某沙锅餐饮管理公司采购管理手册32

某沙锅餐饮管理公司采购管理手册目 录第一章 总那么1第二章 采购组织2第三章采购方案3第四章采购执行5第五章采购结算9第六章采购本钱控制11第七章供给商管理13第八章采购招标管理16第九章附 那么20采购管理流程21第一章 总那么目的为加强x沙锅餐饮管理北京有限责任公司以下简称公司采购管理，标准采购工作,保障经营活动的正常持续供给，加速资金周转，降低采购本钱，特制定此手册。适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。手册适用人员：采购部、店管部、单店、中心厨房、财务部、综合办、监察办等涉及公司采购业务的所有员工。手册管理方法由采购部负责组织每年一次的手册修订工作，并由采购部签订发行。采购部拥有对手册的解释权。由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。保密要求注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，采购部、中心厨房、财务部、综合办、监事处、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的局部。应与领用者签订保密协议。手册的更新年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。第二章 采购组织公司采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。各部门主要职责：(需根据重新确定的组织结构调整)(一) 需求单位：负责根据经营需求填写需求方案或采购申请和相应的价格建议；参与供给商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反应给采购部。(二) 店管部：负责根据各店的需求方案、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供给商生产工艺和产品质量的评估以及对供给商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对供给商的甄选；参与对采购价格的审核。(三) 采购部：负责制定采购方案及采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供给商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库；建立采购物品及外协产品的质量记录；负责对供给商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔；负责采购款项的结算支付。(四) 监事处：负责对采购全过程的监督审察，包括对采购方案、签订采购合同、质量验收和结帐付款等采购过程每一环节的监控。(五) 财务部：负责对采购方案及采购预算的审核；采购物品及外协产品付款凭证的审核。 a) 采购方案第一条 采购方案制订的依据采购方案应根据经营方案、由店管部汇总的各店日常经营需求方案、各部门的采购申请、年度预算、库存情况、公司资金供给情况等确定，对经营急需物品，应优先考虑。第二条 采购方案种类根据采购物品的不同应分别制订年度采购方案、月度采购方案及日采购方案。（一） 年度采购方案根据公司年度经营方案，在对市场信息和需求信息进行充分的分析和收集的根底上，并依据往年历史数据比照预测制订，该方案也是制订年度财务预算的主要依据之一。（二） 月度采购方案是在对年度采购方案进行分解根底上，依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测、市场行情制订当月的采购方案，该方案也是制订月度资金方案的主要依据之一。（三） 日采购方案是在对月度采购方案进行分解根底上，依据店管部对各单店每日经营所需物品的汇总审核后制订。第三条 各店日常经营需求方案各店根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况向店管部报送每天的需求方案，主要包括每天的销售主产品及各种配料、一次性消耗物品等。第四条 采购申请的提出及审批权限采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供给厂商参考、交货期、送货方式等。