财政支出项目绩效评价报告海南科技厅

财政支出项目绩效评价报告 评价类型： 实施过程评价 完成结果评价 项目名称: 海南省应用技术研究与开发专项 项目单位: 海南省科技厅 主管部门: 海南省科技厅 评价时间: 2014年4月5日至年5月6日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位 评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章):海南省科技厅 上报时间：214年5月项目绩效目标表项目名称：海南省应用技术研究与开发专项指标类型绩效指标年初绩效目标调整后绩效目标（如有）绩效标准优(年初调整后)良（年初/调整后)中(年初/调整后)差（年初/调整后)产出指标指标：支持应用研究项目10010个10个以上9个-8个8个以下成效指标指标1：热带生物资源开发利用研究的项目46项46项以上35-4项2534项24项以下指标2：民生领域研究的项目1项15项以上12-14项1011项9项以下指标3:新材料研制方面项目14项1项以上11-项91项8项以下指标4：电子信息技术开发与应用方向项目8项8项以上7项56项4项以下指标5:软科学研究项目项5项以上4项项2项以下指标:中西部专项项目8项项以上7项56项项以下效率指标指标1：注:“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整)申报的目标,“调整后”目标按项目自评情况填报。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位省科技厅主管部门省科技厅项目负责人邓海闻联系电话6316地址海口市海府路89号邮编570203项目类型经常性项目( ) 一次性项目（)计划投资额(万元)2750实际到位资金（万元)275实际使用情况(万元）70其中:中央财政其中:中央财政0其中：中央财政0省财政2750省财政2省财政27市县财政市县财政0市县财政其他其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策2项目目标4目标内容44决策过程8决策依据3决策程序55资金分配8分配办法2分配结果6项目管理5资金到位到位率3到位时效资金管理10资金使用77财务管理3组织实施10组织机构1管理制度9项目绩效55项目产出5产出数量55产出质量44产出时效3产出成本33项目效益40经济效益7社会效益环境效益87可持续影响87服务对象满意度8总分10001006评价等次优三、评价人员姓 名职务/职称单 位签 字邓海闻处长海南省科技厅计划处李 宁副处长 海南省科技厅计划处东 方主任科员海南省科技厅计划处评价工作组组长(签字)：项目单位负责人(签字并盖章): 年 月 日财政支出项目绩效评价报告一、项目概况(一）项目单位基本情况海南省科学技术厅是主管全省科技、知识产权工作的省政府组成部门。负责组织拟定本省各类科技计划和重大科技专项，负责统筹协调基础研究、应用技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织本省国民经济与社会发展重大关键技术攻关等.（二） 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况,包括预期总目标及阶段性目标2013年省应用技术研究与开发专项原定支持00个项目,通过科技项目,提升我省相关领域科技水平，为经济社会发展服务.（三） 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 海南省应用技术研究与开发专项原为海南省科技三项费用,主要支持经济与社会发展中重大共性、关键性、公益性技术的研发活动。013年度该专项共支持6个方向，分别为热带生物资源开发与应用方向、民生科技方向、电子信息技术开发与应用方向、新材料与节能减排技术研制方向、中西部科技开发方向及软科学研究方向。二、项目资金使用及管理情况(一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）专项经费2750万元，已经全额到位，省科技厅于203年5月转拨给各项目实施单位各项目实施单位自筹资金超过1亿元,已经按计划落实到位（二） 项目资金使用情况分析(主要是指财政资金)专项资金分配情况为：201年度省应用技术研究与开发专项安排项目107个,每个项目支持0-5万元经费不等.经费具体分配为:热带生物资源开发与应用项目51项,安排经费25万元;民生科技项目2项,安排经费55万元；电子信息技术开发与应用专项项目项,安排经费85万元；新材料新能源与节能减排技术开发与应用项目8项，安排经费2万元；中西部科技开发项目2项，安排经费36万元;软科学研究项目项,安排经费万元.资金主要用于项目实施过程中的设备费、材料费、测试费、燃料动力费、差旅费、会议费、专家咨询费等方面.（三） 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况) 12年6月，省财政厅、省科技厅联合制定了海南省科技计划专项经费管理办法.本专项资金使用严格按照管理办法中中相关规定进行管理和使用。项目经过了发布申报通知、申报、受理、初审、专家评审、厅务会审议、报省财厅审核、立项、任务书签订、下拨经费等程序，符合相关经费管理规定和项目管理规定三、项目组织实施情况（一)项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析本专项2012年月发布申报通知,8月完成受理9月份组织专家进行评审，10月份厅务会审议，并报送省财政厅申请预算。23年3月根据下达的预算,对项目进行了调整，经省科技厅厅务会审议后,报省财厅核拨经费。