年出栏6万只肉羊产业基地建设项目

年出栏6 万只肉羊产业基地建设项目 可行性研究报告建设单位：呼和浩特润和利民农牧业发展公司有限责任公司建设地点：呼和浩特市武川县哈拉合少乡公忽洞村报告编制时间：2013年9月第一章 总 论 1 1.1项目单位基本情况 11.2项目建设方案21.3投资结构及资金来源41.4项目效益分析51.5可行性研究报告编制依据 71.6 综合评价和论证结论 8第二章项目背景及必要性92.1项目建设背景92.2项目建设的必要性 12第三章建设条件 153.1项目选址 153.2建设条件 163.3项目实施的有利条件 183.4主要障碍因素及解决方案20 第四章市场分析和营销策略 244.1市场分析 244.2销售策略、方案、模式 274.3市场风险分析29第五章 项目建设方案315.1项目建设的目标与标准315.2产品方案和建设规模325.3技术（工艺）方案 335.4设备选型方案 425.5建筑方案 435.6工程实施进度 45第六章投资估算和资金筹措466.1估算依据466.2投资估算466.3资金筹措46第七章 项目组织与管理477.1组织机构与职能划分477.2劳动定员487.3经营管理措施497.4技术培训497.5劳动安全、卫生 507.6消防51第八章环境影响及评价528.1环境现状分析528.2环境保护与治理、节能措施528.3评价与审批54第九章效益分析与财务评价559.1财务评价依据559.2 销售收入、税金和生产成本估算 559.3财务效益分析 579.4不确定性分析 579.5财务评价结论 59第十章社会效益分析60 10.1壮大主导产业，促进结构调整分析60 10.2辐射带动作用 6010.3农民增收 6110.4其它社会影响 62 第一章结 论63第一章 总 论1.1 项目单位基本情况呼和浩特润和利民农牧业发展有限责任公司与2013年8月29日成立，主营业务： 家畜养殖、农产品的种植与销售、农畜产品的购销等。公司注册地址为哈拉合少 乡公忽洞村，法人代表：安挺。是一家集家畜养殖、农产品种植，农畜产品加工 与销售、为一体的县级龙头民营企业。公司本着“惠及农民，完善自发，优质高效，持续发展”的经营宗旨，围绕做好、 做强、做大 肉羊 产业，坚定实施农业产业化经营。从而实现了农民和企业双 赢。公司建立了“和谐、实干、创新”的企业文化，“壮大企业、情系农民”的经营 理念，始终把农民的利益放在首位，确立了“微利经营、服务营销、密集开发” 三大经营策略。为了搞好肉羊产业化经营，发展更多的产业链条，让农民发家致 富，公司确立了年出售6万只育肥羊建设项目的目标，并与养殖户用合同方式确 定下来，从而解除了养殖户的后顾之忧。项目实施后，每年带动安置农村劳动力 和下岗职工170多人，转化粮食7000吨，给农民带来直接经济收入3000多万元， 同时给运输包装等相关产业带来可观的经济效益。公司在经营理念上采取不完全以追求利润为目标的方针，把带动群众致富视为己 任，在运营上一直遵循“不求做得最大，但求做得最好”为宗旨。在农业产业化 经营工程中，充分发挥龙头带动作用和农业产业化优势，促进养殖业向专业化、 标准化、规模化方向发展，以带领更多的农户致富为目标，为发展地方经济促进 农牧产业化经营做出贡献。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年出栏 6 万只肉羊产业基地建设项目建设性质：新建建设地点：武川县哈拉合少乡公忽洞村 建设单位：呼和浩特润和利民农牧业发展有限责任公司1.2.2 建设规模及产品方案本项目是以呼和浩特润和利民农牧业发展有限责任公司为龙头的肉羊产业化养 殖基地建设项目，设计总规模为饲养 23000 只繁殖母羊，年出栏育肥羊 60000 只，利用羊粪生产有机肥 20000 吨。项目分为两个部分，一是由公司引进世界著 名的杜泊肉用种羊和小尾寒羊改良母羊，建设 10000 只繁殖母羊规模的肉羊高效 养殖示范场，并组建肉羊科学养殖专业技术服务队，配置人工授精、胚胎移植和 疫病诊断仪器设备。；二是公司以合同和订单形式组织职工和辖区农户，采取“公 司+基地+农户”的运行机制发展良种肉羊养殖生产基地，带动职工和辖区农户走 上养羊致富的道路。联户养殖的总规模为 13000 只繁殖母羊，公司为签约养殖户 提供养殖生产样板和繁殖改良、饲养管理、疫病防控方面的技术支持，回收育肥 肉羊统一组织上市。1.2.3 品种和技术方案本项目以小尾寒羊改良母羊作为基础母本，引进杜泊肉用种公羊作为父本进行杂 交改良，提高羊群的遗传质量和产肉性能。种公羊采取引进方式建群和更新，更 新率为 33.33%；繁殖母羊采用自繁选育的方式进行扩群和更新，达产后更新率 为25%。养殖示范场采用人工授精技术进行配种繁殖，按照NY/T8 22-2004种 羊生产性能测定规程的要求培育和选留后备母羊，种公羊、繁殖母羊、羔羊、 育成羊和育肥羊全部采取封闭舍饲方式进行饲养，全程使用 TMR 日粮，按照卫生 标准和免疫程序进行疫病防控。1.2.4 土建工程需要建设办公室、兽医室和锅炉房、配电室、地衡间（砖混结构）510m2；建设 饲料加工车间（框架结构）和饲料库（砖瓦结构）200m2；建设饲草棚（敞棚结 构）2000m2；建设标准羊舍（砖瓦结构）79856m2 ；建设青贮窖6000m3，有机肥 生产车间和库房2000m3，同时需要建设围墙、围栏和道路等辅助设施。1.2.5 主要设备项目计划购置安装各种仪器设备42台套。配合饲料机组1套、粗饲料粉碎机1 台、青贮切割机1 套。购置繁殖改良仪器设备1 套，疫病防控仪器设备1 套。建 设羊粪有机肥加工生产线一条（共 31台套设备），并配全能源供给设备。1.2.6 良种引进引进杜泊肉用种公羊46只，小尾寒羊改良繁殖母羊23000只。