XX市委编办机关管理制度

XX市委编办机关管理制度 为深入加强机关内部管理和干部作风建设，更加好地推行机构编制部门的职责，提升机构编制工作的规范化、制度化水平，依据相关法律法规和上级相关要求，结合本机关工作特点和工作人员岗位职责制订本制度。一、集中学习制度一、坚持半月集中学习制。每个月单周星期一早晨为单位工作例会时间，双周星期五下午为集中学习时间，若遇特殊情况需调整，必需经关键领导同意。二、坚持学习考勤制。集中学习时，除因事、因病、下乡、出差、因公外出外，办公室全体工作人员必需参与学习，不得无故缺席。若因特殊情况不能参与学习，须事前向关键领导或分管领导请假。三、集中学习步骤确定学习计划。由学习小组依据工作安排，确定年度学习计划。审核审批。学习计划经干部职员讨论完善后，交由分管领导、关键领导审核、审批。资料归档。由学习小组准备相关学习资料，办公室发出学习通知，进行集中学习，相关资料由办公室整理归档。四、坚持做好笔记。学习人员必需认真做好笔记，主要学习必需撰写学习心得，办公室做好会议统计。五、集中学习由关键领导组织。若关键领导因公外出，由分管领导或学习小组组长组织。二、发文办理制度一、发文办理是指以中共阆中市委机构编制委员会或中共阆中市委机构编制委员会办公室名义制发公文的过程，通常公文发文步骤：拟稿核稿送审签发编号、校对、印发、督办、归档。二、拟稿。拟稿是发文处理的第一程序，根据详细工作需要，由相关股室负责草拟公文初稿。三、核稿。在送关键领导审批签发之前，将公文初稿纸质文档送分管领导审核，依据公文的基础要求，对行文方法、公文格式、文字内容等作全方面的审查并签字。不符合要求的，退回起草股室进行重新起草。四、送审签发。将核稿后的文稿报送关键领导审批签发。如需报送市级相关部门或市级领导审批的，报送相关部门和市级领导审批后，再签发。五、编号。文稿经领导签发后，由办公室进行编号登记，预防发文混乱。六、校对。由办公室负责进行，校对时要以文件定稿为基准，对文字和标点符号进行仔细地校对，确保正确无误。七、印发。对经领导签发后的文稿进行用印、印制、分发。八、督办。由相关股室人员或办公室负责电话督促相关单位，按文件要求按时完成。九、归档。由办公室对已发公文进行整理归档。三、来文来电办理制度一、收文范围：从政务内网平台收到的各类来文、来电；收到的纸质正式文件。二、办理步骤登记。办公室对各类来文、来电进行登记管理。提出拟办意见。办公室在公文处理单上提出拟办意见。提出办理意见。呈送分管领导提出办理意见。审批办理。送呈关键领导审批后，由相关业务股室办理。审核审定。办理完成后，交由分管领导审核或审定，如需要呈关键领导审定的，送呈关键领导审定。登记办结。关键领导或分管领导审定后，交由办公室负责登记办结。四、印章使用管理制度一、编委、编办的章印，收办公室专员负责保管，不能随意委托她人代管。二、使用印章步骤申请。用印人员填写使用印章申请表。审核。使用印章申请表交由办公室审核。审批。将使用印章申请表报送分管领导审批。归档。由办公室加盖印章，并如实填写印章使用记录表后归档。三、加盖印章只能由印章保管人亲自操作，或在印章保管人的监管下加盖，不能随意委托她人代盖印章。四、不得在空白纸张、空白介绍信等资料上盖章。五、会议制度一、严格根据年度计划召开会议，尽可能压缩会议数量，控制会议时间和规模，能够经过文件、电话形式安排工作的，不再召开会议。应根据确有必须的标准，安排领导出席会议和确定和会人员，切实降低领导陪会。二、会议管理步骤申请。相关股室依据工作需要，填写会议审批表并草拟会议通知。审批。将会议审批表报送分管领导审批。