EHS手册-金佰利管理手册

金佰利中国环境与职业健康安全手册 版本号：一.0 发布日期: 2003年05月30日 页数 ：第 26页 共 54 页金 佰 利 中 国文件名称：环境与职业健康安全手册页数：共 页页版本号：一.00修订日期期：首次发发布编制人：中国区安安全环保保协调员员批准人：集团董事事总经理理目录第一部份份：概述述第一章公司简介介 4第二章环保,职职业健康康安全方方针6第三章组织结构构 73.1组织结构构图73.2管理者代代表任命命书83.3部门职责责描述9第四章手册管理理规定 13第二部份份：环境境与职业业健康安安全管理理体系要要求第一章范围、依依据及术术语14第二章引用标准准15第三章术语和定定义16第四章环境与职职业健康康安全管管理体系系要素174.1总要求184.2环境与职职业健康康安全方方针184.3规划194.3.1环境因素素,危害害因素194.3.2法律与其其它要求求194.3.3目标, 指标194.3.4管理方案案204.4实施和运运行214.4.1组织机构构和职责责214.4.2培训、意意识和能能力214.4.3信息交流流214.4.4管理体系系文件214.4.5文件控制制224.4.6运行控制制234.4.7应急准备备和响应应254.5检查、纠纠正措施施254.5.1监测和测测量254.5.2不符合纠纠正与预预防措施施254.5.3记录254.5.4管理体系系审核254.6管理评审审25第三部份份：附件件26第一章程序清单单27第二章2.1220033年环境境与职业业健康安安全目标标,指标标,管理理方案292.2 20003年中中国区重重要环境境因素清清单312.3 20003年中中国区高高风险清清单, 各工厂厂,总部部中风险险清单382.4 中国区区适用的的法律法法规清单单462.5 组织结结构图482.6工工艺流程程图及生生产线清清单49第三章手册修订订记录 54第一章 公司司简介金佰利公公司是一一家美国国公司，其业务务范围包包括：个个人健康康护理用用品、消消费者用用纸巾产产品和非非家用类类产品。金佰利利公司作作为全球球最大的的纸巾生生产厂家家，自一一九八三三年以来来，一直直被幸福福杂志评评为最值值得敬佩佩的公司司之一，稳居全全美第二二大家庭庭和个人人护理用用品公司司的地位位。目前前在世界界35个个国家和和地区设设有生产产厂家，20000年全全球销售售额达1140多多亿美元元，员工工达六万万多人。19944年金佰佰利公司司开始在在中国投投资，收收购了原原舒而美美公司的的多数股股份，并并把其拥拥有的世世界品牌牌，如高高洁丝、好奇、舒洁等等带入中中国市场场。在中中国成立立了金佰佰利（中中国）投投资有限限公司，建有六六家生产产工厂，分别在在北京、上海、广州、南京、成都和和武汉，从事个个人健康康护理用用品和消消费者用用纸巾产产品的生生产。北京金佰佰利个人人健康用用品有限限公司成成立于119955 年，位于北北京经济济技术开开发区宏宏达工业业园内。北京厂厂由一栋栋四层的的标准厂厂房组成成，建筑筑面积884600 m。现有有6条进进口生产产线, 分别来来自美国国，意大利利及法国国。其中中5条生生产线用用于生产产妇女健健康用品品，产品品除供应应中国当当地市场场外，还还出口到到美国及及东南亚亚国家。另外11条生产产线生产产婴儿护护理用品品。主要要内销产产品为世世界销量量领先的的Kottex高洁丝丝健康巾巾、健康康护垫和和Hugggiees 好奇纸纸尿裤和和中国著著名品牌牌舒而美美健康巾巾、健康康护垫。主要外外销产品品为Kootexx高洁洁丝健康康巾、健健康护垫垫及Waaferr成人人失禁用用品。工工厂已获获得美国国FDAA产品安安全认证证。北京京工厂共共有3880多名名员工，主要有有生产部部、工程程部、人人力资源源部、储储运部、采购部部、财务务部、质质量部、总经办办8个部部门。北北京厂自自19995年成成立以来来，曾先先后多次次被评为为开发区区先进企企业。成都金佰佰利舒而而美健康康用品有有限公司司前身成成都舒而而美公司司，始建建于911年100月，998年被被世界5500强强之一金金佰利公公司收购购，现为为金佰利利公司在在中国的的子公司司。公司司座落在在成都市市外南太太平寺，占地面面积1667766.522平方米米，生产产面积778988平方米米，总投投资97700万万元人民民币。现现有员工工2000余名，主导产产品为全全国著名名商标“舒而美美”、“高洁丝丝”妇女健健康巾和和健康护护垫，。公司产产品多次次被省市市有关部部门评为为群众最最喜爱产产品之一一，四川川地区产产品市场场占有率率超过550以以上，在在市场上上赢得了了声誉，得到了了广大的的消费者者的信赖赖. 19944年100月金佰佰利（南南京）个个人健康康用品有有限公司司在南京京成立，成为金金佰利大大家庭的的重要一一员，119966年成为为独资企企业。