外发文件管理办法(A)

江苏常诚汽车部件有限公司 编 号：CCC/QGB-WFWJGL-2012-001 版 本：N 修改状态：0外发文件管理办法 江苏常诚汽车部件有限公司文件编号：CCC/QGB-WFWJGL-2012-001文件名称：外发文件管理办法版 次：N/0责任单位：企管部管制类别：管制文件相关单位（以勾记）企管部技术中心质保部制造部采购部财务部销售部物控部发布核准审核作成版次修订日期修订人修订页次修订内容N/02012.5.5朱彩华初次制订一、 目的：规范各部门提交客户的各类文件的管理流程，确保文件准确、及时的发送给客户，提高客户的满意度二、 作业流程提出 整理回复 必要时呈示销售部、客户 销售、相关部门 部门经理、副总跟踪 外发 批准三、 定义及范围：3.1客户需求或者需对客户进行沟通、申请及提交各类文件（含样品）发放。3.2凡涉及对外文件交流均属管理范围。 四、 作业程序1、企管部外发文件1.1 客户要求提交的供应商调查表：各部门主管安排填写并审核后发办公室汇总，企管部或质保部经理审核，质量副总或管理者代表批准；1.2 二方审核的整改文件：各责任部门主管安排填写并审核后发体系管理员汇总，体系稽核经理审核，质量副总或管理者代表批准；1.3 三方审核的整改文件：各责任部门主管安排填写并审核后发体系管理员汇总，体系稽核经理审核，管理者代表批准；2、质保部外发文件2.1各主机厂8D报告、整改报告必须经过QE工程师、部门经理确认后才能发出。2.2 3C、EMARK及强检报告等第三方资料，发出必须经过QE负责人确认并对外发出；出厂检验报告必须经科长审核、部门经理批准签字后才可随货发出。2.3 供方、二方调查表、各类整改、检验文件外发，必须经过科长审核、部门经理批准签字确认后才可发出。2.4 各类通知单（含发给主机厂、供方、4M单、各类图纸数模、控制计划、作业指导书、FEMA文件）必须经过部门科长审核、部门经理批准签字确认后签发。2.5 各类实验验证报告、检查报告（含实验报告、测量报告等）需经过部门经理确认才可发出。2.6对各供方处罚单，必须经过部门经理签核才可提交副总经理审批。2.7 样件的管理： 各类型样件发出必须经过质保部质检科长级以上人员确认才可发出2.8.以上各类报告凡出现不符合标准要求的文件，必须经过质保部经理级以上人员签字后才允许发出。3.销售部外发文件 3.1各主机厂要求回复的资料、报告必须经过相关职能部门经理确认后才能发出。3.2供方、二方调查表体系稽核经理确认，才可发出；3.3各类整改、检验文件外发，必须经过质保部经理或确认，才可发出；3.4各类通知单（含发给主机厂、供方、各中转库）必须经过销售部部门科长级以上人员签发。3.5 各类实验验证报告、检查报告（含实验报告、测量报告等）需经过质保部、技术中心部门经理签字确认才可发出。3.6 对各责任部门处罚单，必须经过部门经理签核后才可提交副总经理审批。 3.7 报价资料: 各部门报价资料必须经过部门经理确认后，才可发往销售部统一汇总；财务部结合各部门资料汇总成成本分析表，并经过部门经理签核，发往销售部及销售副总，最终由销售副总决策对外报价基准。 4 技术中心外发文件4.1内外部文件签发标准：4.1.1在SOP前的质量问题：各主机厂8D报告、整改报告由项目经理编制，项目部经理确认后才能发出。4.1.2各主机厂的PPAP、APQP文件必须经过相关工程师、各部门经理审核，中心主任或总监批准（见清单）。4.1.2所属技术中心的供方、二方调查表及评审整改项必须经过技术中心主任或总监签字才可发出给企管，由企管部统一对外发放。4.1.3发给主机厂、供方的4M申请单、各类图纸、产品数模由相关工程师编制，必须经过各部门经理审核，中心负责人批准签发。4.1.4产品报价，有技术中心相关内容的有技术中心主任审核，总监批准签发。汇总由销售部统一汇总后发给客户。4.1.5新品模具数模有工模部经理审核，技术中心主任批准签发。4.1.6提交客户的新产品试验计划由项目经理审核、技术中心主任批准后才可发出。4.1.7新产品在试制阶段未量产前各类实验验证报告、检查报告（含实验报告、测量报告等）需经过部门经理确认才可发出。4.2新产品样件的管理： 各类型新品样件清单发出必须经过项目经理审核和技术中心主任/总监批准，才可发出。4.3 具体外发文件见附件：序号记录名称编制审核批准1可行性分析报告设计人员设计部经理总监/主任2设计任务书设计人员设计部经理总监/主任3设计评审报告设计人员设计部经理总监/主任4设计验证报告设计人员设计部经理总监/主任5设计确认报告设计人员设计部经理总监/主任6客户试装报告项目人员设计部经理总监/主任7设计变更说明书设计人员设计部经理总监/主任8更改通知单工艺人员工艺经理总监/主任9顾客要求清单设计人员设计部经理总监/主任10初始材料清单设计人员设计部经理主任11设计FMEA检查清单设计人员设计部经理总监/主任12阶段评审报告项目人员项目部经理主任13小组可行性承诺项目人员项目部经理14产品过程质量检查清单工艺人员工艺科长工艺部经理15过程FMEA检查清单工艺人员工艺科长工艺部经理16产品开发时程计划表项目人员项目部经理主任17小批量试生产通知单项目人员项目部经理主任18正式生产批准书项目人员项目部经理主任19工艺装备新增一览表工艺人员工艺科长工艺部经理20车间平面布置图检查清单工艺员工艺科长工艺部经理21新设备、工装和试验装备检查清单工艺员工艺科长工艺部经理22过程流程图检查清单工艺员工艺科长工艺部经理23控制计划检查清单工艺人员工艺科长工艺部经理24设计信息检查清单设计人员设计科长设计部经理25设计目标设计人员设计科长设计部经理26新产品开发的可靠性和质量目标项目人员项目部经理主任27产品质量策划总结和认定项目人员项目部经理主任28项目小组成员名单项目人员项目部经理主任29保密协议项目人员项目部经理主任31外观件批准报告项目人员项目部经理主任32零件提交保证书项目人员项目部经理主任33性能试验大纲设计人员设计部经理主任34设计FMEA设计人员设计部经理总监35过程FMEA工艺人员工艺部经理总监36初始能力研究计划工艺人员工艺部经理总监37控制计划工艺人员工艺部经理总监38工程批准申请书工艺人员工艺部经理总监39过程流程图工艺人员工艺部经理总监40特性距阵图工艺人员工艺部经理总监42问题对策一览表试制人员试制部经理总监/主任43样件发出清单试制人员试制部经理/项目经理总监/主任4.4 以上各类报告凡出现不符合标准发出，必须经过技术中心主任级以上人员签字后才允许发出五、 使用记录：无六、 相关文件：无七、 附则：7.1、本制度从下发之日起执行。7.2、本制度修订权、解释权归综合管理部。第 6 页 共 2 页