2016年度级部门决算公开

2016年度省级部门决算公开目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2016年度主要工作完成情况第二部分 江苏警官学院2016年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、 机关运行经费支出决算表十一、 政府采购支出决算表第三部分 江苏警官学院2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能培养公安政法人才、开展警务研究、实施在职民警培训、服务经济社会发展。二、部门决算单位构成情况江苏警官学院（包括学院后勤服务中心）三、2016年度主要工作完成情况2016年是学院“十三五”的开局之年。一年来，在省委、省政府的重视关心和省公安厅、教育厅的正确领导下，全院师生员工紧紧围绕贯彻“四个第一”要求、秉持“三个面向”导向，突出内涵建设主线、质量提升主题，成功经受四场考验、聚力做强三大主业，有力支撑了全省公安工作和公安队伍建设，较好完成了各项目标任务。一、赢得“四场考验”，学院影响力持续扩大。今年以来，学院先后经历招录首考、省委巡视、G20安保和技能大赛“四场大考”，全院上下团结一心、众志成城，成功经受了“四场考验”，极大提升了学院影响力。(一)全力增援杭州G20峰会安保立新功。根据公安部和省公安厅的统一部署，学院分别于5月6日、8月8日先后两批选派1265名师生赴杭州增援G20峰会安保。全体参战师生充分发扬人民警察优良作风，坚守岗位、顽强拼搏，圆满完成各项安保任务，受到各级领导和任务地公安机关广泛赞誉，充分展现了的学院和江苏公安的良好形象。学院成为16所参战公安院校中被公安部授予集体一等功的4所院校之一，安保团队被省公安厅记集体二等功，师生被记功、嘉奖1282人次。（二）实现第二届全国公安院校教学技能大赛“双丰收”。11月8日14日，第二届全国公安院校教学技能大赛在我院成功举办。在省公安厅党委和学院党委的坚强领导下，广大师生始终按照精细化组织、项目化管理、序时化推进、责任化督查的思路，践行“咬定目标不放松、攻坚克难向前冲”的精神，齐心协力、团结奋斗，办赛取得了圆满成功，竞赛获得了教师9个项目一等奖、7个项目第一和学生团队总成绩第一、综合素质前8名的优异成绩，赢得了省部领导、省厅党委和参赛院校的认可和好评。（三）取得公安院校公安专业毕业生首次全国统考“双第一”。今年是公安院校公安专业招录培养制度改革后，首次全国统一组织面向公安院校招录执法勤务类人民警察职位考试。学院精心谋划组织，组建辅导团队，分科精准辅导，建立信息每日一报和心理疏导每日值班制度，跟踪了解情况、研判考试方向，有效增强了工作的组织力和辅导的针对性。我院最终取得总分与行测全国双第一、专业成绩全国前三。（四）推进省委专项巡视整改见实效。3月29日至4月30日，省委第九巡视组对我院党委进行了专项巡视。学院党委全面接受省委专项巡视，以项目化管理抓好巡视反馈意见整改，坚决落实从严治党、制度管党，制定了加强党建工作39项措施，完善了管党治党19项制度办法，细化了党建责任42项清单，巡视反馈的29条意见全部得到整改，82项整改措施得到有效落实，切实把从严治党、政治建校、依法治校责任落到实处。二、做强“三大主业”，核心竞争力持续提升。认真贯彻落实公安改革和教育改革部署要求，主动服务公安实战，有效发挥了主渠道、主阵地、主战场作用。（一）实战化教学改革取得新进展。一是理论体系形成。总结实践经验，加强理论研究，撰写完成江苏警官学院实战化教学理论与实践，构建了实战化教学理论体系。二是机制保障给力。大力推进校局一体化发展，成功组建江苏公安实战教学联盟，构建了“四同步”“四对接”人才培养机制与教学训练模式。三是课程改革推进。完成治安执法和刑事执法基本技能实训课程建设并顺利开课，警务英语改革稳步实施，新引入8门在线开放课程，出版教材2部、自编实训教材5部。四是实践教学加强。全年聘请24名实战教官来院教学，开设实习辅导讲座30余场，科学组织安排实习，增强了学生实践实训效果。五是质量监测优化。探索构建院系两级监控体系，完善主要教学环节质量标准、评价标准，制定专业、课程建设标准，形成了学院教学质量监控标准和评价体系；开展院系两级教学督导，及时提出教学工作建议，有效促进教学质量提升。（二）科研创新工作取得新成效。一是科研组织高效。健全了学院、系部、项目负责人“三级管理体制”，落实管理责任，积极申报高层次项目，共获厅级以上项目30项，其中省部级以上11项、占37%，国家级项目实现新突破。二是科研成果丰富。获得全国公安机关改革创新大赛二等奖1项、市厅级科研成果奖3个、专利发明4个，发表学术论文304篇，其中发表在中文核心期刊和公安类重要期刊占比26%，出版专著译著21部、现代警务研究2卷。三是智库品牌初显。在抓好部级智库、省重点研究基地等平台建设基础上，成功申报省级工程实验室“江苏省反爆炸技术工程实验室”和省重点培育智库“江苏省公共安全研究院”，学院成为全国公安院校唯一同时拥有部省“双智库”的高校。编印报送智库专报8期，其中2篇决策咨询报告被省委宣传部智库专报刊用、2篇分别被新华日报法制日报专版刊发，部省智库成功入选首批中国智库索引来源智库。四是学术交流广泛。鼓励教师开展学术交流、拓展学术视野，全年主办6期全国性学术会议，200多人参加国际或全国性学术会议，提交会议论文180多篇。