永源集团企业质量诚信管理制度

永源集团有有限公司司共 35 页企业质量诚诚信制度度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300日企业质量诚诚信制度度 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控手册版本号号：第一一版 220088 年 12 月 30 日发布布 20009 年 1 月月 1 日实施施 企业质量诚诚信制度度第1页 共 335 页页目录第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日第一章 质量诚诚信教育育和奖惩惩制度 第一节节 质质量诚信信教育培培训管理理办法2 第二节节 质质量奖罚罚制度3第二章 质量检检验制度度 第一节节 质质检部管管理制度度66 第二节节 检检测设备备管理制制度9 第三节节 原原材料控控制程度度111 第四节节 过过程质量量控制程程度133 第五节节 检检验和试试验规程程118第三章 售后服服务制度度 第一节节 质质量三包包服务承承诺211 第二节节 顾顾客投诉诉处理程程序222 第三节节 售售后服务务管理规规定244 第四节节 顾顾客满意意度调查查程序27第四章 产品追追溯制度度 第一节节 产产品质量量可追溯溯性控制制程序29 第二节节 员员工、环环境及社社会责任任管理控控制程序序332第五章 质量诚诚信自律律 第一节节 企企业质量量诚信测测评管理理制度34第一章 质量诚诚信教育育和奖惩惩制度第一章 第第一节第2页 共355 页页质量诚信教教育培训训管理办办法第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日1目的 为了了强化企企业质量量诚信意意识，加加强企业业质量诚诚信教育育，落实实三级质质量诚信信教育培培训制度度，提高高整体质质量诚信信素质，特特制定本本制度。2适用范范围 本本制度适适用于公公司所有有各部门门及车间间。3职责31人力力资源部部负责公公司所有有各部门门的一级级质量诚诚信教育育培训，为为公司所所有质量量诚信教教育培训训的归口口部门。32生产产部为制制造下属属各部的的二级质质量诚信信教育归归口部门门，负责责所有各各部门的的培训。33各车车间负责责人为各各车间班班组长及及员工的的三级质质量教育育培训。4管理规规定41人力力资源部部根据公公司情况况并结合合公司的的培训管管理规定定，特制制定质量量诚信教教育培训训管理办办法；认认真贯彻彻执行质质量诚信信的精神神，在全全公司范范围内进进行推广广和宣传传。42企业业诚信教教育培训训内容和和范围包包括为：4211企业诚诚信教育育培训范范围为公公司内外外部经营营管理活活动及涉涉及的对对象；4222企业诚诚信教育育培训内内容为： a）企企业产品品设计、生生产、采采购、销销售、服服务等所所有产品品领域； b）企企业诚信信文化的的建设、宣宣传及活活动组织织； c）内内部员工工环境与与职业安安全健康康； d）社社会环境境与社会会责任；43对公公司三级级质量诚诚信教育育的规定定：4311凡在岗岗的专职职检验人人员和计计量人员员，必须须经过上上岗培训训，由部部门经理理和有关关部门负负责培训训和考试试，经考考试和考考核合格格者，上上报总经经理批准准，人力力进行了了资源备备案，比比如计量量人员或或检验关关键岗位位人员必必要时也也可进行行委外培培训，取取得相应应资格证证，确保保持证上上岗。4322公司每每年定期期举行培培训教育育，一级级培训不不低于44次；二二级培训训不低于于4次；三级培培训不低低于6次次。4333所有教教育培训训的考核核及管理理办法同同公司培培训管理理规定相相同；第一章 质量诚诚信教育育和奖惩惩制度第一章 第第一节第3页 共 页质量诚信教教育培训训程序第一版 第第35次次修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日4344对在培培训及学学员成绩绩优异的的人员给给予一定定的奖励励，通过过培训后后在工作作岗位上上起着明明显带头头或突出出成绩的的员工也也给予一一定奖励励，同时时在其他他员工中中宣传和和推广经经验。44三级级企业质质量诚信信教育开开展4411公司认认真组织织好一级级教育工工作，根根据制定定的总要要求，对对各部门门下达企企业诚信信教育任任务，并并监督其其实施执执行情况况。4422各部门门负责人人部根据据公司要要求，编编制教育育培训计计划和内内容，认认真组织织下属的的教育培培训。4433各车间间经理认认真组织织好班组组长及员员工的诚诚信宣传传教育工工作，并并收集其其员工诚诚信教育育信息，并并及时反反馈情况况，使其其进一步步改善和和提高。44教育育方式：可以通通过专题题培训、书书面文字字进行张张贴或传传达、利利用带头头或先进进员工进进行经验验交流、也也可以利利用早会会或班前前会、还还可以利利用图片片展示等等多种方方式。