1.2.7 建设期限项目建设分为两期完成，第一期建设工程从2013年9月开始至2014年8月末完 成，主要任务是建设良种肉羊高效养殖示范场，养殖规模为10000只，并于2014 年6月按50%的生产能力投放运行；第二期工程从2014年9月开始至2015年8 月末完成，主要任务是完成农户基地建设任务，新增养殖规模13000只，于2015 年6月按75%的生产能力投入运行。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构本项目计划基本建设总投资7218万元。其中：建筑工程投资3177.6万元，设备 购置投资309.9万元（含安装费） ，良种引进投资2771.5万元，其他无形及递 延资产投资 848.1 万元。1.3.2 资金来源总投资7218万元。其中，申请国家财政补助投资2000万元，公司自筹建设资金 5218 万元。1.4 项目效益分析1.4.1 经济效益项目达产后，项目平均年销售收入 3282.25 万元，平均年总成本费用 7211.1 万 元，利润总额 1733.29 万元；项目全部投资利润率为 24%，盈亏平衡点 34.69%， 财务内部收益率为 38.63%，财务净现值为8140.11 万元，投资回收期（全部投 资、含建设期）为 3.62年。项目（企业）主要技术经济指标详见表 1-1。表 1-1 肉羊养殖示范场主要技术经济指标序号1名称 项目总投资单位万元数量7218备注1.1其中：建设投资万元72181.2流动资金万元2年饲养繁殖母羊只23000达产年3年生产断奶成活羔羊只62100达产年3年培育后备母羊只30491达产年4出售后备母羊只23768达产年5出售育肥羔羊只30491达产年6出售育肥淘汰母羊只5750达产年7生产有机肥吨20000达产年8平均年销售收入万元7211.1达产后9年总成本费用万元5477.81稳产后10营业利润万元1733.29稳产后11投资利润率（全部投资）%24项目免税12盈亏平衡点%34.69项目免税13财务内部收益率%38.63项目免税14财务净现值（ic=8%）万元8140.11项目免税15投资回收期（全部投资）年3.62含建设期1.4.2 社会效益公司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基 地，联户养殖基地计划存栏总量为 30000 只（繁殖母羊），安置剩余劳动力 760 人（包括公司良种肉羊高效养殖示范场提供就业岗位 160 个，联户养殖基地安置 劳动力600 个）。联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊 54000只，出栏优质育肥肉 羊51840（其中育肥羔羊 44640只、育肥淘汰母羊7200只），实现销售收入5154.00 万元（不计算粪肥），年生产成本 3480.00 万元（不计算折旧、摊销和人员工资）， 经济效益总值 1674.00 万元。1.4.3 生态效益当地每年产出大量的各种农作物秸秆，其中的 1/3 被辖区内的居民作为燃料，其 余约被农民在地里焚烧，由此在没有任何效益的情况下排放出大量飞 CO 。本项 2 目达产运行后，每年可使各种农作物秸秆和农副产品得到充分利用，不但能够减 轻草原生态环境的压力，还能减少CO的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污 2染，使生态环境将得到明显改善。羊粪是优质的有机肥料，经加工后还田，能够 显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地饲料养殖种植之间的良性物 质循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。1.4.4 相关产业发展效益肉羊养殖项目是处于区域现代农业产业链中间环节交叉点地位的枢纽工程，项目 运行中需要使用大量的饲料，并生产出数量可观的羊肉和粪肥。因此，在本项目 达产运行之后，可以在项目上游建设饲料加工项目，利用当地的牧草、农作物秸 秆和粮食资源生产草粉、草捆、草颗粒和肉羊专用配合饲料，使资源优势转化为 现实的经济效益。在项目下游可以建设肉羊屠宰加工厂，开发肉羊系列产品，打 造优质特色品牌，增加附加值，进一步提高经济效益；建设有机肥加工厂，利用 高效生物菌剂对羊粪进行发酵处理，使肉羊养殖产生的粪便转化为生物有机肥 料，达到变废为宝的目标；建设有机农业产业园区，引进作物优良品种，利用有 机肥替代化肥发展有机燕麦、有机蔬菜和有机瓜果生产，提高农业的整体效益。1.5 可行性研究报告编制依据1、国务院关于发展高产优质高效农业的决定2、国家经贸委关于发展贸工农一体化的意见3、国家农业部农业产业化示范项目实施方案4、国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见5、国家农业综合开发办公室农业综合开发项目和资金管理暂行办法6、内蒙古中长期社会经济发展计划和实施西部大开发战略规划纲要7、国家、自治区、呼和浩特颁布的产业政策8、武川县国民经济和社会发展“十二五”计划9、中国农村扶贫项目开发纲要10、建设项目经济评价方法与参数（第二版）1.6 综合评价和论证结论该项目适应市场需求，符合国家产业政策，符合当地农业产业结构调整的需要， 对于提高肉羊养殖业的生产力水平和促进农民增收都将起到积极作用。项目选项 准确，建设规模适度，技术路线科学，产品有独特之处，通过项目的建设实施， 将产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。项目密切结合武川县的实际情况，符合当地资源开发及农牧业发展规划。