（三）在职民警培训取得新拓展。主动融入民警能力提升计划，全年完成各类培训班73期、7348人次。一是民警培训基地功能有效发挥。履行省级民警培训基地职能，完成省厅调训32期、培训4055人次，占总比分别为44%、55%；加强部级基地建设，举办全国性培训班13期，承办外警培训项目7期，并首次组团赴国外开展援教工作，受到公安部有关部门领导和参训学员一致好评。二是实战化训练体系不断完善。以主体班建设为载体，创新采用“校内课堂教学+校外现场教学+结构化研讨”训练模式，构建4个课程模块，打造4门精品课程和4个教学团队，新建6个现场教学基地，初步建立了公安领导骨干实战化训练体系。三是民警培训服务面拓宽。按照拓展渠道、支援共建的总体思路，完成了第三轮公安院校素质强警交流合作年度任务和省内外公安机关委托培训班18期、1212人，受到委托单位充分肯定，拉萨市委组织部在我院挂牌设立“拉萨人才培养基地”。三、实现“三个提升”，发展引领力持续聚集。坚持把立德树人作为根本任务，推进学科专业建设，加强内部治理创新，促进了学院内涵式发展。（一）人才培养质量进一步提升。一是本科生综合素质不断提高。认真实施“5.3.1.1”学生综合评价体系，加强学生创新精神和实践动手能力培养，促进学生全面发展。今年新招录公安专业1247人、非公安专业250人，实现公安专业毕业生顺利入警、非公安专业毕业生年底就业率达86.29%。公安专业毕业生首次参加执法资格基本级考试、通过率达90%，78名公安专业学生通过国家司法资格考试，在国家和省级各类竞赛中获得团体和个人一等奖17个，获公安院校学生科技创新应用成果奖13项、获奖数同比提升8%，一批学生获得了英语、会计、计算机等各类各级资格证书，学生职业能力得到有效提升。二是研究生质量赢得用人单位肯定。全面推进公安学科硕士学位授权点申报论证准备工作，省专业学位研究生教育综合改革项目以较好成绩通过中期检查。加强研究生实战教学，设立2个研究生工作站，遴选32名公安实战导师开展教学，成功打造2门江苏省优秀研究生课程，获得8项省研究生创新课题。今年新招录研究生50名，首届研究生顺利毕业、其中90%成为单位业务骨干。三是继续教育质量稳步上升。瞄准行业需求，拓展生源渠道，今年招生1364人、同比增长52%。主动贴近公安一线实战，更新教学内容，创新开展专题教学，实践性教学内容考核及格率89%，名列全省高校前列。（二）学科专业建设水平进一步提升。大力推进学科专业建设，公安技术、法学、公共管理3个一级学科获批成为省一级学科重点建设学科，按期完成“公安学”省优势学科二期建设项目实施计划；发挥品牌专业辐射作用，高质量完成侦查学、治安学省品牌（部重点）专业年度建设任务，引领带动9个院级品牌专业建设，专业内涵更加丰富、专业建设水平不断提升。（三）内部治理能力进一步提升。坚持依法治校，实施规章制度合章性审查，修改汇总5大类、219项规章制度，保障了学院章程有效实施，推进了内部治理体系现代化。制定并执行“四个会议制度”，党委领导下的校长负责制有效落实。充分发挥“双代会”监督职能，民主管理、依法治校氛围更加浓厚。围绕学院“十三五”发展规划，配套建立“7+1”专项规划和标准体系，学院建设发展思路更加明晰。四、夯实“两个基础”，服务支撑力持续加大。坚持以教学科研为中心，不断完善基础设施，提升服务保障水平，着力营造良好发展环境。（一）校园基础设施更加完善。加强校园基础建设，完成实训中心馆内设施和南京中华指纹博物馆新馆建设，建成安德门校区实践教学教室、标准化巡回法庭，教学设施进一步改善。顺应现代科技、智慧警务发展趋势，推广应用新技术，完成智慧校园建设总体规划布局。推进智慧校园建设，超额完成数字化校园四期项目建设年度任务，实现校园无线网全覆盖，学院微信企业号投入运行，指挥中心、模拟街区、实战平台建设为推进校局数据一体化、视频同步化奠定了坚实基础，校园信息化服务水平进一步提升。持续推进节约型校园建设，国有资产管理、节约能源资源两个项目顺利通过省级考评。平安校园建设持续推进，人防、技防、物防、心防“四位一体”防范管控体系初步形成。（二）综合服务保障更加到位。实行预算项目化管理，提高经费使用效率，财务保障有力。充分履行审计监督职能，为学院增收节支7468万元、同比增长49%。图书馆创新服务方式，年接待读者17万人次。学报期刊各项指标位居全国公安院校学报前列。南京中华指纹博物馆被省科协确定为江苏省科普教育基地。大力实施民生工程，全面落实警衔津贴调整、教职工困难补助等政策，积极开展关爱教职工身心健康活动，教职工幸福指数进一步提升。兑现教学科研奖励经费442万元，增幅208%，发放其他各类表彰奖励经费617万元。全年共办结“双代会”提案16件、办结率84%。五、强化“两个保证”，队伍战斗力持续增强。加大队伍建设力度，推进党的建设，为学院建设发展提供强有力的人才保证和政治保证。（一）队伍建设水平不断提高。一是制度机制不断优化。加强制度机制创新，先后推出职称申报及评聘、教学科研工作量计算及工作考核、高层次人才引进等10多项制度办法，有效调动了队伍整体积极性。教学、教辅、行政三支队伍活力进一步增强、战斗力进一步提升。全年受上级机关表彰188人次，其中立一二等功25人，立功人数和等级实现历史性突破。二是干部选拔培养实现常态化。加快干部选拔培养，新选任厅级、处级、科级干部180人、占教职工总数27.6%，实施警员职务套改236人、占教职工总数36%。