质量管理手册修订版

*有限公司XDFZ/GS02-管理手册目 录第一章 机构设立与职责类文献第一节 服装厂组织机构图5第二节 部门和人员职责、权限6第二章 管理制度第一节 管理制度考核措施16第二节 文献管理制度17第三节 人员培训管理制度20第四节 生产管理制度22第五节 生产设备、设施管理制度第六节 工艺装备（样板）管理制度第七节 采购控制制度第八节 工艺管理制度及考核措施. 第九节 核心质量控制点控制程序34第十节 进货检查和验证管理制度第十一节 过程检查管理制度第十二节 出厂检查管理制度. 第十三节 检测仪器设备管理制度.第十四节 不合格品控制程序.52第十五节 仓库管理制度.55第十六节 售后服务制度.56第三章 技术文献第一节 生产设备操作规程 57第二节 检查仪器、设备操作规程 62第三节 防静电工作服生产工艺规程66第四节 防静电工作服生产工艺流程图74第五节 原材料检查规程75第六节 半成品的检查规程76第七节 成品的检查规程.77第四章 安全卫生管理制度第一节 安全生产方针、目的81第二节 安全工作制度82第三节 安全生产职责83第四节 安全管理措施86第五节 安全文明生产规定88第六节 安全教育培训和考核管理制度90第七节 职业危害和职业病控制制度92第八节 安全检查与惩罚管理规定93颁 布 令 我司根据特种劳动防护用品生产许可证公司实地核查措施规定编制完毕了管理手册第二版，现予以批准颁布实行。本管理手册是公司生产许可证产品质量保证的规范性文献，是指引公司严格按照特种劳动防护用品生产许可证明施细则规定的大纲和行动准则。公司全体员工必须遵循执行。经理：年月日任 命 书为保持质量管理体系有效运营，保证产品质量满足顾客需要，经研究决定，自即日起由李孟俊同志担任我司质量负责人具有如下职责：1、贯彻有关法律、法规和规章，制定并实行我司的质量方针、质量目的；2、负责我司质量管理体系的建立、实行和保持，组织质量管理体系文献、各项管理制度的编制、实行，负责协调、监督各部门的质量职能执行状况；3、负责解决生产过程中与质量有关的问题，对产品最后质量负全责；4、提出质量工作筹划和质量改善的需求；5、代表公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。经 理：3月18日第一章 机构设立与职责类文献第一节 组织机构图 经 理 质量负责人副经理综合办库房保管员 质量检查员 采购销售员 生产技术员 设备安全员 生产车间第二节 部门及人员的职责、权限一、经理职责、权限1、职责1）负责贯彻执行国家有关的方针和政策，全面负责服装厂的各项工作。2）负责建立与质量体系相适应的组织机构，分派各部门的质量职责和权限，为质量体系运营配备充足的生产和检查资源；3）向公司内部传达满足顾客规定和有关质量和安全法律、法规规定的重要性，保证在本厂的贯彻实行，对最后产品质量安全负全责；4）批准各项管理制度，采用有效方式保证全体员工按文献规定执行，并组织有关部门检查督促多种筹划和制度的贯彻贯彻；5）定期召开质量分析会议，研究制定质量改善措施，解决重大产品质量问题。6）负责安全生产和劳动保护工作，组织制定安全生产措施和制度及安全生产检查评估工作。7）负责各职能人员、管理人员的考核。2、权限1） 有权决定本厂组织机构及人力资源提供。2） 有权对本厂的管理制度和技术文献进行否决。3） 有权决定本厂生产、经营战略和质量安全管理体系持续改善内容。4）有权解决违规员工。二、副经理职责、权限1、职责1）贯彻执行公司的经营方针，经营目的，并对生产执行状况总负责。2）协助经理做好销售工作，掌握理解市场动向，及时向经理提供信息。3）向经理报告生产控制过程中的有关状况。4) 总负责监督生产产品原料的采购及发放5）协助经理建立、健全、实行公司统一、高效的组织体系和工作体系。6）总负责产品成本的核算，费用控制，卫生达标工作。7）负责设备及紧急配件的购买和后勤保障工作。8）完毕经理交办的其她工作。2、权限1）有权分派生产任务，对生产过程进行监督检查。2）总经理不在岗时，有权解决公司行政、生产中的重大事项。 3）有权对违章的部门和个人进行解决三、质量负责人职责、权限1、职责1）贯彻有关法律、法规和规章，制定并实行本厂的质量管理制度。2）负责我司质量管理体系的建立、实行和保持，组织质量管理体系文献、各项管理制度的编制、实行，负责协调、监督各部门的质量职能执行状况；3）负责解决进货及生产过程中与质量有关的问题，对成品质量负责；4 ) 提出质量工作筹划和质量改善的需求；5) 负责本厂质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。2、权限1）有权对产品质量进行否决。2）有权否决如何处置不合格品。3）有权对违规的与质量有关人员提出处置方案。三、综合办职责1、负责对车间生产设备和工艺装备的使用、维护和保养进行管理和监督检查，以及对公司供水供电设施的管理。2、负责检查仪器、设备的配备及维护、检修的管理工作。3、负责我司的技术管理工作，制定工艺技术规程、操作规程、原辅料质量原则、产品原则及检查文献，并监督检查其执行状况；4、负责上级有关文献精神的上传下达，负责本厂文献和记录的控制与管理工作；5、负责供方进行评价，执行采购作业，并对采购物资进行验证。6、负责产品的质量检查工作，实行原辅材料、半成品、最后产品的检查和实验，独立行使职权，对出厂产品的质量负责；7、负责生产和服务提供的筹划、记录、安排、管理、指引、监督和检查。8、负责市场预测、市场调研工作，及时掌握市场状况和顾客需求，为改善产品质量和开发新产品提供信息。