通过项 目的产业化示范，对带动武川县现代农业产及周边地区肉羊养殖业的快速、健康 发展，增加农民收入，促进农业和农村经济的可持续发展以及推动社会主义新农 村建设具有重大意义。通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究，认为项目可行。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家产业政策和行业发展规划大力推动农业产业化经营是党中央、国务院的重大战略决策，是提高农民组织化 程度、增强农业竞争力、建设现代农业的重要措施，是农村经济发展的必由之路。 国务院关于发展高产优质高效农业的决定要求：“要进一步发展农区畜牧业。 充分利用农区的大量秸杆发展养牛、养羊和其它草食动物，通过秸杆过腹还田， 增加有机肥料，培肥地力，降低成本，在畜牧业的基础上发展加工业，对肉、骨、 毛皮、血等各种主付产品进行综合开发，综合利用，实现多层次增值。”“要建 立贸、工、农一体化的经营体制，按照市场需要组织生产和加工，形成生产、加 工和流通环节紧密相连的产业体系，上联全国市场，下联千家万户，发展适度规 模的商品生产基地和区域性支柱产业。”国家经贸关于发展贸工农一体化的意 见也要求：“发展贸工农一体化，对种植、养殖面广的大宗农产品，要重点探 索加强产销衔接的办法，解决农产品买难、卖难问题，帮助企业在原料供应方面 稳定来源，提高品质，降低价格。”国家农业部在农业产业化示范项目实施方 案中也指出：“要探索不同地区，不同产业，不同产品发展农业产业化的组织 形式、特点和运行机制”。国家农业综合开发产业化经营项目申报指南要求： “坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势的 农业产业化龙头和各具特色的优质产品基地，积极发展农业产业化经营，促进农 业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，带动农民增加收入，推动 农村小康社会建设。”为此，武川县委、政府以科学发展观为统领，以保持全县 农业农村经济平稳较快发展为首要任务，突出“促进农业稳定发展、农民持续增 收”主题。积极依托本地的地缘优势、区位优势和资源优势，坚持以市场为导向， 以科技进步为先导，以增加经济总量为目标，大力推进农村改革创新，大力提高 农业综合生产能力，大力推进新农村建设。用产业化致富农民、城镇化带动农村， 着力推进武川县由农业大县向农业强县跨越，推进农产品大市向农产品加工强县 跨越，促进农业发展，农民增收，农村繁荣。努力实现农业增加值和农民人均纯 收入增长，为实现经济效益、社会效益、生态效益的同步增长与协调发展而不懈 努力，从而走向良性循环和可持续发展之路。综上所述，该项目的提出完全符合国家产业政策和行业发展规划，符合国家和自 治区食品加工及农业可持续发展的要求。2.1.2 项目区农业产业化经营发展现状近年来，武川县根据自身实际，依据农业综合开发项目计划，配套完善了种羊良 繁基地和加工基地。特别是一些从事畜禽养殖的龙头企业和专业合作社，通过繁 殖中华国宝小尾寒羊，利用契约机制和风险补偿机制，积极提供种羊给农户饲养， 然后保护价收购加工，较好地带动了武川县养羊业发展，基本形成了专业养殖场、 种羊良繁场、专业养羊大户与千家万户分散养殖相连，风险共担，利益共享的产 业化发展新格局。促进了养羊业的规模化、专业化、集约化发展，增加了农业收 入。但是，就国际市场来说，我国农产品特别是具有明显竞争优势的畜产品、果蔬产 品，面临着日益趋紧的国际贸易环境。目前，各国纷纷把技术性壁垒做为控制贸 易的重要手段，国外在进口食品和农产品方面不断新增标准及内容，进一步加强 了对进口食品和农产品卫生的控制，对我国出口农产品设置障碍，形成了对我国 动物产品出口的极大威胁。现在发达国家尤其对进口食品和农产品的农药、兽药、 生物毒素残留量、重金属含量和生物、化学污染物等安全卫生要求越来越多，限 量指标越来越苛刻。因此，面对这种形势，我们要越来越清醒地认识到，搞好质 量控制，积极推动标准化生产非常重要。就国内市场来说，随着农村小康社会的全面建设和人们生活水平的不断提高，在 食品消费上会有更多的消费者对食品的质量有更高的要求。无公害、无污染、优 质的绿色食品将逐步成为大众食品。绿色食品市场覆盖面将进一步扩大，市场占 有率会越来越高。对生产食品企业而言，不实施绿色食品战略，将来很难赢得市 场。当前，发达国家日益高筑绿色壁垒，国内食品工业的竞争也越来越激烈，现 在许多食品国际知名品牌已进入中国，食品行业前世界 50 强已有 20 强进驻中国 市场，由于消费者讲营养，讲绿色，讲质量的理念不断增强，市场消费者正逐渐 向名牌集中，因此中国的食品生产经营企业要想占领国内市场，必须要走发展绿 色食品之路。提高养殖质量，大力推行绿色无公害养殖，加强良种引进和繁育， 加快肉源基地建设势在必行。肉类加工向机械化屠宰、深加工、冷藏和综合开发 利用的方向发展。鲜肉制品向预冷肉、小包装、细分割方向发展。熟肉制品向多 品种、系列化、全营养、精包装、易贮存、易食用方向发展。本项目依靠科学技术，提高产品质量，打造知名品牌，扩大市场占有率，提高经 济效益，在畜禽良种繁育、原料基地建设、肉品加工销售等方面，走在呼和浩特 地区乃至全国前列，推动农业产业化向深度、广度发展，力争在较短时间内把项 目建设成集畜禽良种繁育、饲料与饲养管理、畜禽疫病防治、畜产品加工配售为 一体、带动农民增收致富的产业化龙头企业。所以我们依据中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策，以及有关 行业法规，各级农业综合开发政策、规定，以及有关基础数据等，结合项目区农 业产业化经营发展现状，组织各类相关专家及专业技术人员，深入实地考察、论 证，广泛征求农民意见，在此基础上编制本可行性研究报告。