监理实施细则格式文本

第一章监理实施细则编制依据1、监理规划：XX项目监理规划。2、工程建设标准、工程设计文件2.1、工程建设标准：编制本细则实施所涉及使用的相关规范、规程、标准。2.2、工程设计文件：经审核通过的相关设计图纸。3、施工组织设计、（专项）施工方案3.1、施工组织设计：XX项目施工组织设计。3.2、 （专项）施工方案：XX项目（专项）施工方案。第二章专业工程特点第一节XX （专业）基本概况1、 本工程建筑物组成及使用功能：编制内容，工程建筑物划分、各建筑物地 下及地上楼层数、地下室与上部主体结构关系、 建筑总面积；地下室及地上建 筑物主要使用功能。2、 XX专业特点：土建专业编制内容，描述专业结构（工艺）形式；安装专业编 制内容，描述专业系统组成、主要系统设备名称及安装位置。3、工期目标：工程施工总工期；XX专业施工工期。第二节XX专业工程质量验收项目划分1、按分部工程所包含的各子分部工程名称顺序编制。2、在各子分部工程下，按编号编写所包含的分项工程名称。第三节分项工程质量验收检验批（随工检验）划分1、按专业工程所包含的分项工程内容，依据检验批划分原则，根据设计图纸及 施工顺序、组织，详细编制各分项工程验收的各检验批（随工检验）具体划分内 容。2、检验批划分基本原则2.1、土建专业2.1.1、土方工程：按建筑物基础划分检验批；多个建筑物基础时，每个建筑 物基础划分为一个检验批。2.1.2、地下防水工程：随结构施工检验批划分。2.1.3、结构工程：按楼层、施工结构缝或施工流水段划分。2.1.4、 装饰装修工程：以房间为验收单元的，每50间为一个检验批，小于 50间的划分为一个检验批；大空间，以每 30m2为一个计算房间，检验批划分 同上；一般情况，以楼层各房间组合划分为一个检验批；楼道、大空间为一 个检验批。2.1.5、幕墙、外墙面工程：每500-1000m2为一个检验批；一般情况，每层 或两层（具体看建筑物长宽尺寸、楼层高度确定）划分为一个检验批。2.1.6、屋面工程：每个屋面为一个检验批。2.2、给排水及采暖专业：以系统为一个检验批；高层建筑的给排水及采暖 系统分项工程，每5-10层为一个检验批。2.3、通风与空调专业：按楼层、各系统为一个检验批。2.4、电气专业2.4.1、室外电气：依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分；一 般情况，可划分为一个检验批。2.4.2、变配电室：每个变配电室为一个检验批。2.4.3、供电干线：以每个竖井为一个检验批。2.4.4、 电气动力、照明子分部的各分项工程及等电位连接分项工程：检验批划 分界区与土建工程一致。2.4.5、备用电源和不间断电源子分部工程：各分项工程划分为一个检验批。2.4.6、防雷接地：人工装置和利用基础钢筋的接地各为一个检验批；大型基础可按区段划分若干检验批（随土建检验批划分）；避雷引下线6层以下的 建筑物为一个检验批；高层建筑依均压环设置间隔的层数为一个检验批； 接 闪器同一屋面为一个检验批。2.5、智能建筑分部工程：按土建检验批区段进行随工检验。2.6、电梯安装：每部电梯为一个检验批。第三章监理工作流程第一节质量控制1、工程材料、构配件和设备质量控制程序2、分包单位资质审查基本程序3、分项、分部工程签认基本程序4、单位工程验收基本成序第二节进度控制1、工程进度控制的基本程序承包单位编制施工总进度计划填写施工进度计划报审表总监理工程师审批注：如总进度计 划为施工组织设 计的一部分，可 不单独报审承包单位编制年、季、月进度计划填写施工进度计划报审表总监理工程师审批按计划组织实施监理工程师对进度实施情况进行检查、分析第三节造价控制1、工程款支付基本程序工程变更费用 索赔费用等2、工程款竣工结算的基本程序第四节合同其他事项管理1、工程变更管理的基本程序2、工程延期管理的基本程序3、费用索赔管理的基本程序4、合同争议调解的基本程序5、违约处理的基本程序6工程暂停及复工管理的基本程序第五节施工监理工作总程序第四章 监理工作要点及目标值1、按专业所包括的各分项工程为描述对象，并按顺序编号编制。