各种物品的采购申请应由以下各部门提出：(一) 工程工程所需公司采购的材料、设备等，由工程负责人根据合同及设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料、设备采购清单又称“材料表 作为采购申请；经部门负责人或授权人审核后，报开发副总审批；(二) 日常经营所需的原材料、辅助材料、产成品包括外协产品、包装材料、低值易耗品等，由店管部根据经营需求及加工要求提出采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报经营副总审批；(三) 工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等由使用部门在月初提出采购申请；经部门负责人或授权人审核后，由公司主管领导审批；(四) 经营、办公等需要的大件设备和工具属于固定资产投资类由使用部门在年初编制固定资产采购申请；由公司总经理审批；(五) 普通办公用品、劳保用品等由综合办根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请，经部门负责人或授权人审核后，由总经理审批；(六) 库房管理员可根据日常领料情况和库存情况提出常备用料的采购申请，由店管部经理审批；(七) 研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、器皿、设备等，由技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报营运副总审批。(八) 以上各类物品如在年度预算外或超过年度预算，应经公司总经理审批。(九) 部门负责人/授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内容是否准确、完整，假设不完整或有错误那么应予以纠正。(十) 经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚，是否符合工程合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。第五条 采购方案的管理(一) 采购方案由采购部根据经审批后的采购申请制订，日采购方案由采购部经理批准执行，月度采购方案报请营运副总批准执行，年度采购方案需报请公司总经理审批。(二) 采购方案应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排。(三) 采购部经理应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购方案中。 (四) 对于在采购方案内无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知请购部门。(五) 物品需求单位对于申请采购物品假设需要变更或撤销时，必须立即通知采购部，及时根据实际情况更改采购方案。(六) 未列入采购方案内的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写紧急采购申请表，由部门负责人审批后，由公司营运副总核准后才能列入采购范围。b) 采购执行第六条 采购作业的执行采购作业由采购部根据经批准的采购方案组织实施。采购应按照“择优、择廉、择近的原那么并严格按照采购方案按质、按量、按时进行采购。第七条 采购方式的选择采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采取以下几种方式进行采购：定点供给商长期议价采购、比价采购和招标采购。属于定点供给商供货范围内的物品，不管价值多少，可以直接从定点供给商处采购。不在定点供给商供货范围内的物品，需采用招标采购或比价采购。(一) 定点供给商长期供货的物品范畴：为有效降低采购本钱，到达规模采购，并保证采购物品质量的稳定性与标准，以下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供给商长期议价供货的方式： 生鲜类：包括猪、牛、羊肉、鸡、鸭、鱼、海鲜、蛋、常用蔬菜等； 干货类：各种肉食、海鲜、木耳、蘑菇等； 粮油、各种调料等； 饮料类； 经营加工用器材类、包装用材料、其它消耗品； 熟食、凉菜类委托对外加工产品。(二) 招标采购的物品范畴：1. 一次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备： 进口材料和设备 5万元； 国产检测仪表 3万元； 计算机、显示器以及附件5万元； 电子类产品 1万元； 常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等 1万元。2. 工程装修工程中需公司采购的材料、关键设备等；3. 一年内可在同一供给商处累计采购金额超过5万元的某类物品。