房地产公司建筑工程现场管理制度

施工项目基础管理制度目 录一、前言5二、因事设岗，人员到位，责任到人，设施齐备5（一）岗位人员配备5（二）岗位职责6（三）设施准备、安排6三、施工项目管理目标7（一）进度目标7（二）质量目标8（三）成本目标8（四）安全目标8（五）施工现场控制目标8四、施工准备阶段的管理8（一）人员进场8（二）设备9（三）现场复查9（四）施工环境调查9（五）中心试验室9（六）施工组织设计10（七）开工令10（八）公司考评10五、进度管理10（一）进度计划的编制10（二）进度计划的审批13（三）进度计划的检查13（四）进度计划的调整14（五）公司考评14六、质量管理15（一）质量管理的依据和任务15（二）质量控制程序16（三）现场质量监督检查责任人及控制措施16（四）质量的缺陷和事故处理29（五）工程质量报告30（六）公司考评30七、工程成本管理31（一）工程成本管理要点31（二）工程计量32（三）工程变更35（四）收方和签证35（四）索赔36（五）公司考评37八、安全管理37（一）加强安全教育与训练（公司内部）37（二）落实安全责任，实施责任管理（公司内部）37（三）现场施工安全管理37（四）公司考评38九、现场管理38（一）合理规划施工用地，科学地进行施工总平面设计38（二）根据施工进展的具体要求，按阶段调整施工现场的平面布置38（三）加强对施工现场使用的检查39（四）建立文明施工现场39（五）报告39（六）公司考评39十、甲供材料管理39（一）认真做好计划编制审核40（二）计划的实施和检查40（三）甲供材料供应流程管理40（四）甲供材料款的支付41（五）公司考评41十一、材料、设备认质认价管理42（一）认质认价材料、设备42（二）材料、设备认质认价程序42（五）公司考评42十二、工地销售管理43（一）处理程序43（二）公司考评44十三、紧急事件管理44（一）紧急事件44（二）处理程序44（三）公司考评45十四、工地会议制度45（一）工地会议的形式及目的45（二）第一次工地会议46（三）例行工地会议48（四）现场调节会48（五）公司考评49十五、合同管理49（一）加强合同的贯宣49（二）合同档案及管理49（三）依据合同进行施工管理50（四）公司考评50十六、档案管理50（一）档案分类50（二）档案收发登记管理52（三）公司考评52十七、现场项目部的管理制度52（一）廉政制度52（二）考勤制度53（三）值班制度53（四）卫生制度54（五）公司考评54十八、附表55附表一：56附表二：57附表三：58附表四：59附表五：60附表六61附表七：62附表八：64附表九：65附表十：66附表十一：67附表十二：68一、前言为便于施工项目管理的具体实施和公司内控及评估，根据施工项目坚持按合同办事，坚持按法规办事，坚持按程序办事的管理原则，结合公司管理制度和流程以及公司工程项目部编制实施的监理实施细则，制定本施工项目基础管理制度。本施工项目基础管理制度由公司审计部代表集团公司进行监控和考评，每月底由公司审计部做作出考评报告向集团公司董事长汇报并通报全公司，以便能使监控和考评工作在公开、公正、公平的环境中进行，使公司的施工项目基础管理工作有秩序的开展和落实，保证公司开发项目目标的达成。二、因事设岗，人员到位，责任到人，设施齐备（一）岗位人员配备1、根据公司管理职能架构及职能定位规定，公司设置工程项目部与监理公司一起对现场施工准备、实施、竣工阶段进行管理。2、公司工程项目部设工程项目经理、专业工程师等，并由设计部、成本部、审计部派相关专业工程师参与项目部管理工作。3、现场管理工作由公司工程项目经理统一协调，公司统一管理。各部门及专业工程师管理职能按“公司管理职能架构及职能定位”（TJDC-ZD-01-01）要求执行。4、由各部门根据公司开发项目需求确定具体岗位人员安排并报公司核准。工程项目部序号岗位姓名年龄专业备注1工程项目经理2土建工程师3土建工程师4给排水工程师5电气工程师6暖通工程师7安全、标化专员8测量工程师9内业专员小计岗位人员设计部序号岗位姓名年龄专业备注1建筑设计师2景观工程师3装饰工程师小计成本部序号岗位姓名年龄专业备注1土建成本工程师2安装成本工程师3材料组主管4材料（设备）认价工程师小计审计部序号岗位姓名年龄专业备注1材料（设备）认价审计工程师2土建造价审计工程师3安装造价审计工程师小计（二）岗位职责1、岗位职责精神监督、控制、协调、服务2、工程项目部经理、各专业工程师岗位职责按“公司部门职能及岗位职责”（TJDC-ZD-02-01）执行（三）设施准备、安排办公设施及设备工程项目部（或设计部、或成本部、或审计部）序号名称型号数量备注1办公室2文件柜3会议桌椅4大白板5电脑6打印机7复印机8空调9饮水机10 11照相机12卷尺、安全帽13打卡机14其它部门经理签字： 资产管理员签字：核准人签字： 财务部经理签字：具体办公设施及设备安排由各部门根据需求确定上报公司核准，并报公司财务部备案，且由各部门指定资产管理员对现场办公设施及设备进行管理。三、施工项目管理目标（一）进度目标使施工顺序合理，衔接关系适当、均衡，有节奏施工，实现计划工期，力争提前完成合同工期。（二）质量目标使分部分项工程达到质量检验评定标准的要求，实现施工组织中保证施工质量的技术组织措施和质量等，保证合同质量目标等级的实现。（三）成本目标实现设计、分包、甲供料、认质认价材料设备等优化成本措施，降低每个分项工程的直接成本，实现公司投资成本目标。（四）安全目标实现施工组织设计的安全设计的措施，控制劳动者、劳动手段和劳动对象，控制环境，实现安全目标，使人的行为安全、物的状态安全，断绝环境危险源。