2、每个分项工程，按下述内容顺序编号编制：2.1、分项工程施工 工艺流程。2.2、分项工程工艺流程检查监理要点。2.3、分项工程监理工作程序检查要点。2.4、分项工程验收标准控制值：按规范、规程、标准要求的本分项工程验收标 准、允许偏差值，节录规范、规程、标准相关内容。第五章监理工作方法及措施第一节监理工作方法1、事前控制：1.1、总包管理体系审查。1.2、分包报审。1.3、施工技术文件报审：施工组织设计审批；（专项）方案审批。1.4、材料、构配件和设备进场报验。1.5、变更/洽商签认。1.6、设计图纸会审：开工前设计图纸会审；分项/分部施工前设计图纸会审2、事中控制2.1、日常巡视：现场巡查；材料出入库台账抽查；施工交底抽查；后 台加工抽查；试验台账抽查。2.2、工序验收：隐蔽/检验批验收；分项/分部验收。2.3、工序旁站2.3.1、本工程关键部位旁站点设置：按照本细则编制内容，确定旁站点。2.3.2、本工程关键工序旁站点设置：按照本细则编制内容，确定旁站点。2.4、平行检验：隐蔽/检验批验收；材料、构配件和设备进场验收。2.5、工程试验2.5.1、本工程需要见证取样送检内容：按照本细则所包括的需要见证取样部位、 材料进行编制。2.5.2、本工程需要现场见证试验内容：按照本细则所包括的需要试验内容编制。2.6、监理会议：工地第一次会议；监理例会；（监理）专题会议；监 理交底会议。2.7、监理指令：监理通知；工作联系单。3、（事后控制）竣工验收3.1、竣工预验收。3.2、竣工验收。第二节监理工作措施1、技术措施1.1、总包管理体系审查： 审查总包管理组织机构框架图，包括管理体系完整 性、各岗位人员配置（项目经理、技术负责人、生产负责人、质量负责人、安全 负责人、专业经理、质检员-若干、工长-若干、试验员-若干、放线员-若干、安 全员-若干、资料员、材料员-若干、预算员）；人员配置数量核查，包括质检 员（按建筑面积配置人数）、工长（按建筑面积配置人数）、试验员（不少于 2 人）、放线员（不少于2人）、安全员（按建筑面积配置人数）、材料员（按专业 配置）；核查管理人员上岗资格证、工作经历。1.2、分包报审：分包资格审查，包括营业执照、资质证书、安全生产许可证 的有效性；分包管理机构组成及人员配置、上岗资格；特种工人配置及上岗 资格；分包同类工程业绩。1.3、施工组织设计审批1.3.1、手续核查：核查编制审批手续，包括项目技术负责人签认、项目经理 签认、公司技术部门负责人签认；加盖公章。1.3.2、内容核查：施工内容及施工工艺；施工组织顺序及质量验收划分（分 项工程）；质量保证措施；安全保证措施；人、机、料配置；施工总平面布置。1.4、（专项）施工方案审批1.4.1、手续核查：核查编制审批手续，包括项目技术负责人签认、项目经理 签认；加盖项目章。1.4.2、内容核查：施工内容及施工工艺；施工组织顺序及质量验收划分（检 验批）；质量保证措施；安全保证措施；人、机、料配置要求。1.5、材料、构配件和设备进场报验1.5.1、材料、构配件进场报验：资料核查，包括质量证明资料有效性、相关 检测报告（需要时）、商检报告（进口商品）；现场检验，采取平行检验方式， 包括质量证明资料信息内容与产品合格证信息内容比对、外观检查、尺寸检测；需要进场复试的材料，见证取样送检并核查复试报告、签认或现场旁站见证试 验过程。1.5.2、设备进场报验：资料核查，包括质量证明资料有效性、相关检测报告（需要时）、商检报告（进口商品）；现场检验，采取平行检验方式，包括开箱 核查设备明细表及配件比对、质量证明资料信息内容与产品合格证信息内容比 对、外观检查。1.6、变更/洽商签认1.6.1、设计/甲方提出的设计变更：设计、甲方签认设计变更提交监理部； 监理部签认设计变更提交总包；总包签认设计变更提交监理部； 监理部签认工程变更单下发执行。1.6.2、施工单位提出的设计变更：总包签认洽商提交监理部；监理部签认洽商提交甲方；甲方提交设计院签认后自行签认并提交监理部；监理部签认工程变更单下发执行。