5相关文文件 人力力资源控控制程序序6记录 年度度培训计计划 员工工培训申申请表 员工工培训记记录 特殊殊岗位人人员鉴定定表第一章 质量诚诚信教育育和奖惩惩制度第二章 第第二节第4页 共 335 页页质量奖罚制制度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日第二节 质量量奖罚制制度1.目的为了稳定公公司产品品质量，扩扩大市场场占有率率，提高高产品质质量，强强化员工工的质量量意识、严严肃工艺艺纪律，增增强全体体员工的的工作责责任心，避避免质量量事故的的发生，特特制定本本制度。2.考核对对象公司所有部部门的职职员及所所有车间间的操作作者。3.考核办办法3.1 检检验员抽抽检时发发现的质质量问题题，每月月月底汇汇总统计计。3.2 在在车间生生产过程程中上下下道工序序互检时时发现的的质量问问题由发发现者反反馈到检检验员处处。3.3 车车间生产产过程中中发现的的质量问问题由发发现者反反馈到检检验员，由由检验员员记录作作汇总统统计。4. 处罚罚条例4.1 零零配件进进货检失失控造成成的直接接经济损损失：a) 3000元10000元，由由责任人人负担660%损损失；b) 10000元元以上，由由责任人人在负担担（1）项项处罚的的基数上上再负担担超过部部分300%损失失。4.2 毛毛坯进货货检失控控造成的的直接经经济损失失：a) 30000元元50000元元，由责责任人负负担155%损失失；b) 50000元元以上，由由责任人人在负担担a）项项处罚的的基数上上再负担担超过部部分100%的损损失。4.3 车车间巡检检、完工工检、装装配首检检失控造造成的直直接经济济损失处处罚参照照4.11进行。4.4 最最终检失失控，按按合同金金额计算算损失：a) 50000元元2000000元，每每次3000元，其其中责任任人负担担2000元，部部门负责责人负担担1000元；b) 2000011元11000000元元，每次次6000元，其其中责任任人负担担4000元，部部门负责责人负担担2000元；c) 10000000以上上，每次次15000元，其其中责任任人负担担10000元，部部门负责责人负担担5000元。4.5 技技术图纸纸出错造造成的直直接经济济损失：a) 1000元10000元，由由责任人人负担220%损损失；b) 10000元元50000元元，由责责任人在在负担aa）项处处罚的基基数上再再负担超超过部分分10%的损失失；c) 50000元元以上，由由责任人人在负担担b）项项处罚的的基数上上再负担担超过部部分5%的损失失；以上设计、审审核、批批准各负负担333%损失失。4.6 生生产交货货期延迟迟，合同同价值在在：a) 5000000元以下下，每天天处5元元处罚；b) 5000000元22000000元元，每天天处100元处罚罚；c) 20000000元以以上，每每天处115元处处罚。4.7 车车间生产产批量报报废，处处罚参照照4.11进行，直直接责任任人占处处罚金额额的500%，车车间巡检检员占处处罚金额额的300%，车车间主任任责任人人占处罚罚金额的的20%。4.8 供供应部采采购延期期的，延延期到货货每份合合同按每每日2元元处罚，其其中部门门负责人人占1.5元，协协助人员员占0.5元（因因自然灾灾害、不不可抗力力造成除除外，本本项每月月由行政政部进行行统计）。采采购计划划出错造造成直接接经济损损失处罚罚参照44.1进进行。4.9 销销售部由由于合同同传递不不清或审审核不当当造成直直接经济济损失：a) 3000元10000元，由由责任人人负担660%损损失；b) 10001元元50000元元，由责责任人在在负担aa）项处处罚的基基数上再再负担超超过部分分30%的损失失。第一章 质量诚诚信教育育和奖惩惩制度第二章 第第二节第5页 共 335 页页质量奖罚制制度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日c) 50000以以上，由由责任人人在负担担b）项项处罚的的基数上上再负担担超过部部份100%的损损失。4.10 物流部部数量填填写错误误及无复复核每次次处5元元处罚，其其中直接接责任人人占100元，复复核人55元。领领发料错错误造成成直接经经济损失失处罚参参照4.1进行行；4.11 行政部部、财务务部人员员失职造造成直接接经济损损失处罚罚参照44.1进进行。5 奖励条条例5.1 车车间与车车间之间间互相监监督把好好质量关关，减少少批量性性质量问问题。下下道工序序要及时时指出上上道工序序的质量量问题，上上道工序序所处罚罚的500%金额额用于奖奖励下道道工序。5.2 车车间员工工对质量量问题提提出书面面合理化化建议，并并被采纳纳得到落落实的一一次性奖奖励3002000元。5.3 在在产品创创名牌、质质量创优优方面作作出突出出贡献的的一次性性奖励11003000元。