（五）施工现场控制目标科学组织施工，使场容场貌、料具堆放与管理、消防保卫、环境保护均符合规定要求。四、施工准备阶段的管理（一）人员进场一般应在施工项目开工前一个月，业主、监理、施工三方人员进驻工地，公司工程项目部应依据合同核查监理、施工方进驻人员，特别涉及施工项目经理、总监、主管人员等均应到位，督促监理召集三方人员交流和明确工作程序，并将情况报工程部核准后上报公司。（二）设备在开工前，业主、监理、施工三方应依据合同等规定将各自相关设备准备齐全，以确保工作正常开展。公司工程项目部应及时督促、检查并将情况报工程部核准后上报公司。（三）现场复查公司工程项目部与监理及施工单位一起做好对施工现场测量坐标、高程水准点等的交接手续，并督促施工、监理按施工合同文件中提供的图纸和基础坐标数据等进行现场复查核对，纠正差错、补充漏缺。对于发现的重大错误、漏项和方案性问题，应积极督促相关部门及时处理，并提出资料报工程部核准后及时上报公司。（四）施工环境调查公司工程项目部对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物，其它地上、地下管网等障碍物等进行调查确认，并以书面形式向监理及施工单位明示，同时做好施工用水用电源头等交接手续，以及对施工前尚存在的问题等进行调查，提出处理措施报工程部核准后上报公司。（五）中心试验室由公司工程项目部与监理在开工前负责督促施工单位建立或委托经业主、监理认可的中心试验室（具有国家认证资格的专业检测试验机构），由中心实验室派出人员同监理、业主、施工单位一起对工程进行全面的检测和管理。公司工程项目部将开工前中心试验室准备工作情况报工程部核准后上报公司。（六）施工组织设计由公司工程项目部与监理督促施工单位编制实施性施工组织设计，经监理审核、公司工程项目部审核、报工程管理部复核上报公司批准。（七）开工令根据合同的规定程序及日期，由施工单位申报、监理批准，发出开工令，由公司工程项目部将情况报工程部核准后上报公司。（八）公司考评由公司审计部负责，在开工前组织公司相关部门检查施工项目现场三方人、财、物等的落实情况，并对公司工程项目部报告所列情况进行抽检核查，凡报告陈述与事实不符合，或上述事项有未上报公司之处，每一处罚公司工程项目部经理200元，每一处罚公司工程部经理50元。五、进度管理（一）进度计划的编制1、进度计划编制的原则以合同规定为基础，满足合同条件及技术规范要求，并真实、可靠、切合实际，同时应清楚、明了、便于管理，应全面表达出施工中的全部活动及其他的相关关系，充分反映施工组织及施工方法，应绘制工程进度横道图或网络图以指导施工。2、进度计划编制的依据施工合同中规定的总工期、开工日期及竣工日期。施工总承包中标单位投标书中确认的工程进度计划及施工方案。工程环境、气候条件。施工单位的技术素质和施工能力。其它因素。3、进度计划的划分分为总体进度计划、月进度计划，对某些起控制作用的关键工程（如降水、地下人防、车库等）应单独编制工程进度计划。4、总进度计划的主要内容根据总承包施工单位在开工前上报的施工总进度计划，经监理公司审核、公司工程项目部复核，在此基础上公司工程项目部根据进度计划确定公司分包工程、甲供材料的具体进场、出场控制时间，并加入详尽的文字说明，与施工单位、监理公司反复协商研究取得一致意见后，上报公司核准（由公司工程项目部负责，公司成本部、商务部配合）。 由公司工程项目部负责，公司成本部、商务部配合确认进度控制点（以郎家项目为例）总包单位一标段二标段开工时间开工时间主体二层主体二层主体八层主体八层封顶封顶拆架拆架完工完工分包单位项目名称一标段二标段进场出场进场出场防水塑钢窗防盗门、地弹门强电工程弱电工程暖通工程自消工程绿化景观铁花栏杆公共间装修防火门窗外墙保温甲供材料材料名称一标段二标段进场出场进场出场钢材商品砼电缆灯具配电箱柜（表）桥架各式水泵雨污泵客梯、消防电梯总平施工单位进场 ；出场 。工程总竣工日期 。5、总进度计划除应用表格外，公司工程项目部同时应采用横道图或网络图等方法表示，图表一律上墙，以指导进度管理。6、月进度计划必须按照总进度计划进行编制。7、由公司工程项目部负责每月25日向公司申报下月工作计划，并报告本月计划完成情况，对出现的偏差须查找原因，提出纠偏措施。8、根据施工单位提交的下月甲供材料需求量，公司工程项目部初审，工程部、成本部审查，审计部审计，公司核准。由公司工程项目部负责每月25日向公司申报甲供材料采购计划，并报告本月甲供材料采购完成情况，对出现的偏差须查找原因，提出纠偏措施。（二）进度计划的审批1、进度计划的审查步骤公司工程项目部申报计划-公司工程部初审-公司开会各相关部门共同研究、修正-成本部、商务部审查-审计部审计-公司批准执行2、进度计划的审查内容施工总工期安排应符合合同工期要求。材料和设备进场计划与各施工阶段的施工顺序和时间安排是否相协调。各施工阶段技术措施是否得当。受冰冻、低温、炎热、雨季和气候影响的工程、安排施工的季节是否适宜，是否采取了有效的预防和保护的技术措施。在计划安排中对不利因素是否充分考虑，是否留有足够的余地。（三）进度计划的检查1、每日进度检查记录（检查原则：以项目关键控制点为目标，结合每日、每月进度检查，由公司工程项目部经理指定专业工程师进行记录，由公司工程项目部经理复核并签字确认。）按总承包、分包单位分别对单位工程、分部工程实行进度进行记录，以作为掌握工程进度和决策的依据，每日进度检查的主要纪录和报告事项如下：当日累计完成工程；（进度形象描述）当时实际参加施工的人力、机械数量及生产效率。当日施工单位的主管及技术人员和监理人员到达现场的情况。当日发生的影响工程进度的特殊事件。