采购比质比价管理规定

采购比质比价管理规定一、比质比价的基础工作。1、翔实、准确的物料需求计划。2、合理分类的采购计划。3、扎实的询价比价记录。4、稳定、可替代的供应商选择。5、兄弟公司的对比资料。6、相应的行情资料。7、有力的询价监督工作。8、完善的验收、付款制度。9、过程使用人员的监督。二、采购部门比质比价的实施过程。1、物资需求部门根据需求情况填写物资需求申报、询价、核价审批单一式三份，一份自留，作为接收物资的依据。两份交采购，作为采购比价、审价及办理入库结算的依据。1、物资采购人员结合手头掌握的供应商资料，结合了解的商品信息（产地、质量、价格、性能），根据提报的物资需求计划进行询价、比价。询价比价记录应真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式。2、物资部门根据询价情况得出比价的建议性结论，结论中须以充分的理由说明选择该供应商的原因。3、比质比价的过程中需对相近的物品组合询价，或整批或整组，以体现询价的规模优势。4、物资采购部门需不断收集商品供应信息，为开发优秀供应商做好准备。5、购买必备的价格咨询手册，熟练掌握商品知识，为采购谈判奠定坚实的基础。三、财务询价监督工作的实施过程。1、财务部平时需做好对物资采购中心比质比价记录的检查核对工作，主要检查比质比价记录的真实性，并核查比质比价记录上的价格是否和实际报销的价格一致，比质比价记录上规定采购的物品规格、型号、制造厂家是否和实际采购的一致。2、财务人员应努力收集兄弟公司的采购价格。3、财务询价监督人员应积累丰富的商品信息和商品知识。4、财务询价监督人员可采取假设整批询价的手段实施有效的询价信息的收集，并以此来监督物资采购人员比质比价的真实性。5、建立完善的验收付款制度，对于尚未验收定论的物资，财务拒绝付款，以确保比质比价后续工作的正常开展。6、对于比质比价结果与财务询价结果的对比问题，原则上，物资采购人员在同等质量、服务、交货方式下的询价结果必须低于财务监督的价格。 7、比质比价的结果经总经理批准后即可实施采购。