司的进料检验、制程检验、成品检验和出货检验。3.2首件检验：每班上班后加工的第一件产品，当出现影响过程因素（5M1E）发生变化时，需重新完成首件检验工作。首件检验由作业员独立完成，制程班组长 进行查核和确认有效性。3.3自主检验：作业员按制程检验作业标准书和控制计划中规定的频次进 行的检验活动。3.4巡回检验：由质控部检验人员负责对制程加工的产品按规定的频次实施的 检验活动。3.5转序检验：对于产品在一个班组加工完成后需转至下个班组或托外加工时 所实施的检验活动。3. 6出货检验：产品包装后发运前实施的检验活动。4职责本程序由质控部制订，经相关权责人员核准后，各单位照案执行。5相关文件5.1不合格品控制程序5.2控制计划5.3进料检验作业标准5.4制程检验作业标准5.5出货检验作业标准5.6热处理检验作业标准6乌龟图第1页共5页过程检验控制程序质量管理体系过程确认-过程乌龟图设备/工具通用计量器具 专用计量器具谁来做主导：质控部输入送检通知单销售订单包装卡待检验的产品程序/方法、L.、L.、L.、L.、L.、L.、L.、L.过过过过过过过过、L.、L.、L.、L.、L.、L.、L.、L.、L.、L.过过过过过过过过过过过过过过、L.、L.、L.、L.、L.、L.、L.过过过过过过过过过过过、L. 、L. 、L. 、L. 、L. 、L. 、L. 、L.过过过过过过过过过程名称协助：相关部门SP18 :过程检验评价/监控检验记录产品标识符合要求的产品、L. 、L. 、L. 、L. 、L. 、L.过过过过过过、L. 、L. 、L. 、L. 、L.过过过过过第4页共5页7流程说明输入流程图待检验的产 品送检通知单销售订单包装卡待检验的产 品进料检验抽 样计划表出货检验抽 样计划表制程检验作 业标准书过程说明责任单位输出ODM LEE进料检验由相关单位负责开具“送检通知单”至质控部进 料检验工作站，通知其检验。质控部检验员应依据“送检通知单”上所记录产品准备相关检验作业标准、图纸，同时需要检 查和核对计量器具的有效性。制程检验应首先由操作员完成首件检验，并将首件产品防 至在首件台（盒）上备查。转序检验由最后加工工序的班组准 备待检验的产品供转序检验。出货检验由市场营销部提供“销售订单”和“包装卡”至 质控部，以便其做好相关检验前的准备工作。相关单位 质控部相关的检验 作业标准书适宜的计量 器具图纸进料检验按“进料检验抽样计划表”中规定的要求进行随 机抽样。制程检验样本抽取按制程检验作业标准书中规定的频 次进行随机抽样。质控部产品样本转序检验和出货检验的样本的抽取按“出货检验抽样计划 表”中规定的要求进行随机抽样。输入流程图产品样本相关的检验 作业标准书适宜的计量 器具图纸3过程检验过程检验记 录表Y4判定N过程检验记 录表合格产品及 标识5入库或转下制程结束_丿过程说明责任单位输出ODM LEE进料检验按进料检验作业标准书要求，依据产品图纸进 行检验。制程检验按制程检验作业标准书和控制计划要求，依据 工艺图纸进行首件检验、自主检验和巡回检验。转序检验依工艺图纸进行检验。出货检验依据出货检验作业标准书、“销售订单”和“包 装卡”进行检验。质控部过程检 验记录表品质矫 正通知单制程不 良反映单不合格过程检验完成后，检验人员负责填写检验相关的记录报相关 权责主管签核，对于检验过程中发现的不合格，进料检验还需填 写品质矫正通知单，其他的需填写制程不良反映单。同时 应对产品应进行隔离和标识。并报相关权责主管进行判定。处理质控部主管流程参见不合格品控制程序相关条款规定。产品及标识制程检验检验合格的，检验员应在相应的表单上签字或盖章确认，以便产品的继续生产。进料和出货检验检验结果合格的检验员应在相关记录表单签 核后，填写相关产品合格标识卡片，相关单位见到带有合格标签 的产品后方可办理产品入库和转序工作。质控部 相关单位填写制程不良 反映单或品质 矫正通知单过程检验控制程序8附件无6记录表单记录一 进料检验抽样计划表 记录二出货检验抽样计划表 记录三进料检验记录表 记录四进料检验履历表 记录五首件/自主检验记录表 记录六巡检记录表 记录七磁粉探伤记录表 记录八热处理检验记录表 记录九成品检验记录表 记录十出货检验记录表第5页共5页