当日的天气情况。以上内容在公司工程项目部施工管理日记中记录，做为公司工程项目部内部管理文件，处于受控范围。如有异常情况，以书面形式向公司各相关部门通报，并向公司汇报，紧急情况下，公司工程项目部经理以 形式向公司各相关部门通报，并直接向公司 汇报（事后必须按公司程序及时补办书面报告）以供公司决策处置。2、每月工程进度报告由公司工程项目部每月25日向公司报送每月进度检查报告，每月进度检查报告须由公司工程项目部专业工程师和经理审核签署意见。月报应包括： 概况或总说明； 本月实际完成进度（以工程数量清单所列主要项目完成情况为准）描述，分析偏差原因，提出纠偏措施，对下月工作做预见性分析； 工程图片（关键工程及工序施工情况）； 其它有关事项、建议及存在的问题；公司成本部每月25日向公司报送甲供材料供应情况，并按形象进度对比是否出现偏差，如是须查找原因，提出纠偏措施。甲供材料供应情况须由专业工程师和部门经理签署意见。（四）进度计划的调整1、实际进度与计划基本相符时，公司工程项目部不应干预施工单位对进度计划的执行。2、进度计划的调整公司工程项目部如发现工程现场的组织、安排、施工顺序、人力和设备与进度计划上的方案有较大不一致时，在确保关键线路的施工前提下，公司工程项目部可调整分部、分项工程进度计划或加快工程进度，如果进度计划的延期，应查明原因并将情况立即报送公司。（五）公司考评每月由公司审计部负责组织相关人员进行检查。 检查公司工程项目部总控制进度计划编制情况，在开工前未编制上报公司核准，罚公司工程项目部经理200元，罚公司工程部经理50元。 检查公司工程项目部开工前或施工中是否采用横道图或网络图等方法表示总进度计划，图表是否上墙，未按规定执行，罚公司工程项目部经理200元。 检查公司工程项目部每日进度检查记录是否及时、完整、准确，检查记录不及时、或不完整、或准确率低于90，每项罚负责记录的专业工程师50元，每项罚公司工程项目部经理50元。 检查公司工程项目部每月是否按时申报计划以及本月计划落实是否属实；检查成本部甲供材料本月计划落实是否属实；如上月计划未按时申报或未落实，查找原因，由公司工程项目部、设计部、成本部等相关部门陈述原因（应有充分的材料证明）。如属公司部门原因，罚失职部门直接责任人200元，罚失职部门经理200元；如情节严重，可按公司相关规定处理。六、质量管理（一）质量管理的依据和任务1、质量管理的依据 合同文件：各项工程质量的保障责任、处理程序等均应符合合同条款规定。 设计图纸：全部工程应与设计图纸符合，并符合由设计单位出具，经监理、业主批准的变更与修改要求。 技术规范：所有用于工程的材料、设施、设备及施工工艺应符合合同所列技术规范的要求或符合监理工程师批准的技术要求以及同意使用的其它规范。 质量标准：所有工程质量均符合合同文件中列明的质量标准或监理工程师批准同意使用的其它标准。2、质量管理的主要任务公司工程项目部人员应对施工全过程进行监督、检查和管理。重要分部分项工程应实行全过程的巡检或旁站（如钢筋、混凝土工程等），并应及时发现、纠正和制止影响工程质量的各种不利因素，使施工单位最终提交的工程项目能完全符合设计图纸、技术规范、使用功能和验收标准的要求。（二）质量控制程序质量控制一般应按以下程序进行：单项开工报告 工序自检报告 工序检查认可 中间交工检查及报告中间交工证书 中间计量证书（三）现场质量监督检查责任人及控制措施现场质量监督检查总责任人为公司工程项目部经理，公司实行“工程质量公司工程项目部经理负责制”，公司工程项目部经理为工程质量第一负责人，对工程质量有一票否决权。1、工程测量监督检查责任人 ；控制措施： 检查施工、监理单位测量作业人员从业资格。 监督检查施工单位按规定定期对检测仪器进行校正、检定，合格后方允许使用。 开工前，与监理及施工单位一起做好对施工现场测量坐标、高程水准点等的交接手续，并督促施工、监理按施工合同文件中提供的图纸和基础坐标数据等进行现场复查核对，纠正差错、补充漏缺，以上资料以书面形式对施工单位交底并形成记录备案，并由公司工程项目部上报公司。 开工前，督促施工、监理对施工现场平面进行复测（平面网格法），上报公司工程项目部经理复核、工程部、成本部与审计部共同核准后资料由公司工程项目部上报公司。 定期监督检查施工单位对控制桩、引桩和水准点桩的保护和设置，确保无误。 审查施工放线测量方案，复查标准轴线桩、水平桩的测设成果，复查定位轴线、标高的测定成果。 工程施工到基础垫层时，监督检查施工单位对建筑基础垫层定位标高复测，确保无误。 工程施工到0.000时，协助勘测院对建筑定位、标高复测，确保无误。 工程每施工三层时，监督检查施工单位对建筑定位标高复测，确保无误。 工程总平施工时，监督检查施工单位对构筑物等的定位标高复测，确保无误。 工程施工竣工时，协助勘测院对建筑定位标高复测，确保无误。 做好资料记录和归档工作。2、土方、基坑、地基工程监督检查责任人 ；控制措施： 勘查现场，清除地面及地上障碍物；摸清工程实地情况，开挖土层的地貌、水文情况，运输道路、邻近建筑、地下埋设物、古墓、旧人防地道、电缆线、路上下水管道、煤气管道、地面障碍物，水电供应情况等，以便有针对性的采取安全措施，清除施工区内的地面及地下障碍物。以上资料以书面形式对施工单位交底并形成记录备案。 审查降水施工、护壁施工单位人员的资格。 监督检查施工单位编制土方、基坑、地基工程施工方案，确保土方、基坑、地基工程施工安全。 检查降水点的降水线路的铺设、排水沟及沉砂地位置，检查井内水痊动态； 土方、基坑工程开挖时，检查边坡坡度和基坑支护情况，做好施工场地防排水工作，保护测量基准桩，以保证土方开挖标高位置与尺寸无误；开挖后，监督检查土方、基坑尺寸、标高、平整度，并通知勘测、设计、质检单位参与验槽。 土方、基坑工程开挖后，地基若须进行处理，按勘测、设计、质检等单位意见执行。 监督检查填土的压实系数(密实度)，防止回填土密实度达不到要求，防止填方出现橡皮土，防止回填土下沉等。 特别注意土方平衡。土方施工前与成本部专业工程师一起做好控制土方平衡计划报工程部、成本部、审计部核准后报告公司备案。 做好资料记录和归档工作。3、基础工程、地下室监督检查责任人 ；控制措施： 上道工序完成检查合格后，方可进行下道工序。 基础垫层浇筑后，监督检查定位标高复测，确保无误后方可进行下道工序。 监督检查钢筋、防水混凝土（或水泥、粗、细骨料）材料等进场材料的合格证、材质证明书、检验报告是否与设计或业主指定相符，并见证取样，合格后才能用在工程上。 审查施工单位焊接工人上岗证。 监督检查模板工程的柱、梁、墙轴线位置、表面标高、内部尺寸、层高垂直度、预埋钢板、预埋孔、预埋管中心线位置等；检查涂刷模板隔离剂情况；确保模板不位移，截面尺寸准确，钢筋保护层厚符合要求。 监督检查钢筋工程绑扎钢筋规格、型号、尺寸、断面、绑扎、钢筋弯起点、钢筋焊接接头、焊接预埋件等位置与图纸是否相符，确保钢筋按设计和规范施工。 监督检查控制好混凝土的运输、浇筑及间歇时间，旁站现浇混凝土的浇筑全过程，振捣密实，特别注意施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管道、止水带、埋设件等的设置位置和处理情况； 监督检查混凝土浇筑完毕后的养护情况。 撤模后，监督检查混凝土的浇筑质量，检查混凝土轴线位置尺寸、垂直度、标高、截面尺寸、表面平整度等；检查混凝土是否有涨模漏浆、混凝土不密实或出现蜂窝麻面；孔洞渗漏水、砼施工缝渗水、预埋件与管道穿墙部位渗水等质量问题，须采取相应处理措施并做好记录上报公司。 做好资料记录和归档工作。4、现浇钢筋混凝土主体结构工程监督检查责任人 ；控制措施： 上道工序完成检查合格后，方可进行下道工序。 监督检查钢筋、防水混凝土（或水泥、粗、细骨料）材料等进场材料的合格证、材质证明书、检验报告是否与设计或业主指定相符，并见证取样，合格后才能用在工程上。 审查施工单位焊接工人上岗证。 监督检查模板工程的柱、梁、墙轴线位置、表面标高、内部尺寸、层高垂直度、预埋钢板、预埋孔、预埋管中心线位置等；检查涂刷模板隔离剂情况；确保模板不位移，截面尺寸准确，钢筋保护层厚符合要求。 监督检查钢筋工程绑扎钢筋规格、型号、尺寸、断面、绑扎、钢筋弯起点、钢筋焊接接头、焊接预埋件等位置与图纸是否相符，确保钢筋按设计和规范施工，签字确认隐蔽资料。 监督检查控制好混凝土的运输、浇筑及间歇时间，旁站现浇混凝土的浇筑全过程，振捣密实，特别注意施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管道、止水带、埋设件等的设置位置和处理情况； 检查混凝土浇筑完毕后的养护情况。 撤模后，监督检查混凝土的浇筑质量，检查混凝土轴线位置尺寸、垂直度、标高、截面尺寸、表面平整度等，检查混凝土是否有涨模漏浆、砼不密实或出现蜂窝麻面砼蜂窝麻面、孔洞渗漏水、砼施工缝渗水、预埋件与管道穿墙部位渗水等质量问题，须采取相应处理措施并做好记录上报公司。 做好资料记录和归档工作。5、砌体工程监督检查责任人 ；控制措施：上道工序完成检查合格后，方可进行下道工序。监督检查砌筑砂浆、砌块等材料，合格后才能用在工程上。 监督检查砌体工程轴线位置、垂直度；墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑；砌体水平灰缝的砂浆饱满度，竖向灰缝、墙拉筋等必须符合设计及有关规范要求。如有不符合要求的问题，须采取相应处理措施并做好记录上报公司。 做好资料记录和归档工作。6、屋面及防水工程监督检查责任人 ；控制措施： 上道工序完成检查合格后，方可进行下道工序。 监督检查防水层材料、屋面保温层等材料，合格后才能用在工程上。 监督检查基层处理，要牢固、洁净、平整，不得有蜂窝、麻面、起皮、起砂现象，阴阳角处应做成圆弧形等。 排水坡度必须符合设计要求，屋面、天沟、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道做防水构造和封闭时，必须旁站监理。 监督检查防水层、屋面保温层按设计及有关规范要求施工，如是防水卷材应特别注意错缝搭（卷材）和密封材料嵌填的施工；旁站防水层施工。 防水层施工完毕后，必须按国家规定、规范进行闭水试验（坡屋面发水试验、平屋关水试验48h以上）至无一个漏点为止。如有不符合要求的问题，须采取相应处理措施并做好记录上报公司。 防水细部工程做好后，必须保证排水畅通自如。 做好资料记录和归档工作。7、安装（给排水）工程监督检查责任人 ；控制措施： 上道工序完成检查合格后，方可进行下道工序。 所有材料进场时都应有出厂合格证，主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书，在运输、保管和施工过程中，应采取有效措施防止损坏或腐蚀。审查各类材料、成品、半成品、配件、器具和设备的质量合格证明文件，其型号、规格、质量，并应符合设计的技术要求，并办理确认。 重点审查各类安装材料的专用许可证，如PPR、PEX给水管的卫生许可证；消防系统的消火栓箱、喷头、报警阀、启动开关、水流指示器、灭火器等的消防许可证和经国家消防产品质量监督检验中心检测合格的书面证明。对无证材料严禁在工程中使用。 