金金佰利南南京厂现现有三条条意大利利进口的的先进生生产线NNJ055、NJJ06、NJ007，分分别生产产护翼健健康巾、直条健健康巾、健康护护垫等三三大系列列共500多个品品种。产产品主要要供应华华东地区区（江苏苏、浙江江、安徽徽、上海海等省市市）市场场。南京京工厂现现有6个个职能部部门，员员工人数数2033人，平平均年龄龄在311岁，在在每个工工作岗位位上都活活跃着一一批年富富力强的的年轻人人。金佰利武武汉工厂厂于19995年年5月在在素有九九省通忂忂之称的的武汉建建成投产产，具体体位于国国家级八八大重点点开发区区之一的的武汉经经济技术术开发区区内东方方工业园园6号标标准厂房房。武汉汉工厂是是由一栋栋4层的的标准厂厂房组成成，占地地面积11,5000m,使用用面积66,0000 m。武汉汉工厂现现有两条条意大利利进口的的CCEE生产线线-WHH03号号线和WWH044号线，主要生生产出口口到印尼尼、新加加坡、菲菲律宾和和马来西西亚的妇妇女健康康用品。高洁丝丝是生产产的主要要品牌，生产的的主要产产品类别别有直条条和护翼翼。武汉汉工厂共共有员工工约1339人，主要有有生产部部、人力力资源部部、计划划储运部部、采购购部、财财务部、质量部部、总经经办7个个部门。武汉工工厂自995年成成立以来来，曾先先后被评评为开发发区先进进企业。广州金佰佰利的前前身是丝丝洁（广广州）风风险股份份有限公公司，119966年在金金佰利与与舒洁公公司全球球合并后后改名为为金佰利利（广州州）纸业业有限公公司。现现在，广广州金佰佰利共有有1800多名员员工，三三条卷筒筒健康纸纸生产线线，五条条面巾生生产线，两条迷迷你纸手手帕生产产线，一一条纸手手帕生产产线和一一条擦手手纸生产产线，年年产量1100多多万标准准箱，产产品远销销中南美美及香港港地区。上海金佰佰利纸业业有限公公司上海海金佰利利纸业有有限公司司的前身身是松江江纸浆厂厂，始建建于19954年年，并经经历了以以下几个个阶段：1. 19544 19994 松松江纸浆浆厂2. 19944.3 119966.111 上海丝丝洁纸业业有限公公司3. 19966.122 19998.112 上海金金佰利纸纸业有限限公司(46% VSS 544%)4. 19999.11 至今 上海金金佰利纸纸业有限限公司 (1000%)投资额为为50000万美美金，总总占地面面积约为为万多多平方米米。1个造纸纸车间和和10条后后加工生生产线，年生产产能力为为13,0000吨。正正式员工工约187人人，临时时劳务工工约为1195人人。我们们采用环环保级的的原生纸纸浆为原原料，经经过先进进科学的的工艺配配方，生生产高品品质的世世界一流流的健康康消费纸纸。产品品有Klleennex舒舒洁 品品牌系列列的面纸纸、餐巾巾纸、钱钱夹包、手帕纸纸、卷筒筒健康纸纸和抽取取式健康康纸等。金佰利（中国）投资有有限公司司及其66家工厂厂始终坚坚持安全全第一的的根本方方针，至至今未发发生任何何重大安安全事故故。公司司为员工工配备了了完整的的安全防防护设施施，定期期对员工工进行各各种安全全知识培培训，不不定时进进行各种种安全演演习，以以增强全全体员工工的安全全意识；实行几几乎事件件报告制制度，对对有可能能发生的的各种安安全事故故及各种种安全隐隐患做到到防患于于未然；实行安安全总值值班制度度，每天天进行安安全检查查，将安安全工作作作为考考核员工工业绩的的重要指指标，将将安全责责任切实实落实到到每一位位员工的的身上，真正做做到“安全在在我心中中”。 金佰利（中国）投资有有限公司司及其66家工厂厂在生产产的同时时，不忘忘环境保保护，倡倡导“同在一一片蓝天天下，环环保从我我做起”的环保保理念。公司严严格遵守守国家及及地方政政府对环环境保护护的相关关法律、法规，对员工工不定期期进行环环保知识识培训,请环境境保护部部门对公公司进行行不定期期环保检检查，以以发现问问题，不不断改进进及完善善。公司坚持持以人为为本的企企业文化化，坚信信“人”是企业业最宝贵贵的资源源财富。公司努努力为职职工营造造和谐宽宽松的工工作环境境和生活活环境，通过关关心和帮帮助职工工解决各各种困难难，使职职工真正正能自觉觉地把自自己的命命运和公公司的发发展紧密密相连，全身心心的投入入到工作作中.公公司不断断改善职职工福利利生活，每年对对员工进进行免费费体检，定期对对员工进进行职业业健康培培训；公公司不断断加强职职工的素素质培训训、文化化基础培培训和岗岗位技能能培训，把对员员工的培培训放在在企业发发展的战战略高度度位置上上，放在在日常工工作安排排中，努努力建设设一支高高素质、高技能能、团结结协作的的优秀团团队。对于金佰佰利公司司来说，“公司的的成功依依赖于员员工的成成功”。时至至今日，金佰利利的全体体员工依依然秉承承着公司司的理念念，以团团队精神神共同协协作，以以最低的的成本和和安全的的方式生生产出在在质量和和价格上上都能满满足顾客客要求的的最高质质量产品品。第二章 环保,职职业健康康安全方方针我们确立立的环境境方针是是遵守国国家及地地方相关关的法律律、法规规、以及及金佰利利集团环环境管理理方针政政策，确确保与运运作有关关的所有有重大环环境风险险得到严严格的确确定、评评估并予予以管理理。 制制定可测测定的环环境目标标，控制制废水、废气、噪声及及固体废废弃物的的排放，预防污污染的产产生，持持续不断断地改善善我们的的环境。为公司司员工及及合同商商提供相相应的环环保培训训、以确确保我们们的环境境管理体体系的成成功实施施。我们确定定的职业业健康安安全方针针是遵守国国家及地地方相关关的法律律、法规规、以及及金佰利利公司集集团职业业健康安安全方针针政策。制定可可测定的的安全目目标，配配置合适适的资源源来发展展防止财财产损失失,人身伤伤害和预预防疾病病的计划划,持续不不断以努努力消除除职业伤伤害和疾疾病的方方式进行行管理. 为公公司员工工和合同同商提供供相关的的职业健健康及安安全培训训，以确确保我们们的职业业健康安安全管理理体系的的成功实实施。第三章 组织结结构与职职责3.1 组织结结构图见第3部部分附件件2.55 组织织结构图图3.2 管理者者代表任任命书任命书为确保IISO1140000环境境管理体体系和OOHSAAS1880000职业健健康安全全管理体体系的有有效实施施， 现现任命中中国区安安全环保保协调员员杨芸担担任金佰佰利中国国环境管管理体系系和职业业健康安安全管理理体系管管理者代代表, 负责IISO1140000环境境管理体体系和OOHSAAS1880000职业健健康安全全管理体体系的正正确建立立、实施与与保持，定期向向金佰利利中国最最高管理理层汇报报体系运运行情况况以供评评审, 并为体体系的改改进提供供依据。殷长勋勋董事总总经理 二OOO三年33月3.3 职责描描述为了使公公司环境境及职业业安全健健康管理理工作有有效开展展，明确确环境及及职业健健康安全全管理体体系内各各级人员员的相关关职责与与权限。3.3. 1集集团董事事总经理理任命环保保与职业业健康安安全管理理者代表表, 主持持制定并并批准环环境及职职业健康康安全方方针批准中国国区环保保与职业业健康安安全手册册、中国国区环保保与职业业健康安安全目标标、指标标及管理理方案,中国区区重要环环境因素素, 中中国区高高,中风风险, 及中国国区程序序。保证中国国区环境境与职业业健康安安全管理理体系运运行所需需的人、财、物物资源。主持中国国区管理理评审。3.3.2 环环境与职职业健康康安全管管理者代代表(中中国区安安全环保保协调员员)中国区环环境与职职业健康康安全管管理体系系的具体体负责人人.负责建立立、实施施和保持持环境与职职业健康康安全管管理体系系管理体体系并将将体系运运行情况况汇报给给中国区区运作总总监及集集团董事事总经理理。负责组织织制定中中国区环环境与职职业健康康安全管管理体系系目标、指标及及管理方方案，制制定中国国区相关关程序及及环保职职业健康康安全管管理手册册, 审审核工厂厂程序文文件及与与体系相相关其它它中国区区程序.负责组织织评估及及确认中中国区重重要环境境因素及及中国区区高,中中风险.负责收集集,确认认,更新新适用的的国家法律律、法规规及其它它相关要要求.对接受到到的外部部信息及及时处理理并负责责建立保保存中国国区外部部文件清清单且保保存相关关外部文文件.负责组织织中国区区管理体系系内审并并将其结结果及纠纠正预防防措施向向集团董董事总经经理汇报报。参与不符符合评审审工作，重大纠纠正预防防措施的的制定及及监督工工作；对体系的的运行实实施总体体监控；协助集团团董事总总经理主主持中国国区管理理评审。3.3.3中国国区运作作总监负责审核核中国区区环境与职职业健康康安全管管理体系系目标、指标及及管理方方案，审审核中国国区程序序文件及及批准工工厂程序序文件.负责审核核中国区区重要环环境因素素及中国国区高,中风险险,审核核适用的的国家法律律、法规规及其它它相关要要求 .3.3.4中国国区运作作部中国区运运作部包包括采购购, 研研发,项项目工程程,运作作部培训训协调等等人员.中国区采采购经理理负责制制定实施施更新中中国区采采购部对对原材料料供应商商进行的的环境及职职业健康康安全评评估程序序,与重重点施加加环境影影响单位位签订相相关协议议 ,与与承包商商签订承承包商安安全环保保协议 并对各各工厂的的实施情情况进行行监控.中国区运运作培训训协调员员负责在在中国区区运作范范围内, 实施施中国区区培训程程序, 对各工工厂的培培训情况况进行监监控.中国区研研发工程程师负责责在新产产品开发发过程中中, 考考虑产品品生产、使用、废弃时时产生的的环境影影响优先先采用可可降解环环保型原原材料及及采用安安全环保保工艺.中国区项项目工程程师负责责在改,扩,建建等工程程项目中中,执行行职业安安全健康康环保”三同时时”政策.3.3.5 中中国区人人事部中国区人人事部包包括培训训,总部部办公室室安全环环保健康康等人员员.中国区培培训主管管负责制定定更新落落实中国国区培训训程序,负责组组织中国国区环保保安全职职业健康康培训工工作。总部安全全环保健健康协调调员负责责总部办办公室环环境与职职业健康康安全管管理体系系的建立立、实施施和保持持,并将将体系运运行情况况汇报给给人事总总监及体体系管理理者代表表. 接接受管理理者代表表的意见见并传达达、与管管理者代代表进行行信息沟沟通. 负责制制定总部部办公室室环境与与职业健健康安全全管理体体系目标标、指标标及管理理方案，制定相相关程序序及作业业指导书书.负责责收集,确认适适用的地地方法律律、法规规及其它它相关要要求；对对接受到到的安全全环保健健康外部部信息及及时处理理并负责责建立保保存总部部办公室室外部文文件清单单且保存存相关外外部文件件.参与与总部办办公室 不符合合评审工工作，负负责总部部办公室室重大纠纠正预防防措施的的制定及及监督工工作；负负责组织织进行总总部环境境因素及及危害因因素调查查、识别别、评价价工作;对总部部体系的的运行实实施总体体监控.中国区人人事总监监负责审审核总部部办公室室重要环环境因素素及高,中风险险, 审审核总部部办公室室环境与职职业健康康安全管管理体系系目标、指标及及管理方方案.中国区人人事部负负责配合合集团董董事总经经理提供供推行环环境及职职业健康康安全管管理体系系所需的的人力资资源。3.3.6中国国区财务务部中国区财财务部包包括负责责中国区区程序的的管理等等人员.中国区内内部控制制协调员员负责审审核及组组织定期期评审中中国区程程序文件件内容的的充分性性和适宜宜性，并并提交相相应的负负责人批批准.中国区文文件控制制协调员员负责保存存中国区区程序文文件的原原件,并负责在在金佰利利公司内内部网上上发布中中国区程程序文件件及通知各各工厂的的文件控控制协调调员. 中国区文文件控制制协调员员负责发发放加盖盖“受控”章的文文件硬拷拷贝件至至总部相相关职能能部门的的文件控控制人员员及环境管管理体系系、职业业健康安安全管理理体系涉涉及的关关键岗位位.中国区财财务部负负责为环环境及职职业安全全环保管管理体系系的运行行提供资资金保障障。3.3.7 工工厂厂长长负责批准准工厂环环境与职职业健康康安全管管理体系系目标、指标及及管理方方案，审审核工厂厂相关程程序文件件及批准准作业指指导书.主持工厂厂管理评评审。3.3.8 工工厂安全全环保健健康协调调员工厂环境境与职业业健康安安全管理理体系的的具体负负责人. 负责责建立、实施和和保持工工厂环境境与职业业健康安安全管理理体系管管理体系系并将体体系运行行情况汇汇报给工工厂厂长长及体系系管理者者代表. 接受受总部的的指示并并传达, 与总总部进行行信息沟沟通.负责制定定工厂环境境与职业业健康安安全管理理体系目目标、指指标及管管理方案案，制定定相关程程序及作作业指导导书.负责收集集,确认认适用的的地方法律律、法规规及其它它相关要要求.对接受到到的外部部信息及及时处理理并负责责建立保保存工厂厂外部文文件清单单且保存存相关外外部文件件.负责组织织所在工工厂管理理体系内审审并将其其结果及及纠正预预防措施施向厂长长汇报。参与工厂厂不符合合评审工工作，负负责工厂厂重大纠纠正预防防措施的的制定及及监督工工作；负责组织织进行工工厂环境境因素及及危害因因素调查查、识别别、评价价工作。参与各项项环保与与安全工工程方案案的制定定、审核核和竣工工验收等等工作，监督环环保安全全“三同同时”的的执行情情况。负责联系系、委托托有相应应资质的的单位帮帮助工厂厂进行环环境安全全监测工工作。对工厂体体系的运运行实施施总体监监控；协助工厂厂厂长主主持工厂厂管理评评审。3.3.9 工工厂培训训协调员员负责落实实中国区区培训程程序,如如有需要要, 制制定工厂厂相关制制度.负责组织织工厂环环保安全全职业健健康培训训工作。3.3.10工工厂文件件控制协协调员负责所有有文件的的发放,保存及及更新.负责保留留工厂程程序文件件的原件件.负责在在工厂内内部网上上发布各各厂程序序文件, 确保保网上程程序文件件的版本本有效性性和可读读性。负责将中中国区和和工厂程程序文件件打印, 并将将加盖“受控”章的程程序文件件发放至至相关适适用部门门的文件件控制人人员.根据使使用情况况以及环环境管理理体系、职业健健康安全全管理体体系涉及及的关键键岗位工工作要求求适当增增加程序序文件的的发放数数量，确确保其能能够得到到程序文文件的现现行有效效版本。保存更更新各部部门.3.3.11工工厂人事事部负责配合合厂长提供供推行环环境及职职业健康康安全管管理体系系所需的的人力资资源。3.3.12工工厂生产产运作部部严格按照照金佰利利公司、工厂和和车间的的安全操操作规程程进行日日常操作作；确保保设备安安全防护护罩及锁锁定、连连锁装置置的完整整和可靠靠性；严严格监督督PPEE的使用用；确保保车间化化学品使使用的安安全性；确保员员工工作作环境的的安全性性，预防防职业病病的发生生。严格执行行工厂的的环保条条例，严严格控制制化学的的使用及及其废弃弃物的处处理；严严格控制制固体废弃弃物的处处理；确确保车间间环境卫卫生及噪噪音等指指标控制制在规定定范围内内。3.3.13工工厂工程程维修部部严格执行行国家及及K-CC有关安安全环保保政策及及规定, 充分分利用内内部资源源及外部部资源, 不断断改善生生产安全全设施及及工厂环环境状况况, 保保障生产产环境及及人身安安全, 加强设设备的预预防保养养及正确确安全使使用, 保障工工厂防火火及报警警设施的的正常，督促和和加强承承包商的的安全环环保管理理,控制各各项环保保指标符符合国家家环保及及K-CC有关环环保之要要求.3.3.14工工厂财务务部工厂内部部控制协协调员负负责审核核及组织织定期评评审工厂厂程序文文件内容容的充分分性和适适宜性，并提交交相应的的负责人人批准.工厂财务务部负责责为工厂厂环境及职职业安全全环保管管理体系系的运行行提供资资金保障障3.3.15 工厂采采购部负责实施施中国区区对原材材料供应应商进行行的环境境及职业业健康安安全评估估程序,与重点点施加环环境影响响单位签签订相关关协议 ,与承承包商签签订承包包商安全全环保协协议.负责确保保特种个个人防护护用品的的供应商商具有相相应资质质.负责执行行化学品品采购的的相关制制度.3.3.16 工厂储储运部严格执行行叉车安安全制度度并加强强对叉车车检查，防止叉叉车油滴滴漏造成成污染地地面。定期消防防检查，保持消消防通道道顺畅。防止化学学品溢流流或泄漏漏，造成成污染。对库房房内的化化学品加加强检查查，溢流流桶外的的化学品品必须采采取吸附附方法去去除，不不得直接接用水冲冲入阴井井内。库房内原原材料堆堆高不得得超过限限高，防防止滑落落，伤害害人员和和设备。严格执行行公司的的各项环环保条例例。配送化学学品过程程中应经经常检查查运输设设备，防防止化学学品溢流流地面，造成污污染。3.3.17工工厂质量量部严格按照照工厂和和实验室室的安全全操作规规程进行行日常操操作，预预防设备备和化学学品对人人体造成成任何伤伤害，每每月定期期进行实实验室安安全检查查，所有有的标准准操作程程序都应应首先考考虑安全全因素。严格执行行工厂的的环保条条例，控控制化学学废弃物物的使用用量和排排放量，不随意意排放化化学废弃弃物。3.3.18 所有部部门通用用职责负责组织织实施环环境职业业健康安安全管理理手册、环境职职业健康康安全管管理程序序，有效效进行环环境职业业健康安安全管理理。负责本部部门环境境因素危危害因素素识别并并协助安安全环保保协调员员对环境境因素危危害因素素进行评评价。负责本部部门员工工岗位培培训及教教育工作作。负责本部部门环境境职业健健康安全全记录编编制、填填写、收收集、标标识、归归档、贮贮存和处处理。负责本部部门规程程、作业业指导书书的制（修）订订和管理理控制。负责本部部门内、外信息息沟通并并做好记记录。负责本部部门人员员调查产产生不符符合原因因并制订订预防措措施。负责本部部门紧急急情况下下的应急急措施及及应急响响应处理理。负责本部部门固体体废弃物物的分类类管理。3.3.19全全体员工工职责对照环境境职业健健康安全全管理体体系文件件中的相相应职责责，保证证自己工工作、活活动符合合本公司司相关文文件规定定的要求求。参与环境境职业健健康安全全管理管管理，发发现问题题及时反反映。参加相关关培训，了解环环境职业业健康安安全方针针、目标标、指标标和管理理方案。第四章 手册管管理规定定4.1手手册由中中国区安安全环保保协调员员负责组组织编写写，并负负责对其其评审、修改变变更、换换版及条条文解释释。4.2手手册由最最高管理理者批准准颁布实实施。4.3手手册由中中国区安安全环保保协调员员统一发发放，并并由发放放对象妥妥善保存存. 详详见CAA-QAA-0114.4手手册的评评审与修修订4.4.1以下下情况发发生时,需对手手册进行行修订法律法规规发生变变化时；公司的活活动、产产品、服服务发生生变动时时；公司的环环境职业业健康方方针更改改时；公司机构构变动时时；手册附录录内容变变更时；4.4.2手册册由中国国区安全全环保协协调员每每年进行行一次评评审 4.4.3手册册修订需需在文文件发放放通知单单中明明确填写写修订章章节及相相关内容容, 同同时在文件废废止通知知单中中明确原原有章节节的废止止, 并并填写.4.4.4 手手册修订订量较大大时由中中国区安安全环保保协调员员采用换换页换版版方法进进行。详详见CAA-QAA-0114.5手手册更改改和再版版由最高高管理者者批准后后实施。第二部分分 环境境与职业业健康安安全管理理体系要要求第一章 目的.