项目监督管理制度(共19页)

编号：工程中心项目监督检查制度审 批：审 核：编 制：编制日期： 编制单位：工程中心目录一、项目监督检查制度内容.。2二、制度相应文件记录。11.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.一、 项目监督检查制度内容项目监督检查制度1) 接收公司下发的进度计划，并下发进度目标收集施工单位制定的进度计划。要求：形成文件存档。2) 接收进场通知要求：公司给予进场通知单或会议纪要。3) 进场前期摸底要求：形成进场检查报告。4) 制定工作（检查）计划。要求：形成工作（检查）计划存档。5) 按工作（进度）计划检查。要求：形成相应检查记录存档，记录包括：环境、安全、质量、进度、资料等。6) 定期汇报情况及分析差异。要求：按每月形成汇报记录（用月报形式）及差异分析记录存档。7) 如有偏差提出整改及补救措施。要求：形成整改或补救措施记录存档。8) 项目上提出的问题的处理。要求：形成进行调查、回复、反馈、解决措施等记录及记录时间。说明：以上过程形成的记录计划汇报等内部管理资料，内部管理资料编制时要记录上接收部门、时间，返回部门、时间；下发部门、时间；并按时间编号。二、 制度相应文件记录：1. 公司进度计划1) 公司制定的进度计划或计划类通知等文件（公司下发的附后）。2) 进场通知（公司下发的附后）。2. 工程中心的项目总计划表工程项目总计划表项目名称 质量目标要求：合格安全目标要求：无安全事故进度目标开工日期：年 月 日竣工日期：年 月 日重要节点：主体完成时间：年 月 日安装完成时间：年 月 日项目通水时间：年 月 日竣工验收时间：年 月 日其他3. 施工单位进度计划附后：上报横道图4. 工作（检查）计划表一、工作（检查）计划项目名称：工期要求 年 月 日至 年 月 日检查时间施工进度检查内容 年 月 日 至 年 月 日进 场现场情况、安全、质量、文明施工资料等。 年 月 日 至 年 月 日基 础 年 月 日 至 年 月 日主 体 年 月 日 至 年 月 日管道安装 年 月 日 至 年 月 日设备安装 年 月 日 至 年 月 日通水情况项目名称：工期要求 年 月 日至 年 月 日检查时间施工进度检查内容 年 月 日 至 年 月 日进 场现场情况、安全、质量、文明施工资料等。 年 月 日 至 年 月 日基 础 年 月 日 至 年 月 日主 体 年 月 日 至 年 月 日管道安装 年 月 日 至 年 月 日设备安装 年 月 日 至 年 月 日通水情况二、工作计划 年 月 日项目验收配合 年 月 日项目问题解决 年 月 日周结、月结、项目检查记录等5. 安全检查记录安全检查记录项目名称：建筑面积：工程造价：开工日期：形象进度：建设单位：监理单位：资质等级：施工单位（总包）：资质等级：施工单位（分包）：资质等级：序号检查项目检查情况评价及备注一安全生产责任制的建立及落实情况已经建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人，签订人符合要求。好已经建立安全生产责任制，责任落实到人。中已经建立安全生产责任制，但责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制。差二施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及落实情况建立制度，并已认真组织落实。好建立制度，基本落实。中未建立制度或未落实。差三重大事故应急预案制定及演练情况按规定制定重大事故应急预案，并已进行演练。好基本按规定制定重大事故应急预案，演练基本达到要求。中没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演练。差四在建工程项目施工许可、质量安全监督手续办理情况工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。好未办理施工许可或质量安全监督手续。差五是否存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包等问题不存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包等问题。好存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包问题。差六在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况， 危险性较大工程专项施工方案制定执行情况按照要求和规范制定安全技术措施，对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案。好已制定安全技术措施，但未对危险性较大的工程制定详细的专项施工方案。中未按照要求和规范制定安全技术措施或未对危险性较大的工程制定专项施工方案。差七安全防护用具配备及使用情况按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。