审查承包商管理人员、技术人员资格，对特殊工种人员要持有操作上岗证，审查施工方案。 管道安装的工艺流程、位置、标高、坡度必须符合设计和规范要求，管道连接（热熔连接、丝接、卡箍连接、法兰连接、焊接、粘接等）必须连接紧密、牢固、可靠。对于水平管道，纵横向应顺直，偏差值应在允许范围内，对于立管应顺直。 各种材质的管道支、吊、托架的材质、型号、间距应符合设计和规范要求，位置应正确，排列整齐，埋设平整，与管道接触紧密、固定牢固。 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施；对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。 管道穿过伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应根据情况采取下列保护措施：a. 在墙体两侧采取柔性连接；b. 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150毫米的净空。 管道穿越墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管，安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm，安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平，安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平；穿过楼梯的套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑，穿墙套管与管道之间缝隙，宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑，管道接头不得设在套管内。 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺柱孔位置必须符合设计规定；敞口水箱的满水试验和密闭水箱（罐）的水压试验必须符合设计和规范的规定。 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度不应低于地层卫生器具的上边缘或地层地面高度。 建筑给水、排水分项工程，应按系统、区域、施工段或楼层等划分；分项工程应划分为若干个检验批进行验收。 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。 排水立管及水平干管管道应做通球试验，通球球径不小于排水管管道的2/3，通球率必须达到100%。 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验，灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。 现场工作中加强正常巡检与隐蔽验收相结合，对各工序的隐蔽验收要在隐蔽前检查施工单位的隐蔽记录，并现场检查验收合格后，及时对隐蔽记录进行签证。 做好资料记录和归档工作。8、安装（暖通）工程监督检查责任人 ；控制措施： 上道工序完成检查合格后，方可进行下道工序。 审查承包商管理人员、技术人员资格，对特殊工种人员要持有操作上岗证，审查施工方案。 所有材料进场时都应有出厂合格证，主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书，在运输、保管和施工过程中，应采取有效措施防止损坏或腐蚀。工程使用的各种材料、配件及设备，施工单位自检后报监理工程师认定。使用的各种管材、设备必须符合设计要求。 严格按设计、规范、规程、标准和施工组织设计或施工方案进行施工，认真研究水、电、风工程交叉作业，交叉作业应遵循先上后下，先大后小、先内后外、先风后水再电的原则，做到交叉有序、忙而不乱。做好施工工序的搭接、检查工作。 通风系统有关的土建预留、预埋工作完毕后，应由建设单位、监理单位、施工单位共同会检，无误后作好隐蔽工作记录及有关资料记录方能进行下道工序。 阀门安装前，应做强度和严密性试验； 外购风管制作质量的验收，应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别对风管的材质、规格、强度、严密性、难燃性与成品外观质量内容进行验收。特别应查验材质合格文件，性能检测报告、观察、检查和点燃试验 检查外购风管与法兰整体制作的整体性，并应有过渡圆弧，垂直度及法兰面的平整度允许偏差为3mm，法兰螺栓孔间距应小于或等于150mm，至管壁的距离应一致，矩形法兰四角处应设螺孔。 各式风口、风阀、风帽、消声器、柔性短管的制作，组装和安装均应符合设计要求。 风管及配件的支、吊、托架的材料、规格、间距应符合设计及规范要求，支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠，不得在风口、风阀等处设置。支架应涂防锈漆。 风管安装的位置、标高、走向应符合设计要求，风管连接应平直，不扭曲。 风管系统安装后，必须进行严密性检验。 做好资料记录和归档工作。9、安装（强电）工程监督检查责任人 ；控制措施： 上道工序完成检查合格后，方可进行下道工序。 审查承包商管理人员、技术人员资格，对特殊工种人员要持有操作上岗证，审查施工方案。 严把质量关，严禁三无产品进入施工现场和使用。审查施工方案及施工人员的上岗证；审查各类安装和调试用计量器具的有效性。 