2.2 项目建设的必要性2.3.1 是提高国民健康水平、满足市场的需要羊肉纤维细腻、肉质鲜嫩，羊肉中蛋白质含量高达18%，脂肪低于5%，被誉为人 间“肉食珍品”。羊肉性温味甘，有益气补虚，补肾壮阳，生肌健力，增加机体 免疫力的功效，是优良的强壮祛疾食品，长期食用可补虚、强体，特别适用于年 老、体弱、多病者。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，羊肉已经成为 酒店餐饮业的大宗原料，开发的特色菜肴如手扒羊肉、羊肉火锅和烤全羊等深受 国内外消费者的欢迎。本项目通过“公司+基地+农户”的产业化经营模式，采用 舍饲养殖的科学饲养方式，有利于形成区域生产优势，满足市场对羊肉的需求。2.3.2 是拉动地方经济发展、增加农牧民收入的需要肉羊与细毛羊相比产出效益较高，且生产成本低，饲养方法简单，易操作，饲养 良种肉羊的效益是当地普通绵羊效益的 2 倍。通过本项目带动当地农牧民科学饲 养肉羊，形成产业优势，进而带动羊肉深加工企业的发展，延长产业链条，增加 地方税收和财政收入，拉动地方经济发展。2.3.3 是有效利用资源，改善生态环境的需要武川县是传统的牧业生产区，粗放的饲养方式根深蒂固，秸秆等农副产物利用率 低，造成资源的浪费和生态环境的破坏。肉羊食性广泛，对农副产物的利用远远 超过其它畜种。合理增加良种肉羊的饲养量，加快当地低产羊改良，全面推行舍 饲养殖模式，可以使农作物秸秆资源得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境 的压力，还能减少CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染。羊粪是优质 的有机肥料，经无害化2 处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构 建土地饲料养殖种植之间的良性物质循环，提高产业运行的质量和生产效 率，实现可持续发展的宏伟目标。综上所述，建设优质肉羊产业化养殖基地，条件具备，时机成熟。通过本项目建 设，对武川县调整农业综合开发、农业产业结构和农村经济结构，充分利用农村 丰富的秸杆饲草资源，培育壮大畜牧这个主导产业，提高农业科技含量，增强加 工流通辐射带动能力，进一步增加农民收入，不断提高企业效益，提高城乡居民 生活水平和质量，加快农业现代化进程将产生巨大的促进作用。因此项目的建设是非常必要的。第三章建设条件3.1项目选址3.1.1项目选址原则1、项目建设地点交通运输方便快捷、公里畅通，运输能力强。2、项目建设地点电力供应充足，水资源丰富能够保证项目建设的正常运作。3、项目建设地点农业生产基础条件好，粮食作物种植历史悠久面积大，广大农 民整体素质高，种植经验丰富，可满足饲料加工企业的生产需要，为畜牧业发展 提供原料保障。4、项目建设地点政府对畜牧业的发展高度重视，政策到位，积极性高，工作务 实。这是当地发展畜牧业和饲料加工业极其重要的可靠保障。5、项目建设地点和厂址接近原料产地和饲养基地，这样就可大大地缩短原料和 成本的运距，节省运输开支。3.1.2项目选址地点根据项目选址原则进行分析，确定项目建设地点为武川县哈拉合少乡公忽洞村。当地自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件对项目建设十分有利。3.2建设条件3.2.1地理环境武川县位于内蒙古自治区中部，大青山山脉北麓。全境在北纬4047，-4123，,东经 11031，-11153，之间。县境东西最长约 110km, 南北最宽约60km，总面积4885 km2。武川县哈拉合少乡公忽洞村，位于阴山脚下，大青山北麓，武川县西南 67 公里 处，集固公路穿境而过，海拔一般为 1600米，属于典型的山区村。东邻县城 67公里，西接包头市固阳县城 60 公里，南与土左旗察素齐镇相隔 35 公里。项目区内大多为砂壤土，土层厚度0.6-1.0m，土壤有机质含量适中，但全氮含 量不高，属中等和低等，属缺磷范围。土壤 PH 值一般属微碱性至碱性，以微碱 性居多，一般不致影响作物正常生长。本区耕地土壤多数代换量不高，保肥不强3.2.2 气象条件项目区处于北温带，属中温大陆性气候干旱半干旱 地区，气候异常干燥。冬季 严寒而长，夏季凉爽而短促。该区盛行季候风，降雨量少而集中，蒸发强烈，温 差悬殊。项目区多年平均气温2.6C，多年平均风速3.1m/s，最大风速30m/s，汛期平均 最大风速24m/s （相应风向WNW）。多年平均降水量在350mm左右，年内分配不 均匀，主要集中在夏秋季，69月降水占全年降水75%左右，78月降水占全 年降水50%以上,春季56月降水占全年降水10%。降水量在年内分配极不均匀。 多年平均蒸发量为2178.9mm （20cm 口径蒸发皿），其中56月份蒸发量占全年 35%。冻结期为每年11 月到次年3 月，无霜期一般平均 115 天左右。土壤冻结始 于每年10月下旬，直到次年3 月末、4月初解冻，冻结天数近半年，最大冻土 深 2.8m。3.2.3 资源条件公忽洞村农作物主栽品种具有特色和比较优势的是燕麦、马铃薯和油菜籽等。农 民收入主要以种养业为主，其中畜牧业收入占农民收入的50左右。项目区自 然条件优越，饲草、饲料的品种资源丰富，有上千亩农作物秸秆，资金、劳力、 技术等条件具备，棚圈、储窖、机具配套，有发展养殖业的潜力。目前项目区的农业生产水平较为落后，各类农业机械拥有和使用率较低，劳动强度大。 正常年份主要作物的单产：马铃薯1000公斤/亩左右，油菜籽100公斤/ 亩，小麦、燕麦150公斤/亩，产出效益低。