货品管理部输单员工作职责与流程

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资源描述
物流管理部输单员岗位职责一、进货单:根据采购部采货情况将各商场区域的配货单及时准确的录入ERP正航软件系统。如遇到厂家单据有任何疑问时,要立即汇报部门负责人并做记录,要把输完的单据装入信封并在外面写好那些厂家和单据数量,要做记录以便财务核对,要把入库完的单据按日期分类依次装订好,及时交到财务以便帐务处理。三、新品进货单要求:新品入库要求及时、准确,文要分年、季、尺码和颜色,如有不需要写明细的另行通知,大要分男、女、童款和年、季,包括新品特价款,代销款和处理款,销售的折扣要标明,以便很清楚的查看各类货品的情况。四、货品调拨单:及时准确地输入调拨单据。五、销货单:及时准确地审核商场各区域输入的销货单,输入的信息要与报表相符、完整。六、盘点单:根据盘点要求输入盘点单。七、货品调价:公司将货品调价时,部门负责人接到通知后以书面形式通知方可调价并做记录,以便部门负责人了解货品信息和配货计划,不得私自调价。八、单据审核:各商场区域审核商品入库单、退换货单理,由物流人员审核销货出库单和销货退货单、员工内购和特殊折扣单、VIP客户、预存客户单、调拨单等由输单人审核。九、其他单据的录入和审核。十、周休时间:按规定时间休息,不得和交接人一同休息,如遇到特殊情况要向部门负责人提前申请,以便为各商场区域更好的服务和部门的工作安排。十一、注意事项:不得在上班时间上网,每天的事要当日做完,不得将单据私自带出公司,不得泄露公司一切保密的信息,严禁利用工作之便做一切不利于公司的行为,要主动积极地配合好物流管理部每一位员工,工作要认真负责,要保证货品及时、准确地周转。十二、领导安排的其它工作。名流百货财务部物流处2012-8-1输单员岗位职责、服务程序及标准 (一)、岗位职责 1、正确操作电脑,准确无误地输入客人消费情况。 2、工作认真细致、快捷高效。 3、严格按照工作流程操作,单据保存完好。 4、严格检查服务员单据的填写情况,对不符合规范的有权柜入。 5、做好工作区域的卫生及电脑的保养维护工作。 (二)、服务程序及标准 营业前: 1、按公司规定的时间,每日提前15分钟上班,检查仪容仪表符合公司规范; 2、检查工作区域的卫生情况,设备设施。 标准: 1、根据部门上班时间,提前上班,仪容仪表符合公司规范,精神饱满。熟练操作电脑、小键盘,熟记项目编号,了解楼层输单程序各标准。 2、保持工作区域卫生,无废纸污物,无卫生死角。电脑、小键盘处于营业状态。 营业中: 1、严格按照公司输单细则操作,打单快捷迅速准确。 标准: 1、认真仔细核对服务员所开的单据,单据必须注明日期、经手人、楼层、客人签名、手牌号、服务员签的手牌号、价格,字迹清楚、数量不可涂改。 2、先录入手牌号、分单号、项目编号(涉及技师单据要录入技师工号)、数量,按F1存盘。 3、打单员在单据上盖章,注意检查输入内容的正确性。 4、如退单要在退单记录上做好记录,并将第一联单同退单记录表合订在一起,下班后交总台收银处。如由打单员错误输入引起的退单,单独填写一张表格。 5、如遇9999单据,要X总签字后方可录入,下班后交收银台。 6、如遇188手牌单据,要X董签全名方可录入。 7、客人已走单据,需及时通知开单员,交打单领班处理。 营业后: 1、各楼层将当日营业单据和当日报表在每天早上10点准时送到财务。 2、装订时注意核对手牌号,工作认真仔细,不准发生单据缺失、手牌号混淆等现象发生,如有情况及时向上级反映。 (三)、打单员常见问题处理方法 1、不能输入手牌号的单据(电脑显示为:该箱未开不能录入消费单据) 处理方法:首先问开单服务员是否确认,若确认,拨打电话8106通知收银台开箱,若客人已走,账已结,应第一时间通知开单服务员,若已下班通知其领班并及时告知本部门领班或经理。 