进行电线和电缆的外观检查，检查其合格证、检查生产许可证及安全认证标志；进行设备的外观检查，检查其合格证和随带技术文件、生产许可证和安全认证及出厂试验记录。 监督成套配电柜和动力、照明配电箱的外观检查。要求有铭牌、附件齐全，绝缘件无缺损裂纹，柜内元器件无损坏，接线无脱落脱焊，涂层完整无明显碰撞凹陷。柜、屏、箱及基础型钢接地接地（PE）可靠，交流工频耐压试验无闪络击穿现象，埋入导管及预埋件位置、标高正确。 监督电缆桥架、电线（缆）导管外观检查，要求喷漆表面应均匀、平整光亮，无起皱、气泡等缺陷；两对边应平行，两侧边对底边应竖直，断面形状应端正，允弯曲、扭曲、裂纹，边缘毛刺等缺陷。焊缝应柔滑，不应有气孔、夹渣、咬电等缺陷；敷设位置、标高正确，导管保护层深度大于15mm，弯曲半径10D。 监督电线、电缆穿管敷设外观检查，包装完好。电线绝缘层完整无损、厚度均匀；电缆无压扁、扭曲和铠装松卷；阻燃电线（缆）外护层有明显标识；绝缘层厚度和线芯直径符合设计和规范要求；配电回路敷设符合设计施工图；导管无毛刺,导管弯曲半径达到要求, 堵管、弯头太多要按规范加接线盒，焊接接地线达到要求；线路绝缘测试。 监督开关、插座安装外观检查，面板及接线盒盒体完整且无碎裂、零件齐全、涂层完整；开关和插座的机械性能符合要求；插座接线符合规定； 开关距门框边缘0.2m，同型号的插座和开关在同一室内安装高度一致，装开关和插座面板紧贴墙面，表面无划伤、装饰帽齐全。 监督灯具外观检查，灯具涂层完整且无损伤，附件齐全；灯具绝缘电阻2M；线为铜芯绝缘电线，芯线截面积2；安装位置、标高符合设计施工图；以下灯具外壳注意做接地保护。 监督避雷带，避雷引下线及接地装置外观检查，镀锌层覆盖完整，表面无锈斑、无砂眼；接地电阻符合设计施工图；接地装置钢筋焊接长度6d；引下线符合设计施工图，钢筋焊接长度6d；避雷带符合设计施工图，扁钢焊接长度2B。 监督交接试验符合电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150。 监督施工单位完善必要的复查手段,加强施工操作人员的责任心,监理方严格按照监理规范要求和施工验收规范的要求，进行巡视和平行检查，确保工程质量。 做好资料记录和归档工作。10、安装（弱电）工程监督检查责任人 ； 控制措施： 上道工序完成检查合格后，方可进行下道工序。 严把质量关，严禁三无产品进入施工现场和使用。审查施工单位施工管理人员、操作人员的资质。 审查施工单位的施工组织设计和施工方案；施工前督促施工单位提交具体施工措施交监理审查，施工中监督施工单位严格按照施工程序和工艺施工，监理方按照监理规范和施工验收规范的要求,进行巡视、旁站和平行检查，确保工程质量 器材检验: 线缆、线管、接插件配线模块和信息插座部件 (探测器、报警按纽、消防报警开关及输入、输出模块、火灾报警器等)、设备等器材出厂质量检验证明齐全；型式、规格符合设计图纸要求；外观检查合格；所附标志、标签内容齐全、清晰、位置正确，与设计相符；过压、过流保护各项指标符合规定要求；并经现场抽样测试合格。 安装环境已具备条件：地面平整、光洁；通风、温度和湿度均符合设计要求；电源及接地装置符合设计要求。 导管、缆线布放位置、路由、规格符合设计要求；布放平直且无扭接、打圈接头、无中间接头；缆线两端应贴有标签标明编号、缆线弯曲半径符合要求，缆线留有余量；与其它管线间距符合规定要求。光缆规格、路由位置符合设计要求；光缆弯曲半径、与其它管线间距符合规定要求；光缆连接损耗值符合规定。 插座安装规格、位置、质量符合设计要求，接线正确、标志齐全、接触良好；符合工艺要求；配线部件、光纤插座、跳线符合工艺要求。 设备安装规格、外观检查合格；安装位置、标高正确，垂直偏差符合要求；油漆无脱落，标志齐全，螺丝拧紧牢固，安装符合工艺要求。 系统通电检查正常后可进行调试、测试，各项控制功能和联动功能应正常，续运行无故障。 系统调试须严格审查调试负责人专业资格，未经公安消防监督部门审查通过的调式人员一律不准上岗，调试前按照厂家说明书认真查线，作好调试前交接工作。 做好资料记录和归档工作。11、建筑地面工程监督检查责任人 ；控制措施： 上道工序完成检查合格后，方可进行下道工序。 审查承包商管理人员、技术人员资格，对特殊工种人员要持有操作上岗证，审查施工方案。 督促对进场材料的合格证明文件及报检验报告、规格、型号进行检查，并对重要材料进行抽样送检（复检），如大理石、花岗石等天然石材的放射性比活度涂料，胶粘剂中游离甲醛和有机挥发物（TVOC）含量等。对不合格的材料杜绝用在工程上。 不同建筑地面工程采取的不同预控措施，面层材质符合设计要求确保面层与下一层的结合（粘结）应牢固、无空鼓，大面平整，接缝均匀一致，且色泽一致。 做好资料记录和归档工作。12、景观工程监督检查责任人 ；控制措施： 上道工序完成检查合格后，方可进行下道工序。 审查承包商管理人员、技术人员资格，对特殊工种人员要持有操作上岗证，审查施工方案。 监督检查施工单位按设计和施工规范、规定等要求施工，达到预期景观实施效果。 协助完成景观施工各阶段的信息沟通，完成协调和管理工作。 做好资料记录和归档工作。13、装饰装修工程监督检查责任人 ；控制措施： 上道工序完成检查合格后，方可进行下道工序。 审查承包商管理人员、技术人员资格，对特殊工种人员要持有操作上岗证，审查施工方案。 一般抹灰装修工程：抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿；一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求，水泥的凝结时间和安定性复验应合格；砂浆的配合比应符合设计要求；抹灰工程应分层进行；抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓、面层应无燥灰和裂缝。