高速公路收费稽查流程

1.进行现场稽查收费稽查记录表稽查报告4.问题是否严重2.汇总记录，形成初步意见管理处收费稽查管理流程收费管理处分管领班稽查人员收费部门3.审查Y5.批评并限期整改6.下发稽查通知7.制定措施整改稽查通知F整改情况记录8.存档9.跟踪验证10.存档结束如果特别严重问题上报公司收费管理作为管理处综合绩效 考核的依据之一开始流程名称管理处收费稽查流程流程编号主责部门收费管理部最后更新日期流程目的为保证各项收费政策的有效执行，打击偷逃通行费的现象，维护正当的高速公路运营管理 单位权益，特制定本流程。适用范围本流程适用管理处收费稽查。流程说明任务名称节 点工作内容及风险控制点工作标准时限相关资料/ 支持表单现场稽查1管理处收费稽查人员进行现场稽查。即时收费稽查记录表汇总记 录，形成 初步意见2收费稽查人员汇总记录，形成初步意见。即时稽查报告审查3分管领班审查，如果特别严重问题，上报公司收费管理。即时/判断问题是否严重4收费稽查人员判断问题是否严重。即时/批评并限期整改5管理处收费稽查人员判断如不严重批评并限期整改。/下发稽查 通知6管理处收费稽查人员判断如严重下发稽查通知。1个工 作日稽查通知制定措施整改7收费部门制定措施进行整改。即时整改情况记 录存档8管理处进行存档，作为管理处综合绩效考核的依据之一。即时/跟踪验证9稽查人员跟踪验证。1个工 作日/存档10稽查人员存档。及时/