《质量控制方案》doc版

质量控制方案一、工程质量控制目标工程项目的质量是指通过工程建设过程所形成的工程符合有关规范、标准、法规、设计文件的程度和满足业主要求的程度，工程项目质量的内涵包括工程项目的质量、功能和使用价值的质量三个方面。监理工程师对施工全过程进行检查、监督和管理，制止影响工程各种不利因素，使承包人提交使用的工程项目符合设计图纸、技术规范、使用要求及验收标准的要求。为确保质量控制目标的顺利实现，我监理公司将针对本项目的特点，严格按照事前、事中、事后控制的监理要求，开展全过程、全方位、系统性监理工作，采用包括：组织方法、技术方法、经济方法、合同信息管理方法等方法进行质量控制，按照城镇道路工程施工与质量验收规范（CJJ 12008）进行质量评定和验收，以保证工程质量。二、完善质量监督制度 1.总监理工程师对工程质量控制负总责，专业监理工程师负责本专业的质量控制，监理员配合专业监理工程师开展质量监控活动； 2.建立公司生产副总经理、技术负责人巡回监督检查、指导制度； 3.公司组织贯标检查组，定期对ISO9001 执行情况进行检查； 4.建立分级考核制度，即公司对总监，总监对专业监理工程师，专业监理工程师对监理员的质量监控绩效进行考核，并将考核结果与奖金挂钩； 5.建立责、权、利统一的监控责任制度，并对不负责任的监理人员予以查处； 6.严格控制工程分包，审核承包单位提出的分包工程项目内容和分包单位资质，未经同意承包单位不得将工程分包； 7.督促、检查承包单位施工准备工作包括：技术交底是否已进行，开工所必需的材料、构件、设备、人员投入是否已到位，施工方法及施工环境是否满足工程施工要求，各项施工安全和质量保证方法是否已落实等。三、事前控制的技术方法 1.审查承包单位的技术资质对于施工单位的技术资质，已在招标阶段进行了审查。但施工单位进场后，监理单位将根据其投标承诺，核查其项目经理和主要人员是否与投标书上所报的一致，其施工队伍是否为该单位所属。监理单位要审查其是否具有完成工程并确保其质量的技术能力及管理水平。2.熟悉设计文件、技术规程及有关技术资料监理工程师在施工前必须做到： （1）熟读初步设计，了解设计意图； （2）及时、认真地熟悉和审核施工图； （3）与设计人员加强沟通，对自己尚未吃透的设计不能贸然处之，应尽量减少因边设计边施工造成损失的可能性。 （4）做到在阶段出图前早有预见，提出多种方案，缩短事前控制时间。熟悉规程、标准、规范以及标准设计和合同文件，与质监及检测部门取得联系，争取支持和帮助。 （5）认真参加由建设单位组织的设计交底及图纸会审，进一步了解设计意图、施工要求、质量标准、技术方法等，对于发现的设计问题，及时通过建设单位向设计单位提出完善方法； （6）认真审查施工单位提交的施工组织设计，严格审查实施性施工组织设计。本着“质量第一、安全第一”的原则，由组织各专业监理人员对施工单位报审的施工组织设计进行认真的审查，重点审查：组织设计的针对性、可操作性，技术方法是否可靠，各专业工种的交叉搭接是否合理，资源供应是否满足、可靠，安全、环保、消防和文明方法等是否切实可行并符合有关规定等； 3.测量基准控制检查复核施工现场的测量基准点及高程水准点。要加强检查轴线、标高的交接和衔接，并具备清楚、完善的手续。 4.审批开工报告把好开工关：监理单位在工程开工前，要对施工单位的现场各项施工准备进行检查。对工程质量有重大影响的施工机械、设备，施工单位应提供技术性能报告，不符合质量要求的不能使用。已对工程进行了设计交底和图纸会审，开工后即将使用的材料已进行了检验等。现场各项施工准备充分和完善或满足一定要求后，总监理工程师发布开工令。严格各分项、分部工程的开工报审制度，特别是施工方案及质量、安全的保证方法；对照施工合同严格落实施工单位的技术力量投入，确保工程质量得以有效控制。 5.严格控制原材料质量监理工程师对于材料、购配件设备的质量控制进行全过程、全面的控制，即采购、加工制造、运输、装卸、进场、存放、使用等方面进行系统的监督和控制。 （1）采购质量的控制凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件、设备等，在采购订货应向监理工程师申报；对于重要的材料、还应提交样品，供试验或鉴定，有些材料则要求供货单位提交理化试验单，经监理工程师审查认可发出书面审查认可证明后，方可进行订货采购。 （2）材料、设备进场的质量控制凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，应有产品出厂合格证及技术说明书，并由施工承包单位按规定要求进行检验，向监理工程师提出检验或试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。凡是没有产品出厂合格证明及检验不合格者，不得进场，如果监理工程师认为供货方所提交的有关产品合格证明的文件以及施工承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，监理工程师可以再行组织复检或抽样试验，确认其质量合格后方允许进场。 （3）材料、设备存放条件的控制质量合格的材料、设备等进场后，到其使用或施工、安装时通常都要经过一定的时间间隔，监理工程师对施工单位对材料、半成品、构配件及永久性设备、器材的存放、保管条件及时间应实行监控。四、事前控制的经济方法注意收集工程资料、做好投资预控，对工程的工序活动进行跟踪动态控制，防止由于质量问题引起的工程费用增加和索赔事件的发生。五、事前控制的合同和信息方法 1.对照合同，严查非法分包，严禁不合格的分包单位进场以及层层分包，保证分包单位能按合同规定的质量标准进行工程施工，对不合要求的，或不服从质量监理的分包商，采取停止施工甚至取消分包资格等手段进行处理； 2.所有材料应有厂家或经销商的随货单据、合格证，应盖有供应单位的公章，以便于监督管理和保证材料来源的可靠性。 3.施工准备阶段监理工作流程图：检查落实施工条件检查施工单位质保体系测量交桩及其复测下达开工令设计图纸提供情况进场材料质量检验进场施工设备的检查业主提供条件检查组织人员设备测量试验资质汇总交设计单位形成会议纪要施工单位审图意见监理单位审图意见建设单位审图意见审查分包单位资质组织设计技术交底和图纸会审审查施工组织设计 4.图纸会审监理工作流程图：熟悉施工图纸，初审提出问题总监组织总监办和各监理组内部会审各专业监理整理列出问题清单总监对问题清单审核问题清单汇总在图纸会审上提出图纸问题清单明确清单问题，形成纪要，归档各专业监理补充 5.原材料、构配件及设备质量监理控制流程图：原材料、构配件及设备供应商资质报审施工单位、建设单位（甲供品）监理工程师审核附： 厂家资质证明 厂家营业执照 产品检验合格证 其他有关资料施工单位组织进货施工单位填报原材料、构配件、设备报验表附： 材料进场检验报告 出厂合格证 其他有关资料监理工程师审核不同意同意不同意投入使用同意六、事中质量控制的方法 1.事中控制的组织方法 （1）严格落实工程报验制度各工序质量检验应首先由施工班组自检合格后报质检员验收，经质检员验收合格后方可报监理验收。 （2）建立工程例会制度监理组每周召开工程监理例会，会议由项目总监理工程师主持，要求各单位质量负责人参加，重点讨论解决本周存在的质量问题及可能发生的质量问题。 （3）严格执行见证送检制度，并建立检验台帐根据有关见证取样送检制度要求，对进厂原材料、成品、半成品进行见证取样送检，确保试验检验结果真实可靠，并建立见证取样台帐。 （4）严格落实旁站监理制度，做好旁站监理记录根据有关旁站监理规定，对本工程混凝土浇筑、预应力筋张拉、路基路面试验路段施工等实施旁站监理，并做好旁站监理记录。 （5）组织现场质量协调会对于一般质量问题，拟在每周召开的工地例会上进行协调解决，对于比较重大的质量问题，拟召开专题会议进行协调，由总监理工程师主持质量协调会，并形成会议纪要分发有关各方；对于质量事故，按照事故级别的相关处理流程予以解决。 （6）重视项目质量管理水平的提高针对本项目工程特点，组织监理成员适时学习掌握相关技术文件，包括施工规范、验收标准等。 2.事中控制的技术方法 （1）严格控制工序质量工序控制就是对工序活动条件的质量控制和对工序活动效果的质量控制。为此，监理单位将事前制定工序质量控制流程图。工程施工中监理工程师对影响工程质量的需要控制的重点部关键部位，或薄弱环节将设置质量控制点，针对可能造成质量隐患的原因，采取旁站监理方法加以预控。旁站监理要求由安排，落实到人，对旁站发现的问题、处理的方法、处理的结果做出记录；对脱岗人员进行处罚，并接受参建各方的监督。当每道工序完成后，施工单位应根据规范要求进行自检，合格后填报“工程报验单”。监理工程师在收到“工程报验单”后，立即对待检验的工序进行现场检查，并根据规范要求，对保证资料进行核查。监理单位检验合格并经监理工程师签署认可后方可进行下道工序施工。反之，责令施工单位返工。 （2）隐蔽工程的质量检查验收需被其它工序施工所隐蔽的分项/分部工程，在施工过程中监理人员将对其工序质量进行检查；施工完成后对需要隐蔽的部分的检查，必须先由施工单位进行自检，检验合格后，填报工程报验单，并随同“隐蔽工程检查记录”报送监理单位，监理工程师们对质检资料和现场施工质量进行核查，合格后签署认可并同意隐蔽。反之，责令施工单位整改或返工。 （3）对施工现场进行巡视、平行检验和旁站跟踪检查在施工过程中，监理工程师将随时、有目的地进行巡视和旁站检查，及时发现、解决和纠正施工中出现的质量问题。对重要的工程部位或工序，监理工程师将亲自试验或取样送检，如预应力工程、混凝土工程等。对所发现的问题应先口头通知施工单位纠正，然后由监理工程师签发监理通知，责令施工单位整改，整改结果书面回复监理工程师，经监理再次复查合格后始得继续施工。 （4）组织分部工程验收施工单位在某一分部的全部分项工程完成后，应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级评定。并检查施工单位提交的全部分项工程的质检资料是否齐全、真实；分部工程是否按设计内容和要求全部完成，有关功能性检验及实测实量结果是否满足设计及规范要求；含全部分项工程是否划分合理并经过监理工程师认可评定。如果全部满足要求，监理单位组织业主、设计、质监单位共同对分部工程进行验收并签署验收意见。 （5）按合同行使质量监督权为了保证工程质量，出现下例情况之一者，总监理工程师有权指令施工单位立即停工整改： 1） 施工中出现质量异常情况，经提出后施工单位仍未采取改进方法者；或者采取的改进方法不力，还未使质量状况有好转趋势者； 2）未经检验就进行下道工序或隐蔽作业、未经现场监理人员检验自行封闭、掩盖者； 3）对已发生的质量事故未进行处理和提出有效的改进方法就继续作业者； 4）擅自变更设计、图纸进行施工者； 5）使用未经认可和批准的材料或擅自替换、变更工程材料者； 6）擅自将工程转包或擅自让未经同意的分包单位进场作业者； 7）没有可靠的质量保证方法贸然施工，已出现质量下降征兆者； 8）其它总监理工程师和认为必须停工整顿者。监理单位要求施工单位暂停施工必须填写“工程部分暂停令”单，并要求施工单位按照质量事故处理流程对质量问题进行处理，经现场监理工程师审（检）查认可后，施工单位填写“复工申请”，总监理工程师签认“复工令”。 （6）利用数理统计方法对质量进行控制根据施工过程中监理工程师收集的一系列质量数据，对此进行整理、统计分析，找出质量波动的规律。进而判断质量状况，找出质量问题并分析影响质量的原因，最终制定改进质量的对策和方法。通常我们采用管理图法和直方图法，定期统计分析来加强工程的质量控制。 （7）行使质量否决权监理单位对施工单位工程进度款的支付申请，所申请支付顶目的质量签证单必须随支付申请一同上报，只有那些已经监理工程师签署质量认证意见且已达到合格或达到合格规定的质量等级的项目，总监理工程师才能按合同明确的支付要求签署支付意见。 （8）严格测量复核制度工程开工前，对于测量控制点进行核查，必须经监理组复核无误，并审批同意后才可取用；施工过程中，对于中间测量放样及复测均必须按监理流程进行报验，监理组按照规范要求进行见证或平行测量；工程竣工后，对工程的几何尺寸、轴线、高程、垂直度等进行竣工测量验收； （9）坚持样板引路每一工序均要确定一个样板块（段），由施工方的普通班组施工，样板的质量经监理方和业主方确认后，总结出合理可靠的施工方法和操作规程，组织所有施工班组观摩、学习、掌握后进行大规模的施工。 （10）建立隐蔽工程验收制度。隐蔽工程必须经监理人员检查、验收合格后才能进行隐蔽。未经验收或隐蔽验收不合格的，不得进入下一道工序施工，对于重要的、复杂的、关键部位，承包单位应事先制定相应的施工方案，报监理组审批同意后方可施工； （11）严格旁站监理制度对设计结构安全的关键部位、关键工序实行旁站监理、做好旁站记录，发现施工过程中有违反工程建设强制性标准条文的，及时制止责令施工方整改，必要时下达停工令； （12）严格工程变更管理对于工程变更，必须严格按照变更管理流程执行，只有各方签字完整后，才同意实施变更方案，确保质量控制到位； （13）采用统计分析法进行质量控制为确保对工程施工过程产生的质量问题进行有效控制，监理单位拟根据所收集到的信息，采用包括：调查表法、分层法、排列图法、因果分析法、直方图法、相关图法等方法进行质量控制，严肃、认真、公证、科学地完成监理合同任务。七、事中控制的经济方法 1.对工程的工序活动实施跟踪的动态控制，严格控制由于工程质量问题造成的投资增加。 2.对于工程变更所造成的费用增加，变更单价要严格按施工合同的变更价款约定的处理办法进行结算，防止重复计算或采取提高费率等提高单价，造成投资增加； 3. 行使质量否决权，为月工程进度报表签署质量认证意见；承包单位进行进度款的支付申请时，必须确保相应项目质量满足合同要求，并且质量控制资料完整、规范；八、事中控制的合同、信息方法 1.根据招投标文件、设计图纸及有关文件要求严格控制工程质量，每月25日前提交一份监理工作月报。月报包含本月质量监理情况，出现的质量问题，采取的方法等； 2.加强对现场人员工作质量的跟踪，对不合格或不称职的施工技术管理人员，可要求承包人予以撤换； 3.按规定严格执行见证送检制度，并建立检验台帐，并及时向业主上报有关工程质量情况； 4.主动与当地质监部门保持联系，经常请市质检部门对监理工作及工程质量进行检查指导，沟通信息促进监理工作不断完善。九、施工阶段质量控制的事中控制的相关流程图 1.工程质量监理控制流程图：参加图纸会审和设计交底审核施工组织设计，签发表相关文件核定分包单位，签发相关文件核定原材料、构配件、设备质量，对影响使用功能、观感的材料进行质量预控，参加隐检工程，签发相关文件签认分项分部工程质量，签发相关文件签认装饰工程样板或样板间，相关文件监理签认后，施工单位可进行下一道工序施工总监办组织竣工初验总监办参加建设单位组织的竣工验收建设单位编制工程竣工验收报告质量监督站编制监督报告报当地县级以上建设行政主管部门备案 2.隐蔽、分项分部工程质量控制流程图施工单位自检合格，向监理工程师申报工程报验单并附隐检纪录、质量评定及有关资料专业监理工程师施工现场检查验收专业监理工程师在质量评定纪录上签认施工单位进入下一道施工工序下达监理通知单要求整改监理工程师再次检查验收施工单位整改后再次申请合格不合格合格 3.测量复核质量控制流程图施工单位开工前对建设单位提供的控制点、水准点进行复核专业监理工程师审核，平行检验施工单位在施工中测量放线填报测量复核报验单填报测量复核报验单专业监理工程师审核继续下道工序施工专业监理工程师签认报验单不合格不合格分析原因重测分析原因重测 4.