3.2.4 项目关联产业的发展现状项目区农业产业结构进一步优化，种草养畜已形成规模，畜牧业有了长足发展， 家家户户都已建立起了棚圈和青贮窖，饲草料自给有余，已创造了舍饲圈养养殖 的各项条件，养殖业基础良好，饲草料充足，资金、劳力、 技术 等条件已具 备，饲养潜力很大。但粗放养羊仍非常普遍。3.3 项目实施的有利条件3.3.1 政策环境国家对从事种植、养殖和农业产品初加工的重点企业，国家暂时免征企业所得税， 免征增值税。几年来，武川县各级党委、政府都把发展畜牧业作为振兴农村经济 的突破口来抓，当作农民发家致富的重头戏来唱，不断加大工作力度，全县每年 召开专门的畜牧工作会议，大力鼓励发展畜牧业，特别是规模养羊，积极扶持龙 头企业，市、县也都相应地做出了关于大力发展畜牧业的政策规定，在人力、财 力、物力上给予积极扶持，并成立了有 18 个部门参加的政务服务中心，对发展 畜牧等产业，实行一个窗口对外，一条龙服务。乡（镇）、村也制定了物资供应、 水电服务、用地优惠等引资措施，新税制取消了对畜牧饲养业的征税，利用税制 杠激励发展畜牧业。同时，由于许多经济发达地区工业化程度日渐提高，加之土 地锐减，饲草饲料资源减少，发展畜牧业的态势相对减弱。我国加入WTO后，我 国农产品特别是大宗农产品将面对国际市场的激烈竟争，但种养加项目由于具有 劳动密集型的比较优势，以及较强的资源优势，将面临良好的发展机遇。近年来， 市县党委、政府都把养羊业做为引导农民致富的重点产业来抓。市、县主要领导 多次到武川检查指导工作，解决实际困难，为武川养羊业的发展壮大，创造了良 好环境。3.3.2 资源优势武川县饲草料资源丰富，全县年产粮食约 3 亿公斤，每年有 1 亿公斤粮食需转化 增值，同时可作饲草的农作物秸杆和秧蔓量达3.5亿公斤，树叶和野草1.5亿公 斤，目前利用转化率仅有 30%。同时，还有大量的马铃薯渣、燕麦皮等农副产品， 因此武川县发展畜牧业具有得天独厚的自然条件。武川县是呼和浩特市地区小尾寒羊推广县，畜产品加工带动了养羊业发展。近年 全县羊存栏量达40 万只，羊存养量居全呼和浩特农区第一位。小尾寒羊是我国 地方品种中的优良类群，其具有成熟早、生长发育快、多胎多产、繁殖力强、产 肉性能好，裘皮性质好等特点。成为武川县境内，特别是边远贫困地区、山区脱 贫致富的好项目。小尾寒羊早熟，易育肥，8 月龄的公、母羊屠宰率 55%以上， 净肉率 45%以上。肉质细嫩，脂肉兼层，大理石花纹明显，味道鲜美，营养丰富， 实为保养滋补之佳品。已迈进了千家万户，以至成了当地风味食品。3.3.3 市场优势内蒙古是全国重要的羊肉生产基地，其中武川羊肉久负盛名。武川县所产羊肉除 部分销售到北京、天津市外，主要供给呼包二市居民和周边旗县的城乡居民。通 过建立完善的联系网络和销售渠道。通过电视台等新闻媒体大力宣传公司产品， 定期向国内外发布产品信息，大大提高了产品知名度，使产品市场占有率不断提 高，市场前景极为广阔。3.3.4 科技开发能力该项目现有专业开发人员 3 人，其中工程师 1 人，技术员 2人。目前该项目与内 蒙古农业大学、武川县兽医站等单位建立了技术协作关系，从而为项目产品开发 打下了良好基础。3.3.5 基础设施条件项目区交通便利，水电设施齐全。现在项目的水、电、仓贮、管理、饲草氨化设 施已基本齐全，绿色检测设备需配套完善。3.4 主要障碍因素及解决方案3.4.1 主要障碍因素1、养羊兼业化、副业化、粗放养殖现象普遍。畜牧养殖规模化、集约化程度不 高，一些商品羊农药、兽药残留超标，个别地方疫病突出，投入产出率、资源利 用率低。2、加工程度和综合利用水平低。加工产品少，品种少，档次较低。3、产加销脱节，不适应企业和农户规避市场风险的需要。企业与大多数农户之 间关系松散，产加销一体化经营结合不紧密。养殖基地发展慢，规模扩大慢，加 工的产品仍停留在原始分割分类包装等初加工上，特别是由于加工设施不配套， 制约了市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户、养加销、牧工商一体化的经营格 局的发展。4、肉制品加工质量标准体系不健全。农药、兽药残留限量等质量安全指标检测 检验设备不完善，不利于与国际接轨，影响产品出口。3.4.2 解决方案1、集中饲养和分散饲养相结合，努力扩大养殖总量。通过示范推广，技术培训， 因地制宜建设一批规范化、标准化绿色无公害养羊基地。充分利用项目区农业资 源丰富的优势，积极引导广大农民、合作经济组织，大力发展舍饲养羊，走生态 畜牧业的路子。同时，扩大饲养规模，走“小群体，大规模，滚动发展”的路子。 在继续鼓励千家万户种养的同时，指导其向专业户、养殖场和养殖小区发展，通 过大小规模并举，多种经济形式并存，多种经营形式结合，逐步形成一乡一业、 一村一品的格局，提高基地规模化，商品化程度和畜产品批量供给能力和市场竞 争能力及抵御风险能力。2、进一步做大做强龙头企业规模。扩大羊肉加工业建设，搞好企业推行机制创 新、管理创新和科技创新，积极探索完善企业和生产基地最佳利益结合形式和组 织方式，将农户纳入其中，同担风险，同享丰盛，从而实现生产、加工、销售一 体化经营。3、积极培育名牌，变资源优势为产业优势。小尾寒羊是我们的资源优势，但从 现在看，不具备产业优势。所以今后的任务就是大力扶持发展小尾寒羊、良种肉 羊，搞好深加工、精加工，创建绿色保健和方便食品品牌，提高资源利用率、加 工度。4、推广质量、安全标准化生产，增强羊产品的市场竞争力。一是搞好宣传培训， 让广大农民和畜牧养殖专业户懂得什么是标准化，为什么要搞标准化，怎样按标 准化进行生产，做到村村都有技术员，户户都有明白人。二是重点围绕国内市场 需要，从“资源开发型”转向“市场导向型”，从“重量轻质”转向“质量并 重”，严格按市场需求、国际标准组织生产。