9、负责不合格品的辨认、跟踪不合格品的解决成果，负责纠正、避免措施的实行及验证工作；10、抓好安全生产和产品质量，组织安全生产大检查，采用安全措施，清除事故隐患。四、综合办主任职责、权限1、职责1）贯彻执行国家和上级有关行政法律法规、集团公司质量和安全方针和目的。2）负责综合办的全面管理工作。3）负责制定本厂管理制度及技术文献，报厂长审批。4）负责协助厂长完毕各职能人员、管理人员的考核，并组织公司的培训工作。5）负责上级有关文献精神的上传下达，负责本厂文献和记录的控制与管理工作；6）负责生产和服务提供的筹划、记录、安排、管理、指引、监督和检查。7）负责顾客满意限度监视和测量工作的控制和管理。8）负责记录技术的推广及应用工作。9）对本岗工作质量负责。2、权限1）有权对厂管理制度和技术文献进行建议。2）有权回绝非办公事宜领取耗材及使用微机、复印。3）有权对违规人员提出解决方案。4）有权对不符合用工条件和违背国家法令、政策的人员回绝办理录取手续。五、设备安全员职责、权限1、职责1）贯彻执行设备管理制度、操作规程、保养规程、技术规范和原则。2）负责生产设备和工艺装备的配备及平常管理工作。3）协助领导组织推动生产中的安全工作，建立健全多种安全制度和检查资料，贯彻执行安全生产法律法规及文献。 4）负责全厂职工的安全教育工作，定期对职工进行安全检查和教育，做好安全生产宣传工作。 5）定期对全厂的设备、设施进行运营检查，发现问题及时整治。6）带头遵守中石化安全生产“十大禁令”，贯彻岗位HSE职责。2、权限1）对我司的安全工作有建议权和监督权。2）有权停止不合格设备的使用。3）有权对设备列出大修筹划。4）有权对公司违章作业人员进行惩罚。六、生产技术员职责、权限1、职责1）负责生产和服务提供的筹划、记录、安排、管理、指引、监督和检查。2）负责生产过程中多种原材料、半成品的管理，同步负责工艺技术规定的贯彻及操作规程的正的确施；3）负责工艺技术文献的发放管理等工作；4）负责车间生产过程控制，对生产设备的有效性和安全性负责。5）建立健全各生产岗位的责任制，提高工人的操作技术水平；6）负责有关技术原则、法律、法规的收集和控制。7）负责工艺装备（样板）的管理工作。8）负责不合格品的管理和需要采用的纠正和避免措施的筹划和控制。2、权限1）有权对本厂生产技术管理工作提出建议。2）有权提出本厂技术文献的修改意见。3）有权停止违背技术规定的产品生产。七、采购销售员职责、权限1、职责1）认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策和法规，协助领导组织好供销经营活动。2）及时掌握和收集市场信息及价格信息，掌握供销经营状况，在供销活动中为领导当好参谋，提供决策根据。3）负责生产用原、辅助材料的采购、供应工作，保证生产任务完毕的需要。4）负责编制物资采购筹划，掌握物资信息，协助生产办保证合理库存；必须按筹划签订合同和实际需要市场采购，要掌握市场信息，坚持货比三家，价比三家的原则，签订合同或采购物美价廉的产品和配件。5）做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，解决顾客投诉或抱怨。2、权限1）对采购供方有选择建议权。2）对销售工作有建议权。3）对顾客的规定有保密权。 八、质量检查员（专职质检员）职责、权限1、职责1）负责产品的质量检查工作，组织实行原辅材料、过程产品、最后产品的检查和实验，独立行使职权，对出厂产品的质量负责；2）负责检查仪器、设备管理工作，负责台帐的建立及其检定、维护、检修、报废等有关工作； 3）负责及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递给有关领导和部门；4）保证各类质量报表的精确性，负责保管产品的检查报告、检查资料。5）按照规定及合同保证检查项目符合规定、数据精确，检查记录填写笔迹清晰、真实，检查成果应及时告知有关部门、岗位；2、权限1）有权回绝使用不合格的原材料。2）有权提出建议性的质量管理意见的措施。3）有权回绝不按操作程序进行。4）有权停止不合格品继续生产。九、库房保管员职责、权限1、职责1）负责仓库管理，保证仓库管理的完整性，符合贮存管理规定。2）对所有入、出库的原材料、产品进行控制，从质量、数量上进行把关，做到帐、卡、物相符。3）严格入、出库手续，按公司规定执行并做好标记管理。4）按照仓库保管规定进行管理，履行保管员义务。5）做到定期盘点，保证原材料及时供应和产成品持续生产。6） 做好防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防水、防漏电等七防工作。7） 掌握原材料数量精确，保证材料供应及时。2、权限1）回绝一切未经领导或主管批准的出入库产品。2）有权对不合格产品回绝出入库。3）有权对手续办理不恰当的出入库及纠正、制止。十、生产车间职责1）负责生产和服务提供过程的具体实行。2）负责车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度和检修筹划，做好设备的平常维护保养和检修工作。3）负责车间工作环境的控制。4）负责车间工序的自检、互检。5）负责对不合格的过程产品、最后产品进行处置6）负责车间内纠正措施的制定和实行。十一、车间主任（兼职质检员）职责、权限1、职责1）组织安排生产筹划的时限，准时、保质、保量地全面完毕各项生产任务在受控状态下进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，避免事故发生，保证安全文明生产；2）抓好安全生产和产品质量，组织安全生产大检查，采用安全措施，清除事故隐患；3）负责产品质量的监督检查，解决生产中存在的有关问题。