抹灰层平整度符合要求。 门窗工程：塑钢门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求，内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求；塑钢门窗框、副框和扇的安装必须牢固，固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确，连接方式应符合设计要求；固定点应距离角、中横框，中竖框150-200，固定点间距应不大于600；塑钢门窗拼樘料内衬增强型钢的规格、壁厚必须符合设计要求，型刚应与型材内腔紧密吻合，其两端必须与洞口固定牢固；窗框必须与拼樘料连接紧密，固定点间距应不大于600； 塑钢门窗扇应开关灵活，关闭严密，无倒翘；推拉门窗扇必须有防脱落措施； 塑钢门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求；塑钢门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满，表面应采用密封胶密封；密封胶应粘结牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。 饰面砖工程：饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求；饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定； 饰面砖粘贴必须牢固； 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓，裂缝；平整度符合要求。 做好资料记录和归档工作。质量控制的措施、流程和控制具体细节要求参照监理实施细则执行。（四）质量的缺陷和事故处理1、质量缺陷的现场处理 当因施工而引起的质量缺陷处于萌芽状态时，公司工程项目部应及时发出警告，要求施工单位立即更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员，或要求立即改变不正确的施工方法及操作工艺。 当因施工而引起的质量缺陷出现时，公司工程项目部应立即向施工单位发出暂停施工的指令（先口头后书面），待施工单位采取了能足以保证施工质量的有效措施，对质量缺陷进行了正确的补救处理，同时得到监理工程师认可后，再书面通知恢复施工。 当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工以后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生质量影响时，公司工程项目部应与监理工程师一起对质量产生的原因及责任作出判定并确定了补救方案后，再进行质量缺陷的处理及下道工序或分项工程的施工。 在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷时，公司工程项目部和监理工程师应及时指令施工单位进行修补、加固或彻底返工。2、质量缺陷责任、修补与加固 对因施工原因而产生的质量缺陷的修补与加固，应先由施工单位对质量缺陷产生的原因进认真的分析，并指出修补和加固的方案，报公司工程项目部和监理工程师批准后执行，对因设计原因而产生的质量缺陷，应通过业主（或原设计单位）提出处理方案然后由施工单位进行修正或加固。 修补措施及方案不能降低质量控制指标和验收标准，并应在技术规范所允许的范围内。 如缺陷的严重度已危及安全及使用要求，必须推倒重建，彻底返工时，公司工程项目部须立即上报公司，并与监理共同提出书面处理意见，报公司核准。公司同时须对有关人员根据责任大小分别作出严肃处理。（五）工程质量报告如发现工程上已造成质量缺陷，无论大小，公司工程项目部经理立即书面上报工程部、公司处理意见和处理结果，同时抄报监理。由公司工程项目部经理负责，每月25日向工程部、公司上报现场各施工单位或分项工程的工程质量检验、量测结果，并作出综合评价。（六）公司考评1、专业工程师在上岗前须由相关部门经理负责监督培训。开工前由公司审计部组织相关人员，对专业工程师进行质量检查控制措施条款进行培训抽检（抽检二条），如果专业工程师不能熟悉了解相关条款，罚专业工程师50元每条，罚相关部门经理50元每条。专业工程师抽检合格后方可上岗。2、每月由公司审计部组织相关人员，不定期对专业工程师进行质量检查控制措施条款执行情况、资料记录和归档工作进行抽检（每个岗位每月抽检二条），如果专业工程师未能按质量检查控制措施条款执行或未能及时进行资料记录和归档工作，每条罚专业工程师50元，每条罚相关部门经理50元。3、每月由公司审计部组织相关人员，不定期进行一次工程实体质量检查，对发现工程质量缺陷问题而公司工程项目部未上报者或虽上报但未及时处理者，罚专业工程师200元每件，罚公司工程项目部经理200元每件，罚公司工程部经理50元每件。4、如工地发生重大工程质量事故，扣相关专业工程师2个月效率工资，扣公司工程项目部经理2个月绩效工资，扣公司工程部经理2个月绩效工资。并视情况轻重，按公司相关规定处理。七、工程成本管理（一）工程成本管理要点1、工程成本管理任务由成本部负责，公司工程部、设计部配合、审计部监控。2、各部门专业工程师须熟悉设计图纸及工程项目，明确设计意图和设计要求。