三是高层次人才建设取得新突破。大力实施名师工程，注重骨干教师、青年教师培养，选出院级教学名师3名，重点培育科研团队7个，新招录博士、硕士研究生15人，新晋升教授4人、副教授5人，新培养博士学位教师4人，新增省“333工程”“青蓝工程”培养对象9人，并实现了省“333工程”第二层次培养对象和省“六大人才高峰”高层次人才选拔培养项目资助对象“双突破”。四是支持教师发展力度加大。鼓励教师参加学历进修、访学研修和调研锻炼，全年选派7人赴外留学或研修、1人参与法律人才互聘“双千计划”、30人到公安一线调研锻炼或换岗实践，安排9名教师攻读博士学位、同比增加50%，组织99人参加各类专业学习培训、同比增长一倍。（二）党的建设不断加强。一是理论武装入脑入心。通过专题辅导、暑期干部研修、党校培训等形式，组织干部教师系统学习党章党规党纪、习近平总书记系列重要讲话，深入学习贯彻中央、省部有关公安和教育改革的决策部署，省委第十三次党代会精神，以及王立科书记对学院发展提出的“四个第一”总要求，注重学原文、悟原理，用党的新理念、新观点武装头脑、指导实践，干部教师政治意识、政策理论水平不断提升。二是“两学一做”学习活动扎实开展。以“两学一做”学习活动为载体，组织开展“纪律作风集中学习教育”“亮身份、树形象”“领导干部立家规，共产党员正家风”等系列活动，引导广大党员争做“四讲四有”合格党员，增强了全体师生党员的“四个意识”，促进了党风校风教风向上向善，增强了党组织的凝聚力战斗力。三是校园文化丰富多彩。努力构建多元化、多层次、多形式文化活动，成功举办章程颁布后首个校庆日活动和系列校园文体活动，组织开展科技文化月、读书节以及摄影、书法、演讲等文体活动，丰富师生文化生活，学院微信进入全国高校前50强、微博被评为“2015年全省高校最具影响力微博”，学院获得“江苏省高校文明校园”“江苏省模范职工之家”称号。四是党风廉政建设不断深化。党委、党支部（总支）严格落实党风廉政建设“两个责任”。通过“党纪党规”知识竞赛、收看警示教育片、任前集体谈话、专题讲座等方式，深化廉政教育；紧盯关键时段、关键环节、关键岗位、关键人及时教育提醒，坚持挺纪在前；深入贯彻中央“八项规定”，扎实开展违规吃请和公款吃喝问题专项整治等专项治理，发放整改通知书8份，持续正风肃纪；综合运用监督执纪“四种形态”，提醒谈话6人次，核查信访件16件、查实1件，强化监督执纪问责；健全反腐倡廉制度体系，完善督办、审计等多方参与的大监督格局，形成抓好党风廉政建设合力。第二部分江苏警官学院2016年度部门决算表收入支出决算总表金额单位：万元编制单位：江苏警官学院2016年度公开01表收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数按支出性质行次决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款收入126,253.27一、一般公共服务支出29一、基本支出5224,207.03其中：政府性基金2二、外交支出30二、项目支出5315,581.54二、上级补助收入3三、国防支出31三、上缴上级支出54三、事业收入44,500.00四、公共安全支出322,196.89四、经营支出55四、经营收入5五、教育支出3335,732.29五、对附属单位补助支出56五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出34120.00六、其他收入75,019.75七、文化体育与传媒支出3551.308八、社会保障和就业支出369九、医疗卫生与计划生育支出3710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出471,688.0920二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计2435,773.02本年支出合计5739,788.57 用事业基金弥补收支差额25 结余分配5870.92 年初结转和结余268,346.11 年末结转和结余594,259.652760总计2844,119.13总计6144,119.13收入决算表金额单位：万元编制单位：江苏警官学院2016年度公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计35,773.0226,253.274,500.005,019.75201一般公共服务支出25.4025.4020110人力资源事务25.4025.402011099 其他人力资源事务支出25.4025.40204公共安全支出1,896.891,896.8920402公安1,896.891,896.892040201 行政运行237.59237.592040299 其他公安支出1,659.301,659.30205教育支出31,772.6423,743.833,009.065,019.7520502普通教育31,772.6423,743.833,009.065,019.752050205 高等教育31,772.6423,743.833,009.065,019.75206科学技术支出300.00300.0020604技术研究与开发300.00300.002060402 