4）负责车间的设备维护保养工作，认真执行设备管理制度。5）做好职工业务学习和技术培训，不断提高职工技术业务水平。6）负责节省成本搞好修旧利废工作。7）负责车间的现场管理，原辅料、成品、半成品摆放整洁，做好标记；8）负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运送、产品储存的安全管理工作。9）负责车间浮现的不合格品的处置和纠正避免措施的实行。2、权限1）根据工作需要，有权安排和调动车间岗位人员。2）有对车间人员绩效考核权。 3）有对不合格产品生产过程的解决意见权。十二、操作工人职责、权限1、职责1）严格遵守工艺纪律，按规程、作业指引书规定进行操作，对本工序的质量负责；2）参与公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗操作工艺、流程和质量原则。3）做好生产过程的多种记录，发现问题及时报告。4）遵守卫生规范规定，做好本岗位的清洁卫生、清洁消毒工作，保持个人和环境。5）各工序必须对本岗半成品质量全面负责，不合格的半成品不得流入下道工序。6）准时按量完毕车间主任交办的工作任务。2、权限1）有权建议有关本岗操作的合理化建议。2）有权收集该岗操作与质量资料。 3）有权回绝接受上道工序的不合格。第二章 管理制度第一节 管理制度考核措施一、为加强本公司的管理工作，使全体员工严格按各项管理制度规定执行，做到人尽其责，特制定本考核措施。二、我司内各部门、车间、人员的考核由经理完毕，经理的考核由集团公司人力资源部完毕。三、本考核措施采用评分制，每月考核1次，每次10分为满分。年终进行总评分，总分为120分。四、凡在考核中发现未按管理制度规定执行、履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣1.5分-5分。五、对玩忽职守，导致质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对导致重大质量事故的，按考核不合格执行。六、对做出突出奉献，或者避免质量安全事故发生的当事人，予以0.5-3分的加分；特殊奉献者，经经理批准，增长5-20分。七、年终总评比，总分低于100分的，即为年度考核不合格，扣发部门年度奖金；高于110分者，发给年终奖金；高于120分者，有公司研究决定颁发奖金或予以合适的物质奖励。第二节 文献管理制度一、目的为保证本公司与质量体系运营有关的文献得到控制，各使用场合均能得到相应文献的有效版本，特制定本制度。二、合用范畴本制度使用于本公司与质量体系有关的所有文献的管理。三、职责1、综合办是文献控制的归口管理部门，负责管理性文献和技术性文献的发放和管理；2、综合办主任负责与本部门有关的多种文献的编写和控制；3、外来文献由综合办主任负责收集、备案、发放及跟踪管理；四、文献的分类、管理手册：指引我司行为的大纲性文献；论述本公司对各管理过程的规定，明确控制的目的、范畴、各部门职责和具体工作程序的文献；、技术性文献：设计图纸、各工序及岗位作业指引书、检查措施原则、仪器设备操作规程、检查规程等技术作业文献；、外来文献：涉及本公司适的法律、法规、规章及有关的国标、行业原则及国外原则，接受顾客提供的原则、资料、规范等。五、文献的编号、管理手册（含技术性文献）：XDFZ/GS01（版本号）-（年代号）、设计图纸：XDFZTZ01（序号）-（年代号）六、文献的编写、审核、批准、文献的编写：各类文献由综合办组织分管人员进行编写、文献的审批文献审批人员对文献的实用性和有效性负责。审批部门有权将不符合规定的文献注明因素后退回原起草部门重新修订。、文献的发放）根据文献的使用范畴，由综合办主任中拟定发放范畴和发放数量。）受控文献发放前的标记：经批准的管理性文献、技术性文献、外来文献，由发放部门加盖“受控”章，并注明分发号，做好发放记录，便于追溯。、文献的更改1）更改的措施：在原文献上直接划改；将原文献更改部分换页；将原文献换版。2）在使用中发既有不合用的条文时，使用部门可提出更改申请。填写“文献更改申请单”，注明部门、文献名称、编号、更改因素、文献原内容、件已更改内容等，报文献原编制部门由其按规定进行审批。、文献的销毁1）受控文献作废或失效时，由文献管理部门及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。）已作废文献有参照价值需要存档，应加盖“作废”章。3）作废文献集中销毁，报原文献批准人批准，并做好销毁记录。、文献的平常管理1）文献的使用部门和人员，不得随意涂改或损坏文献，不容许丢失。2）未经文献发放部门的许可，使用者不准擅自复印文献，更不准外借。3）文献的编制部门为该文献的归档部门，对存档文献应注意防火、防潮、防蛀和防盗，保持文献清晰，便于查阅。4）多种时效性文献、临时性文献，如各类筹划、工艺告知书等，按其有效期限予以控制过期自动失效。、外来文献的控制：外来文献经辨认、确认后由主管部门进行文献的发放和管理。第三节 人员培训管理制度一、目的为满足质量管理体系有效运营的规定，对公司与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训，以保证各岗位人员满足能力的规定。二、范畴合用于我司与质量有关的各级人员的培训工作三、职责1、综合办是培训的归口管理部门，负责组织拟定各岗位人员的能力需求，编制培训筹划，经经理批准后组织实行。