基础设施工环境控制程序

1 目的基础设施与工作环境管理是管理体系实施过程中的基础性工作， 对管 理体系的实 施、 保持和持续必改进有重要意义， 也是实现公司的质量 环境职业健康安全方 针的基本保障。 因此，有必要加强对基础设施和 工作环境的关注和控制。2 范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软 件、工具和 生产设备、支持性设施、运输设施的控制；对工作环境 中人和物的因素进行控 制。3 职责3.1 质量持术部负责对和久农业集团 （含各子分公司和各事业部 ）的基 础设施 和工作环境进行控制，各子分公司及各事业部、销售部门、行政人 力部门、物资管理 部、投资策划部、财务融资部等其它部门负责对其所使 用的基础设施设备进行日常维 护、保养。3.2 物资管理部负责制定 设备检修保养计划 并为每一台设备建立、 保存和 管理设备档案 ；3.3 总经理确保所需的资源。4 工作程序4.1 设施的识别、提供和维护4.1.1 设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、 办公 场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具） 、 支持性服务（水、电供应） 、 通讯设施、运输设施等。4.1.2 设施的提供a) 使用部门根据工作的要求及公司发展的需要，填写设备配置申请 表，注明 设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量及推荐厂家 或品牌等，报总经理批 准后，生产设施由各事业部及各生产部门负责组织 安排采购或自制，采购中心负责具体 实施采购，其它设施由办公室统一协 调购买；b) 需要自制的设施由使用部门提出，由使用部门设计，经质量技术部 审核，报分 管领导批准后，由相应部门共同组织加工制造。4.1.3 设施的验收a) 采购或自制完成的设施，由采购部门组织使用部门进行安装调试， 确认满足要 求后，由质量技术部和使用部门在设备验收单上签字验收， 并记录设施名称、型号 规格、技术参数、单价、数量、附件及资料等内容。设备验收单及设备相关资料等由质量技术部保存在该设备档案中。 低值易耗 的工、卡、量具等由使用部门自行验收；计量和检验试验仪器设 备按检验试验仪器设 备控制程序执行。b) 验收不合格的设施，采购部部与供方协商解决，并在设备验收 单上记录 处理结果；a) 物资管理部对验收合格的设施进行编号，建立设备档案 ，填 写设备 档案表并将其中部分内容另置一张设备档案卡挂置在设备 上，并在设备一览 表上登记；b) 低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.1.4 设施的使用、维护和保养a)根据使用需要质量技术部组织编写设施的操作规程，发放至使用岗位，对于精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操 作人员应由部 门负责培训、考核合格后，持证上岗。b) 物资管理部要确认设备的日常状态，确定保养项目、频次，并将保 养检查任务 下达到生产岗位，该岗位负责人监督检查执行情况。物资管理 部每季度收集设备日常维 护的记录， 填写设备维护保养记录，整理入设 备档案中并作为制定下年度检修 计划的依据。c) 物资管理部每年 12 月制定下年度的生产设施统一检修计划 ,填写设 备检修 保养计划 , 并同时核对设备一览表上设备为还可用设备。d) 日常生产中车间无法排除的故障，应填写设备申请修理及修理后 的检定卡 报修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应经过检 定并填写设备申请修理 及修理后的检定卡 ，经有使用部门负责人签字验 收方可使用。物资管理部应将设备 申请修理及修理后的检定卡保存于 该设备档案中，并标注在设备档案表上，同时 更新设备档案卡 。e) 现场使用的设施应有统一的编序号，以便于维护保养。4.1.5 设备的报废a) 对无法修复或无使用价值的设施，使用部门填写设备报废单报 质量技术部 和物资管理部审核， 经质保部审核、 总经理批准后报废， 在设 备一览表中注明情 况，该设备档案另行保管。b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由生产人员填写设备报废单 报分管生 产技术副总经理批准， 即可报废。