好基本按照要求配备安全防护用具，并按要求使用。中没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。差八建筑起重机械设备安拆方案制定和实施、安拆单位资质及人员资格等情况安拆单位及人员具备相应资质，按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案，并按照安拆方案进行拆除。好安拆单位及人员具备相应资质，基本按照要求安拆建筑起重机械设备。中安拆人员不具备相应资质、没有按照要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除。差九安全防护情况（包括整体提升脚手架、临边洞口防护、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台、基坑与土方支护等）按照规范和要求进行安全防护。好基本按照规范和要求进行安全防护。中没有按照规范和要求进行安全防护。差十施工用钢管、扣件是否具有检验证明；承重支撑架体系的搭设是否符合规范要求施工用钢管、扣件有检验证明；承重支撑架体系符合规范要求。好施工用钢管、扣件检验证明基本齐全；承重支撑架体系基本符合规范要求。中施工用钢管、扣件检验证明不齐全；承重支撑架体系不符合规范要求。差整体评价评价合计： 好 ;中 ; 差 。检查人（签字）： 检查组组长（签字）： 受检日期：6. 环 境 检 查 记 录项目名称： 环 境 检 查 记 录序号环境因素产品、活动、区域环境影响检查情况预防污染措施1二甲苯、汽油等的挥发涂刷施工现场空气污染使用、存放、清洗的管理制度2噪声土方开挖支护现场噪声污染环境封闭、施工时间、施工选址3建筑垃圾施工现场环境污染指定回收4生活污水排放项目部生活区环境污染排放符合当地规定5空调制冷项目部办公区资源浪费规定制冷最低266水泵噪声排放现场工地噪声污染控制使用时间7挖掘机、装载机、推土机噪声排放现场工地噪声污染控制使用时间8翻斗车、自卸汽车、电夯压路机的噪声排放现场工地噪声污染控制使用时间9土、石灰粉的运输、卸的扬尘现场工地空气污染建立水浴除尘设施10灰土搅拌噪声排放现场工地噪声污染控制使用时间11搅拌材料的扬尘现场工地空气污染建立除尘设施12摊铺机、振捣器噪声排放现场工地噪声污染控制使用时间13钢筋加工噪声现场工地噪声污染控制使用时间检查人： 检查组长： 检查日期： 7. 进场检查报告（检查表）进场检查报告（检查表）项目名称序号检查内容准备情况备注1建设工程施工许可证2施工组织设计（含主要管理人员和特殊工程资格证书）3施工测量放放线4主要人员、材料、设备进场5施工现场道路、水、电、通讯等是否已达到条件6其它检查内容评价： 检查人： 日 期：8. 工程阶段总结报告（土建）工程阶段总结报告（土建）项目名称：主体或基础：施工时间：质量情况：进度情况：安全文明情况：差异分析：解决措施及建议检查人： 审核人： 会知： 日期：9. 工程阶段总结报告（安装）工程阶段总结报告（安装）项目名称：管道或设备：施工时间：质量情况：进度情况：安全文明情况：差异分析：解决措施及建议检查人： 审核人： 会知： 日期：10. 工程施工阶段检查表（安装）工程施工阶段检查表（安装）项目名称：内业资料序号检查项目及内容检查方法及依据检查情况备注1质量、安全保证体系的建立检查资料中质量、安全保证体系编制情况，核查现场质量、安全保证体系是否建立、健全，2质量管理机构检查质量管理机构设置、人员配备及职责制定情况，是否符合相关要求，各部门职责是否明确、具体;管理人员的资质证件与在场人员是否相符合3专职质量管理人员检查专职质量管理人员资格证书是否符合有关要求，施工中能否发挥质检员的作用，能否严把质量关4质量、安全管理制度检查以下制度：（1）开工报告申请制度（2）施工图现场核对制度（3）施工技术交底制度（4）施工测量复核制度（5）分包和劳务用工管理制度（6）材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度（7）隐蔽工程、检验批、分项、分部、单位工程质量报验签认制度（8）成品及半成品保护制度（9）关键岗位培训、持证上岗制度（10）质量事故报告、调查、处理制度（11）施工工艺流程设计、试验制度（12）质量信息管理制度（13）基础技术资料管理制度（14）施工日志填写制度（15）其他制度。核查各项制度内容是否完善、可行。5有无降低质量标准和使用不合格材料、构配件、设备等检查现场使用的原材料、构配件、设备的出厂合格证、检验试验报告等技术文件，核查是否符合图纸设计及有关要求；所使用的材料、构配件及设备是否符合节能要求以及国家明令禁止使用的建筑材料6工序质量、隐蔽工程自检及报检依据建设工程管理条例第三十一条； 检查工序质量检查记录；隐蔽工程自检及记录；检验批质量验收记录等式逻辑资料，核查工序质量及隐蔽工程、检验批质量是否符合要求7是否坚持先变更后施工依据关于设计变更的规定； 检查设计变更申报单；监理审批资料；设计变更会议纪要；设计变更通知单；质量检查验收记录等资料，核查是否符合设计变更有关规定。