(三) 比价采购的物品范畴：除定点供给商供货范围内以及符合招标采购条件的物品外的采购，以三家(包括三家)以上供给商的报价加以比拟，最后选择性价比最优者予以订购。第八条 采购询价的发出采购人员按照采购方案所列材料清单，参考采购物品及外协产品的市场行情、公司相关人员的信息提供、采购历史记录、厂商提供的价格资料等各种渠道的价格信息，对采购物品及外协产品的供给商进行充分的询价、议价。(一) 采购人员在询价、议价过程中必须向供给商提供足够的信息以使供给商能顺利报价，这些信息包括采购物品或外协产品的品名、质量要求、数量、效劳、交货期、交货方式、地点、付款方法等因素。(二) 询价方式应采用书面询价，要求供给商提供签字或盖章的报价单，如只能采用 询价方式，应获得采购部经理批准。(三) 采购人员应要求供给商在接到询价资料后至少天内以书信、电子邮件或 形式反应其报价意向假设供给商拒绝报价，那么应将询价资料退还给公司，假设询价资料寄出后供给商没有任何答复，采购人员应打 或电子邮件与供给商联系，问清情况(如收到询价资料与否？)。(四) 在询价过程中供给商如要求对采购物品及外协产品内容、技术要求、标准等作进一步澄清，采购员应该协调相关人员尽快作出答复，以使供给商有条件作出适当报价。(五) 同类、同规格产品的询价应有三家以上供给商的价格资料，同时应建立采购询价比价台帐。台帐内容要包括：物品名称、型号、规格、主要技术参数、分承包方的单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和运杂费用，并有综合分析说明和比价依据。第九条 询价资料的整理(一) 采购员接到供给商的报价后，要评审报价的完整性和准确性，并了解报价的详细构成，需要时应通过会议或 沟通以弄清供给商的报价。同时应整理收到的询价资料备查。(二) 假设供给商报价的物品与请购物品略有不同或属代用品者，采购人员应在请购单上详细注明相关信息，并报经采购部经理、使用部门或请购部门同意并备案。(三) 采购员应确定一个初始目标价，以利于在随后进行的多轮谈判34轮及每轮谈判后目标价格的重新确定。多轮谈判的过程中如果需要，可要求供给商用以本钱细分的方式再次报价。第十条 采购价格平台的建立采购部信息管理员应依照以往的采购资料和平时收集的数据，分门别类地整理出一套完整的价格平台采购价格平台，并根据情况随时更新，充实，以备相关人员选用。价格平台应包含以下内容：（一） 材料设备名称；（二） 规格型号；（三） 主要技术指标；（四） 价格区间；（五） 厂家或供给商；（六） 索引。第十一条 采购价格核准：(一) 招标采购物品的价格由评标小组决定。在质量、效劳标准、付款方式、送货方式等相同的情况下，价格最低者中标。如分歧较大，由公司主管领导或公司总经理决定。(二) 供给商长期报价采购物品及外协产品，在事先议定的价格范围内，由采购部经理核准；超出议定价格范围外的，根据超出价格的多少，分别报公司主管领导或公司总经理审批。(三) 比价采购物品，一次采购金额小于5000元的，由采购部经理审批；一次采购金额大于5000元的，由采购部经理审核后，呈公司主管领导或总经理批准。第十二条 订购(一) 供给商及采购价格确定后，由采购部统一向供给商订购，发出订购单或签订采购合同。(二) 订购过程中实行执行的采购价格与经核准的采购价格有差异时，采购人员应按采购价格核准的审批程序进行重新审批，紧急情况下可直接报请营业副总审批。 (三) 属于以下特殊情况的，可实行委托采购。1. 特殊材料与物品，采购部无法进行采购时，经公司主管领导审批后，可委托业务部门进行采购，但应严格执行本方法的相关规定。2. 属于单店的零星采购物品范围，且月度采购金额累计在300元以内的，可委托单店自行采购，店管部负责监督单店的采购是否严格执行本方法的相关规定。(四) 需预付定金、长期需用的原材料、经营用物品等、采购金额 元以上或有附带条件的采购活动应与供给商签订采购合同。1. 由采购员代表公司签订采购合同的，必须有公司总经理的授权；2. 采购员负责根据标准的合同范本起草合同文本，报采购部经理审批并签署意见，必要时，监察部应参与合同文本的起草；3. 监察部负责对合同的法律条款进行审查，并签署意见；4. 在完成以上审查修改后，采购合同应报营运副总审核并签署意见后呈公司总经理批准加盖公司合同专用章。 5. 签字盖章生效的采购合同应分送财务部、验收单位、监事处等存档备查。第十三条 交货及验收（一） 订购后采购人员应按采购合同及公司的经营方案对供给商的交货进行稽催与协调，确保能如期交货。无法于约定交货期内交货时，应及时通知请购部门并列入重点催办工程。（二） 交货时一般物品由库管员负责验收，包括品质与数量的验收。特殊物品由使用单位、质检员负责品质验收，库管员仅负责数量验收。品质如有不符，应立即予以退回。