《内部管理制度》word版

河南*房地产估价咨询有限公司内部管理制度地址(Address)：郑州市=路东1号*大厦1306室电话(Tel)：0371-65851058、63227383、65716882传真(Fax)：0371-65749797邮编(Postcode)：450008目 录规章制度一、执业人员守则二、考勤制度三、财务管理制度四、办公室管理制度五、业务档案、图书管理制度六、奖惩管理办法业务责任控制制度评估工作流程卫生及日常管理微机管理车辆管理工资制度三级复核表规章制度一、守则为了加强本公司管理，塑造本公司整体形象，规范员工执业行为，特制定本守则。1、严格遵守国家法律、法规和各项规章制度。2、尊重领导，服从指挥和调动。全身心为公司服务，尽职尽责完成本职工作。3、维护公司利益，严禁利用工作之便，假公济私，贪污舞弊或从事有损公司形象和利益的活动，真正做到以公司为家，以事业为重。4、严守公司商业机密和业务机密。5、日常工作中各司其职，各负其责，严禁越级行使职权或越俎代庖。6、员工之间，工作要相互扶持、精诚团结、互帮互助、杜绝相互推诿、扯皮等不良作风。7、爱护公司财务，厉行节约，反对浪费。8、树立良好的社会风纪，遵守公共道德，日常交往中，礼貌大方，简朴务实，时刻维护公司形象。9、不断加强职业道德和业务学习，积极参加后续教育培训，提高自身业务素质和专业职业能力。二、执业人员守则为了使本公司工作人员更好的履行职责，坚持独立、客观、公正的原则，控制业务风险，保证职业质量，特制定本职业守则。1、本公司工作人员在执行业务中应严格遵守国家有关法律、法规、政策，熟悉和了解国内、国外和行业的相关信息及委托单位的基本情况并作出风险评价，以提供优质完善的服务。2、本公司工作人员在执行业务时，不受其他任何单位和个人的干预和影响，应严格认真，采用恰当科学的审计、评估方法，按照法定的程序，完成承接的业务，履行协议中规定的各项职责。3、公司工作人员在搜集、调查、判断和意见表达时，应当公正、公平、实事求是，不偏不倚，不以牺牲一方利益为条件而使另一方受益，不以主观好恶或个人偏见行事。4、本公司工作人员对撰写的报告书必须提供可靠、充实支持报告的依据，财产核实、实地勘察、技术鉴定、评定估算等过程均形成文字工作底稿，采用的数据信息资料均应注明来源渠道。5、本公司工作人员承接业务均应由本公司统一受理，不得以个人名义接受委托，承接业务，本公司工作人员与委托单位存在以下厉害关系时，应向本公司声明并实行回避： （1）曾在委托单位任职，离职后未满两年的。 （2）持有委托单位的股份或在委托单位有其他经济利益的。 （3）其他为保持独立性而应回避的事项。6、本公司工作人员应以良好的服务质量赢得客户，廉洁自律，不得利用执业之便谋取私利。 （1）工作人员不得利用自己的身份，地位和执业中公司掌握的委托单位的资料和情况为自己或本公司谋取私利。 （2）不得以任何方式向委托单位索取贿赂和其他好处。 （3）不得为了给本人或本公司谋取不正当利益而接受委托单位的不合理要求，提高或压低标准，出具不真实的报告。7、本公司工作人员不得允许其他人用本人名义接受委托承办业务，也不得为其他人的报告签字盖章。8、本公司工作人员对于委托单位提供的资料和结果，应当严格保守秘密，除非得到委托单位的书面允许或依法律、法规要求公布的，不得将任何资料和情况提供或泄露给第三方。9、本公司工作人员对管理部门要求填报的情况，应如实填报，不得弄虚作假。10、本公司工作人员应按规定接受后续教育，充实和更新业务知识，提高专业技能。11、本公司工作人员违反本守则情节轻微的由本公司进行相应的处分，情节严重的由上级部门给予处罚，触犯法律的依有关法律追究刑事责任。三、考勤制度为完善公司的行政管理机制，加强考勤管理，严明工作纪律，使各项行政工作有章可循，提高工作效率，特制定本制度。一、本制度适用于公司一般员工及各部门负责人。二、工作时间按照国家规定每周工作五天，周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。