范围. 1.11 目的的:建立并保保持文件件化的环环境及职职业健康康安全管管理体系系,制定定文件化化的环境境及职业业健康安安全方针针,目标标,指标标,确定定并实施施相关管管理方案案,运行行控制程程序和其其它要素素程序,以控制制重要环环境因素素及职业业健康安安全风险险,持续续改进环环境及职职业健康康安全绩绩效.1.2适适用范围围适用于公公司与环环境及职职业健康康安全相相关生产产及管理理的全过过程第二章 引用标标准2.1GGB/TT240001-19996 iidt ISOO140001：19996环境境管理体体系-规规范及使使用指南南2.2GGB/TT280001-20001职业业健康安安全管理理体系 规范第三章 术语和和定义3.1环环境组织运行行活动的的外部存存在，包包括空气气、水、土地、自然资资源、植植物、动动物、以以及它们们之间的的相互关关系。3.2 环境因因素一个组织织活动、产品或或服务中中能与环环境发生生相互作作用的因因素。3.3 环境影影响全部或部部分地同同组织的的活动、产品或或服务给给环境造造成的有有害或有有益的变变化。3.4 污染预预防旨在避免免、减少少或控制制污染而而对各种种过程、惯例、材料或或产品的的采用，可包括括再循环环、处理理、过程程更改、控制机机制、资资源的有有效利用用和材料料替代等等。3.5事事故 aacciidennt造成死亡亡、疾病病、伤害害、损坏坏或其他他损失的的意外情情况。3.6事事件 iinciidennt导致或可可能导致致事故的的情况。（注：其其结果未未产生疾疾病、伤伤害、损损害或其其他损失失的事件件在英文文中还可可称为“neaar-mmisss”。英语语中，术术语“inccideent”包含“neaar-mmissses”。）3.7不不符合 nonn-coonfoormaancee任何与工工作标准准、惯例例、程序序、法规规、管理理体系绩绩效等的的偏离，其结果果能够直直接或间间接导致致伤害或或疾病、财产损损失、工工作环境境破坏或或这些情情况的组组合。3.8风风险 rriskk 某一特特定危险险情况发发生的可可能性和和后果的的组合。3.9风风险评价价 riisk asssesssmennt 评估风风险大小小以及确确定风险险是否可可容许的的全过程程。3.100安全 saffetyy 免除了了不可接接受的危危害风险险的状态态。第四章 环境与职职业健康康安全管管理体系系要素本公司根根据环境境及职业业健康安安全管理理体系持持续改进进、污染染预防的的原则，将环境境及职业业健康安安全管理理体系作作为一个个系统框框架，进进行不断断的监测测和定期期评审，以适应应变化的的内、外外部因素素，有效效开展环环境及职职业健康康安全活活动。持续改进进 4.22方针. 4.6管管理评审审4.33 规化化4.3.1环境境因素,危害因因素4.3.2法律律与其它它要求 4.3.3目标标与指标标4.3.4管理理方案4.4实实施与运运行4.4.1组织织机构和和职责4.5 检查和和纠正措措施4.4.22培训意意识和能能力4.4.3信息息交流4.5.1监测测 4.44.4体体系文件件4.5.2不符符合纠正正与预防防措施 4.4.55文件控控制4.5.3记录录 4.44.6运运行控制制4.5.4管理理体系审审核 4.4.77应急准准备与响响应4.1 总要求求为了促进进公司员员工增强强环境保保护及职职业健康康安全意意识,树树立环境境保护及及安全法法制观念念，建立立和完善善环境管管理体系系及职业业健康安安全管理理体系，依据GGB/TT240001-19996 iidt ISOO140001标标准, GB/T2880011-20001标标准, 结合金金佰利的的实际情情况制定定适宜的的环境方方针与职职业健康康安全方方针；确确定活动动、产品品、服务务的环境境因素,危害因因素; 评价重重要环境境因素及及中,高高风险；确定有有关的法法律、法法规及其其它要求求；确定定优先事事项制定定适宜的的环境及及职业健健康安全全目标、指标、管理方方案；建建立组织织结构，以实现现环境及及职业健健康安全全方针，顺利开开展规划划、实施施、监控控、纠正正措施、审核和和评审活活动以确确保环境境及职业业健康安安全管理理体系的的持续适适宜性；并根据据变化的的客观条条件作出出修正。达到遵遵守国家家法律、法规和和持续改改进环境境行为及及职业健健康安全全的目的的。4.2 环境和和职业安安全卫生生方针4.2.1概述环境方针针及职业业安全健健康管理理方针体体现了公公司管理理者管理理方面的的指导思思想和战战略目标标，是建建立、实实施并持持续改进进管理体体系的推推动力。4.2.2 环境境方针及及职业安安全健康康方针的的制定与与批准4.2.2.1 最高高管理者者制定、批准、发布环环境及职业安安全健康康方针4.2.2.2环环境方针针及职业业安全健健康方针针是依照照法律、法规及及其他要要求并结结合公司司的实际际情况制制订，它它是公司司对承诺诺遵守法法律、法法规及其其它要求求和持续续改进的的体现，也是提提供公司司建立目目标指标标及管理理方案的的框架，是公司司管理体体系的宗宗旨和工工作方向向。4.2.2.3职职业安全全健康应应包括持持续改进进的承诺诺；环境境方针内内容应包包括持续续改进和和污染预预防的承承诺。4.2.2.4方方针适合合于本企企业环境境特点、风险的的性质及及规模。