应用技术研究与开发300.00300.00207文化体育与传媒支出90.0090.0020701文化40.0040.002070199 其他文化支出40.0040.0020799其他文化体育与传媒支出50.0050.002079902 宣传文化发展专项支出50.0050.00221住房保障支出1,688.09197.151,490.9422102住房改革支出1,688.09197.151,490.942210201 住房公积金796.47796.472210202 提租补贴891.62197.15694.47支出决算表金额单位：万元编制单位：江苏警官学院2016年度公开03表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计39,788.5724,207.0315,581.54204公共安全支出2,196.89237.591,959.3020402公安2,196.89237.591,959.302040201 行政运行237.59237.592040299 其他公安支出1,959.301,959.30205教育支出35,732.2922,281.3513,450.9420502普通教育35,732.2922,281.3513,450.942050205 高等教育35,732.2922,281.3513,450.94206科学技术支出120.00120.0020604技术研究与开发120.00120.002060402 应用技术研究与开发120.00120.00207文化体育与传媒支出51.3051.3020701文化40.0040.002070199 其他文化支出40.0040.0020799其他文化体育与传媒支出11.3011.302079902 宣传文化发展专项支出11.3011.30221住房保障支出1,688.091,688.0922102住房改革支出1,688.091,688.092210201 住房公积金796.47796.472210202 提租补贴891.62891.62财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元编制单位：江苏警官学院2016年度公开04表收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款126,253.27一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出342,196.892,196.895五、教育支出3524,746.5624,746.566六、科学技术支出36120.00120.007七、文化体育与传媒支出3751.3051.308八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出49197.15197.1520二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计2426,253.27本年支出合计5427,311.9027,311.902555年初财政拨款结转和结余264,587.10年末财政拨款结转和结余563,528.473,528.47一、一般公共预算财政拨款274,587.10基本支出结转57二、政府性基金预算财政拨款28项目支出结转和结余583,528.473,528.472959收入总计3030,840.37支出总计6030,840.3730,840.37财政拨款支出决算表金额单位：万元编制单位：江苏警官学院2016年度公开05表项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计27,311.9018,169.739,142.17201一般公共服务支出20110人力资源事务2011099 其他人力资源事务支出204公共安全支出2,196.89237.591,959.3020402公安2,196.89237.591,959.302040201 行政运行237.59237.592040299 其他公安支出1,959.301,959.30205教育支出24,746.5617,734.997,011.5720502普通教育24,746.5617,734.997,011.572050205 高等教育24,746.5617,734.997,011.57206科学技术支出120.00120.0020604技术研究与开发120.00120.002060402 应用技术研究与开发120.00120.00207文化体育与传媒支出51.3051.3020701文化40.0040.002070199 其他文化支出40.0040.0020799其他文化体育与传媒支出11.3011.302079902 宣传文化发展专项支出11.3011.30221住房保障支出197.15197.1522102住房改革支出197.15197.152210202 提租补贴197.15197.15注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。