203年月正式立项并拨付项目经费。项目实施周期为2年,目前项目正在按计划进行,计划201年进行验收。（二） 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析 212年7月，为加强海南省科技计划的规范化、科学化管理,建立和完善科学的项目管理机制,提高项目管理和实施成效,根据国家有关规定，结合我省实际,海南省科技厅对海南省科技计划项目管理暂行办法进行了修订，印发了海南省科技计划项目管理办法。本专项根据相关项目管理办法进行管理,立项后与项目承担单位签订任务书,制定考核指标、年度计划、经费使用计划等,项目承担单位定期报送项目执行报告,接受省科技厅、财政厅的监督检查。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析将项目支出后的实际状况与绩效目标(附件22)对比,从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析1。项目的经济性分析本专项总经费2750万元，共支持个方向107个项目，实际拨付各项目承担单位合计270万元.项目承担单位投入资金超过1亿元，项目完成后可增加产值、增加利税、降低成本、发展特色产业等,具有较好的经济和社会效益。2。项目的效率性分析(1)项目的实施进度:专项已经按计划完成了申报和立项阶段全部工作,现处于实施阶段，由于各项目实施周期为2年,预计2015年初开始对完成的项目进行验收。各项目目前正按照预期计划实施。(2）项目完成质量：专项支持6个方向,热带生物资源开发与应用51项、民生科技23项、电子信息技术开发与应用专项项、新材料新能源与节能减排技术开发与应用8项、中西部科技开发12项及软科学研究6项。承担单位中,高校、科研院所和医院9项,企业3项,其它单位5项。这些领域均为我省需要大力发展的方向,通过本专项的实施，这些领域的科技水平将得到提升,带动我省相关产业的发展。项目完成后预期的经济、社会效益较好。如海南动网先锋网络科技有限公司的“基于网络技术的侠义江湖动漫软件系统项目,重点解决客户端与服务器即时通讯时人物的位置同步和同屏广播处理等难点问题，日前该项目已进入正式运营阶段,并已累计销售收入120万元，累计安排就业人数30个。海南现代彩印包装有限公司的“改性聚乙烯醇涂布-印刷薄膜研制与产业化”项目,通过对改性聚乙烯醇涂料的研发、改性聚乙烯醇涂布面印刷工艺和技术的研究与运用，尤其是解决了改性聚乙烯醇涂料对湿度敏感导致阻隔性降低乃至消失的技术难题和改性聚乙烯醇涂布面对油墨的附着力太低,容易出现油墨和涂层脱落,不能适用水性油墨等环保型油墨的技术难题,实现了产业化生产，目前该项目已正式投产，已累计新增产值776万元,新增利润26万元,新增出口创汇251万元,新增纳税98万元。 项目的效益性分析(1）项目预期目标完成程度项目预期支持00个项目，在6个方面提升我省相关产业科技水平和创新能力，促进产业发展。实际立项7项，使热带生物资源开发利用、民生科技、电子信息技术、新材料与节能减排技术、中西部科技开发、软科学研究等相关领域科技水平得到提升,促进相关产业的发展。（2） 项目实施对经济和社会的影响专项支持个项目，通过开发新技术、新产品或者引进集成相关的先进技术，示范推广成熟技术和成果，提升了这些方向的科技水平，促进了产业发展,提高了民生服务水平，完成后将产生较好的经济和社会效益.海南医学院附属医院的“产前筛查新标记物在孕早期染色体病及地中海贫血诊断中的应用研究项目,运用产前筛查新标记物,建立孕1-1+6周临床咨询、T和血清生化检测三者一体的当天可出风险评估结果的一站式快速产前筛查体系OCR,结合超声下静脉导管和三尖瓣血流，对孕早期胎儿常见染色体疾病、地中海贫血和胎儿部分类型先天性心脏病进行联合筛查,减少我省婴儿出生缺陷、提高出生人口质量.4。项目的可持续性分析本专项经费已经一次性拨付项目承担单位,项目承担单位自筹经费已经按计划到位,从经费上保障了各项目的持续性和连贯性.本专项各项目单位均具有较好的项目实施基础和稳定的研究团队，具备将项目完成的能力.5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析 设定的产出指标为支持100110个项目，成效指标为支持热带生物资源开发利用研究的项目6项、民生领域研究的项目15项、新材料研制方面项目4项、电子信息技术开发与应用方向项目项、软科学研究项目项、中西部专项项目8项.实际该专项支持1个项目，支持热带生物资源开发与应用项目1项、民生科技项目2项、新材料新能源与节能减排技术开发与应用项目8项、电子信息技术开发与应用专项项目项、软科学研究6项及中西部科技开发项目12项总体上完成了预定的绩效指标。(二)项目绩效目标未完成原因分析无。五、 综合评价情况及评价结论本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时，使用得当.省科技厅与个各项目承担单位签订了任务书，明确项目执行计划、考核指标等事项，各单位也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。目前项目正在实施中,各项目进展顺利,预期可以按计划完成。完成后将提高我省在这些领域的科技水平,促进相关产业发展,进一步服务民生,具有较好的经济和社会效益。项目综合评定结论为:优.六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）专项采取提前一年申报、评审的方式,可以按照相关规定申报经费预算，在经费预算下达后，对项目数量和金额进行相应的调整，保障了项目经费的及时下达。七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等 无。11