4.2.3环境方方针及职职业安全全健康方方针的传传达通过动员员信、宣宣传手册册、管理理手册等等形式传传达到全全体员工工并付诸诸实施；相关方方通过合合同、集集中宣讲讲等获取取公司的的环境方方针及职职业安全全健康方方针;工工厂及总总部办公公室在明明显位置置张贴环环境方针针及职业业安全健健康方针针等方式式以便环环境方针针及职业业安全健健康方针针为公众众所获取取.4.2.4环境境方针及及职业安安全健康康方针的的评审4.2.4.11当下列列情况发发生时，需对方方针进行行评审，以以保证其其充分性性与适宜宜性（1）管管理评审审时；（2）工工艺、材材料、活活动或服服务发生生重大变变化时；（3）法法律、法法规发生生变化时时；（4）相相关方要要求4.2.4.22 如方方针经评评审以后后需进行行修改, 修改改后的环环境方针针或职业业安全健健康方针针必须经经最高管管理者审审批后方方能发布布。4.2.5环境境方针及及职业安安全健康康方针的的保存方针应写写入管理理手册，保存方方式同管管理手册册。4.3 规划规划是针针对本公公司环境境及职业业健康安安全现状状，全面面识别出出活动、产品、服务过过程中的的环境因因素及危危害因素素，并针针对评价价出的重重要环境境因素及及高,中中风险，确定适适用于公公司环境境因素与与危害因因素的法法律、法法规和其其他要求求, 制定定环境及及职业健健康安全全目标、指标及及管理方方案。规规划过程程由4个个要素组组成。4.3.1环境境因素,危害因因素为建立和和实施有有效的环环境管理理体系及及职业健健康安全全管理体体系奠定定基础，金佰利利制定环境因因素识别别与评价价程序(CAA-EHHS-001)及及(CA-EHSS-022),以以识别公公司在生生产及管管理过程程中可控控制和可可望施加加影响的的环境因因素及危危害因素素，评出出重要环环境因素素及高,中风险险 并及及时更新新这方面面信息。4.3.2法律律与其它它要求 为为了实现现环境与与职业健健康安全全方针中中遵守法法律法规规的承诺诺，确定定适用于于公司环环境因素素与危害害因素的的法律、法规和和其他要要求，为为评价重重要环境境因素与与高,中中风险、制定目目标及指指标提供供依据, 金佰佰利制定定法律律法规与与其它要要求管理理程序(CAA-EHHS-003),以以确保建建立良好好渠道收收集适用用的法律律法规, 并在在此基础础上确保保本公司司各项产产品，活活动及服服务等过过程，符符合国家家及地方方环境及及职业健健康安全全各项法法律法规规及各项项相关要要求。4.3.3目标标和指标标4.3.3.11 目的的为了保证证公司环环境和职职业安全全健康方方针的落落实，制制定并执执行目标标、指标标。4.3.3.22 目标标、指标标制定依依据公司司的环境境和职业业安全健健康方针针；并考考虑：4.3.3.22(1)评价出出的职业业安全健健康风险险和重要要环境因因素；4.3.3.22(2)法律法法规与其其它要求求；4.3.3.22(3)可选的的技术方方案以及及财务状状况；4.3.3.22(4)运行和和经营要要求；4.3.3.22(5)相关方方要求等等。4.3.3.3 制定定和批准准4.3.3.3(1)制定首先管理理者代表表负责组组织制定定中国区区的目标标. 总部办公公室及各各工厂安安全环保保健康协协调员负负责根据据中国区区目标组组织制定定各自的的环保指指标, 安全及及职业健健康目标标,交工厂厂厂长或所所在总部部人事总总监审核核, 并并报中国区环境境职业健健康安全全管理者者代表.中国区环环境职业业健康安安全管理理者代表表根据各各工厂, 总部部办公室室上报目目标指标标确定中中国区目目标指标标, 上上报中国国区董事事总经理理批准.中国区目目标指标标经中国区区董事总总经理批批准后，由中国国区环境境职业健健康安全全管理者者代表传传达到各各有关部部门。管理者代代表应保保证目标标的落实实4.3.3.4 实实施和检检查4.3.3.44(1)根据CAA-EHHS-006检查查完成情情况及实实施效果果。4.3.3.5 目标标、指标标的修订订4.3.3.5(1)当下列列情况发发生时，要对目目标和指指标进行行修订及及重新及及时审批批（1）法法律、法法规发生生变化时时；（2）活活动、服服务、产产品发生生变化时时；（3）新新技术、新工艺艺、新材材料、新新设备的的引进时时；（4）当当确定目目标和相相关方事事项发生生变化时时；4.3.3.55(2)中国区区在每年年1月份份评审、确定中中国区目目标指标标。4.3.3.66保存目标指标标应写入入管理手手册，保保存方式式同管理理手册。4.3.4管理理方案4.3.4.11 概述述为了贯彻彻环境方方针及职职业安全全健康管管理方针针，实现现环境及及职业安安全健康康目标、指标，特制定定并保持持环境及及职业安安全健康康管理方方案，让让有关职职能部门门根据它它的要求求，进行行职责分分工和资资源配置置，落实实各项管管理措施施。4.3.4.22管理方方案的制定与批批准 管理方方案应包括措措施、责责任人、资金、时间进进度及完完成时间间。