5.4 车车间主动动组织QQC小组组活动，对对生产过过程、质质量问题题进行讨讨论并获获得成果果的一次次性奖励励20005000元。5.5 在在提高产产品质量量、工作作质量和和服务质质量作出出较大成成绩，受受到上级级部门表表彰、用用户的表表扬，为为公司提提高信誉誉的一次次性奖励励30008000元。5.6 车车间及时时反映出出技术设设计上的的缺陷并并能提出出改进措措施，避避免批量量性质量量问题或或提高产产品质量量、产品品的奖励励300010000元元/次。6 执行说说明6.1 制制度的执执行为质质检部，当当达到处处罚或奖奖励的标标准时，由由质检部部及时提提出申请请，处罚罚由生产产副总审审批，奖奖励由总总经理审审批。6.2 如如果被处处罚人员员不服，可可以提出出异议，经经明确责责任后可可取消处处罚。6.3 本本处奖罚罚条例目目的不在在于罚款款，而是是通过奖奖罚来提提高员工工的质量量意识，使使产品质质量能够够得到进进一步的的提高。7 记录奖罚单第二章 质量检检验制度度第二章 第第一节第6页 共 335 页页质检部管理理制度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日1.品质管管理和检检查制度度1.1 贯贯彻执行行国家、部部、行业业的质量量法规和和公司的的企业标标准。1.2 制制定企业业按各项项质量检检验工作作制度和和各类质质量检验验人员岗岗位责任任制，进进行月度度考核。1.3 品品质工作作是对产产品图纸纸、技术术标准、工工艺规程程等技术术文件以以及订货货合同中中技术条条件对产产品进行行检验和和验收，做做出合格格与否的的结论。1.4 对对工艺规规程中检检验工序序的合理理性、可可检查性性、完整整性进行行审查，按按检验指指导书检检验。1.5 参参与新老老产品的的改进试试验、技技术鉴定定和评审审工作。1.6 参参与对原原材料、外外购件、外外协件的的供应方方的质量量保证能能力的质质量评审审工作。1.7 负负责对不不合格品品控制实实行监控控、统计计、管理理、不得得由其他他部门自自行处理理。1.8 及及时分析析质量事事故，提提出相应应意见，报报公司领领导和有有关部门门。1.9 组组织产品品的例行行试验、对对可靠性性、安全全性试验验及其它它分析与与鉴定工工作的质质量试验验。1.10 每月对对产品质质量指标标进行统统计、分分析、掌掌握产品品质量动动态，报报告各有有关部门门。1.11 参与用用户访问问和售后后服务工工作，及及时进行行质量信信息反馈馈工作。2 对车间间检验人人员的规规定2.1 车车间检验验员根据据各自车车间、流流水线的的安排进进行工作作。2.2 按按时上岗岗，不得得早退、不不得请假假，如有有事应及及时告之之质检部部办公室室，并由由办公室室人员组组织安排排人员顶顶岗、替替岗。2.3 下下班前做做好本班班工作，及及时清理理、清扫扫工作区区域的脏脏污，切切断电源源。3 培训制制度3.1 原原则根据公司整整体发展展战略和和人力资资源部的的培训计计划，质质检部建建立培训训制度，坚坚持“干什么么，学什什么；缺缺什么，补补什么”的原则则，认真真贯彻质质量体系系标准，推推广全员员培训，加加强员工工专业知知识及业业务水平平，全面面提高检检验队伍伍的整体体素质。3.2 推推广新员员工的培培训，建建立持证证上岗制制度3.2.11 试用用期员工工在试用用期内通通过“师傅带带徒弟”或“岗位练练兵”形式开开展培训训，利用用业余时时间由专专人负责责授课，讲讲解岗位位知识、管管道系统统知识、计计量器具具维护和和保养等等知识，学学员通过过笔试，成成绩在770分以以上为合合格，录录用，并并发放检检验员资资格证书书。3.2.22 根据据企业发发展与人人力资源源的统一一安排，组组织新员员工学习习公司规规章制度度、劳动动纪律、安安全生产产等培训训。3.3 在在岗员工工针对性性培训3.3.11 检验验员必须须熟练掌掌握信息息化软件件的功能能，学会会操作计计算机。3.3.22 ISSO基础础知识培培训，由由专人授授课和各各检验负负责人日日常指导导相结合合的方式式开展，检检验员要要严格按按照质量量手册内内容执行行，熟悉悉掌握各各自岗位位职责，认认真做好好记录，真真实反映映质量状状况，监监督和督督促车间间纠正和和整改。3.3.33 JJJF 111122-20003计计量检测测体系基基础知识识培训，由由专人授授课和专专职计量量员日常常指导相相结合的的方式进进行基础础知识培培训。计计量员要要求严格格按照计计量检测测体系手手册内容容执行。3.3.44 5SS现场管管理知识识培训，由由专人负负责统一一授课，每每月检查查和指导导的方式式开展。3.4 其其他内容容每年年底总总结一年年培训实实施情况况，制定定下年度度质检部部培训计计划，上上报人力力资源部部。第二章 质量检检验制度度第二章 第第二节第7页 共 335 页页质检部管理理制度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日4 检验管管理4.1 本本办法适适用于品品质部门门的基本本任务、工工作职责责及有关关部门相相互关系系和考核核内容。4.2 基基本任务务是以质质量为中中心，切切实做好好产品质质量检验验管理工工作，协协助质量量认证工工作。4.3 与与各部门门的关系系4.3.11 应每每日、年年向有关关部门提提供日报报和有关关资料提提供部门门之间工工作的配配合。4.3.22 及时时反映生生产部门门有关产产品质量量的报表表和资料料。4.3.33 对物物资仓库库提供及及时合格格与不合合格的处处理意见见。4.3.44 及时时反馈供供应部门门外协、外外购、毛毛坯等物物资合格格与不合合格的处处理意见见。4.3.55 处理理客户投投诉处理理意见。4.3.66 及时时向各车车间反馈馈有关产产品售后后服务客客户投诉诉的质量量信息，以以利于产产品质量量的提高高和改进进。4.4 检检查与考考核4.4.11 对本本公司产产品的质质量负责责监督、检检查、考考核。4.4.22 对本本部门检检验规程程和有关关规章制制度的修修订，出出厂合格格证的签签署负责责。4.4.33 对不不合格品品的处置置负责作作出处理理。4.4.44 按照照公司质质量考核核细则规规定对各各有关部部门进行行考核负负责。4.4.55 如违违反上述述考核细细则及有有关规定定，按公公司规定定的经济济责任制制条款进进行处罚罚。5 质量分分析例会会5.1 为为保证质质量目标标的实现现，使质质检部及及时准备备地掌握握质量情情况，科科学地搞搞好质量量管理，质质检部采采取定期期召开质质量例会会制度。5.2 质质量分析析例会在在每个月月的300号召开开，如逢逢星期天天往后顺顺延一天天召开。5.3 质质量分析析例会由由生产副副总主持持召开，技技术部、生生产部、质质检部、销销售部及及各相关关车间等等应参加加会议。5.4 质质量分析析例会主主要包括括以下几几方面内内容：本本月质量量月报的的汇报、不不合格处处置情况况、顾客客信息反反馈情况况、存在在的主要要质量问问题及整整改要求求。5.5 质质量分析析例会做做好例会会记录，与与会人员员签到，会会议内容容整理后后要及时时以文件件的形式式发至各各相关部部门，质质检部要要收集例例会记录录归档形形成质量量资料。6 检验室室管理6.1 严严格执行行按照质质量管理理制度和和检验流流程进行行检验，按按图纸及及检验规规程的要要求进行行严格检检验，并并作好原原始记录录，即进进行检验验记录。各各自在电电脑中输输入进货货检验数数据。6.2 非非本公司司及外协协部零件件，严禁禁私自检检验，违违者给予予纪律处处分。6.3 老老产品新新客户、未未经相关关领导审审批送来来的零部部件、不不得进行行检验，必必须经分分管领导导审批后后，质检检人员才才准许进进行检验验。6.4 检检验人员员对于检检测设备备，量刃刃器具必必须爱护护，保持持检验室室和设备备的卫生生清洁，并并定期进进行维护护、保养养，发现现故障，不不得自行行拆修。若若发现检检测设备备非正常常人为损损坏，根根据情节节轻重，追追究有关关人员责责任和赔赔偿。6.5 各各车间及及非相关关人员不不得进入入检验室室，更不不得私自自操作检检测设备备及电脑脑，如不不执行报报质检部部经理处处理。6.6 零零配件的的合格单单位人员员不得进进入检验验室，检检验不合合格的按按不合格格品控制制程序处处理。第二章 质量检检验制度度第二章 第第二节第8页 共 335 页页质检部管理理制度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日6.7 当当天送检检的零配配件必须须当天检检验完毕毕，及时时填写合合格零配配件入库库手续，不不合格零零配件当当场退掉掉，为协协作单位位提供良良好服务务。6.8 图图纸、量量具任何何人不得得外借，如如出借量量具需经经部门领领导批准准，定时时、及时时归还。第二章 质量检检验制度度第二章 第第二节第9页 共 335 页页检测设备管管理制度度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日1 目的的对测量和监监视装置置（以下下简称计计量器具具）的控控制，保保证所有有计量器器具满足足实际测测量要求求。2 范围围适用于公司司所有计计量器具具的控制制，特种种设备由由生产部部管理。3 职责责3.1 质检部部负责计计量器具具的归口口管理。3.2 供应部部负责计计量器具具的采购购。3.3 各部门门负责在在用计量量器具的的正确使使用、维维护和保保养。4 工作作程序4.1 计量器器具的配配备4.1.11 生生产部根根据生产产过程的的测量要要求及有有关标准准的规定定提出计计量器具具的配备备要求。4.1.22 计计量器具具的采购购由使用用部门填填写计计量器具具和试验验设备申申购单，经经质检部部批准后后，由供供应部负负责采购购。成批批采购需需报总经经理批准准。4.2 计量器器具的管管理4.2.11 公公司设计计量员，归归属质检检部，统统一负责责公司范范围内的的计量管管理。