实行科学繁羊与养羊，根据羊的发 育特点和营养需要合理配制日粮。三是重视羊肉加工和新产品的开发，增加对路 羊肉的花样品种，要采用先进的屠宰加工方式，不断提高羊肉加工收益。四是注 意加强卫生检疫，下决心解决好药残、疫病及加工、储藏、流通环节的卫生问题， 确保食品质量安全。5、坚持“科技兴羊”，加大实用技术的推广力度。一是要重点推广优良品种， 小尾寒羊的提纯复壮，同时加大国际优良品种的引进，用良种羊与小尾寒羊杂交 生产优质商品羊。二是要重点推广一些实用技术，如优质羊肉生产配套技术，秸 杆养羊综合配套技术，农田种草养羊技术，羊病综合防治技术，冷冻配种技术等。 三是加大对养殖户的培训，提高广大农民的科技意识和科技水平，确保良种良法 生产相配套。养羊讲品种，饲喂讲配方，防疫讲程序，通过示范培训走一户带多 户，多户带全村，一村带多村，多村成基地的路子。通过科技推广和企业拉动， 力争将科技星火点燃广大农村和全县农民，逐步形成燎原之势，增强企业发展后 劲。第四章市场分析和营销策略4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供应现状及前景分析1、产品市场供应现状羊肉是一种蛋白质含量高而脂肪含量较低的肉食品，是世界肉食品贸易中的大宗 产品。20世纪90年代以来，我国绵羊和山羊存栏量均有较大幅度的增长，已经 成为全世界绵羊饲养量和山羊饲养量最多的国家，也是世界上最大的羊肉生产 国。就全球市场来看，羊肉的出口国主要有美国、澳大利亚、新西兰等农业大国，羊 肉的进口国包括日本、韩国、沙特、科威特及北美等工业化国家和石油输出国； 就国内市场情况来看，羊肉的消费主要在长江以北地区，特别是黄河以北地区城 乡居民千百年来形成的饮食习惯 ,对羊肉情有独钟。北方的大中型城市，如北京、 天津、呼和浩特、包头等成为主要的羊肉消费地。羊肉的产地主要为内蒙古自治 区、宁夏回族自治区、西藏自治区、甘肃省等省区，这些地区同时又是羊肉的消 费区；就呼和浩特市市场来看，鲜肉供应严重短缺。居住人口约100万人，按目 前人均经济收入不高，肉食消费水平不高，在肉食消费水平较低的情况下，据测 算全市每年肉食需要量为1600万公斤，自给率在30左右 ，缺口很大；就武 川本县来讲，据市场调查县城可镇有行政事业单位60余个，生产企业20多家， 住户6000户，覆盖人口5万余人，据行业人士估算，每人每天吃肉100克，县 城每天需要鲜肉5吨，宰杀生猪300多只才能满足市场需要。由此可以看出，随 着人口的不断增长和肉食消费量的持续增加，肉食品市场以卖方市场为主的形势 将在相当长的时期内不可能发生改变。这是我们发展养殖业的有利宏观市场环 境。2、产品市场趋势分析我国有13.28亿人口，如果人均羊肉年消费上升1kg,每年须增加羊肉产量132.8 万吨；要达到目前世界平均消费水平，每年须增加羊肉产量1616.182280.18 万吨。由于我国羊肉产量满足不了消费需求，特别是满足不了对高档羊肉的需求， 近年来羊肉进、出口形成明显的贸易逆差。据农业部统计，2007年111月份 我国羊肉出口额为4606. 32万美元、同比减少22. 52%；进口额为6915. 53万美 元、同比增加47.68%；贸易逆差达2309.21万美元。随着国家经济实力的提高和国民生活水平的改善，经济、健康、营养、环保的食 品越来越受到人们的重视，成为消费的热点。羊肉鲜嫩、多汁、味美，胆固醇含 量低，营养丰富，已经成为人们消费的时尚。特别是原来羊肉消费较低的广东、 福建等沿海省市，近几年羊肉的消费也已经明显增加，国内外羊肉制品的消费群 体不断扩大，对优质羊肉及其制品的需求量与日俱增。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析1、羊肉是未来消费的时尚产品羊肉有独特的风味，肌纤维细，肉质柔嫩，色泽鲜艳，蛋白质和矿物质含量高， 脂肪含量低。每100 g鲜羊肉中含蛋白质18g、脂肪4g、碳水化合物2g、热量456kj；含钠 92mg、钾 108mg、镁 9mg、钙 12mg、铁 2.3mg、锌 2.14mg、锰 0.08mg、 铜 0.12mg、磷 145mg、硒 6.18mg、灰分 0.7g，含维生素 A 16mg、维生素 E 0.53mg， 营养成分的消化率高达95%。特别是每100g羊肉中含胆固醇只有70mg，比牛肉 低47mg(78.3%)，比猪肉低70mg(116.7%)；羊肉蛋白质中必须氨基酸含量高 于牛肉、猪肉和鸡肉，硫胺素、核黄素等维生素含量也高于其它肉类。因此近年 来在国内外市场倍受欢迎，价格不断攀升。由于羊肉的短缺和我国羊肉人均消费 量的增长，羊肉的卖方市场形势至少要持续15年或更久，可见羊肉的发展潜力 和市场空间十分巨大。2、肉羊养殖业是低成本、高效益的产业。饲料是养殖业的生产原料，在管理规范的养殖场，饲料成本占总生产成本的2/3 以上。动物的生物学特点和消化能力是决定饲料转化效率的内存因素，也是决定 养殖业生产经营成本的重要因素。研究和实践表明，肉羊具有适应力强、食性广 泛、耐粗饲和经济价值高的生物学特性，对饲料蛋白质和能量的消化能力高于其 它家畜，特别是对粗纤维的消化能力显著高于其它家畜。肉羊养殖业具有投资少、 见效快、生产成本低、经济效益高、适合经济条件较差的广大农民发展的特点， 发展肉羊养殖业区域经济发展和农民增收致富的有效途径。3、可转化大量农副产物，有利于可持续发展。项目区为半农半牧地区，粮食、秸秆和牧草等饲料资源丰富，但加工利用率不足 30%。秸秆中含有丰富的氮、磷等营养元素，这部分饲料资源占农作物光合产物 的 1/2 左右。利用秸秆饲料发展肉羊饲养业，可以节约大量的粮食，秸秆过腹还 田，既可以减少焚烧秸秆造成的环境污染，又可以减少使用化肥造成的土壤退化， 促进农业生产良性循环。