财政拨款基本支出决算表金额单位：万元编制单位：江苏警官学院2016年度公开06表人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出9,566.47302商品和服务支出4,701.20310其他资本性支出30101 基本工资2,228.2730201 办公费69.9931001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴5,125.0030202 印刷费41.1231002 办公设备购置30103 奖金1,543.1930203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费144.1531006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费610.3931007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费81.9031008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出670.0230209 物业管理费361.1331010 安置补助303对个人和家庭的补助3,902.0630211 差旅费321.9331011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费393.2430212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费2,360.5030213 维修(护)费617.4531013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金90.8530215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费72.1630218 专用材料费1,647.2930401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴197.1530228 工会经费121.1130701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费29.00399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用575.8639906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出788.1530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出79.88人员经费合计13,468.53公用经费合计4,701.20注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元编制单位：江苏警官学院2016年度公开07表项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类编码科目名称类款项栏次123合计27,311.9018,169.739,142.17201一般公共服务支出20110人力资源事务2011099 其他人力资源事务支出204公共安全支出20402公安2040201 行政运行237.59237.592040299 其他公安支出1,959.301,959.30205教育支出20502普通教育2050205 高等教育24,746.5617,734.997,011.57206科学技术支出20604技术研究与开发2060402 应用技术研究与开发120.00120.00207文化体育与传媒支出20701文化2070199 其他文化支出40.0040.0020799其他文化体育与传媒支出2079902 宣传文化发展专项支出11.3011.30221住房保障支出22102住房改革支出2210202 提租补贴197.15197.15注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元编制单位：江苏警官学院2016年度公开08表人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出9,566.47302商品和服务支出4,701.20310其他资本性支出30101 基本工资2,228.2730201 办公费69.9931001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴5,125.0030202 印刷费41.1231002 办公设备购置30103 奖金1,543.1930203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费144.1531006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费610.3931007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费81.9031008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出670.0230209 