1.7、设计图纸会审1.7.1、开工前设计图纸会审：审核设计图纸完整性、审批手续；图纸尺寸 核对、专业之间核对；汇总意见形成图纸会审记录。1.7.2、分项/分部施工前设计图纸会审：熟悉图纸，包括设计内容、节点做法; 节点做法在施工中的具体形式与位置及施工可行性； 确定施工工艺及工艺检 查要点；编制监理实施细则。1.8、日常巡视1.8.1、现场巡查1.8.1.1、质量巡查：明确责任范围、检验批划分、在施作业面（检验批）情 况、未施作业面（检验批）情况、现场管理人员在岗状况、特种工人持证情况、 施工是否符合设计-规范-方案要求、材料是否经过验收；发现前述内容违规的 事情，下发监理通知要求整改；发现在施作业面（检验批）存在的质量缺 陷，口头告知后签发工作联系单书面告知；按公司监理工作手册要求， 做好记录；做好监理日记；按公司监理工作手册要求，每周对本周内的 日常质量巡查记录做好汇总形成质量缺陷评价，作为质量缺陷跟踪检查依据、监 理例会上对上周质量评价依据、监理周报质量评价附表、监理月质量度评价附表。181.2、进度巡查：检查在施作业面（检验批）进度实施情况，按分项工程完成百分比评估；按分项工程检查作业人数；检查其他影响进度因素；按 公司监理工作手册要求，做好记录；做好监理日记；按公司监理工作 手册要求，每周对本周内的日常进度巡查记录做好汇总形成周进度评价，作为监理例会上对上周进度评价依据、监理周报进度评价附表、监理月报进度评价附 表。1.8.2、材料出入库台账抽查：每周进行一次抽查，材料库存抽查，包括材料 入库台账、出入库记录；库存检查，有否未经验收材料留置在库存。1.8.3、施工交底抽查：每周进行一次抽查，抽查在施工作交底记录内容； 现场抽查管理人员对交底内容掌握情况；现场抽查作业人员对交底内容掌握情 况。1.8.4、后台加工抽查：每周进行一次抽查，检查加工设备、检测工具；抽 查加工成品质量；抽查管理人员在岗情况。1.8.5、试验台账抽查：每周进行一次抽查，抽查试验台账；检查试验报告 返回记录。1.9、工序验收1.9.1、隐蔽/检验批验收：检查施工单位报验程序，包括报验人员（质检员）、 施工单位自检评价记录有效性、 报验单有效性；现场验收，采取平行检验方式 并做好记录，包括检验批内容完成情况检查、抽检构件（工序）部位确定、检验 情况；按公司监理工作手册要求，填写隐蔽 /检验批验收记录表，并对缺 陷部位留取影像资料，作为回复单附件；对不合格项，口头通知整改后下发监 理通知要求整改；施工单位整改完成后，填写监理通知回复单报监理部 复查，复查合格后，留取整改后影像资料，作为回复单附件，监理工程师签认并 允许进行后序作业施工。1.9.2、分项/分部验收 1.921、分项验收：检查施工单位报验程序，报验人员（项目质量负责人） ； 检查报验资料、分项工程所包含的检验批资料完整性、有效性。1.9.2.2、分部工程验收：检查施工单位报验程序，包括报验人员（项目技术 负责人）、参加人员（包括项目经理、质量负责人）、报验资料；地基与基础、 主体结构分部工程验收，报验人员（项目技术负责人）、参加人员（包括项目经 理、质量负责人、施工单位质量部门负责人、勘察-设计项目负责人）：资料核 查，包括报验资料核查、工程质量资料核查、结构及功能质量控制资料核查、结 构实体检验资料；观感检查。1.10、工序旁站：确定关键部位/关键工序旁站点；执行旁站监理，包括施工前检查内容（施工方案审批情况、使用材料验收情况、使用机械-机具到位情况、管理人员到岗情况、特种工人持证情况、施工条件核查）、施工过程检查内容（施工工艺是否符合方案、施工工艺操作情况、使用机械-机具情况）、作好记 录并签认。1.11、平行检验1.11.1、隐蔽/检验批验收：按照规范要求抽检比例确定抽检构件（工序）的 部位；按主控项目和一般项目检查内容，检查构件（工序）检验项。1.11.2、材料、构配件和设备进场验收：按照规范要求抽检比例确定抽检数量； 检查材料、构配件和设备检验项；外观检查。