8质量安全教育培训依据建设工程质量管理条例第三十一条； 检查质量安全教育培训资料；培训记录；培训考核结果，核查质量安全培训效果9安全事故应急预案依据建设工程安全生产管理条例第四十八条、第四十九条； 检查安全事故应急预案编制资料、有关资源配备、演练情况，核查应急预案编制资料、有关资源配备、演练情况，核查应急预案是否全面、可行10质量、安全问题整改检查质量、安全问题整改措施制定及实施记录资料；整改验收记录；现场复查情况，核查是否举一反三，全面整改，整改是否达标11重要的试验、检验记录情况检查闭水试验、管道耐压试验、高压及变压器耐压试验、接地电阻测试、单机试运转、联运试运行等记录是否真实有效；签字是否齐全；现场实体情况序号检查项目具体内容检查情况备注1设 备粗格栅及提升泵2细格栅及沉砂3刮泥机4吸泥机5推流器及搅拌器6回流泵7鼓风机8污泥浓缩机9堰板安装1管 道污水管道2污泥管道3排空管道4自来水管道5加药、加氯管道6空压管道1电 气电缆敷设2高压配电柜3低压配电柜4现场控制柜5变压器6配电柜接线7设备接线8桥架及配管 检查人： 日期：11. 工程施工阶段检查表（土建）工程施工阶段检查表（土建）项目名称：内业资料序号检查项目及内容检查方法及依据检查情况备注1质量、安全保证体系的建立检查资料中质量、安全保证体系编制情况，核查现场质量、安全保证体系是否建立、健全，2质量管理机构检查质量管理机构设置、人员配备及职责制定情况，是否符合相关要求，各部门职责是否明确、具体;管理人员的资质证件与在场人员是否相符合3专职质量管理人员检查专职质量管理人员资格证书是否符合有关要求，施工中能否发挥质检员的作用，能否严把质量关4质量、安全管理制度检查以下制度：（1）开工报告申请制度（2）施工图现场核对制度（3）施工技术交底制度（4）施工测量复核制度（5）分包和劳务用工管理制度（6）材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度（7）隐蔽工程、检验批、分项、分部、单位工程质量报验签认制度（8）成品及半成品保护制度（9）关键岗位培训、持证上岗制度（10）质量事故报告、调查、处理制度（11）施工工艺流程设计、试验制度（12）质量信息管理制度（13）基础技术资料管理制度（14）施工日志填写制度（15）其他制度。核查各项制度内容是否完善、可行。5工程技术交底检查作业指导书、技术交底书内容是否全面、可行； 检查技术交底记录是否落实到作业层。6测量交桩及复测检查测量交桩及复测结果资料及监理审核资料，核查是否符合有关要求7地质资料核对依据设计图纸， 检查地质核对记录资料；地基承载力检测资料；监理审核签认资料，核查是否符合设计要求8试验室管理及检测设备计量认证检查试验室的规模；试验检测仪器、设备的种类、数量和标定情况；试验人员持证、技术培训证书；试验室管理及责任制度；试验室主任任命；试验室认证及验收等情况，是否合规。9有无降低质量标准和使用不合格材料、构配件、设备等检查现场使用的原材料、构配件、设备的出厂合格证、检验试验报告等技术文件，核查是否符合图纸设计及有关要求；所使用的材料、构配件及设备是否符合节能要求以及国家明令禁止使用的建筑材料10工序质量、隐蔽工程自检及报检依据建设工程管理条例第三十一条； 检查工序质量检查记录；隐蔽工程自检及记录；检验批质量验收记录等式逻辑资料，核查工序质量及隐蔽工程、检验批质量是否符合要求11涉及结构安全的试块检验依据建设工程质量管理条例第三十一条； 检查混凝土生产记录；混凝土灌注记录；混凝土试块制作及试验记录等式逻辑资料，核查是否符合验标要求12是否坚持先变更后施工依据关于设计变更的规定； 检查设计变更申报单；监理审批资料；设计变更会议纪要；设计变更通知单；质量检查验收记录等资料，核查是否符合设计变更有关规定。13质量安全教育培训依据建设工程质量管理条例第三十一条； 检查质量安全教育培训资料；培训记录；培训考核结果，核查质量安全培训效果14安全事故应急预案依据建设工程安全生产管理条例第四十八条、第四十九条； 核查应急预案编制资料、有关资源配备、演练情况，核查应急预案是否全面、可行15施组质量、安全环保措施依据施工组织设计编制规定检查施工组织设计， 核查施组中是否有质量、安全、环保措施，措施是否全面、是否有针对性，并符合有关技术要求16危险性较大工程专项施工方案编制和专家论证依据建设工程安全生产管理条例第二十六条 检查危险性较大工程专项施工方案及专家论证资料，核查方案是否有针对性、是否全面，方案是否符合有关技术要求17质量、安全问题整改检查质量、安全问题整改措施制定及实施记录资料；整改验收记录；现场复查情况，核查是否举一反三，全面整改，整改是否达标18关键节点验收情况检查资料中基础、主体四方验收签章是否齐全有效；现场实体情况序号检查项目具体内容检查情况备注1安全措施落实基坑支护2起重吊装3脚手架4三宝、5四口6五临边7安全标志1钢筋钢筋搭接2钢筋规格3绑扎间距4保护层1模板模板支撑2模板平整度3模板拼缝4模板轴线位置1混凝土混凝土试块2混凝土外观尺寸3混凝土强度4满水试验 检查人： 日期：