数量不符，应在验收报告中注明，要求限期补足或退款。库管员验货前方可办理入库手续。（三） 供给商直接配送到单店或加工现场的物品，由供给商根据采购部发出的配送指令直接向指定的地点送货，收货人负责物品的验收，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致，并及时将验收单送交采购部、财务部办理记帐付款手续。第十四条 进度控制与事务联系(一) 采购执行过程中，采购部应按询价、订购、交货三个阶段负责对采购作业制定进度方案并进行进度控制。如未能按进度完成采购作业时，应撰写异常原因及预定完成日期，经主管领导审批后转送请购或使用部门，以便采取应对措施。(二) 采购物品及外协产品在使用中出现问题，采购员应负责联系供货商，处理有关质量问题的解决、退换货、索赔等事宜。(三) 外协产品生产加工过程中，相关业务部门应负责提供外协产品的品质要求并负责对加工单位的技术支持与质量监督。c) 采购结算第十五条 采购付款(一) 采购款项须按采购合同规定或订购单所约定的时间由采购部统一支付。(二) 库房、单店等收货单位在接收货物入库后，应及时根据入库单填写入库清单报送采购部和财务部，采购部和财务部应根据每天的入库清单分别建立应付帐款台帐。供给商或配送方应定期(根据合同确定的结算期，在每月或每周)凭收货清单与采购部核对应付帐款帐目，双方核对无误后向采购部申请付款。(三) 采购部根据收货单位递交的收货清单、结算单与订货合同核对无误后，统一制订结算方案，结算方案由采购部核算员根据订购合同的时间要求、供给商的重要性、采购物资的时间、公司现有资金情况等制订，分清轻重缓急，结算方案经采购部经理审核后，由营运副总审批。(四) 采购部根据结算方案依据资金使用申请程序(见财务管理手册)向财务部申请借款，由财务部负责人根据资金方案审批后借出款项。借款只能用于支付货款，不得挪为它用。采购部不得自行保存资金，应于支付款项时向财务部支取借款，即借即付。(五) 在向供给商或配送方支付货款时，采购部核算员应对照合同、收货清单等仔细复核，并同预付货款及应收帐款等全部债权一起清理结算，防止重复付款。第十六条 报销采购人员支付采购货款后应依据财务规定的报销程序及时办理报销手续，报销单据应附上购货发票、采购方案单、验收入库单，并由采购部经理审批。第十七条 应付帐款的管理采购部核算员负责采购应付帐款的管理，设立应付帐款台帐，定期编制客户往来对帐单发送对方单位，每月核对一次并妥善保存对帐记录。对长期客户或重点客户，以及金额在一定起点以上的往来客户，应视情况按客户名称设置专宗，保管好相关的业务合同、提货凭证、收付款凭据，并设置备查登记簿，逐笔记录预付款、已付款、余款等情况。第十八条 公司与单店的往来结算(一) 供给商或配送方直接向单店送货后，单店应及时将已签字的发货清单分别报送采购部和财务部，采购部据此与供给商结算，财务部据此登记应付帐款，同时在该单店的帐户上登记该项应收帐款(公司对单店的应收款)。(二) 公司向各单店配送货物后，配送单位应及时将配送清单报送财务部，财务部根据该货物的本钱(包括采购货物本身的价格、税金、运费和加工损耗本钱等)在各单店的帐户上登记相应的应收帐款。(三) 各单店应于每月25日与公司财务部按月核对物品调拔的往来帐款，编制调节表，双方签章确认后，及时结清债权债务帐务。d) 采购本钱控制第十九条 采购本钱控制关键点物品本身的采购价格、物品运输配送费用、物品存储费用以及存储过程中发生的损耗、采购物品占用资金的利息费用是采购本钱的主要构成局部。针对采购本钱的主要构成要素，采购本钱控制的关键点包括以下几个方面： 确定最优的采购价格 确定合理的采购订货量 确定最正确的采购物品配送方式第二十条 最优采购价格确实定(一) 采用多种采购形式：包括招标采购、供给商长期定点采购、比价采购等，通过对各种采购形式的比照，找出本钱最低的采购形式组合以到达降低采购本钱的目的。(二) 决定适宜的采购价格：通过科学的价格决定步骤，降低采购价格与采购本钱。决定一个适宜的价格一般要经过一下几个步骤：1. 多渠道询价。多方面收集了解市场行情，包括市场最高价、最低价、一般价格等。2. 比价：分析各供给商提供材料的规格、品质要求、性能等才能建立比价标准。3. 自行估价：成立估价小组，可由采购管理人员、技术人员、财务人员组成，估算出较为准确的底价资料。4. 议价：根据底价的资料，市场的行情，采购量的大小，付款期的长短等因素与供给商议定出合理的价格。第二十一条 合理采购订货量确实定采购订货量确实定直接影响存货的缺货本钱、采购物品的存储费用、采购资金占用的利息费用及存货的损失本钱等，因此确定一个合理的采购订货量是控制采购本钱的关键环节。