设备报废单由质保部保存设 备档案中。c) 报废的设施应挂黑色报废牌，并做相应处置。4.2 工作环境4.2.1 总经理应确保建立良好的企业文化和优雅的办公环境以及相关 福利设施，应 确保工作环境满足生产产品规定的要求。4.2.2 办公室应协助质量技术部，识别并管理为实现产品符合性所需 的工作环境 中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场 所必须的基础设施，创造 良好的工作环境，包括：a) 配置适用的厂房，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安 全；c) 生产部对车间设施管理， 要考虑人体工效学的要求、 努力提高工作 效率；d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。5.1 公司办公楼管理5.1.1 人力行政部应保持每天不少于 1 次对楼道巡视，尤其检查照明、 应急灯的 工作状态、各处门窗的开闭状态(在雨雪天气尤为重要)门禁系 统的工作状态、 公共卫生 间的完好与卫生状态、 会议室的完好和整洁状态、 员工休息室的完好与卫生状态、公共 通道的豆汁状态、空调工作状态、各 处标识。5.1.2 对于巡视中发现设施设备的问题， 联系办公楼所属辖区的项目管 理机构按 照客户报修处理；对于巡视中发现的管理方面的问题，由行政部 人员或要求相关部门员 工立即纠正。5.1.3 办公楼内的消防设备， 由物资管理部每月进行不少于一次巡视检 查，并填 写灭火器检查记录表相关记录，对于失效的设备，则由人力行政 部立即解决。5.1.4 办公楼内的空调设备由投资项目部第半年进行不于一次的检查， 并同时清洗 空调滤网。5.2 项目工作场所与相关设备管理5.2.1 各项目工作场所的设施的配置原则为： 便利、安全、舒适、节俭。5.2.2 新项目的工作场所的设施设备的配置由项目负责部门在合同或 其它形式的约 定范围内提出配置清单，经人力行政部审核，交总经理审批 后由物资管理部配置。5.2.3 已投入使用工作场所设施设备的维修维护先由使用部门自行解 决，对于需要 特殊技能和特殊资质才能解决的问题， 则填写项目维修单， 经部门主管审批，由质 量技术部复核后，交由人力行政部安排人员维修。5.3 交通车辆管理5.3.1.1 公司车辆实行专人驾驶，任何其它人员擅自驾车。5.3.1.2 人力行政部负责为公司车辆办理保险，并及时续保。5.3.1.3 员工因公使用公司车辆，务必填写公务车使用记录 ，并服 从调度人 员安排。5.3.1.4 原则上各车辆申请人员需提前半日申请，并按先来后到的原 则，服从调度 人员的安排，尽量以拼车形式出车；因此要求各使用人在外 出办事时，必须服从驾驶员 的统筹安排。（详见车辆使用和管理制度5.3.2 通讯与网络管理5.3.2.1 公司电子邮件系统、 机房和公司网站， 由人力行政部网管负责 维护。5.3.2.2 网管对公司的电子邮件系统、机房和公司网站至少检查一次，并填写计算机或网络维护记录5.3.2.3 在电子邮件系统和公司网站的日常检查中， 应特别重视系统的 状态和 病毒或黑客的侵蚀等现象。5.3.2.4 网管还负责各事业部子分公司的管理机构的电脑和邮件系统 的检查和维 护，并填写计算机或网络维护记录 。5.3.2.5 公司和网管签署保密协议， 并要求未经使用者本人的同意， 网 管不得 由后台进入该用户界面，否则按侵权罪论处。5.3.3 信息系统管理5.3.3.1 信息系统由人力行政部文控中心控制和管理， 但公司网管应时 提供技 术上的支持和协助。5.3.3.2 文控中心每天进行不少于 2 次的系统巡视， 并每天在下午 5时进 行当 天的资料备份，该备份资料经管理者代表同意后方可调用。6 工作环境管理5 相关文件 检验试验仪器设备控制程序 RDK/P7.6-1设备档案表RDK/R(P6.3-01 )设备配置申请表RDK/R(P6.3-02 )设备验收单RDK/R(P6.3-03 )设备一览表RDK/R(P6.3-04 )设备报废单RDK/R(P6.3-05 )6 记录 执行本程序产生以下记录：RDK/R (P6.3-06 )并填写计算机或网络维护记录设备检修保养计划编制:设备申请修理及修理后的检定卡设备档案卡 RDK/R审核:日期： 2013.7.08日期:RDK/R (P6.3-08 )(P6.3-09)批准:日期: