标识和可追溯性管理程序

有限公司文件标识和可追溯性管理程序文件编号：XX-QP013版本状态： A/0编批制：准：生效日期：2020 年 X 月 X 日有限公司文件 文件编号：XX-QP012 标识和可追溯性管理程序版本状态： A/0修订页历史制/修订纪要制/修订时间制/修订摘要制/修订人核准者版本备注本次制/修订说明编制/修订原因说明：原章节号现章节号修订（内容）分发部门：GM MD ID AD EC OEM PD FD HR RD PCPMC ED SD有限公司文件 文件编号：XX-QP012 标识和可追溯性管理程序版本状态： A/0签批页制修订人：签名/日期制修订部门审核：ISO 事务所审核意见：相关部门会签： 1.研发部：2.技术部：3.品质部：4.生产部：5.PMC 部： 6.仓务部：7.人力资源部：8.营销事业部：9.海外事业部：10.OEM 事业部： 11.采购部：12.财务部：审批意见：有限公司文件 文件编号：XX-QP012 标识和可追溯性管理程序版本状态： A/01 目的编制本规定的目的是为了规范公司在产品实现全过程中对产品各种属性作出有 效标识并保证产品的可追溯性。2 范围本规定适用于公司内产品标识和可追溯性的管理 , 本规定起始于物料的入库待 验,本规定结束于产品交付后相应追溯资料的归档。3 术语和定义标识： 是指识别产品特性或状态的标记，这里的产品包括物料、在制品、半成 品和交付产品。可追溯性：是指追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 在制品： 正在生产过程中的产品。半成品：经检验合格，待整机装配的产品。入库待验：新进物料入库后提交检验。4 职责4.1 品质部：负责产品实现过程中的质量状态标识和追溯。4.2 仓务部：负责原材料和仓储物料的标识和追溯。4.3 生产部：负责产品制造过程中的标识和追溯。4.4 各部门负责按区域对产品（物料、半成品和成品）进行放置与标识。5 过程描述 :5.1 标识的分类5.1.1 标识的方式：标识卡片 (如物料标识卡等 )、产品状态标识（如合格标签等）、 颜色标识、箭头标识、区域隔离标识等。有限公司文件 文件编号：XX-QP012 标识和可追溯性管理程序版本状态： A/05.1.2 标识的分类：每批（件）产品具有唯一性标识，公司产品标识包括：标识卡 片、标签、放置区域标识等。5.1.3 产品状态标识：合格产品、不合格产品、特采（让步接收）产品。5.2 区域划分5.2.1 仓库区域划分，应按以下方式进行区域划分：a.黄色线框：来料待检区、检验区、周转区、待验成品区、已验成品区。b.红色线框：不合格品区域、废品区。5.2.2 车间区域划分须根据本车间实际情况，将车间物料、半成品、成品、不合格品 以及废品放置区按以下方式进行区域划分:a.黄色线框：半成品区、成品区、物料区、工具/模具区、周转区。b.红色线框：不合格品区、废品区、危险区、消防器材区（黄黑色）。5.3 标识位置：所有产品在每箱或每件的外包装条形码及日期标识。a.粘贴类标识：标识应粘贴在每箱或每件的外包装直接能看到的位置。b.投放类标识：将标识放在产品上面，但应采取适当的方法防止标识遗失。5.4 产品标识的方法5.4.1 物料标识（包括供方来料、外协加工物料、生产部门入库的半成品、零部件等）A.物料入库前，仓管员负责将其放置于待检区，确认来料所标识的内容是否相符，标识内容需注明物料的名称、编号、数量、进货日期、供货商名称等内容。B.品管部检验员按检验和实验状态控制程序对物料进行检查、判定并标识，仓管员根据检验状态将物料转移至与之对应的区域，且要保持完整的状态标签直至物 料发至生产车间。C.仓管员按区域标示对物料分类置放，并用物料标签进行标识，物料标签内有限公司文件 文件编号：XX-QP012 标识和可追溯性管理程序版本状态： A/0应注明该类原料每批次的批号、入库数量、入库日期、出库日期、出库数量等信息， 以利于物料的先进先出管理。D.成品先进先出根据纸箱喷码日期确定，如：20201228，即为生产日期 2017-12-28； E.物料先进先出按照季度颜色标识卡区分。5.4.2 在制品标识a.发放到车间现场的物料应放置于相应的区域内，并用标识牌进行标识。b.生产部生产的半成品应有标识，标识内容需注明半成品的名称、规格型号、编号、 数量、生产日期、作业人员签名等（内容根据产品特点及生产需要而定）。c. 品管部检验员按检验和实验状态控制程序规定对半成品作出标识后，车间根 据其检验状态转入下工序加工或作出返工、返修、报废等处理。5.4.3 成品标识a. 生产部已经加工完成的成品应有标识，标识内容需注明成品的名称、规格型号、 编号、数量、生产日期、作业班别等。b.成品入库前由品管部检验员按检验和实验状态控制程序规定对成品作出标识， （合格章）检验合格成品由车间组长与仓库办理入库手续。5.4.4 不合格品标识品管部检验员在完成物料、在制品及成品质量检查后，按照产品监视和测量控制程序对不合格品明确标识，生产部按不合格控制程序将不合格品与其他物品隔离放置，必要时转移至不合格品区域，并采取适当的措施对不合格品及时处 理，以防止不合格的误用。5.5 产品唯一性标识：有限公司文件 文件编号：XX-QP012 标识和可追溯性管理程序版本状态： A/05.5.1 产品在各个阶段（包括物料、半成品、成品）都应具有其唯一标识。a. 品管部应保证产品检验状态标识的唯一性，产品重新检验标识时应清除掉其原有 的检验状态标识。5.5.2 追溯5.2.1 采购部发出的订货单应有统一编号，供应商名称及各要求事项，并将订货单分发至品管部和仓库，作为检验和收取物料的依据，且采购部保留原始订单。 5.2.2 品管部需记录、保存来料检验相关信息。5.2.3 生产部领料时，需核对材料的产品名称、规格型号、数量等是否与领料单或 BOM 表相同。5.2.4 所有生产过程均需按产品工艺卡工艺路线及要求生产，并需要品质部确认。 5.5.3 可追溯性记录：a. 仓库必须保存所有物料出入库的记录，记录应有以下信息的全部或几项：物料来 源、生产日期、订单号、领用单位、BOM 单等。b. 品质部检验各阶段产品的质量状况，相关的记录应予以保持，且能追查到产品检 验日期、质量状态、检验人员等信息。注：成品追溯有限公司文件 文件编号：XX-QP012 标识和可追溯性管理程序版本状态： A/0c. 各生产车间应保持产品生产记录，记录能反映到：产品的名称、批号、生产异常时间，生产异常内容，处理过程，处理结果及作业人员等信息，详细请参照生产异 常处理作业流程。d. 仓库和客户服务部应保持产品出货的相关记录，这些记录能追查到产品以下但不仅限于：客户名称、产品规格型号、数量、出货日期、货运方式、产品发往地等信 息。6、引用文件 :6.1检验和实验状态控制程序6.2不合格控制程序6.3生产过程控制程序6.4喷码与防串码管理作业规范6.5来料检验控制程序6.6仓库先进先出管理规定6.7采购控制程序7.相关记录表格 :7.1物料检验记录表7.2成品检验记录表 7.3生产日报表7.4成品转交单8.流程图：无有限公司文件 文件编号：XX-QP012 标识和可追溯性管理程序版本状态： A/0