2、车间负责拟定培训需求，并按培训筹划安排协助培训的实行。四、培训筹划的编制1、综合办主任征询各岗位及车间对培训的需求和意向，根据各岗位人员所必需的能力规定，综合考虑，编制年度培训筹划，报经理批准后实行。2、年度培训筹划以外的临时性专业培训，由有关部门提出申请，综合办协助组织。3、需外出学习、培训的人员，由申请人向综合办主任提出申请，报经理批准后，综合办备案。培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件交综合办记入个人档案。五、培训的实行1、综合办根据培训筹划，针对不同的培训内容和时间规定，分期组织培训。培训可采用下列方式：1）、综合办举办学习班，集中授课；2）、参与外部有关部门组织的培训；3）、结合各岗位的实际操作，在岗培训。 2、学习中做到“三贯彻”，即“时间贯彻、内容贯彻、人员贯彻”。3、技术培训过程中，尽量采用技术人员指引示范与岗位人员实际操作相结合方式进行。六、培训的评价和考核1、综合办根据培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据岗位状况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。2、对从事特殊工作人员，涉及从事法规章明确规定波及人身、设备安全必须通过专门培训的特殊工种人员（如电工）和从事验证工作的人员（如检查员、内审员等），需进行培训，经考核合格后，并经经理批准后上岗。3、凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。七、培训记录综合办负责建立公司的员工培训档案，保存与质量有关的人员的教育、培训、技能和经验的记录，及有关培训工作的记录。第四节 生产管理制度一、目的为了加强生产过程的管理，保证保质保量完毕生产任务，达到生产过程能力规定，特制定本制度。二、范畴本制度合用于服装厂生产过程的控制。三、工作程序1、由厂长下达的生产任务指标，结合本部的生产实力，综合办具体组织生产筹划的实行工作。2、车间主任接单后，先组织各组现场管理人员，分析该款原则样衣的工艺特点，仔细阅读工艺单的制作规定。3、各款在上线生产前即将生产时，有关现场管理人员应组织车间员工开班前会，对该款做具体的阐明，并将综合办提供的样衣、工艺单及质量原则书面告知，发布于众。4、车间操作工人必须执行现场操作规程及工艺流程，使生产的产品按照客户的需要进行，保质保量完毕。 5、督促各成员工每天上班清洁设备，检查自用设备与否完好，发现异常及时告知维修人员进行维修，以保证设备运作正常。6、生产技术员对一线生产员工缝制辅导到位，质量检查员进行巡检和半成品抽检。7、规定半成品、成品要堆放整洁，不可随意捆绑，不能落地，次品隔离并加以标记，避免机器漏油导致污渍，对不同型号的半成品或裁片分开，以免导致色差。8、保证生产现场的环境卫生清洁，督促有关人员每天打扫生产现场，督促各成员工保持环境卫生。9、车间主任负责维护好本车间的现场生产秩序，使生产有条不紊，实现全面均衡有节奏的同步生产，使最后的生产便于包装及装箱。第五节 生产设备、设施管理制度一、目的为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设备条件达到生产过程能力规定。二、合用范畴本制度规定了设备的选型、验收、报废以及设备、设施在使用过程中的平常保养、检查维修等一系列规定。本制度合用于公司生产设备、设施的控制。三、职责由综合办负责生产设备、设施的管理工作，车间负责按规定规定操作执行，并负责本车间设备、设施的平常维护和保养。四、设备的选型、安装、调试及验收1、大型或重要设备的选购由综合办根据产品生产筹划的安排，组织调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配备、采购方案，经厂长批准后报集团公司领导审批。2、新购设备进厂由综合办组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指引下进行安装调试。3、设备安装调试完毕，由厂长、综合办、生产车间及设备厂产厂家共同进行验收，运营效果达到出厂技术规定，技术资料交档案室保存。五、设备、设施的使用及平常维护1、车间操作工人每周对操作设备进行一次保养，检查更换易损件部件。2、车间必须贯彻执行设备操作规程和维护保养筹划。3、车间应加强设备平常保养和维护工作，定期对设备进行清洁、润滑、调节。4、每班结束后，操作手对机器进行润滑保养。5、保持设备清洁，杜绝脏、松、滴、漏、缺，做到不少一颗螺丝，不漏一滴油。六、设备、设施的检查1、车间主任每天不少一次对本车间设备状况进行巡回检查，发现机器异常，立即停机检查，避免损害机器和“带病”工作。2、对持续浮现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析因素，做好记录。3、设备、设施发生事故，车间应填写“设备检修单”，综合办设备安全员进行调节分析，查明因素，及时采用措施。七、设备、设施的维修1、设备设施的维修应坚持“避免为主”的原则，履行以状态监测为基本的全员避免维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，减少检修成本。2、车间根据设备出厂规定和运营状态，对设备进行润滑、维护保养，并做好记录。3、每台设备工作半年，要进行重要零部件的检修。每台设备工作一年，要对整台机器进行检修。