1.12、工程试验1.12.1、见证取样送检：确定取样代表数量、组数、试件规格；现场随机取 样并标注封存；正确填写见证取样记录表；见证送检及试验报告复核签认。1.12.2、见证现场试验过程：核查试验人员资格；核查试验设备及检定证书； 旁站试验过程；核查试验报告并签认。1.13、监理会议1.13.1、第一次工地会议监理部需要明确的内容：图纸会审的时间、地点； 监理交底的时间、地点、参加人员；确定监理例会召开的时间、地点、必须参 加人员、监理例会流程及纪要要点；近期工作安排。1.13.2、监理例会的主要流程与内容：监理部对上周工作评价，包括质量、进 度、造价、安全、资料和合同管理、工作协调、其他监理工作、上周会议确定内容执行情况，监理部评价，以监理部日常巡查汇总的评价表作为评价依据，监理部验收、旁站、平行检验评价，以记录汇总作为监理部对工程实施评价依据； 监理部发言纪要，对下周工作提出的要求；总包发言纪要，对上周存在缺陷原 因的简述及应采取的处理措施，对下周工作提出要求，提出对下周工作需要协调 的内容；分包发言纪要，对上周存在与己有关的缺陷应采取的措施或实施中存 在的困难，提出下周工作存在的困难或需要协调的内容；甲方发言纪要，对工程提出要求及工程相关指令；会议确定内容。1.13.3、专题会议：对不论是甲方、施工方、监理方需要讨论而确定的内容，均 由监理部及时组织专题会议讨论确定， 其流程与主要内容包括，提出方提出明 确问题；对提出的问题记录各方发言纪要； 会议确定内容，包括问题处理需 要采取的具体实施措施、实施起始时间、实施效果标准、实施组织负责人、实施 验收负责人。1.13.4、监理交底1.13.4.1、监理交底条件：开工前监理交底；分包进场监理交底。1.13.4.2、监理交底内容：监理部人员配置及职责；监理部工作依据； 监理工作流程及方法、措施；监理旁站点设置及要求。1.14、监理指令1.14.1、监理通知：通知内容要求，事由鲜明、提出问题简洁明确、提出整改 要求简洁明确；对存在的缺陷要附影像资料（照片）：施工单位整改后必须 以监理通知回复形式报复验；监理工程师复查合格后应附影像资料（照片）。1.14.2、工作联系单：内容要求，事由鲜明、提出（告知）问题简洁明确、提出 要求简洁明确。1.15、竣工验收1.15.1、竣工预验收：总监组织；参加人员，施工单位项目经理、项目技术负责人、项目质量负责人，邀请甲方参加；核查竣工预验收表填写内容；工 程资料核查；涉及安全与功能的工程资料抽检；组织观感检查；验收合格后签认，编制质量评估报告并报甲方申请竣工验收。1.15.2、竣工验收：甲方项目负责人组织；参加人员，施工单位项目经理、 项目技术负责人、项目质量负责人，监理部总监，勘察、设计项目负责人，政府 质量监察部门项目负责人；核查竣工验收表填写内容；工程资料核查；涉 及安全与功能的工程资料抽检；组织观感检查；验收合格后签认。2、经济/合同措施2.1、月进度款审批2.1.1、 月完成工程量审批条件（必须同时满足）：必须经监理部验收合格； 涉及相关试验才能确定质量合格的内容， 必须试验报告合格并监理签认；符合 合同规定的申报条件。2.1.2、月进度款审批条件（必须同时满足）：工程款计算是经监理部审批的工程量；工程款计算符合合同规定的相关要求及计算方法、依据；工程款计算准确。2.1.3、 月进度款支付凭证：监理部签发工程款支付凭证。2.2、工程变更费用审批2.2.1、 工程变更审批（必须同时满足）：设计变更/洽商签认手续齐全；工 程变更单签认手续齐全；原始凭证签认手续齐全。2.2.2、 工程变更完成工程量审批条件 （必须同时满足）：必须经监理部验收合 格；涉及相关试验才能确定质量合格的内容，必须试验报告合格并监理签认；符合合同规定的申报条件。2.2.3、 工程变更费用审批条件（必须同时满足）：工程款计算是经监理部审批 的工程量；工程款计算符合合同规定的相关要求及计算方法、依据；工程款 计算准确。2.2.4、 工程变更费用支付凭证：监理部签发工程款支付凭证。