物业管理费361.1331010 安置补助303对个人和家庭的补助3,902.0630211 差旅费321.9331011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费393.2430212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费2,360.5030213 维修(护)费617.4531013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金90.8530215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费72.1630218 专用材料费1,647.2930401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴197.1530228 工会经费121.1130701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费29.00399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用575.8639906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出788.1530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出79.88人员经费合计13,468.53公用经费合计4,701.20注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表金额单位：万元编制单位：江苏警官学院2016年度公开09表“三公”经费会议费培训费“三公”经费 合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置公务用车运行维护费1234567829.0029.0029.00相关统计数：项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数(个)因公出国（境）人次数(人)公务用车购置数(辆)公务用车保有量(辆)9国内公务接待批次(个)国内公务接待人次(人)国（境）外公务接待批次(个)国（境）外公务接待人次(人)召开会议次数(个)参加会议人次(人)组织培训次数(个)参加培训人次(人)注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 机关运行经费支出决算表金额单位：万元编制单位：江苏警官学院 2016年度公开11表项 目行次机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称栏 次1 合 计14,701.20302商品和服务支出24,701.2030201 办公费369.9930202 印刷费441.1230203 咨询费530204 手续费630205 水费7144.1530206 电费8610.3930207 邮电费981.9030208 取暖费1030209 物业管理费11361.1330211 差旅费12321.9330212 因公出国（境）费用1330213 维修（护）费14617.4530214 租赁费1530215 会议费1630216 培训费1730217 公务接待费1830218 专用材料费191,647.2930224 被装购置费2030225 专用燃料费2130226 劳务费2230227 委托业务费2330228 工会经费24121.1130229 福利费2530231 公务用车运行维护费2629.0030239 其他交通费用27575.8630240 税金及附加费用2830299 其他商品和服务支出29798.82304对企事业单位的补贴30307债务利息支出31310其他资本性支出32399其他支出33注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。采购情况表金额单位:万元编制单位：江苏警官学院2016年度公开12表项目行次采购决算总计财政性资金其他资金栏次123合 计14,704.864,704.86货物21,771.091,771.09工程31,147.791,147.79服务41,785.981,785.98注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。第三部分 江苏警官学院2016年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明江苏警官学院2016年度收入、支出总计 44119.13 万元，与上年相比收、支总计各增加7969.52万元，增长22.05 %。主要原因是人员支出、校区基础建设支出、全国公安院校教学技能大赛、财政追加专项经费等支出增加及学院后勤服务中心收支纳入财务决算。其中：（一）收入总计 44119.13万元。1财政拨款收入26253.27 万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加6525.2 万元，增长33.08 %。