3、由成本部负责，公司工程部、设计部配合分析预算定额及工程量清单构成，控制工程费用最容易突破的项目和环节，对设计、分包、甲供材料、认质认价材料实施中潜在的投资风险进行分析，提出控制措施，经审计部核准后向公司提供书面报告。4、认真审查实施性施工组织设计，对主要施工方案与投标施工组织设计方案进行技术经济性分析。5、严格控制设计变更，对设计变更进行技术经济性比较。6、熟悉技术规范和工程量清单以及工程量清单说明的内容，具体掌握工程细目的工作范围和内容细节、计量方式和方法、计量程序。7、公司工程项目部做好施工记录，保存各种文件图纸，尤其是注有实际施工变更情况的图纸，为正确处理可能发生的索赔提供依据。8、严把工程变更、签证，零星记工以及分包合同审核关，以尽量减少承包商不正确的索赔并及时处理索赔。9、公司工程项目部、工程部、设计部、成本部、审计部须与监理一起认真、及时地做好工程计量的确认和审查工作。特别涉及隐蔽工程的计量，在工程隐蔽前，公司工程项目部必须通知工程部、成本部、审计部专业工程师到场核实工程量。 （二）工程计量1、工程量清单及工程量清单说明公司工程项目部专业工程师和设计部、工程部、成本部、审计部专业工程师必须熟悉技术规范和工程量清单以及工程量清单说明的内容，具体掌握工程细目的工作范围和内容，计量方式和方法。2、工程量清单的变动工程量清单任何的变动，须严格按合同的有关规定办理。 变更工程数量时，清单项目内容及单价不变； 由工程细目引起变更单价时，原清单项目内容及数量不变； 清单项目内容、单价、数量全部变更； 新增工程项目（原合同内无此项目），即清单项目、单价、数量全部是增加的。3、主要计量依据： 工程量清单及说明； 合同图纸； 工程变更及修订的工程量清单； 合同条款； 技术规范； 有关计量的补充协议以及合同中调价的规定； 费用增减的审批文件。4、计量原则：工程质量不符合合同文件规定的要求，严禁计量；按合同文件规定的方法、范围、内容、计量单位计量。5、工程计量的范围包括工程量清单和修订的工程量清单项目内容、合同文件规定的费用支付项目。6、对下列情况，不予进行工程量计量： 对于施工单位超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予以计量； 对于超过规定申报期限的费用索赔、变更索赔等，监理、业主不予受理； 对于没有得到监理和业主的变更许可的、属于施工单位自身行为所造成的工程量增加或者材料代换，不予认可。对于涉及进度款的工程量清单，公司工程项目部、工程部、成本部依据施工合同、预算定额、工程进度计划、合格通知单或证书、材料或机械设备的质保资料、费用原始凭证等进行现场复核，符合要求的进入拨款内容，不符合的要求施工单位重新计算和申报。施工单位所采取的技术措施，必须和经过总监、业主审批的施工方案一致，监理、业主对照检查，没有按照施工组织设计或施工方案采取的技术措施，一律不予认可。处理施工索赔时，监理和公司工程项目部依据工程合同、原始记录、调查记录、变更通知单、施工工序流程、责任划分等进行调查、分析，提出处理意见，并交公司进行最终审定。工作中同步做好工程施工记录，内业管理人员注意保存好各种文件、图纸和合同，特别是注有施工实际变更情况的图纸、文件。7、工程计量复核通过不同环节，采取多种方式对计量进行复核是保证工程计量质量的重要措施；建立工程计量复核制度。实行工程计量三级复核制，施工单位按合同要求进行计量申报，公司工程项目部初审后报工程部、成本部审核，最后由审计部核准。根据工程量自然增减幅度及时对照工程量清单核查变化原因，工程量变更应与工程变更内容一致； 如果施工单位不同意业主工程师计量核实结果，应会同施工单位对已完工程重新量测，对照记录和图纸复查。8、建立工程计量台账公司工程项目部、工程部、成本部、审计部四方应各自建立工程计量台账，工程计量台账是把工程量清单所列支付细目、设计数量实际核实工程量和每次支付量等汇总在一个表上，以明确显示完成工程计量与工程量清单数量的差异，提示及时对差异进行分析。台账应由计量人员根据中间计量，于每次完成计量后填写。9、计量分析 计量分析主要根据是计量形象图、计量台账、计量记录等资料，分析已完实际工程量与工程量清单、工程变更的差异和原因以及由差异延续扩大对费用控制的影响；分析实际工程进度与计划进度的差异和原因以及因此差异延续扩大对实现工程进度计划阶段目标以至合同工期的影响；从存在上述差异和产生原因中发现薄弱环节，研究纠正错计、漏计、重计等工作质量问题措施，以及业主、施工单位需要解决的问题。 在实际工作中，公司工程项目部、工程部、成本部工程师应结合实际认真分析，并针对不同情况，建议公司和监理重新审查工程内容和工程变更方案，修正工程量清单或根据实际工程进度，调整力量，增强履约能力和工作力度，适时调整工程计划，保证工程顺利进展。10、中间工程计量支付程序： 由施工单位根据合同文件的有关规定填报计量资料（一式五份）公司工程项目部初审公司工程部、成本部审核公司审计部核准按公司程序报批后支付计量资料公司财务部、审计部、成本部、工程项目部及施工单位各留存一份。11、工程竣工结算具体程序和要求按公司“工程慨预结算管理办法及业务流程”（TJDC-ZD-03-09）、“20万元以内工程项目竣工结算控制流程图”（TJDC-ZD-04-03）、“20万元以内工程项目竣工结算控制流程图”（TJDC-ZD-04-04）执行。（三）工程变更1、工程变更可根据施工项目实际情况由施工单位、监理工程师、业主工程师、设计单位或其它相关单位提出。如果工程的变更是因施工单位的过错、施工单位违反合同或施工单位责任造成的，则