管理流程及管理制度全案1营销管理流程图171

营销管理架构图存货管理财务管理样品应收帐款催收作业S15订单处理作业S07出货作业S08征信授信作业S05收款作业S14应收帐款作业S13销售计划S02销售预测S01外销作业S09报价作业S06销货退回及折让作业S12市场推展规划 S04营销计划 S03客诉处理作业S10售后服务作业S11业务员管理作业S16征信授信作业流程图S01业务单位征信单位授信单位客户信用调查表客户资料表 存档备查存档备查客户资料表客户信用调查表更改额度否将授信额度填入是核 准 ?依核决权限送呈签核单位主管签核将征信结果填入作征信调查及分析评估 拟定授信额度客户信用调查表客户资料表单位主管签核客户资料表客户信用调查表填写或修正客户数据表及客户信用调查表接获新客户或变更授信额度或定期作征信调查开 始S05- 2OEM报价作业流程图S02客户业务单位工程单位采购单位样品仓储单位存盘会计单位据以入帐 1样品出货单 2样品出货单3样品出货单342报 价 单 1样品出货单确 认存档备查4样品出货单收 执打 样填样品出货单送请打样样品样品存档备查签回报价单2报 价 单 3报 价 单 依核决权限送呈签核报 价 单 1报 价 单 32报 价 单 原料耗用分析表报 价 单依成本分析加以估价并填报价单A 原料耗用分析表单位主管签核填原料耗用分析表依耗用原料估计成本并填入原料耗用分析表 原料耗用分析表存档备查主管核准 原料耗用分析表(复印件) 原料耗用分析表 原料耗用成本分析表 原料耗用分析表 原料耗用分析表(复印件)存档备查A新客户 ?提供样品并询价依样品作技术确认并分析原料耗用记录并送请分析否是传客户资料表开 始S06 3一 般 报 价 作 业 流程图S02-1业 务 单 位会 计 单 位仓 储 单 位依核决权限送呈签核依核决权限送呈签核是否新客户?开始客户基本数据表样品 3样品出货单样品 4 3 2 1样品出货单 4 3 2 1样品出货单下接订单处理作业订 购 3报价单存档 3 报价单 2报价单 1报价单依核决权限送呈签核否 1报价单 仓储单位 存档送会计单位据以入帐 1 样品出货单 2 样品出货单 4 样品出货单是样品提供样品并询价S06-4订单处理作业受订作业流程图S03业务单位新客户 ?下接订单变更作业变更作业 4受订通知单送进出口单位若为外销据以办理出口作业-下接外销作业 5发 料 单 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单 1受订通知单订单变更?否是据以排定交货日程下接出货作业 5受订通知单送生管单位据以排定生产排程下接生产管理 - 排程及工单制发作业 3受订通知单送仓储单位据以核算原务料需求数并发出请购通知下接存货控制及管理 - 请购作业送会计单位据以输入计算机(应收帐款管理系统) - 下接应收帐款作业 1受订通知单 2受订通知单依核决权限送呈签核填写受订通知单接受订通知单确认交期，下接生产及工场管理 - 交期协调 - 规划阶段查询成品库存数否是征信依客户征信作业办理超过额度 ?否是接获客户订购通知上承报价处理作业S07 4订单处理作业受订变更作业流程图S03-1业务单位会计单位进出口单位仓储单位生管单位 异动事项通知单修改排程或存档备查 异动事项通知单(复印件)更新受订数据后存档备查 异动事项通知单(复印件)更新受订数据后存档备查 异动事项通知单(复印件)输入计算机更新受订资料后存盘备查 异动事项通知单(复印件)更新受订数据后存档备查 异动事项通知单依核决权限呈核填写异动事项通知单上承受订作业上承交期协调作业S07 5出货作业流程图S04业务单位会计单位仓储单位依出厂放行作业办理出厂客户收执联据以入帐下接应收帐款作业下接外销作业存 檔存 檔送货单 5 地区别销售统计表单位主管签核 5 送货单定期编制地区别销售统计表 3送货单 4送货单客户签收否外 销 ?是 1送货单统一发票(副联) 3送货单 4统一发票 2 3制造工作单存 檔 2送货单送货人签收依核决权限送呈签核 1送货单 2 3 4 5统一发票副联 2制造工作单 3制造工作单备 货依出货日期填送货单及统一发票送会计单位核对入帐货品客诉案件处理单 4 5受订通知单上承客诉处理作业上承订单处理作业S08 - 2外销作业流程图S05进出口单位财务单位否放行后取回出口报单T/T ?送会计单位存盘并作为零税证明出口报单是会计单位存盘并作为零税率证明银行权证设定人签字出口报单押汇申请书押汇文件根据信用状条款准备押汇文件结汇证实书送银行办理押汇取回结汇证实书押汇申请书押汇文件否是T/T ?1提 单23二联随同商业发票，装箱单送交客户，一联自存送业务单位下接收款作业 - 外销收款作业结关后船公司或航空公司发出提单公司发出提单出口报单委托报关行办理报关结关作业领取提单核准用印装箱单商业发票通知报关行签装船通知单并代打文件否准备出口文件及订船位通知报关行订机位及代打文件海 运 ?上承订单作业是S09 - 2客诉处理作业流程图S06业务单位会计单位生产单位品管单位依核决权限送呈签核下接售后服务作业维 修 ?是否单位主管签核填客诉案件处理单证明文件432客诉案件 1处理单来自客户FAE了解分析客户抱怨状况接获客户抱怨通知拟定处理方式送品管及生产单位会签意见客诉案件 4处理单依核定之处理方式入帐下接销货退回及折让作业补 货 ?下接出货作业是否证明文件客诉案件 1处理单作为尔后生产改进之参考客诉案件 3处理单作为质量管理改进之参考客诉案件 2处理单开 始S10 - 2售后服务作业流程图S07客 户营业单位品管单位维修品 3统一发票否是上承客诉处理作业确认点收维修品国内客户客诉案件处理单维修品 44维修单 3维修单 2维修单 1维修单收 费?开立统一发票检 修单位主管签核 4维修单 2统一发票 2维修单存 檔维修品 3维修单 2维修单国外客户国内客户 3维修单存 檔邮寄维修品S11 - 2销货退回及折让作业流程图S08业务单位会计单位证明文件销货退回折 2让证明单作为申报扣抵销项税额用销货退回折 2让证明单传 票存 檔单位主管签核传 票输入计算机打印传票(总帐系统)核 对输入计算机(应收帐款系统)上承客诉处理作业核 对取自档案客诉案件 1处理单2销货退回折 1让证明单存档备查客诉案件 4处理单来自客户 发 料 单销货退回折让证明单核 对否是下接存货控制与管理销货退回入库作业退 货 ?客诉案件 4处理单S12 - 2应收帐款作业流程图S09会计单位应收帐款明细表送业务单位-下接收款作业取自档案4送货单应收帐款 2明细表应收帐款 1明细表应收帐款明细表核 对单位主管签核存档备查定期打印应收帐款明细表传 票送货单 1统一发票(副联)据以入帐核 对单位主管签核传 票输入计算机打印传票(总帐系统)1送货单统一发票(副联)输入计算机应收帐款系统取自档案1受订通知单核 对上承出货作业 S13- 2收款作业业务员收款流程图S14-1业务单位会计单位财务单位下接应收帐款催收作业应收帐款 1明细表存 檔应收帐款 2明细表1缴款通知单单位主管签核定期汇总编制应收帐款明细表存 檔 支票/ 现金 1缴款通知单 2缴款通知单单位主管签核 收款异常报告正常?取自档案 4送货单 核对收款条件 1缴款通知单 2发 料 单 3发 料 单 4发 料 单填写缴款通知单 支票/ 现金否是下接财务管理出纳收入作业 支票/ 现金业务员至客户处收款上承应收帐款作业 (二)S14 - 6收款作业邮寄收款流程图S14 收发单位财务单位业务单位会计单位 支票/ 现金 支票/ 现金复印件 支票/ 现金复印件 支票复印件 支票/ 现金核对签收收款异常报告正常?否送财务单位下接财务管理出纳收入作业 1缴款通知单定期编制应收帐款明细单位主管签核 1缴款通知单应收帐款 1明细存 檔下接应收帐款-催收作业 2应收帐款明细存 檔 2缴款通知单单位主管签核1缴款通知单 2发 料 单 3发 料 单 4发 料 单缴款通知单是取自档案4送 货 单核对收款条件收 执邮件登记簿 支票/ 现金邮件登记簿收到邮件上承应收帐款作业 S14- 5 收款作业外销收款流程图S14-2业务单位会计单位财务单位结汇证实书填写缴款通知单 结汇证实书结汇证实书下接应收帐款催收作业应收帐款 1明细表存 檔应收帐款 2明细表1缴款通知单单位主管签核定期汇总编制应收帐款明细表存 檔 1缴款通知单 2缴款通知单单位主管签核 收款异常报告正常?取自档案 4送货单 核对收款条件 1缴款明细表 2发 料 单 3发 料 单 4发 料 单否是下接财务管理出纳收入作业上承外销作业S14 - 6应收帐款催收作业 流程图S11 业务单位会计单位会计单位作为收款核对之依据收款异常报告 (正本)存档备查收款异常报告 (复印件)送会计单位主管签核收款异常报告依核决权限送呈签核收款异常报告据以向客户催收帐款并注明催收情形存 檔逾期未缴 1应收帐款明细上承收款作业否是S15 - 2业务员管理 流程图S12 业务单位单位主管签核每日填写工作日报表工作日报表工作日报表存档并作追踪分析外出登记簿业务员于出勤前填出勤预定行程表S16 - 2 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804