合理采购订货量的制定包括以下几个步骤：存货信息收集、存货信息分析、确定平安库存、确定合理订货量(一) 存货信息的收集：1. 店管部库管员、单店每日应填写物品库存日报表，反映本部门现有存货物资的名称、单价、现有存货的储存位置、储存区域及分布状况等信息，并及时将此信息报送给采购部。2. 采购部应要求供给商或第三方物流的库房保管人员通过 、电子邮件等方式及时提供已订货物资的未达存货日报表。(二) 存货信息分析：店管部库管员负责将各种存货信息进行综合汇总，并结合盘点的实际情况对存货量进行修订，建立公司的采购配送管理信息系统，保证采购部、供给商或第三方物流、各业务部门、单店等能及时获得准确的存货信息。(三) 确定平安库存量1. 平安库存量确实定由店管部调度员负责制订。2. 采购部根据各部门采购申请制定采购方案时，应在充分研究同期的采购历史记录、下期的经营方案的根底上，协助店管部调度员确定最正确平安库存。3. “平安库存量，应充分考虑保持正常经营活动所需的存货量，防止因缺货而造成经营活动的中断以及引起的经济损失。4. 根据不同物品采购时间的不同及货源的紧缺程度等，平安存货量确实定可根据历史经验估计、数学模型测算等方法确定，一般情况下，平安存货量的计算公式确定为：最大平安存货量某期间最大使用量历史同期最小使用量。(四) 确定合理订货量采购部人员在制订采购方案时，应在充分分析现有的存货量包括供给商或第三方物流的未达存货、货源情况、订货所需时间、订货要求的最大或最小批量、货物运输到达时间等因素，结合各种货物的平安存货量确定最正确订货量及订货时点。第二十二条 最正确物品运输配送方式确实定物品运输配送方式直接影响物品的运输本钱费、包装本钱费等，采购人员在订购过程中应要求供给商提供上述各项本钱的详细清单，或与财务部相关人员合作，对上述本钱作出分析，选择最正确的物品运输配送方式，提出降低本钱的建议。e) 供给商管理第二十三条 供给商信息收集与调查供给商信息收集与调查由采购部负责，店管部、物品请购部门、使用部门等负责提供供给商信息及推荐合格供给商。（一） 凡欲与公司建立供给关系而且符合条件者应填写“供给商调查表，作为选择供给厂商的参考。“供给商调查表交采购部审核并存档备查。如果供给商的生产经营条件发生变化，应要求供给商及时对该表进行补充和修改。（二） 采购部应组织相关人员随时调查供给商的动态及产品质量，“供给商调查表每年复查一次，以了解供给商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。（三） 在每次供货结束后，店管部、使用部门等应提供供给商的供货实绩，采购部负责将供给商的业绩记于“供给商管理档案，作为评审供给商业绩的资料。第二十四条 选择供给商原那么及方法招标采购物品、长期定点供给商(非外协产品)的选择参照“采购招标管理中规定执行。外协产品、比价采购物品的供给商选择由采购部汇总初选合格、评审考察通过的供给商名单，并提供相关的分析资料，按以下原那么进行选择：（一） 同等条件价格、质量优先；（二） 同等条件信誉、实力优先；（三） 同等条件效劳优先；（四） 同等条件下，厂家为先的原那么 (供给商级别选择顺序：厂家总代理区域代理指定分销商经销商) ；（五） 同等条件先本地后外地的原那么。第二十五条 供给商的评审供给商的评审与选择由采购部负责组织，店管部、中心厨房、技术中心、单店或物品请购部门、使用部门等有关人员参加。（一） 供给商的评审一般应在对“供给商调查表及供给商报送的相关资料的分析根底上进行，必要时由采购部负责组织店管部、中心厨房、技术中心、单店或物品请购部门、使用部门对供给方进行实地调查，就工艺技术，质量控制，供货能力等写出调查报告。（二） 对不同重要度的产品应进行不同层次的评审或考察。评审或考察的方式和程度，可视产品特点和实际需要确定。（三） 假设申请免做潜在供给商评审，采购员需递交“潜在供给商情况调查表和书面的免审依据，报主管副总审批。（四） 供给商评审的层次与周期1. 对于临时采购的供给商，采购部应对供给商的经营资格进行审核，报采购部经理审批。2. 对于长期采购的供给商，采购部应对其经营资格、信誉、效劳、采购标的、质量等审核，审核通过后，认定其合格供给商资格，报主管副总审批，并每年复审一次。3. 对于正在合作的长期采购供给商，采购部应至少每季度进行一次考评工作，并根据考评结果分配下期的采购比例，由采购部经理审核，并报营运副总审批，供给商名录应不断更新并注意开展增加供给商。 