主要原因是年初预算增加3143.01万元、绩效考核1415.49万元、警衔补贴1153.47万元、中央专项200万元、科技厅专项300万元等。2事业收入4500万元，为江苏警官学院开展教育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少1000万元，减少18.18 %。主要原因是上年事业收入中包含以前年度累计结余上缴款，本年事业收入仅为当年收入。3其他收入5019.75万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏警官学院取得的培训、资产出租、利息、后勤服务中心等收入。与上年相比增加559.9万元，增长12.55%。主要原因是当年学院后勤服务中心收入1106.01万元纳入财务决算、安德门龙潭房屋租金减少360万元、培训楼收入减少168万元。4年初结转和结余 8346.11万元，主要为学院以前年度预算未执行完毕，结转本年度按有关规定继续使用的项目资金。（二）支出总计44119.13万元。1公共安全（类）支出2196.89 万元，主要用于干部管理学院、警衔值勤加班补贴等支出。与上年相比增加 781.4万元，增长55.2%。主要原因是警衔补贴调整增加。2教育（类）支出35732.29万元，主要用于人员、公用、项目等支出。与上年相比增加9669.72万元，增长37.1 %。主要原因是人员支出、校区基础建设支出增加，全国公安院校教学技能大赛、财政追加专项经费及后勤服务中心支出纳入财务决算。3科学技术（类）支出120万元，主要用于科研项目研究与开发。与上年相比增加120万元，增长100 %。主要原因是新增加科研项目支出。4文化体育与传媒（类）支出51.3万元，主要用于指纹博物馆藏品、智库建设支出。与上年相比增加11.3 万元，增长28.25%。主要原因是财政追加智库项目建设支出增加11.3万元。5住房保障（类）支出1688.09万元，主要用于缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加618.99万元，增长57.9%。主要原因是住房公积金、提租补贴政策性调整增加。6结余分配70.92万元，为单位当年结余的分配情况，主要是学院对非财政补助结余按规定转入事业基金。与上年相比增加64.53万元。主要原因是学院后勤服务中心当年收支结余60.03万元纳入财务决算。7年末结转和结余4259.65万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为学院本年度（或以前年度）预算安排的财政支持地方高校建设专项、化债及待建专项、江苏高校品牌专业建设专项等项目，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明江苏警官学院本年收入合计35773.02万元，其中：财政拨款收入26253.27万元，占73.39%；事业收入4500万元，占 12.58%；其他收入5019.75万元，占14.03 %。图1：收入决算图三、支出决算情况说明江苏警官学院本年支出合计39788.57万元，其中：基本支出24207.03万元，占60.84%；项目支出15581.54万元，占 39.16%。图2：支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明江苏警官学院2016年度财政拨款收、支总决算 30840.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6580.16万元，增长27.12%。主要原因是人员支出、校区基础建设支出等增加、全国公安院校教学技能大赛支出、财政追加专项经费等支出。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏警官学院2016年财政拨款支出 27311.9 万元，占本年支出合计的68.64%。与上年相比，财政拨款支出增加6848.74万元，增长33.47 %。主要原因是人员支出、公用支出、资本性支出等增加。江苏警官学院2016年度财政拨款支出年初预算为 18631.18 万元，支出决算为 27311.9万元，完成年初预算的 146.59%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费政策性支出增加、往年结余结转项目支出等。其中：（一）公共安全（类）1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.59万元，决算数大于预算数的主要原因是省公安厅代编值勤加班等津贴，未纳入年初部门预算。2.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1959.3万元，决算数大于预算数的主要原因是省公安厅代编警衔津贴、干部管理学院专项补贴预算，未纳入年初部门预算。（二）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为18434.03 万元，支出决算为24746.56万元，完成年初预算的134.24 %。决算数大于预算数的主要原因是当年主管部门追加专项补助、人员经费政策性支出等增加。（三）科学技术支出（类）