通知。分管领导同意后，由办公室统一发出会议通知。费用。确需产生会议费用，由相关股室进行费用预算，由办公室填写会议费用开支明细表，报关键领导审批。开会。会议准备由相关股室承接，办公室帮助，会后形成会议纪要，并报送关键领导审批。发文。由办公室将领导审定后的会议纪要统一发文并归档。三、会议内容有涉密事项的，和会人员必需严格遵守保密制度，不得泄密，违者按相关要求追究责任。四、会议决定的事项，由分管领导按分工组织实施。对经会议研究作出的决定，如有不一样意见或在实施中发觉新的情况，应立即汇报。在没有作出新的决定前，必需果断实施。六、请假工作制度一、全体干部职员要严格遵守作息制度，早晨、下午上班须到办公室签到。因出差、下乡、因公外出等情况不能签到的，必需提前向关键领导汇报工作去向，由办公室在签到簿上注明。二、请假事项包含病假、事假、公休假和探亲假、产假等。三、请假步骤请假申请。由本人填写请假申请书。审批。请假1天报分管领导审批；请假2天以上经分管领导同意后，再报关键领导审批。存档。领导同意的请假申请书交办公室保管、登记，办公室做好请假考勤统计及信息反馈。四、全体职员请假期间务必切记党纪党规、慎言慎行、遵纪遵法、增强安全意识，做到平安度假、廉洁度假。七、出差管理制度一、出差管理签审步骤申请。干部职员依据工作安排出差，填写出差审批单。审批。由出差人所在股室审查后报分管领导审核，再由关键领导审批。工作移交。出差人在出差前做好工作交接，在办公室办理移交手续。费用报销。出差期满依据相关报销凭证、根据出差费用报销标准填写出差费用报销单，由财务人员检验签字查对后，报关键领导审批，支付出差费用。二、出差期间应切记党纪党规、慎言慎行、遵纪遵法、增强安全意识。三、出差人外出进行业务学习归来应撰写出差汇报，在单位集中学习时进行交流。八、办公用具管理制度一、采购管理步骤申请。各股室需要日常办公用具先填写办公用具采购申请单交办公室，由办公室统计后填写办公用具需求清单。审核审批。报分管领导审核，再报关键领导审批后购置。发放管理。购入的办公用具由办公室根据类别、品种清单、验收、立即登记、统一入库管理。领取办公用具，推行登记手续后可领用。费用报销。采购发票由经办人、财务人员签字后，报关键领导审批报销。二、采购数额较大的，办公室需要优秀行市场询价，填写编制采购计划和预算表，经分管领导审核、再报关键领导审批后进行采购。三、借用的办公用具超时未还的，办公室负责督促归还。九、主要工作研究制度一、主要来文来电或上级领导交办的主要事项，由单位主要工作研究小组共同协商完成。二、工作步骤确定方案。对应股室应按时确定、提出研讨方案，经分管领导审核，再报关键领导审批。研讨方案。领导审批后的方案由对应股室进行修改完善，准备相关资料后，报研究小组集体研讨。审核审批。对应股室对研究小组形成的研讨意见经分管领导审核，再报关键领导审批。办理归档。对应股室根据审批意见办理、跟踪、评价，并将办理工作形成的相关资料交办公室登记、归档。十、财务管理制度一、严格根据行政单位财务计划相关要求，掌握经费开支范围和标准，确保机关正常运转，从严控制经费支出。二、现金管理：不准挪用公款；不准公款私存；不准公款私借。三、经费收支必需由主任审签。经费报销必需由经手人签字、财务人员审核、关键领导审批后方可报销。四、各项经费由财务人员统一管理，专户存放，财务人员应坚持做到月清月结，账目清楚，建立规范的财务账簿、凭证，收支情况定时报送关键领导审阅。五、来客和公务接待严格实施“三单一票”制度。六、工作人员因公出差、学习、培训所发生的住宿费、交通费和公杂费，按相关政策要求报销。