第二十六条 合格供给商须具备以下条件（一） 有合法的经营资格；1 营业执照复印件(并已办理当年度年检)2 税务登记证复印件(并已办理当年度年检)3 企业法人代码证书个体经营除外4 商标注册证明个体经营除外5 代理、经销商的代理、经销许可授权书6 银行开户行资料7 食品生产企业许可证、食品卫生许可证、卫生防疫检测报告、进口商品卫生许可证8 药字号保健品供给商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，产品生产许可号（二） 符合公司的质量、平安、环保规定；（三） 具有产品交付能力；（四） 价格满足公司要求；（五） 质量满足公司要求；（六） 公司主要经营物品的供给商应有满足紧急需求的能力；（七） 设备、外协加工供给商应有售后效劳的保障。第二十七条 供给商业绩考评（一） 采购部应组织相关部门定期考核和评估供给商，确保所采购产品质量、供给、支持和效劳、经济指标等满足公司相关规定要求。（二） 供给商每批供货，采购部应根据质量检验所提供的各项数据建立供给商质量档案，并定期报营运副总一份。（三） 采购部应及时将考评结果通知供给商，对于考评不合格者，应催促其提出相应的改良措施并将改良措施及改善结果记录在案。（四） 采购物品在使用过程中发生质量问题或采购合同执行过程中供给商违约时，相关部门应通知供给商及时解决并将此信息反应给采购部，采购部在对供给商提出警告的同时也可根据问题的严重程度寻求法律解决途径。（五） 采购人员定期整理供给商考评结果，并按考评结果将供给商划分为优秀供给商、伙伴供给商、普通供给商、不合格供给商等不同类型进行管理，对于普通供给商给予警告并限期改正，对于不合格供给商，那么必须予以更换。第二十八条 建立供给商档案：采购部负责建立供给商档案，店管部、中心厨房予以配合，对每个选定的供给商必须有详尽的供给商档案。供给商档案包括：供给商调查表、供给商审批表、供给商质量档案、供给商所提供的合格证明、价格表及相关资料。第二十九条 供给商档案由采购部信息管理员负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。f) 采购招标管理第三十条 招标管理的内容：凡符合第条所规定物品的采购以及长期定点供给商的选择，均需实行招标管理。第三十一条 招标管理工作由采购部负责组织，店管部、物品请购或使用部门、财务部、监事处等部门参与。第三十二条 招标程序（一） 招标前，按采购方案审批权限向公司主管领导提交招标报告。报告具体内容应当包括：招标内容、招标方式、分标方案、招标方案安排、投标人资质资格条件、评标方法、评标小组组建方案以及开标、评标的工作具体安排等；（二） 编制招标文件；（三） 发布招标信息招标公告或投标邀请书；出售资格预审文件；（四） 按规定日期接受潜在投标人编制的资格预审文件；（五） 组织对潜在投标人资格预审文件进行审核；（六） 向资格预审合格的潜在投标人出售招标文件；（七） 接受投标人对招标文件有关问题要求澄清的函件，对问题进行澄清，并书面通知所有潜在投标人；（八） 组织成立评标小组，采购部为组长单位，小组成员在中标结果确定前保密；（九） 在规定时间和地点，接受符合招标文件要求的投标文件；（十） 组织开标评标会；（十一） 在评标小组推荐的中标候选人中，确定中标人；（十二） 发中标通知书，并将中标结果通知所有投标人；（十三） 进行合同谈判，并与中标人订立书面合同。第三十三条 招标采购分为公开招标采购、邀请招标采购，采用邀请招标方式的应在采购报告中予以注明。第三十四条 采用公开招标方式的工程，应当在相关媒介上发布招标公告，公告应载明公司的名称、地址、招标工程的性质、数量、实施地点和时间及获取招标文件的方法等事宜。发布招标公告至出售资格预审文件或招标文件的时间间隔一般不少于10日。招标公告不得限制潜在投标人的数量。采用邀请招标方式的，应向3个以上有投标资格的法人或其他组织发出投标邀请书。第三十五条 采购部应当组织相关部门对投标人进行资格审查并提出资格审查报告，经参审人员签字后存档备查。资格审查不合格者不得参加投标。第三十六条 招标文件的制作与发出(一) 招标文件主要内容包括：1 招标公告或投标邀请书；2 投标人须知，主要包括如下内容：招标工程概况；招标工程名称、规格、型号、数量和批次、运输方式、交货地点、交货时间、验收方式；有关招标文件的澄清、修改的规定；投标人须提供的有关资格和资信证明文件的格式、内容要求；投标报价的要求、报价编制方式及须随报价单同时提供的资料；标底确实定方法；评标的标准、方法和中标原那么；投标文件的编制要求、密封方式及报送份数；递交投标文件的方式、地点和截止时间，与投标人进行联系的人员姓名、地址、 号码、电子邮件；投标保证金的金额及交付方式；开标的时间安排和地点；投标有效期限。3 合同条件通用条款和专用条款；4 技术规定及标准标准；5 货物量、采购及报价清单；6 安装调试和人员培训内容；7 其他需要说明的事项。(二) 按本制度规定必须进行招标的工程，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不应当少于0日。