工程停工复工流程图总监不认可总监认可总监理工程师签发“停工指令”执行工程质量事故处理流程对质量问题进行处理施工单位填写复工申请监理工程师复查质量事故或质量问题处理情况总监理工程师签发复工指令总监理工程师签发监理通知单5.工程质量事故处理流程图质量事故一般质量问题施工单位总监办参加按相关工程建设重大质量事故报告和调查流程执行建设单位参加质量事故阐述监理工程师签发指令并督促实施监理工程师签发指令并督促实施设计和施工制定事故处理方案施工单位填报工程质量事故报告单十、事后质量控制的方法 1.事后控制的组织方法 设立专门机构会同公司领导及专家组，对工程质量事故进行处理。 2.建立专门的组织同公司领导及专家组，对已完工程进行验收。 3.事后控制的技术方法 （1）每个部位工程完成由承包人及时填写部位质量检验评定表， 监理组核验。 （2）工程完成后，由承包人组织业主、监理单位、设计单位、质监部门共同进行结构工程验收。 （3）组织竣工初验，提出工程质量评估报告：在完成资料及现场全面整改合格后，总监办组织相关单位对工程进行竣工初验，并提出工程质量评估报告，评估报告应包括工程质量验收标准、各分项、分部工程质量验收情况、施工中出现的问题及处理结果、本项目的工程质量评定等； （4）督促文件归档，参加竣工验收：在完成竣工初验后，总监办要进一步落实初验中各方提出的意见和建议，同时督促做好施工监理资料的整理、归档工作，并参加建设单位组织的竣工验收会议，对于竣工验收中提出的缺欠整改，监理组要督促施工单位在限定的时间内整改完成； （5）履行保修阶段监理义务：监理单位将严格履行保修阶段监理合同，与业主、设计、施工单位等相关单位保持有效的沟通渠道，及时解决保修阶段监理责任范围内的各种问题。总监办应在保修期做好工程缺陷检查和记录工作，严格做好保修期间工程修复的质量控制，并分析事故原因，签署相应的支付证书。总监办在保修期限结束后， 须提供保修工作总结及质量问题分析。十一、事后控制的经济方法 1.严格控制由于工程质量问题引起的工程造价增加。 2.正确处理由于工程质量引起的各类索赔事件。 3.事后控制的合同、信息方法 （1）每月根据对工程质量的检查，进行质量实现评比，对于质量管理不严，质量保证体系不健全，反复出现质量问题的单位挂黄牌警告，被两次黄牌警告的单位，监理单位将建议业主对施工单位进行更换。 （2）当工程达到交验条件时，监理组组织专业监理工程师对专业工程的质量情况、使用功能进行全面检查，对影响竣工验收的问题签发监理通知单要求承包人进行整改。对需要进行功能试验的项目，监理工程师督促施工单位及时进行试验。监理工程师审阅试验报告单，并对重要项目亲临现场监督，必要时请业主及设计人员共同参加。 （3）总监理工程师组织竣工初验，并组织核查质量保证资料及会同业主、设计人员、承包人共同对工程进行检查。 （4）针对施工中的质量问题的严重程度确定质量事故级别，分别处理。 （5）对质量问题和质量事故的处理结果进行复查。 （6）施工阶段质量控制的事后控制的相关流程图 （7）单位工程竣工后， 及时按监理档案管理制度整理保存监理资料。 4.单位工程竣工验收流程图：不同意整改工程竣工验收监理工程师组织初验施工单位提供1 工程技术资料（含竣工图）2 质量签证文件3 工程结算文件建设单位组织正式验收共同签署竣工验收报告工程交接使用、保修支付工程款审核结算书同意同意不同意 5.工程质量保修期监理工作流程图不属保修范围 完成同意不同意未完成通知保修单位施工监理工作完成保修工作开始协助建设单位与施工单位签定建设工程保修合同监理组审查保修阶段计划施工单位编制工程保修计划审查计划完成情况签发保修完成证书签发工程最终完工报告编写监理工作总结签署保修阶段开工报告督促保修计划的实施合同终结保修期内用户发现的工程缺陷属保修范围建设单位有关部门转总监办总监办填写“建设工程修理通知书”竣工验收时遗留，双方同意保修阶段处理的工程项目，列入合同属保修范围通知