4.2.22 计计量员对对公司在在用计量量器具统统一编号号，并按按计量量器具台台帐进进行登记记。4.2.33 在在用计量量器具应应建立计计量器具具领用登登记及周周期检定定一览表表。4.2.44 常常用计量量器具的的领用由由领用人人填写工工量具/零配件件申领发发放单，经经部门负负责人批批准后，由由计量员员发放。常常用计量量器具发发放应建建立常常用计量量器具发发放/收收回登记记表，并并经领用用者签字字。4.2.55 常常用计量量器具使使用完后后，由领领用人及及时归还还，计量量员在常常用计量量器具发发放/收收回登记记表中中做好回回收记录录。4.3 计量器器具的检检定4.3.11 计计量器具具检定的的对象包包括所有有在用计计量器具具。4.3.22 列列入国家家强制检检定范围围内的计计量器具具，报当当地政府府计量部部门备案案，由指指定的计计量检定定机构检检定。4.3.33 公公司无法法检定的的计量器器具，送送具有法法定资格格的计量量部门检检定。第二章 质量检检验制度度第二章 第第二节第10页 共 35 页检测设备管管理制度度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日4.3.44 国国家规定定的计量量器具检检定规程程优先采采用，国国家无检检定规程程的自制制计量器器具，由由技术部部编制检检定规程程，并实实施检定定。4.3.55 计计量器具具的检定定记录由由计量员员统一保保管，周周期检定定合格后后，发放放使用前前，由计计量员在在计量器器具上贴贴合格标标识。4.3.66 新新购置的的计量器器具，无无检定证证书的，应应执行周周期检定定后，方方可投入入使用。4.4 计量器器具使用用、维护护和保养养4.4.11 在在用计量量器具应应检定合合格，且且在有效效期内，否否则不准准使用。4.4.22 在在用计量量器具的的维护、保保养责任任到人，谁谁使用、谁谁负责。4.4.33 使使用者必必须了解解计量器器具的性性能和操操作方法法后，方方可使用用。4.4.44 使使用计量量器具时时先核对对零位，检检查有否否损坏，如如发现不不准确，应应及时送送检。4.4.55 仪仪器、仪仪表等固固定安装装的计量量器具，一一定要按按规定安安装，不不得随意意拆迁。4.4.66 库库存计量量器具由由计量员员负责保保养，安安全环境境管理、生生产过程程使用的的计量器器具应妥妥善保管管，合理理放置，使使用后必必须擦洗洗干净。4.5 人员资资格4.5.11 计计量员按按有关规规定进行行专业培培训，经经考核合合格后由由计量部部门颁发发“计量检检定员证证书”，才能能从事相相应项目目计量检检定工作作。4.5.22 安安全环境境管理、生生产过程程中使用用计量器器具的人人员必要要时应经经有关业业务培训训。4.6 计量监监督4.6.11 计计量器具具发现偏偏离校准准状态时时，应停停止使用用，送计计量部门门检定，对对其间所所检产品品的有效效性进行行重新确确认，并并作记录录。4.6.22 无无检定合合格证或或超过检检定周期期一律不不得使用用，经检检定合格格的计量量器具应应能出具具检定合合格证书书或有关关记录。5 记录录/表格格 负责归归档部门门5.1 计计量器具具和试验验设备申申购表 质检检部5.2 计计量器具具台帐 质检检部5.3 计计量器具具领用登登记及周周期检定定一览表表 质检检部5.4 常常用计量量器具发发放/收收回登记记表 质检检部第二章 质量检检验制度度第二章 第第三节第11页 共 35 页原材料控制制程序第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日1目的 确保保进货物物料符合合规定的的要求，使使未经检检验、验验证或检检验不合合格的毛毛坯、零零部件、外外购件不不进入仓仓库，同同时为评评估和选选择提供供依据。2范围 适适用于采采购入公公司的各各种生产产性原辅辅材料、外外购外协协件的检检验。3职责31质检检部负责责对原辅辅材料进进货质量量控制，进进货人员员按进货货检验验和试验验规程、检检验指导导书对对生产性性作进厂厂检验、试试验及供供应商品品质异常常状况的的反馈与与监控，并并做好检检验和试试验状态态标识。32待检检室人员员负责进进货物料料的登记记、开具具检验单单，对检检验完毕毕后的物物料进行行检验状状态的区区分；负负责通知知采购人人员到货货情况及及物料处处置品存存放和联联络事宜宜。33仓库库人员负负责物料料的点收收及保管管工作。34技术术部负责责提供采采购（或或外协）物物资的图图纸（或或样品实实物）、技技术标准准、产产品零配配件目录录及采采购物资资分类明明细表等等技术资资料。35供应应部负责责编制采采购计划划，实施施采购，负负责不合合格品处处置，联联络供应应商组织织进行质质量改进进；负责责组织相相关人员员进行贷贷方评定定工作。4工作程程序41进货货检验4111技术部部依据标标准、技技术要求求、合同同要求等等编制进进货检验验作业指指导书，对对每项重重要检验验项目的的方式、方方法贮存存作出规规定，其其内容必必须包括括：检验验方法、检检验工具具以及精精度、抽抽样方法法和验证证方式。对对于复杂杂的检验验和试验验须制定定检验和和试验操操作规程程。4122外购外外协件、原原辅材料料到达公公司后，由由供应部部开出送送检单送送至质检检部进货货检验员员实施检检验。4133供方送送货人员员将物料料送至待待检区，质质检部进进货检验验员依送送检单，及及有关合合格证明明文件、检检验报告告，及时时到送货货点现场场按检检验和试试验规程程随即即抽样，并并按检验验文件作作业指导导书对产产品进行行正常检检验，填填写记录录单送呈呈主管负负责人审审批，对对非标准准或非常常用物料料无检验验依据的的原材料料，材料料提供人人需提供供产品相相关的技技术资料料。4144验收结结果判定定合格，由由进货检检验员在在送检检单上上标注合合格结论论，并做做好合格格标识，并并将送送检单交交至仓库库原物料料收货处处。4155仓库管管理员凭凭送检检单办办理入库库手续，不不得接受受不合格格及未检检验的产产品。42不合合格处理理4211不合格格品的处处理不不合格控控制程序序执行行。4222不合格格品经返返工（返返修）、分分拣后，必必须经过过重新检检验。检检验合格格后，检检验员在在不合合格品评评审处置置单上上注明，填填入合格格数和不不合格数数。主管管负责人人复核后后办理入入库手续续。如再再不合格格，按4421条执执行。43紧急急放行4311任何进进厂物资资，必须须经过质质检部检检验，不不存在紧紧急放行行。5相关文文件第二章 质量检检验制度度第二章 第第三节第12页 共 35 页原材料控制制程序第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日 检验验和试验验程序 进货货检验规规程 不合合格控制制程序6质量记记录 送检检单 不合合格品评评审/处处置单7流程图图71原材材料控制制流程供应部填写进厂物资报检单进货检验员按检验规程抽样测量判定入库 Y开具不合格品评审处置单、作不合格标识 N退货让步接收选用（责任单位）7.2 退退货流程程供应部填写进厂物资报检单供应部填写进厂物资报检单测量判定返回装配车间挑出合格零件 NNG供应部填写进厂物资报检单 OKK退回供应商供应部填写进厂物资报检单第二章 质量检检验制度度第二章 第第四节第13页 共 35 页过程质量控控制制度度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日1目的 对产产品实现现的过程程进行监监视和测测量，以以验证产产品要求求得到满满足；对对产品特特性进行行监视和和测量，以以确保满满足顾客客的要求求。2范围 适用用于对产产品实现现过程持持续满足足其预定定的能力力进行测测量；对对生产所所用原材材料、外外购零配配件、在在制品和和成品及及顾客提提供的财财产进行行监视和和测量。3职责 质检检部负责责外购产产品的检检验及对对过程和和产品的的监视和和测量，确确保产品品的符合合性。4工作程程序41过程程的监视视和测量量4111技术部部负责提提供满足足过程能能力的技技术文件件。生产产部负责责识别需需要进行行监视和和测量的的生产过过程，配配置了相相应的仪仪器仪表表、设备备、工具具及熟练练的操作作人员，使使过程能能力持续续满足公公司生产产的需要要。42对特特殊过程程和关键键过程应应进行相相应的监监视和测测量控制制（生产产流程图图见下）第二章 质量检检验制度度第二章 第第四节第14页 共 35 页过程质量控控制制度度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日4211关键过过程和特特殊过程程42111关关键过程程包括： a）对对成品的的质量、性性能、功功能、寿寿命、可可靠性及及成本等等有直接接影响的的工序； b）产产品重要要质量特特性形成成的工序序； c）工工艺复杂杂，质量量容易波波动，对对工人技技艺要求求高或问问题发生生较多的的工序。42112特特殊过程程包括： a）产产品质量量不能通通过后续续的测量量或监控控加以验验证的工工序； b）产产品质量量需进行行破坏性性试验或或采用复复杂、昂昂贵的方方法才能能测量或或只能进进行间接接监控的的工序； c）产产品仅在在交付使使用后，不不合格的的质量特特性才能能暴露出出来的工工序。42113本本公司生生产的关关键过程程是铜棒棒（毛坯坯）的熔熔铸（热热锻）、金金加工各各检测点点及装配配车间的的质量控控制点；不存在在特殊过过程。 产品品研发部部、品质质部组织织对这些些过程进进行了确确认，证证实了它它们的过过程能力力。这些些确认的的内容包包括： a）证证实所使使用的过过程方法法符合要要求并有有效实施施； b）对对所使用用的设备备、设施施能力（包包括精确确度、安安全性、可可用性等等要求）及及维护保保养有严严格要求求，并保保存维护护有保养养记录。执执行基基础设施施和工作作环境控控制程序序的有有关规定定。相关关生产人人员进行行了岗位位培训，能能够熟练练操作； c）产产品研发发部制定定 了标标准、图图纸、工工艺卡片片、作业业指导书书等，经经产品研研发部主主任审批批后实施施，以保保证产品品质量； d）对对这些这这过程的的生产进进行了监监控和检检查，填填报相应应的检查查记录； e）过过程的再再确认：当生产产条件发发生变化化时（如如人员、设设施、材材料、工工艺、环环境的变变化等），应应对上述述过程进进行再确确认，确确保对影影响过程程能力的的变化及及时作出出反应；根据需需要对相相应的工工艺卡片片和作业业指导书书进行更更改，执执行技技术文件件的管理理控制程程序。4222喷涂过过程的质质量控制制 a）对对喷涂过过程的磷磷化工序序的磷化化液浓度度、时间间、温度度参数、烘烘烤工序序的温度度参数、时时间参数数配置了了温度控控制表和和转速控控制表并并对上述述参数进进行监视视和控制制，对该该过程的的输出进进行合格格率控制制。4233机壳加加工过程程的质量量控制 a）对对加工中中心及金金工车间间生产的的各中间间产品设设置了检检验点及及质量控控制点，控控制测量量人工废废品率和和设备故故障率，从从中分析析寻找改改进的机机会采取取纠正措措施来保保证生产产过程中中的产品品确保符符合性。4.2.44装配过过程的质质量控制制C）对装配配过程的的各工序序开展下下道工序序检查上上道工序序的监控控测量产产品下线线前由监监控人员员进行测测量。4.3过程程运作状状况检查查4.3.11由相关关的职能能人员及及车间主主任执行行。检查查范围可可包括：A）对过程程作业人人员操作作技艺的的考核检检查及遵遵守作业业指导书书情况的的检查，鉴鉴定作业业有效性性和准确确性；第二章 质量检检验制度度第二章 第第四节第15页 共 35 页过程质量控控制制度度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日B）对工艺艺纪律、工工艺卡片片执行情情况的检检查，确确保符合合性；4.3.22每次检检查必须须作好检检查记录录并进行行汇总分分析，以以此控制制生产过过程的运运作质量量、保证证过程能能力。4.3.33生产线线使用合合适的生生产设备备，工作作环境适适宜；有有关的操操作人员员按要求求进行维维护保养养，认真真执行基基础设施施和工作作环境控控制程序序的有有关规定定。4.4对生生产过程程实施监监控，配配置适用用的监视视与测量量设备，执执行监监视和测测量装置置的控制制程序。4.5顾客客财产质质量控制制4.5.11顾客的的财产一一般包括括：a)顾客提提供的构构成产品品的部件件或组件件，生产产、检测测用的设设备；b）顾客提提供的用用于修理理、维护护或升级级的产品品；c）顾客直直接提供供的包装装材料；d）服务作作业，如如代贮存存、来料料加工所所涉及的的材料；e）代表顾顾客提供供的服务务，如代代顾客托托运；f）顾客知知识产权权的保护护，包括括规范、图图样等。4.5.22顾客财财产的验验证a)品质部部按照过过程和产产品的测测量和监监控程序序要求求进行验验证，出出具相应应的检验验报告；b)在进货货、使用用、贮存存、搬运运期间如如发现不不合格，应应填写不不合格报报告单连连同检验验报告，及及时反馈馈给顾客客，协商商处理；c）本公司司的验证证不能免免除顾客客提供合合格产品品的责任任。4.5.33验证合合格的顾顾客财产产入库贮贮存时，应应将其放放置于专专门指定定的区域域，并在在物资台台帐上注注明为顾顾客提供供的产品品。 4.5.44对于顾顾客财产产的贮存存和维护护，应根根据产品品的特点点，或按按照顾客客的要求求进行控控制，并并定期检检查产品品状况，防防止由于于贮存、维维护不当当造成变变质、损损坏或丢丢失。4.5.55顾客的的财产应应按顾客客指定的的用途使使用，未未经顾客客同意不不得擅自自挪作用用或处理理。4.5.66顾客知知识产权权的控制制对于顾客的的知识产产权，如如专利技技术、产产品规范范、设计计图样、管管理或商商业机密密等信息息，应进进行保密密控制。对对顾客提提供的有有关产品品技术文文件等，应应按受控控文件的的要求进进行控制制。4.6产品品防护的的质量控控制4.6.11对于产产品从接接收、内内部加工工、放行行、至交交付到预预期目的的地的所所有阶段段，应防防止产品品变质、损损坏和错错用。依依据顾客客的要求求及产品品的符合合性要求求对其提提供防护护，包括括标识（包包括运输输标记）、搬搬运、包包装（包包括装箱箱）、贮贮存和保保护（包包括隔离离）等。4.6.22产品的的标识：仓库、各各生产车车间依据据产品研研发部和和公司规规定方法法进行标标识。4.6.33产品搬搬运的质质量控制制产品所在的的现场的的负责人人根据产产品的特特点，配配置适宜宜的搬运运工具，规规定合理理的搬运运方法，应应考虑：A）不得破破坏包装装，防止止跌落、磕磕碰、挤挤压；B）应按照照包装箱箱外标识识的要求求进行搬搬运；保保持搬运运通道畅畅通；搬搬运过程程中注意意保护好好产品，防防止丢失失或损坏坏；C）对易损损、危险险物品应应制订专专门的搬搬运指导导书，或或使用特特殊的搬搬运工具具；搬运运机械操操第二章 质量检检验制度度第二章 第第四节第16页 共 35 页过程质量控控制制度度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日作人员要规规定取证证上岗，并并按规定定对设备备进行维维护保养养。d)如逢雨雨天发货货，应采采取防护护措施，防防止雨淋淋受潮。4.6.44包装质质量控制制4.6.44.1用用于产品品包装的的纸箱必必须干燥燥，表面面应保持持清洁，字字迹清楚楚。4.6.44.2各各种规格格的产品品及配套套组件应应放在包包装袋内内，依据据装箱单单等文件件，包装装前应检检查该规规格产品品及配套套组件及及有关文文件，有有否错装装、混装装、漏装装情况，确确保所有有产品准准确包装装。4.6.44.3纸纸箱应捆捆紧，包包装箱应应轻拿轻轻放，以以免产品品外表被被划伤，影影响产品品美观。4.6.44.4包包装场地地应保持持地面清清洁、干干燥，远远离水源源或有腐腐蚀作用用的物品品、材料料。4.6.44.5客客户有特特殊包装装要求的的，则按按该特殊殊要求进进行包装装。4.6.55贮存质质量控制制4.6.55.1物物资总仓仓库编制制仓库库管理制制度，规规范仓库库的管理理，按规规定码放放，对有有贮存期期限要求求的物品品，要明明确标识识有效期期，保证证先进先先出。4.6.55.2仓仓库应配配置适当当的设备备（排风风机、消消防设备备等），以以保持安安全适宜宜防止雨雨淋、受受潮的贮贮存环境境；4.6.55.3仓仓库应制制订贮存存物品的的剪径及及安全有有明确要要求，并并根据规规定执行行物资储储存；4.6.55.4所所有贮存存物品应应建立物物资收发发台帐，仓仓库保管管员每日日及时登登记台帐帐并录入入计算机机，每月月定期盘盘点，做做好帐务务清理，保保持帐、卡卡、物一一致；应应经常查查看库存存物品，发发现异常常及时通通知品质质部验证证确认，并并将结果果报告制制造计划划部进行行处理。4.6.66交付控控制4.6.66.1产产品交付付，在货货物交接接单上上应写明明产品的的批号与与出厂编编号。4.6.66.2销销售部门门负责根根据客户户要求开开具发发货通知知单或或发货货单，仓仓库主任任根据发发货通知知单组织织搬运装装车，并并办理发发货手续续，登记记帐卡。4.6.66.3在在发货时时必须由由仓库主主任负责责监装，保保证发货货和实物物一致，并并监督装装车过程程中的防防护。4.6.66.4在在发货过过程中发发现库存存产品包包装有损损坏时，仓仓库主任任应负责责和品质质部、销销售部门门及时联联系处理理。4.6.66.5成成品交付付时，要要注意按按产品规规格、轻轻重有序序排列，并并注意必必须保证证产品送送交目的的时，质质量不受受影响。4.6.66.6销销售部门门负责对对提供运运输服务务的供方方进行评评价，并并对其每每次运输输质量进进行记录录，以跟跟踪监督督。销售售部门应应与运输输公司签签订协议议，以确确保运输输过程中中产品质质量的保保持。4.7产品品交付后后的活动动4.7.11销售部部门负责责产品的的售后服服务：4.7.22负责组组织、协协调产品品的售后后检维修修服务工工作；4.7.33 负责责与顾客客联络，妥妥善处理理顾客投投诉，负负责保存存相关服服务资料料；4.7.44负责对对顾客满满意程度度进行测测量，确确定顾客客的需求求和潜在在的需求求，执行行顾客客满意度度测量程程度；4.7.55建立顾顾客档案案，详细细记录其其名称、地地址、电电话、联联系人及及订购每每批产品品的型号号规格和和数量；整理了了解顾客客的定货货倾向，及及时做好好市场开开拓准备备；4.7.66利用与与顾客的的交往，主主动向顾顾客介绍绍本公司司产品，提提供宣传传资料，解解答顾客客提问。5.相关文文件第二章 质量检检验制度度第二章 第第四节第17页 共 35 页过程质量控控制制度度第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日与顾客有有关的过过程控制制程序过程的监监视和测测量程序序监视和测测量装置置的控制制程序不合格品品控制程程序顾客满意意度测量量程序采购控制制程序仓库管理理制度6.质量记记录装配线工工序检查查记录首件检验验报告单单巡回检验验记录车间机壳壳检验记记录表磷化工艺艺记录表表喷粉、烘烘漆工艺艺记录表表导电漆工工记录表表第二章 质量检检验制度度第二章 第第五节第18页 共 35 页检验和试验验规程第一版 第第0次修修改颁布日期：20008 年年 122 月月 300 日日1范围 本标标准规定定产品的的进货检检验和试试验、工工序检验验和试验验及整机机检验和和试验的的检验程程序。 本标标准适用用于本单单位产品品在生产产全过程程中的进进货检验验和试验验、工序序检验和和试验及及整机检检验和试试验。2规范性性引用文文件