物资验收工作流程(物资[2012]12号)

吉林油田分公司部门文件物资201212号中国石油天然气股份有限公司 关于印发吉林油田公司物资入库验收工作流程的通知公司各单位：为了进一步规范和加强入库物资验收工作，正确验证入库物资的质量证明文件，提高公司采购物资验收管理水平，确保采购物资质量安全，现将吉林油田公司物资入库验收工作流程印发给你们，请认真遵照执行。附件：采购物资到货验收流程图主题词：物资 验收 流程 通知吉林油田公司物资管理部2012年11月5日印发吉林油田公司物资入库验收工作流程一、建立产品标准库（一）从2013年1月1日起，各单位物资部门应建立产品标准库及标准台账，并将产品标准文本（电子版亦可）配发到计划员、验收员、保管员等相关岗位人员，作为物资采购和验收的依据。（二）各单位应与国家标准机构网站建立查询业务关系，对所用国家标准和行业标准及时查新，确保在用标准现行有效，对于失效标准要及时回收销毁，不得新旧混用。（三）采购使用企业标准的产品，所用企业标准必须经公司质量节能处备案，企业标准有效期以技术监督局备案有效期为准。二、建立产品认证查询（一）各单位物资部门在2013年1月1日前，应具备登录国家质检总局官方网站和国家认监委官方网站的条件。（二）对于国家已实行生产许可证、CCC强制认证、特种设备制造许可证、计量器具制造许可证等管理的产品，验收时应登录相关网站下载并核实验证上述质量证明文件的时效性，避免无证产品流入油田生产现场，保证采购产品质量合格。（三）使用油田化学剂的单位，验收时应登录中油集团公司网站，对该类产品的中油质量认可证书的时效性进行核实。三、物资验收工作流程（一）验收前准备物资验收前相关人员应先收集采购合同，以及合同中所标明的有效的产品质量标准或技术协议文本，作为验收的最终依据。1.质量标准准备产品标准时效性查询可以登录国家标准机构核实其时效性，也可以登录物资供应处ftp:/10.217.78.252ZLBZ文件夹，到各相应业务科室文件夹查看标准文本，或到质检中心文件夹中查找业务科室采购标准（此目录动态管理，随时更新）确认标准是否有效，在公司主页上也可查到相关标准信息。对油田以外的企业标准除查看有效期之外，还应查看其标准文本是否在公司质量节能处备案，是否加盖产品标准备案专用章。 2.计量器具准备 各单位应根据实际需要配备相应的计量器具，建立计量器具管理台账，并按期进行检定校准工作，计量器具实行彩标管理，确保在用计量器具合格有效。对于验收时需要抽检重量或量尺（含测量外观尺寸如标准件）的物资，验收前应准备好相应的计量器具。 （二）实物验收1.对物资外观标识进行验收。依据物资质量标准或技术协议对物资外观标识进行验收，查看其是否与标准要求相符合。如不符合标准要求，包装物不能起到防护作用或者包装物残损易引发产品质量改变的，则不能接收，并现场拍照留存。产品标识标注规定对于各类物资的标识作出相应规定，结合产品质量标准和用户实际使用的要求进行验收，如上述二者所做规定相互矛盾以产品标准要求为准，对于涉及强制认证等标识的物资必须符合强制认证的规定，否则视为不符合项。 2.对物资规格型号及数量进行验收。查看到货物资所标注的规格型号与合同标的、产品标准是否相符，如不相符则视为不合格物资，不得验收入库。需要对规格型号进行测量的产品做好相应的测量记录，以证明验收过程采集数据的真实性；按照相应的标准误差范围换算值比对规格型号的实际测量值，以此来判定是否合格。按有关规定对到货物资进行数量验收。3.对物资质量证明文件进行验收。物资不同按照标准要求随物资附带的资料也各不相同，多数物资需要随货附带合格证、检验报告（材质单）、使用说明书、装箱单（成套设备或大包装产品），应根据产品标准具体要求来验证。关于合格证、检验报告内容的具体要求见物资供应处物资质量监督管理办法（供应质字201135号）第三章。4.对产品认证证书进行验证核实。对于国家已实行生产许可证、CCC强制认证、特种设备制造许可证、计量器具制造许可证等管理的产品，验收时应登录国家质检总局官方网站或各省市质量监督局等网站，核实验证相关认证证书的时效性；油田化学剂需登录中油集团公司质量与标准管理部主页，核实油田化学剂质量认可的时效性。在无法核实的情况下，应向供应商索取相关证书的复印件，并与发证机构电话核实。 5.属于必检物资的在上述验收均合格的情况下还应按规定向物资供应处（物资管理部）质检中心报检。6.对于专业性强、技术复杂、科技含量高的成套设备，除了按照公司设备管理有关规定组织相关部门进行现场联合验收外，也应遵循此流程。（三）验收的后续工作对上述内容验收均合格，方能视为物资合格并办理入库手续，在验收记录中详实填写随货附带资料名称，不得擅自增减附带资料名称。对于验收发现的不合格品，及时填报质量信息反馈单上报物资供应处质检中心进行处理，在验收过程中发现有不合格项时，应拍照留存档案资料，保存好相关证据（书证、实物），在全部处理结束之前不得将涉嫌不合格品擅自处理。 6