各有关部部门负责责人根据据分配的的目标和和指标制制定相关关管理方方案。各有关部部门制定定的方案案经部门门主管确认认后，交交工厂厂厂长或所所在总部部人事总总监审核核, 并并报中国区环境境职业健健康安全全管理者者代表.中国区环环境职业业健康安安全管理理者代表表根据各各工厂, 总部部办公室室上报方方案确定定中国区区管理方方案, 上报中中国区董董事总经经理批准准.管理方案案经中国国区董事事总经理理批准后后，由中中国区环环境职业业健康安安全管理理者代表表传达到到各有关关部门。4.3.4.33 实施施和检查查4.3.3.44(1)根据CAA-EHHS-006检查查完成情情况及实实施效果果。4.3.4.444修订4.3.4.44(1)当下列列情况发发生时，要对管管理方案案进行修修订及重重新及时时审批（1）法法律、法法规发生生变化时时；（2）活活动、服服务、产产品发生生变化时时；（3）新新技术、新工艺艺、新材材料、新新设备的的引进时时；（4）当当目标, 指标标发生变变化时(5)和和相关方方事项发发生变化化时；4.3.4.44(2)中国区区在每年年1月份份评审、确定中中国区管管理方案案。4.3.4.55保存管理方案案应写入入管理手手册，保保存方式式同管理理手册。4.4实实施和运运行为了有效效控制重重要环境境因素及及高中风风险，实实施环境境及职业业健康安安全目标标、指标标，需要要提供并并合理配配置各方方面人力力、物力力、财力力资源，建立运运行标准准和各种种保证措措施。4.4.1 组组织机构构和职责责公司环境境与职业业健康安安全管理理体系的的成功实实施需要要全体员员工的承承诺和努努力，以以文件化化的形式式确定公公司各部部门和人人员的职职责和权权限，确确保体系系的有效效运行。详见本手手册第一一部分第第三章组组织结构构与职责责.4.4.2 培培训,意意识与能能力金佰利公公司制定定了培培训管理理程序（CAA-HRR-088）以确认员员工所在在岗位需需要的知知识、技能能及应接接受的培培训，提提供适当当的培训训以确保保员工具具备此技技能，胜胜任此职职位。明确员工工在工作作中应达达到的质质量，环环保，安安全，职职业健康康及卫生生等要求求。 通通过培训，提提高员工工的绩效效表现，以达成成公司的的业务目目标。4.4.3信息交交流为了保证证环保、安全、职业健健康管理理信息在在公司内内及公司司与外部部有关单单位及时时畅通地地传递、交流，金佰利利公司制制定了协商及及信息交交流管理理程序（CAA-EHHS-004）。4.4.4管理理体系文文件4.4.4.11 为了了描述管管理体系系核心要要素及其其相互作作用，提提供查询询相关文文件的途途径，公公司以书书面或电电子形式式建立环环境及职职业健康康安全管管理体系系文件。4.4.4.22 文件件结构管理体系系文件的的构成如如下：一级文件件 环境及职职业健康康安全管管理手册册二级文件件 中国国区管理理程序文文件 三级文件件 工工厂程序序,各类类作业指指导书、SOPP,规定等等环境及职职业健康康安全管管理手册册是根据IISO1140001和OOHSAAS1880011标准要要求建立立起来的的，用于于明确公公司环境境及职业业健康安安全管理理方针并并概要叙叙述公司司的环境境及职业业健康安安全核心心要素及及其相互互作用。中国区管管理程序序文件是是根据上上述标准准，结合合公司实实际情况况而制定定，以保保证公司司在环境境及职业业健康安安全管理理手册中中承诺的的环境及及职业健健康安全全方针及及每一项项要素都都能得以以实现并并保持. 中国国区各工工厂及总总部办公公室各部部门需遵遵照程序序贯彻执执行.如工厂有有中国区区管理程程序文件件未涉及及的特殊殊运行控控制活动动, 可可制定工工厂程序序. 如如(SSH-EEHS-01).作业指导导书、SSOP,规定等是是程序文文件的支支持性文文件，详详细说明明某一过过程的具具体方法法。各作作业指导导书, SOPP及规定定需根据据相关程程序编写写并明确确标识相相关程序序编号及及名称, 确保保与程序序文件的的一致性性.环境及职职业健康康安全管管理记录录是有关关环境及职职业健康康安全实实施与运运行等的的信息记记载。4.4.4.33 文件件的使用用和查询询环境及职职业健康康安全管管理手册册、中国国区程序序文件分分发至所所有工厂厂, 相相关部门门,办公公室的相相关人员员。工厂程序序,各类类作业指指导书, SOOP,规规定等在在各编制制工厂, 或总总部办公公室内部部使用。所有员工工均可向向其部门门主管获获取其工工作所需需的环境境及职业业健康安安全管理文件。4.4.5文件件和资料料的控制制4.4.5.11为了对所有文件件的编制制、批准准、发放放、废止止等过程程进行有有效控制制，确保各各部门能能适时获获得适当当且有效效的最新新文件,公司制制定文文件管理理程序(CAA-QAA-011). 其中特特别规定定了管理理手册, 作业业指导书书,SOOP等的的管理办办法.