(三) 招标文件应当按其制作本钱确定售价。第三十七条 投标人应当按照招标文件的要求编写投标文件，并在招标文件规定的投标截止时间之前密封送达采购部。在投标截止时间之前，投标人可以撤回已递交的投标文件或进行更正和补充，但应当符合招标文件的要求。第三十八条 投标人在递交投标文件的同时，应当递交投标保证金视情况而定。公司与中标人签订合同后5个工作日内，应当退还投标保证金。第三十九条 开标（一） 开标由采购部主持，邀请所有投标人参加。（二） 开标应当按招标文件中确定的时间和地点进行。开标人员至少由主持人、监标人、开标人、唱标人、记录人组成，上述人员对开标负责。（三） 有以下情况之一的投标文件，可以拒绝或按无效标处理：1 投标文件密封不符合招标文件要求的；2 逾期送达的；3 投标人的法定代表人或授权代表人未参加开标会议的；4 未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人或其授权人的签字或印鉴的；5 招标文件规定不得标明投标人名称，但投标文件上标明投标人名称或有任何可能透露投标人名称的标记的；6 未按招标文件要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键质量保证措施、投标价格的；7 未按规定交纳投标保证金的；8 超出招标文件规定，违反国家有关规定的；9 投标人提供虚假资料的。第四十条 评标（一） 评标工作由评标小组负责。成员人数为五人以上单数，技术性很强的招标应邀请有关专家参加。（二） 评标小组成员不得与投标人有利害关系。（三） 评标小组成员名单在招标结果确定前应当保密。（四） 在一个工程中，对所有投标人评标标准和方法必须相同。（五） 评标标准分为技术标准和商务标准，一般包含以下内容：投标价格和评标价格；质量标准及质量管理措施；组织供给方案；售后效劳；投标人的业绩和资信；财务状况。（六） 评标小组经过评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标，采购部应当重新组织招标。对已参加本次投标的单位，重新参加投标不应当再收取招标文件费。（七） 评标小组应当进行秘密评审，不得泄露评审过程、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。（八） 评标小组按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人推荐顺序。（九） 在评标过程中，评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容采取书面方式作出必要的澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。（十） 评标小组完成评标后，应当向采购部提交评标报告，在评标小组三分之二以上成员同意的情况下,通过评标报告。评标小组成员必须在评标报告上签字，假设有不同意见，应明确记载并由其本人签字，方可作为评标报告附件。第四十一条 中标（一） 评标小组经过评审，从合格的投标人中排序推荐中标候选人。（二） 中标人的投标应当符合以下条件之一：2 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；3 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。（三） 公司可授权评标小组直接确定中标人，也可由公司经理办公会或公司主管领导根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人顺序确定中标人。（四） 中标人确定后，招标组织人应当在招标文件规定的有效期内以书面或口头形式通知中标人，并将中标结果通知所有未中标的投标人。（五） 中标通知发出之日起0日内，采购部和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购部和中标人不得另行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。（六） 当确定的中标人拒绝签订合同时，经公司经理办公会讨论决定，可与确定的候补中标人签订合同。g) 附 那么第四十二条 本手册的拟定和修改由公司采购部负责，经公司总经理审核后批准执行。第四十三条 本手册由公司采购部负责解释。第四十四条 本手册自公布之日起实施。采购管理流程采购方案制订流程订购流程采购物品入库检验流程采购物品领取流程采购价格平台制订流程采购付款结算流程新供给商选择流程供给商管理流程采购招标流程