更重要的是有助于提高农业综合效益，帮助农民脱贫致 富。本项目通过推广秸秆青贮技术和盐化技术等，使秸秆利用率提高到 50%，从 而有效增加饲料供给，减少草场压力，实现可持续发展的目标。4.2 销售策略、方案、模式4.2.1 销售策略1、提高产品质量产品质量是发展的命脉。项目大力推广杜泊羊这个世界著名的肉羊优良品种，在 提高羊肉产量的同时，努力改善羊肉产品的质量，增强产品在国内外市场竞争力。 在饲料加工、粪肥加工、肉羊养殖和养殖环境控制等工艺过程中全面采用国家现 行的绿色食品生产技术规范和 HACCP 全程安全生产管理机制，严格按照国家绿色 食品生产规程组织生产。做到选择最优品种、使用最清洁原料、运用最新技术、 聘用最好人员、制定最严制度、生产最过硬产品，确保产品优质、安全。2、健全营销网络 健全的营销网络是稳定发展的基础。项目努力依靠当地政府、农业技术推广部门 和加工企业，重点依托和充分发挥当地各类农业专业技术协会、科技示范户、科 技能手的示范、辐射、带动作用，建立健全稳定的产品营销和技术服务网络。品牌是用户识别和选用产品的重要依据，公司将始终以“信誉第一，用户至上” 为宗旨，不但努力提高产品质量、降低生产成本、强化市场营销，建立健全产品 信用保障措施、质量跟踪及其售后服务体系，使其产品逐渐成为名牌产品。3、努力提高产业的组织化程度本项目是以呼和浩特润和利民农牧业发展有限公司为龙头的优质肉羊产业化养 殖基地建设项目，采取“公司+基地+农户”的运行机制，带动职工和辖区内的农 户科学饲养良种肉羊，通过合同和订单制约的紧密联合体提高产业的组织化程 度，引领农户走上产业化的致富道路。在产业运行过程中，公司为签约农户提供 肉羊优良品种，并提供肉羊品种改良、高效繁育、科学养殖、营养调控和疫病防 治方面的全方位技术支持，从而提高产业抗御市场风险的能力。4.2.2 销售方案1、产品生产方案企业采用HACCP全程质量安全管理机制控制生产全过程，严格按照国家可持续发 展政策和绿色食品生产规程组织生产。一方面建设一处规模为 10000 只繁殖母羊 的肉羊养殖示范场，另一方面建设 13000 只规模的肉羊联户生产基地，培育户均 养殖 100 只繁殖母羊的养殖户 130 户，使整个项目繁殖母羊存栏总量达到 23000 只，年出栏优质育肥肉羊 60000 只。2、销售方案和营销模式项目以生产优质、特色、安全的肉羊产品为目标，努力开拓国内市场。公司以市 场为导向，通过“公司+基地+农户”的形式组织肉羊养殖生产，全部商品育肥肉 羊由公司回收统一组织进入市场。4.3 市场风险分析4.3.1 项目风险因素分析1、疫病风险本项目是规模较大的养殖项目，疫病的发生是第一风险。若疫病防控工作不到位 有可能出现疫病流行的情况。2、市场风险 随着国内生产资料价格的上涨和农村劳动力数量的减少，饲料、原材料及劳动力 价格可能出现上涨的情况，将会直接增加企业及农户的经营成本，从而降低经济 收益。经测算，当以原材料（饲料）为主的经营成本比基本方案提高10%、产品 价格比基本方案降低 10%时，都不会出现项目财务内部收益率低于行业基准收益 率的情况，产品市场需求和竞争能力风险对项目的影响程度一般。4.3.2 防范和降低风险对策努力增强专业技术人员的理论修养和业务素质，提高技术服务的水平，圈舍设计、 良种引进、饲料配方、饲养管理、疫病防控和粪便处理等各个环节均在公司指导 下进行，严格按照免疫程序做好消毒、免疫、防病工作，紧紧依靠现代科学技术 抵御疫病风险。加强对经营成本中原材料（饲料）的控制，提高原材料利用率和生产效率，降低 生产成本。项目产品以略低于市场价格定价，使产品质量和价格具有较强的市场 竞争能力。通过建设完善的产品市场销售服务网络积极开拓市场，扩大产品市场 份额。以现代化管理理念、先进的科学技术为基础，采用“公司+基地+农户”的 产业化运行机制提高产业的组织程度，增强抵御市场风险的能力。第五章5.1 项目建设的目标与标准5.1.1 建设目标以国内市场为导向，以效益为中心，充分发挥项目的龙头带动作用，走市场牵龙 头，龙头带基地，基地进农户的路子，努力构筑养羊业产加销一体化的新格局， 服务农民、富裕农村、增加创汇，全面提高个体羊肉产量、质量和安全水平，使 养羊业尽快成为农业综合开发项目区及周围乡镇畜牧养殖的致富产业、振兴产 业。5.1.2 建设标准和产品标准1、建设标准在项目建设中，严格按照国家有关标准执行。坚持高起点规划，高标准建设，高 质量施工，高效益产出。场舍、车间等严格按照国家标准设计施工，外观要求科 学合理，美观大方，必须达到商检部门的要求。 生产作业区与生活区分开设置。新进设备要求工艺先进、运行可靠、质量可行。厂区要求美化、绿化、环境优雅、 清新怡人。2、产品标准项目计划在肉羊养殖生产中的饲料调制、投入品种选择、环境控制、饲养管理和 疫病防控等各工艺环节全部按照IS09000、QS认证标准和国家现行的可持续发展 政策与绿色食品生产技术规程组织生产，采用HACCP机制实施全程安全生产管 理，具体生产技术规范和质量标准如下：NY/T 1336-2007肉用家畜饲养HACCP管理技术规范GB 18596-2001畜禽养殖业污染物排放标准GB/T 17823中、小型集约化养羊场兽医防疫工作规程NY/T 391-2000绿色食品 产地环境技术条件NY/T 471-2001绿色食品 饲料及饲料添加剂使用准则NY/T 472-2006绿色食品 兽药使用准则NY/T 473-2001绿色食品 动物卫生准则NY/T 388畜禽场环境质量标准5.2产品方案和建设规模5.2.1产品方案5-1产品方案表序号产品名称单位数量 备注1出栏肉羊只600002生产有机肥吨200003生产羊毛公斤690005.2.2建设规模项目达产后基础母畜控制在23000只。