4、大修筹划由综合办设备安全员编制初步筹划，报主任审核，厂长批准后实行。大修完毕后，由综合办组织车间有关人员构成验收小组按照有关原则规定进行验收、试车，经验收合格后填写设备大修交接单。5、维修工认真保管设备使用阐明书、零部件等技术资料，根据技术原则进行维修。八、设备、设施的报废设备、设施具有下列情形之一者予以报废：1）、已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用规定，不能修复者。2）、型号过于老旧，设备效能达不到最低使用规定，无法提高效能的。3）、严重影响生产，继续使用会引起危险、事故、且不能修复的。4）、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用、修复的。第六节 工艺装备（样板）管理制度一、目的为了加强样板的管理，保证样板正常使用，保证现场操作获得有效版本，特制定本制度。二、合用范畴本制度规定了样板的制作和检定、使用、更改、设备和保管等内容。本制度合用于我司样板的控制和管理。三、职责由综合办负责样板的管理工作，车间负责按规定规定使用。四、样板的制作和检定1、公司样板由生产技术员接到顾客的技术资料后根据顾客的规定进行样板的制作与技术文献的编制。2、 样板必须由质量负责人审核，厂长批准后，方可投入生产。五、样板的使用1、样板由生产技术员负责统一管理，并根据生产筹划进行发放及回收，发放及回收要保存原始记录。2、在生产过程使用中，操作员要严格按照样板及技术文献的规定进行生产。六、样板的更改1、生产技术员要定期对样板进行整顿归档，结合生产过程中浮现的问题进行修改和补充。2、在生产使用中，操作员如发现样板浮现错误，由其综合办主任填写样板检查登记表交由厂长做出解决意见，由生产技术员负责修改后再投入车间使用。七、样板的保管1、样板由生产技术员统一保管，复印或外借须经厂长批准。2、使用人员严禁在样板及技术文献上乱涂乱画，样板及技术文献在回收时浮现了缺页及损坏现象，将追究使用部门责任。3、样板必须统一用架子挂放，注意防虫、防潮、防火。第七节 采购控制制度一、目的通过对采购的原辅材料、包装物及外协加工项目的控制，达到满足整个生产过程的需要，保证最后产品质量。二、范畴合用于本公司产品所需要的所有采购的原材料、包装物及外协加工项目的控制。三、职责1、综合办是物资采购的归口管理部门，采购销售员负责制定采购筹划并执行采购。2、质量检查员负责制定采购物资的技术规定，并负责进货质量检查。3、生产车间负责提供生产筹划安排。四、采购物资的分类根据其对随后的实现过程及最后产品和服务的影响，将采购物资分为：1、重要物资：构成最后产品的重要部分或核心部分，直接影响最后产品使用或安全性能，也许导致顾客严重投诉的物资，如：布料；2、辅助物资：构成最后产品非核心部位以及非直接用产品自身起辅助作用的物资，如：缝纫线、拉链、四眼扣等；五、供方评价规定1、对新增供方的评价综合办采购销售员根据采购物资技术原则和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行评价，选择合格的供方，填写新增供方评估登记表。采购销售员负责建立并保存合格供方档案。对新增供方的控制方式和限度为：1）对供应重要物资的供方，采购销售员一方面对其设备能力、人员能力及管理水平等进行初步评估，索要营业执照复印件及必备的资质证明材料，必要时，采购销售员应到供方现场对其质量管理体系进行审核，验证其与否具有持续生产合格品的能力，填写供方能力调查表。另一方面还需经样品测试及小批量试用，样品合格后，可小批量合用；能力调查、样品验证及小批量试用均合格后经质量负责人批准，方可列入合格供方名录。2）对于批量供应辅助物资的供方，在批量供应前，应对其进行小批量合用，合格者由质量负责人批准后列入合格供方名录，进行批量使用。对零星采购的辅助物资供方，其进货验证记录，即为对此供方的评价。2、供方的再评价1）采购销售员每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评价表，合格者，经质量负责人批准后继续列入合格供方名录。2）评估总分低于60（或质量评分低于48）应取消其合格供方资格；如因特殊状况留用，应报质量负责人批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行新增供方评价的规定。 3）供方产品如浮现质量问题，采购销售员应向供方发出纠正和避免措施解决单，如两次发出解决单而质量没有明显改善的，应取消其供货资格。4、外包方控制对为公司提供服务的外包供方，也要按照以上规定对其设备能力、人员能力及管理水平等进行评估，合格者，方可作为合格供方。六、采购实行1、采购销售员根据生产车间提供的生产筹划和库存状况编制采购筹划，报经理批准后选择合格供方进行采购。2、重要原材料采购时，应签订“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量规定、技术原则、验收条件、违约责任及供货期限等。3、辅助原材料或在商场采购的只需要在采购筹划中明确品名、规格、数量、供货期即可。七、采购产品的检查和验证1、每批采购品进厂，须经质量检查员的检查，执行进货检查和验证管理制度。2、质量检查员也可在供方货源处抽样，经检查决定与否可发货，货品进厂后仍需进行检查。八、采购产品的入库1、采购产品经检查或验证合格后方可入库。2、采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到帐、卡、物相符。3、采购产品入库后，按品种级别分别堆放整洁，并做好标记。第八节 工艺管理制度及考核措施一、目的为加强对生产现场工艺的管理，保证在生产过程中严格按照工艺文献操作，遵守工艺纪律，特制定本制度。二、合用范畴本制度合用于我司生产现场工艺的管理。三、职责1、副经理负责组织制定工艺文献，并对工艺执行状况进行检查和考核。2、质量检查员负责对核心质量控制点的工艺执行状况进行巡检。3、基层班组负责人贯彻贯彻工艺纪律，并对检查出的不符合项进行整治。四、工艺纪律规定1、工艺纪律是保证产品质量、安全生产、减少消耗、提高效益的保证。各有关部门及人员应严格执行工艺纪律。2、必须做到工艺文献对的、完整、统一和清晰，并符合技术文献的审批、修改规定。工艺文献涉及配比告知单、工艺规程、作业指引书、操作规程等可以及时而有效地指引员工进行对的而规范化操作的文献；。3、一线操作人员上岗前须通过专业培训，做到定人、定机、定工种。4、车间必须根据工艺文献安排生产，并努力做到均衡生产。5、凡投入生产的材料、外购件、外协件等必须符合设计和工艺规定。6、必须保证工艺装备正常运转、安全可靠，符合工艺装备管理制度。7、操作人员在生产中必须严格按照技术图纸、工艺规程和作业指引书的规定进行生产。8、检查人员必须严格按照技术图纸、工艺规程和作业指引书进行检查。五、工艺变更操作1、采用新技术、新工艺、新材料、新设备时应采用工艺分析、审查和实验。必须通过技术、生产、质量管理部门的共同验证，鉴定合格后纳入正式文献方可正式使用。2、为均衡生产或生产急需，在不影响整体质量，并对后续工序加工亦无影响，容许临时变更工序顺序或加工顺序，但必须得到质量负责人的批准。六、工艺记录的管理1、核心质量控制点的工艺指标执行状况必须要有记录，由操作人员填写并保存。2、过程检查人员的巡检记录应保存。3、生产管理人员的工艺纪律检查和考核记录应保存。七、工艺管理考核措施为了使工艺管理工作可以有效运营，不流于形式，对于违背工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行考核：1、工艺检查由综合办生产技术员负责，质量负责人批准解决意见，每周一次。2、对于违背工艺管理规定，不按工艺操作规程进行操作，导致不符合工艺规定导致不合格品发生的，检查发现后责令整治并通报批评，并对操作者进行罚款100元/次。3、因上一工序因素导致工序不合格的，若可以及时查找因素并调节，不做惩罚，否则，按上述条款进行惩罚。4、核心质量控制点如浮现违背工艺纪律现象，通报批评并对操作者惩罚200元/次。5、工艺文献保管不善导致丢失或损坏的，罚款100元/次。6、对1月内违背工艺管理规定超过2次的操作者，除进行惩罚外，要待岗培训一星期，考试合格后方可继续上岗。7、综合办保存工艺考核记录。第十节 核心质量控制点控制程序一、目的为了对的把握工序中的重点并对其加以控制，达到工序质量的有效管理，及时发现工序质量问题并及时解决，保证产品质量的稳定，特制定本制度。二、合用范畴本制度合用于我司核心质量控制点的设立和管理工作。三、核心质量控制点的涵义核心质量控制点是指产品生产过程中必须重点控制的质量特性、核心部位、单薄环节和主导因素。四、核心质量控制点的设立核心质量控制点是产品制造过程中必须重点控制的质量特性和环节。凡符合下列规定的工序，需考虑设立质量控制点：1、核心工序1）对产品性能、安全、寿命有直接影响的工序。2）浮现不良品较多的工序。3）顾客反映、定期检查等多次浮现不稳定的工序。2、特殊工序1）工艺上有特殊规定，对下道工序有重大影响的工序。2）所用原料价格昂贵、材料特殊的工序。3）无法采用或采用监测手段不经济的，对该工序的质量进行监测的工序。4）待产品交付后问题才会暴露出来的工序。核心质量控制点的拟定由质量负责人会同生产、质检人员拟定。不得有漏项。五、核心质量控制点的辨认我司核心质量控制点为首件检查、裁剪、缝制（绱领子、绱袖子）。六、首件检查的控制1、首件检查的概念和范畴1）首检又称首件检查，是指对每批次生产的第一或前几件产品进行检查，目的在于及时发现问题，从而避免产生批次性不合格品。首件检查重要由专职质检人员进行，操作人员配合。2）首检范畴a.每个持续生产的批次开始时；b.工艺、材料、设备、人员发生变化时；c.新产品的第一次试制时。d.使用新的工装与模具时。3、首检实行规定1）操作人员生产出首件产品后应进行自检，自检符合规定后，交质检人员进一步检查，并填写首件检查记录。2）首件检查项目和流程涉及裁剪 做口袋 合身缝 绱领子绱下围 绱袖子 绱袖头 做裤口袋 合侧缝 合后裆 绱裤腰 合大裆 锁眼 钉扣 熨烫 成品带电荷的检测。3）在首检过程中，若无法在短时间内鉴定某些品质特性，则可针对这些特性在新产品试制时的进行检测，首检时可先不检查这些项目。5）因批量的因素，某些产品检查时规定不止检查一件产品，则生产车间应生产足量的产品进行首件。6）首件检查必须讲究效率，以免影响生产进度。7）产品试制时，首件经检查合格的产品由质检人员作为样品进行保存。七、裁剪、缝制（绱领子、绱袖子）的控制裁剪、缝制（绱领子、绱袖子）是合衣过程的重点，作为核心质量控制点，规定在加强一般工序质量控制的同步，采用有效的控制措施，对其进行重点控制，保证工序常常处在受控状态。重要工作涉及如下几种方面：（1）确立核心质量控制点，并在生产工艺流程图和生产车间现场标明。（2）质量检查员必须按规定及时做好首检和巡检，保存检查原始记录。（3）操作人员应严格遵守工艺纪律，坚持做好生产运营记录。车间主任需对核心质量控制点进行确认并签字。（4）裁剪人员对裁剪的服装要认真细致的核对服装尺寸及款式的特点规定以及样板与服装款式规定与否一致，认真细致的检查服装面料有无破损、花色、跳线、断线的现象，保证裁剪质量。 （5）在操作电剪刀前，要检查所裁的面料划线与否清晰，重点部位与否标记明显，划片的丝向及数量与否精确，以保证下到工序的产品质量。 （6） 绱领前定准领口的中心点，领面压领里0.1cm，领面和领里的中心点对齐，做到不偏不斜，保证领面和领里松紧合适，美观平服，不反翘，不起皱，领角对称。（7）绱袖前预先收好袖山吃势，保证绱袖圆顺，吃势均匀，两袖长短一致，避免袖山浮现拧纹、横纹。第十一节 进货检查和验证管理制度一、目的为保证公司对采购的原、辅材料、零部件以及外协件质量，把好原材料关，保证产品质量的持续稳定性，特制定本制度。二、合用范畴合用于各公司所有原辅助材料和外协加工项目的检查和验证。三、职责1、公司质量检查员进货的检查和验证工作。2、库管员负责验收原材料的数量（重量）并检查包装状况。四、进料检查流程1、综合办编制进货检查和验证规程，由质量负责人审核交经理批准后实行。2、进货检查和验证规程的内容涉及材料名称、提供合格证明材料的规定、检查项目、指标规定、抽样比例、检测措施、使用仪器等。对于检测条件达不到的检测项目，规定出委托检测的频次、项目。3、采购销售员根据到货日期、到货品种、规格、数量等，告知库房保管员、质量检查员进行进料的验收和检查。4、接到来料后，由库房保管员核对来料的品种、规格、数量（重量）和包装状况，经核算无误后，放置于“待检区”告知质检人员检测。5、质量检查员接到检查告知后，一方面查看检查报告、合格证等合格证明材料与否齐全。然后根据原材料原则和进货检查和验证规程的规定对来料进行检查，填写“进货验证记录”。6、质量检查员在“进货验证记录”上签字（或盖章）并加盖“合格”章作为检查合格物料的放行告知，告知库管人员办理入库手续，由库管员对来料按检查批号标记入库。7、对于检测中不合格的原材料根据不合格品控制程序的规定处置，不合格来料不容许入库，应将其从“待检区”移入“不合格品区”，并进行相应的标记。8、进料检查成果的解决方式1）检查合格的材料，质量检查员将其放置在“合格区”，或悬挂贴合格标签，以示区别，等待库房保管员将合格品入库定位。2）不符合验收原则的材料，一方面将进料放置在“不合格品区”，并于“进货验证记录”上记录不合格项目，经综合办核算后转采购部门处办理退货。9、质量检查员应保存来料的合格证明材料、“进货验证记录”“检查原始记录”等有关记录。第十二节 过程检查管理制度一、目的为了保证过程质量稳定，并力求改善质量、提高生产效率、减少生产成本，特制定本制度。二、合用范畴本制度合用于我司生产过程中对在制品、半成品的自检、互检、专检的管理。三、自检的管理生产过程中每一位操作者均应按照技术图纸、工艺规程和作业指引书等工艺文献对所生产的产品实行自主检查，遇质量异常应予挑出，隔离寄存，并及时报告班组长分析因素，采用措施，避免反复发生。四、互检的管理对流水线生产作业实行下道工序接到上道工序的制品时应检查上道工序产品的质量与否合格方能继续作业的制度。对于非流水线作业，由生产组长负责对成员的制品随时抽样检查。条件容许的状况下两种措施同步实行。检测根据为技术图纸、工艺规程和作业指引书等工艺文献。五、巡回检查的管理1、巡回检查概念巡回检查制度时定点、定期，对生产的重要部位进行全面检查，掌握状况，发现问题及时排除隐患，保证产品质量稳定的一项制度。2、巡回检查的方式：由公司质量检查员进行，检查措施如下：a.对于批量较大、工艺简朴、不易出问题的工序，实行抽样检查制。 b.对于原料特殊、难度大、易出问题的核心质量控制点，实行全检制，做到一件产品也不放过。3、巡回检查的实行规定：a.由各公司专职检查员负责对生产过程巡回检查。b.各公司根据产品生产工艺结合实际需要制定半成品检查规程，规划检查点，规定检查人员、频次、项目、方式、措施。选用较合理的检查路线和顺序检查。c.质量检查员根据工艺文献和半成品检查规程各道工序每日分上午、下午、加班时段进行巡回检查，并及时将检查状况具体记录在“工序巡检登记表”的相应栏内。d.对于质量控制点通过程检查员查验合格后方可转入下一道工序或流程；返工品通过程质检专人重检后方可放行。过程检查员每日应将检查成果记录在“工序巡检登记表”中。e.在巡检过程中发现生产人员的操作不规范或发生工艺流程问题时，巡检人员需要及时生产人员做出调节，并记录考核。f.质量巡回检查应注意工作效率，以免影响生产进度。g.过程巡检中若发现也许引起重大质量事故的隐患，过程巡检员有权决定立即停产，并及时告知生产负责人和质量负责人。六、记录规定检查人员应保存自检、互检、专检的有关记录。第十三节 出厂检查管理制度一、目的为使检查人员理解检查方式，保证产品出厂质量，让顾客满意放心，特制定本制度。二、合用范畴合用于我司产品出厂检查的各阶段。三、职责1、质量负责人全面负责出厂检查工作，组织制定出厂检查规程。2、质量检查员具体实行出厂检查工作。四、出厂检查的阶段1、竣工检查阶段是指产品所有生产工序都已经完毕后进行检查的阶段，该阶段检查合格后，一般除进行打印标记和外包装外，不再做其她工作，即可将入库或交付顾客。竣工检查是对最后产品质量的全面考核，同步也是验证产品与否符合顾客规定的最后时机，是质量保证活动的重要内容。2、包装检查阶段是指在对产品进行包装、标记后，针对包装、标记与否符合规定的检查，该阶段是在成品入库或交付迈进行。五、出厂检查的管理1、出厂检查的准备工作由各公司质量管理部门编制出厂检查规程，内容涉及：1）拟定检查项目在实行检查之前，应明确检查项目，检查项目应符合规定。