2、服务员晚送单,客人已结账 处理方法:由于服务员晚送单而导致客人逃单,应第一时间通知开单服务员,而后将三联单一起交给经理。3、服务员开单单据上只有一个手牌号 处理方法:必须通知开单服务员本人补签手牌,不可以让其他服务员代签,以免签错(注:客人要签的手牌号,服务员不能代签) 4、发现送来的单据有问题,需要查找或处理,重开单需要一段时间。(补单或退单) 处理方法:首先通知收银台,该手牌客人稍等一会儿结账,等到问题处理完毕转告收银台可以结账。 5、服务员所开单据手牌号不一致、单价、数量、消费项目、以时间计费的单据的时间有涂改现象。 处理方法:首先需要向服务员或技师说明,不可在单据上涂改并收回另两联底单,同第一联白单一起注明作废原因。将第一联白单交回收银台并注明是否补开单,另两联返回服务员(技师),以便让客人查看,进行补单。 6、代签单据 处理方法:单据需注明甲手牌代乙手牌买单,签单客人必须是买单者。 7、录入单据后,查单时该手牌中没有单据上产消费项目 处理方法:应先将此单录入正确的手牌号中,然后按分单号码查询,是否录入其他手牌号中,查到应退出,如忙,可让其他楼层打单员帮忙查找。 8、三楼电脑(网费)的单据,两人上机,一人签手牌开一张单。 处理方法:单据上必须注明两台同时使用,并注明台号。并加上另一人的手牌号。 9、可乐,雪碧的单据后面没有注明听或杯 处理方法:必须让服务员将两联底单一同收回,补加听或杯。 10、4F录入卡底时要核对卡头卡底编号是否一致。 处理方法:如遇卡头卡底编号不一致时,应在第一时间把卡头卡底一起交给收银经理。 11、美容单上的手摩、腿部护理和足摩技师做的手摩、腿部按摩容易混淆。 处理方法:(1)美容单上的手摩、足腿部护理输成足摩单上的手摩、腿部按摩时,输入工号时电脑会显示:输入的服务员工种与服务项目的工种不一致。 (2)用第二联单区别美容的与足摩技师的,如是粉联说明是美容的,黄联则是足摩技师的。 (3)价格的不同,美容的手摩是48元,腿部护理是58元,而足摩技师做的手摩是38元,腿部按摩是48元。 12、遇到退单,退单上必须注明退货理由,客人签名,签手牌,服务员签手牌,经理签字或接到经理电话方可录入,经理来了补签字。 13、相似项目容易输错,例:(1)海鲜羹一海鲜煲,(2)柠檬冰红茶一柠檬红茶。 处理方法:首先拿到有相似的项目的单据 (1) 它们的前半部份相同的要认真仔细的看后半部份。 (2) 它们是前后一样,中间不一样,例似(2),你拿到单据要看有没有冰字,总而言之,有相似项目的单据拿到手必须认真仔细全看完,不能只看一眼凭感觉录入。 14、服务员开单时间与送单时间超过5分钟,或者开单时间比电脑时间快。 处理方法:把服务员工号记下来交给经理。 (四)、单据要求 1、合格单据必须具备的内容;日期、开单时间(计时收费单据必须注明消费时间)楼层、消费项目、数量、价格、开单员工号、人数、服务员签手牌、宾客签名、签手牌、注意核对两手牌的一致性,4F单据须注明台号。 2、特殊单据处理及要求: A、 的消费项目、数量、价格、计时收费单据的时间不可涂改。 B、 单时间必须是实际时间,在开单后五分钟内必须送单。 C、 不合要求单据若遇特殊情况,必须在“备注”内注明原因方可录入。 D、 退单必须注明原因,由客人、经理签字后方可录入。打单员在“退单记录表“上做好登记。 E、 特殊情况,服务员需补开单,但货已发出情况,必须将三联单收回交收银台。 F、 开完单后空白部分必须用斜线划满,不可超出,不可少划。 3、客人签单前,复述客人点单项目、数量、价格,提醒客人核查无误后签字。 4、手工转账单处理:需将转账单一联交给先走宾客,一联交收银台,一联交前台,先走宾客凭此单据和手牌到收银台办理电脑转账。
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