建设羊舍79788平方米，办公室等附属设施510平方米，饲料加工车间、库房等8900平方米，有机肥加工车间、库房2000 平方米，围墙2000米，道路1200米，绿化12000平方米，储便池500平方米。 购置生产设备42台套。5.3技术（工艺）方案5.3.1肉羊生产1、工艺流程及工艺（技术）参数公司建设10000只繁殖母羊规模的良种肉羊高效养殖示范地，并通过合同或订单 形式辖区农户建成13000只繁殖母羊规模的良种肉羊养殖生产基地，繁殖母羊存 栏总量达到23000只，采用人工授精技术进行配种繁殖，每年繁育良种杂交羔羊（断奶成活）62100只，对母羔羊进行培育，经按NY/T8 22-2004种羊生产性 能测定规程检验，选择合格的6723只作为后备母羊，对基础母羊进行种群更 新，公羔羊、落选的母羔羊和淘汰母羊全部作为商品羊育肥，每年出栏优质肉羊 60000只。商品羊养殖生产是影响产品质量和安全的关键，必须按照NY/T 391-2000 绿 色食品产地环境技术条件和NY/T 473-2001绿色食品动物卫生准则和NY/T 471-2001 绿色食品 饲料及饲料添加剂使用准则等国家现行的技术 标准规范组织生产。母羊繁殖率为300%，羔羊成活率为90%，育成羊和成年羊死 亡率为1.8%。繁殖母羊采用自繁培育方式进行种群更新，更新率为25%，采用人 工授精技术进行配种繁殖，平均每一个只种公羊承担500只母羊的配种任务，每 年服役的种公羊需要46只。种公羊采用引进方式进行更新，更新率为33.33%， 每年需要购进种公羊15只。工艺流程参见图5-1。2、畜种改良为了提高肉羊的生产性能，建立肉羊人工授精站，主要以引进纯种肉用黑头杜泊 种公羊进行杂交改良。黑头杜泊羊是南非国宝，被称为世界级钻研肉羊，利用其 毛粗、皮厚、肉嫩和天然防伪的性能，与小尾寒羊进行杂交，利用其杂交优势提 高单位产出。以优质优价出栏，实现皮肉双增的目的。此外，应用先进繁育技术， 如诱发发情、同期发情等合理调整产羔时间，做到四季均衡出栏。（1）人工授精选择特、一级纯种种公羊进行采精，一般每日采精一次。为了保证采精时的温度 适宜，在采精前若干小时将采精器（假阴道）放入45C恒温箱内。采精后进行 精液评定和处理，检查精子活力、密度、形态。根据情况进行稀释或不稀释，然 后将精液处理，即逐渐降温，冷却到5C。最后借助阴道开张器将精液注入子宫 颈开口处。2）胚胎移植选择优良小尾寒羊母畜为胚胎移植供体，对供体母畜进行超数排卵处理，用外源 性促性腺激素进行处理，诱发供体卵巢上大量卵泡同时发育并排卵，超排发情后 用选配的优良杜泊羊公畜对超排发情母畜进行配种或人工授精，发情配种结束后 适当时间进行供体卵巢超排反应的腹腔镜检查、胚胎收集与鉴定，选出可移植胚 胎；以小尾寒羊母畜为胚胎移植受体，进行同期发情处理（放置阴道拴、注射）， 与供体同步发情并正常排卵的受体母畜为可移植受体（试情与卵巢上黄体对应）， 进行胚胎移植，妊娠到期产下优良后代。通常实施一次可使优良母畜繁殖力提高 3-6倍。胚胎冷冻。胚胎先以lC/min从室温降至6-7C诱发结晶，然后再以0.1 0.3C/min的速率降至30-40C投入液氮保存。解冻也以快速解冻，即在水浴 中使胚胎在3060秒内由-196C升至室温（35C/min）。采用这种冷冻程序时， 所用冷冻保护剂使用乙二醇作保护剂。3、疫病防治种羊采购入栏后，首先要进行隔离检疫、检重、驱虫、分级，对于病羊轻者及时 治疗，重者淘汰。对于带有疫病的种羊，要及时捕杀。另外对于羊群危害很大的 疫病（如羊三病羊快疫、羊肠毒血症、羊瘁俎、羊痘、羊疥廨等）进行积极防治， 予以控制和消灭。种羊入栏后进入过渡饲养期，不同育肥阶段采用不同的日粮组 成。严格执行防疫制度。采购基础母羊前，必须对当地疫情进行调查，并调查运输途 径各地的疫情，严格控制从羊的一类传染病区购羊。每年至少进行两次疫病预防。做好日常消毒工作。配备1名有实践经验和理论知识的专职兽医，负责肉羊养殖 的疫病防治工作。对场区的羊舍、饲料间、饲养设施进行定期消毒，建立疫病防 治监督检查和进出人口、车辆的消毒制度。对检出的病羊，要及时隔离治疗、淘 汰或销毁。4、科学饲养 在肉羊养殖生产中，需要根据不同的羊群配置不同的饲料供给方案，同一羊群在 不同的生产阶段也需要配置不同的饲料供给方案。为此，根据各种羊群在不同生 产阶段的需要设定了9个饲料配方，其定额如表5-2和表5-3：表5-2良种肉羊精饲料供给方案羊群繁殖空怀及妊娠初期母羊妊娠后期 母羊哺乳期养殖 标准养殖饲料单价金额饲料用量（吨）数量 （kg）天数配方（元）（万元）230000.15215741.7511800133.52230000.3060414.002195080.73230000.5090103532100217.35种公羊46 0.403656.72420001.34羔羊哺乳期62100 0.0590279.455210058.68羔羊断奶期60982 0.1560548.8462400131.72育成育成前期31050 0.201801117.871900212.38母羊育成后期30491 0.351201280.6281800230.51育肥羔羊育肥前期31050 0.2590698.6372100146.71羔羊育肥后期30491 0.4530441.639195080.27羊 育肥淘汰羊6723 0.5060210.699195039.33合计6736.121332.55表5-3良种肉羊粗饲料供给方案粗饲料种养殖 标准养殖单价金额羊群粗饲料种饲料用量（吨）类数量 （kg）天数（元）（万元）种羊青贮饲料23046 1.8036515141.22200.00302.82种羊干草23046 1.5036512617.69100.00126.18羔羊青贮饲料60