2）明确检查原则明确规定出厂检查的技术图纸、规范和原则，以此作为检查时的鉴定根据，如无法以文字表白，样本来表达。3）选择检查方式选择采用全数检查（又称例行检查）还是抽样检查，若抽样检查应事先拟定抽样方案。4）选择检查措施在进行出厂检查时，拟定使用何种检查仪器量规或是以感官检查（如目视）的方式来检查，如某些检查项目须委托其她机构代为检查，亦应阐明。4、质量检查的实行要点1）各公司在生产部门完毕后告知质量检查员进行检查。2）质量检查员接到告知后严格按照产品原则及出厂检查规程的规定及时进行检查，做出鉴定结论，填写“出厂检查记录”并签字或盖章，必要时形成检查报告。3）出厂检查完毕后，需根据出厂检查成果进行标记，并针对成品的合格和不合格状态，进行分区、分类管理。4）若鉴定成果为不合格，应及时告知生产部门评审处置，具体执行不合格品管理制度。5、为满足产品原则规定需要进行委托检查和型式实验时，应委托有资质和合法地位的检查机构进行。6、“检查员章”的管理 “检查员章”须由单位经理进行授权后方可使用，并实行“一人一章”制，不容许“多人一章”或“一人多章”。7、检查记录的保管出厂检查人员应真实、具体的记录检查成果，保存三年以上。 第十四节检测仪器设备管理制度一、目的为加强公司检测仪器设备的管理，提高产品质量，节省能源，减少消耗，提高经济效益，特制定本制度。二、合用范畴本制度合用于对公司生产中所有应用于产品质量工作的量具、检查用品、仪器和设备的管理。三、检测仪器设备的配备需要购买检测仪器设备时，需填写“设备购买申请单”报质量负责人审核，经理批准，然后由采购销售员执行采购。四、检测仪器设备的检定1、检定内容1）入库检定 凡外购或自制的检测仪器设备,均须按技术指标进行检定，检定验收合格后方可入库或发放使用。2）周期检定周期检定是检测仪器设备管理工作的重要内容，每年初由质量负责人编制公司本年度的检测仪器设备周期检定筹划。各生产车间及检查人员应统一按周期检定筹划的规定准时将有关的检测仪器设备送检，保证周期检定受检率100%。3）检查检定为掌握在用检测仪器设备在周期检定期限内的合格状况，对的拟定检定周期，综合办每半年对在用检测仪器设备进行抽检。抽检量为应检总数的总数的10%，保证合格率在95%以上，抽检合格率低于90%时应缩短周检周期。4）修后检定凡经修理的检测仪器设备都必须通过重要指标的检定，检定合格后方可投入使用。2、检定规定1）对各类经检定合格的检测仪器设备均应出具合格证书，并标贴合格证。2）对于用于安全、环保、贸易结算等方面需强制检测的或精密昂贵的仪器设备，应按国家规定规定定期向外部检测机构申请检定。3）对于因暂无国家统一检定规程而按自行制定的检定措施检定的检测仪器设备，或某些指标暂无条件检定以及在使用中无严格量值规定的检测仪器设备，经质量负责人承认后可出具检定证书，并标贴准用证。4）对于持续性运转装置上拆卸不便的检测仪器设备，根据有关检定规程，可随设备检修周期同步安排检定周期，但在平常运转中必须严格监督检查。5）对于某些精确度规定无严格规定、性能不易变化的低值易耗或作为工具使用的检测仪器设备，可实行一次性检定。6）对只有部分指标合格的检测仪器设备发检定成果告知书时，应注明准许使用的范畴，并标贴限用证。7）对指标超差而影响使用或长期停用积压的检测仪器设备应标贴停用证。六、检测仪器设备与资料管理1、检测仪器设备原则上由使用人员进行保管与平常维护，但质量检测设备及精密检测仪器不在此列。2、设立检测仪器设备管理卡与账册，且帐、卡、物应保持一致。3、多种器具的检定证书、图纸、使用阐明书、技术文献、装箱单、发票、刊物等资料由综合办统一保管。使用人员借用时，必须办理借用手续，用后及时归还。4、对于连同大批设备仪器购入的检测仪器设备，其中合同、运单及装箱单中有关检测仪器设备部分的复印件由综合办归档保存。七、检测仪器设备的使用、维护、保养1、使用检测仪器设备前必须先理解其性能和使用规定，按使用阐明书的规定对的使用，严禁违章操作。2、每次使用之前要做运营检查，并保存记录，保证检测仪器设备使用功能良好时方可使用。若发现不合格，应及时对以往测试项目成果进行追溯，及时挽回损失。3、检测仪器设备原则上不得外借，特殊状况下须经本单位质量负责人批准。4、检测仪器设备在使用过程中发生故障时应停止使用，并送有关部门进行修理，严禁检测仪器设备带故障工作。不准在工作岗位上使用无检定合格证、超过检定周期以及经检定不合格的检测仪器设备而导致事故的，由使用者负直接职责。5、对精密仪器及多种检测仪器设备应有专人管理，定期进行维护保养。6、多种检测仪器设备必须有使用人员定期保养，常常保持清洁，注意防尘、防潮、防撞，存在安全位置，采用定置管理，使用后放回原处。检测仪器设备严禁与其她工具、杂物混放。7、非专业修理人员不得自行拆修检测仪器设备，违者要对导致的后果负责。8、对因非正常使用导致的贵重精密检测仪器设备的损坏者，除经济补偿外，还要调离原岗位。9、领用、借用的检测仪器设备丢失时，由检测仪器设备管理人员按检测仪器设备原值及使用年限的折旧计算补偿价格。10、检测仪器设备在不明因素的损坏或丢失时，由检测仪器设备管理人员负责补偿。八、检测仪器设备的流转、降级、报废1、各生产车间使用的一半检测仪器设备的调配、借用、流转，由各生产车间负责人指定专人负责。为避免反复购买，充足发挥既有检测仪器设备的作用，对贵重短缺的检测仪器设备，检测仪器设备管理人员有权在公司范畴内进行调配。2、检测仪器设备在使用一年限后，技术指标经修理仍达不到原有水平的，可申请报废解决。1）凡申请报废解决的检测仪器设备，需由使用单位提出意见，经综合办批准后方可执行。贵重检测仪器设备申请报废须经质量负责人批准。2）经批准报废的检