各部门在休息日因公需要加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报主管领导批准后执行。节假日加班由公司同意安排。三、公司一般员工及各部门负责人统一在指定地点打卡。员工上下班时必须由本人亲自打卡考勤，不得代人打卡，发现代人打卡者双方均按违反劳动纪律处罚，不打卡者均按缺勤。凡在市区内下企业办事或到其他地、市作业的人员，无法在考勤机上打卡的，须在回单位后立即找本部门负责人签字。各部门负责人外出办事或做业务无法打卡考勤的，由上一级领导签字。四、凡公司员工在上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需告知本部门负责人。部门负责人临时外出须告知本部门其他同事或向上一级领导汇报去向，否则视为早退。五、按考勤机上早八点十分以后算迟到，三十分钟后到办公室的视为旷工半天，过半天未到岗的视为旷工一天。下午无故提前早退或未在考勤机上打卡者均视为早退。特殊时间以公司通知为准。六、任何类别的请假都需填写统一的请假条。1、如有紧急情况不能事先请假的，应在请假日当日早上8点前用适当的方式通知单位领导。假后上班当日必须到综合部补办请假手续，否则视为旷工。请假半天以内由各部门负责人批准，请假1天以上（含1天），由所长或总经理批准。2、所属各部门员工请假应在前一天告知本部门负责人，各部门负责人请假应在前一天告知上一级领导。财务室月底按考勤实有情况统计考勤。所属各部门人员未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。3、公司员工正常结婚年龄婚假三天，晚婚晚育者按国家规定执行。4、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）及配偶的父母去世，由部门报所长、总经理审批给予三天丧假。5、在外地结婚或料理丧事的员工根据路程远近所需时间，另给予路程假，路程假按事假计算，只计算基本工资，岗位津贴和奖金不予计算。6、女员工符合婚姻法正常生育的产假按国家规定执行，工龄满一年以上的员工，产假颁发基本工资，休假期间岗位津贴和奖金不予计算。女员工产假期满后，工作岗位视具体情况安排。 七、加班需符合以下规定： 1、员工加班应提出加班事由并报上级批准后加班。 2、加班费按单位规定计算。以下情况不计算加班费： 1、在规定时间内应完成的工作而没有完成，需自行延长工作时间才能完成的工作。2、公司在休息日参加的各项学习及培训。3、未经批准自愿加班的。八、每月的考勤情况由综合部按实际情况结合考勤记录统计考勤情况后报财务。各部门如出现在考勤过程中弄需作假，不按要求及时上报者按公司制度严肃处理。九、本考勤办法自公布之日起执行。十、本考勤制度由公司总经理办公会议负责解释。四、财务管理制度为了建立科学的会计工作秩序，加强财务管理，提高资金使用效率，促进我公司事业的健康发展，严格执行国家财务管理有关法规，结合我公司具体情况，制定本制度。1、财务集中管理 （1）实行财务集中管理，财务室负责日常的报账，算账，记账等财务会计管理工作，同时也要提供会计信息和经济分析数据，参与公司里的规划和决策。 （2）财务室协助公司做好公司的财务管理工作，实行董事长“一支笔”的财务审批制度。 （3）会计人员应尽职尽责做好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围。会计人员应根据会计法和会计人员工作制度行使自己的权力和义务。2、现金管理制度 （1）严格执行国务院现金管理暂行条例。 （2）遵守“现金收、支两条线”的原则，严禁私自坐支、挪用。 （3）不准用任何方式给其他单位或个人套取现金。 （4）现金发生差错，要及时查明原因，做好记录，按有关规定处理。 （5）各部门收入的现金要及时上缴财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。 （6）每天收入的现金要清点，核对无误后及时入账。 （7）任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。 （8）使用现金购买物品后，需持购货发票经总经理审批后到财务室报账。3、银行存款，支票的管理 （1）财务人员必须严格执行财务管理有关规定，不得出借、出租银行帐号，不得签发空头支票。 （2）填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不得涂改，大小写金额要一致。 （3）出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记簿中登记，然后启用，未启用的空白支票要妥善保管。 （4）出纳员要认真核对银行往来账目，做到日清月结，对未对账款要及时催要清理。 （5）会计要不定期检查库存现金和银行存款。 （6）支票与印鉴要分开存放。4、借款制度 （1）任何借款都必须严格遵守审批程序。 （2）任何人借款都必须填写借款单，有总经理审批后方可借款。 （3）业务人员周转金到年底必须归还，次年重新办理借款。 （4）一般借款必须在任务完成一周内报账。 （5）差旅费按公司财务规定执行。5、会计凭证复合及会计档案管理 （1）会计凭证要不定期进行抽查，并在装订前要进行复核。 （2）对于复核有错误的会计凭证，要规定的程序改正。 （3）会计档案要妥善保管，存放有序，方便查找。 （4）每年形成的会计档案要整理成卷，装订成册，并严格执行安全保密制度，不得随意堆放，毁损散失和泄密。 （5）会计档案保管期满，要销毁时，必须经全体股东同意后方可销毁。 （6）会计档案销毁后股东应在销毁清册上签字、盖章。6、报告费用结算（1）个贷业务结算分两种情况：一种“上打下”，一种是月结。合作时间较短和公司实力较小的中介公司实行“上打下”，合作时间较长和公司实力较大的中介公司实行月结。每月月底由业务人员出账单，次月5号前结算。 （2）公司贷款业务，实行一单一结，发报告时结算报告费用。若先发报告后结算，必须经总经理同意，落实责任人后发报告。五、办公室管理制度为强化内部管理，本着保证供应、勤俭节约的原则，特制定本制度。1、办公用品管理 （1）办公用品由办公室专人负责购置、保管和发放。 （2）各部门应将新需要的办公用品列出清单报财务室，办公室根据公司报物品种，数量进行审核汇总，编制办公用品购置计划和预算，报总经理批准。 （3）办公室人员在购置办公用品时，要做到货比三家，物美价廉，优中选优。 （4）办公室要指定专人保管办公用品，及时将公司购置的办公用品登记造册，妥善保管，防止霉烂，虫蚀或损坏。 （5）各部门领用办公用品时，必须由部门负责人和经手人在领用登记簿上签字后方可发放。 （6）各部一律不得在外擅自购置办公用品，如遇特殊情况，必须事先征得总经理的同意，报销时须经总经理审核签字，否则不予报销。2、用电、微机使用管理方法 （1）为了防止火灾发生、保证财产安全，工作人员在下班前检查门窗、电脑、照明灯、空调等用电设备是否安全关闭。 （2）每台微机的固定使用人员为设备安全用电直接负责人，最后离开办公室人员为间接责任人。 （3）每台微机固定使用人员对微机应加密，并负责微机使用、保管和清洁。 （4）公司内微机不得随意使用外来软盘、光盘等其他移动存储介质。 （5）确实需要使用外来软盘、光盘等其他移动存储介质，需由本公司计算机管理人员杀毒确认后方可使用。 （6）为保证文件的安全，每周计算机使用人应配合管理员将文件备份，并为计算机设置系统还原点。 （7）在无特殊原因时本公司人员不得随意使用他人的微机，尤其不得允许外来人员使用公司内微机。 （8）在计算机出现病毒时，应及时通知计算机管理员，保证系统和文件的安全。3、车辆使用管理 （1）车辆是为了公司工作需要购置的，需要有驾驶资格和经验的专业人员使用。 （2）因工作需要使用车辆外出时，应向总经理汇报，经批准后方可外出。 （3）车辆的保养、清洗由责任人员负责。 （4）不得私自驾车外出。4、办公室卫生管理良好的卫生工作环境可直接反应一个企业的精神面貌和员工文明程度，公司全体员工要爱护卫生，维护形象。 （1）首先设立卫生值日表，值日人员应自觉按序打扫卫生区域。 （2）办公室要保持整洁、卫生，不随地吐痰，不乱扔杂物。 （3）个人办公桌自己整理，做到整齐，美观。 （4）自觉维护好公共区域（如：接待间、走廊、沙发、门、窗）的卫生。 （5）在办公室穿着服装要得体大方，注意公司整体形象。 （6）报纸、杂志书籍阅读后要整齐放好，不可随处乱丢。5、办公室礼貌用语为了塑造公司的整体形象，提高公司在社会上的影响力，特制订本制度。 （1）有客人来访时，要主动和客人打招呼，请客人入座并主动为客人倒上茶水。客人走时要起身相送并道别。 （2）接听电话，说“您好”，如对方找人时说“请稍等”，如对方找的人不在，要问对方何事，是否需要转告，或留下对方电话，挂断电话时，动作要轻。 （3）与客人交谈时，注意力要集中，认真听对方讲话，不要随便插话或打断对方讲话。 （4）上班时间不吃零食，不大声喧哗，不闲聊与工作无关的事情，不打闹嬉戏，以免影响其他人工作和学习。 （5）无紧急情况严禁打私人电话。六、业务档案、图书管理制度为了规范本公司档案管理与会务管理，特制定本制度。1、本公司的档案具体包括：有关协议、委托书、评估底稿等。2、项目结束后，项目经理负责人将业务相关资料开具清单并整理交总经理确认后，交综合部（办公室），并有专人负责归档保管。3、各种档案的保管期限应严格遵照有关部门的规定执行，除业务档案一般归档保管期限为十年外，其余档案永久保存。4、本公司有为客户保守商业秘密的义务，但由于下列情况需要查阅业务档案的不属于泄密： （1）法院、检察院及其他部门依法查阅，并办理必要的查阅手续。 （2）协会进行业务检查时查阅。 （3）本公司认为合理的其他情况5、查阅业务档案应遵循以下原则： （1）本公司可根据查阅的内容和性质决定是否允许查阅者复印或摘录其中内容。 （2）查阅者应在本公司指定的地点查阅，不能将业务档案擅自带离。 （3）查阅者严禁在档案上查阅，严禁拆封和抽换。 （4）查阅后应立即归档。6、查阅者对本公司档案使用不当，引起的不良后果与公司无关。业务人员带回的有关会议、培训资料等按上述规定执行。7、保管期限届满的档案须列出销毁清单，列出销毁档案的名称、卷号、册数、已保管期限、销毁时间，经本公司负责人签署意见，方可销毁。8、公司购买的图书资料，有专人登记造册，集中归档保管，个人不在保存，严格借阅制度，每日人次借阅一本，阅后即还。七、奖惩管理办法奖惩办法的出台，其目的是为了更好的督促大家认真自觉地遵守各规章制度，客观、公正、公平地落实公司的各项规章制度，促进公司经济健康发展。1、对自觉遵守各项规章制度的员工大力表彰，对突出的好人好事给予适当的物质奖励。2、对违反公司各项规章制度的人员给与经济处罚。处罚的幅度及罚款数额由公司办公会议决定。3、凡违规人员视其情节或违规条款的轻重给与相应的处罚，公司将处罚的金额集中起来作为公司的公用基金，表彰先进，置办福利。4、请假、病假、加班按基本工资平均计算扣发或补发。5、迟到一次扣工资5元，当月第二次扣工资10元，第三次扣20元，第四次扣50元，第五次扣当月基本工资。业务责任控制制度为严格执业程序，规避执业风险，加强业务管理，强化风险意识，树立从业人员强烈的责任心、责任感，确保业务质量和执业信誉，特制定本制度。一、本制度适用于本公司全体人员。二、业务差错责任可分为现场房地产估价、归档材料、业务报告等方面的责任。三、现场房地产估价责任是指重要证据必须取证而未取证的责任。重要证据主要有：业务委托书、委托单位营业执照及复印件、法定代表人及复印件、房产权属证及复印件、委托人身份证及复印件等。 1、房地产估价业务须有：产权证明、土地证、现场查验笔录、实物照片、取价依据、业务委托书。2、房产鉴定须有：产权证明文件、法院判决（裁定）书、检察（公安）机关和扣压文件。3、“三级审核”时，经理或副经理（技术主管）发现：业务报告中重要证据漏取一项，扣发该项目负责人及有关科目负责人的当月岗位工资。漏取二项以上重要证据的，除扣发该项目负责人及有关科目负责人的当月岗位工资外，取消该项目提成奖金。一年内在两个项目当中出现漏取二项以上重要证据的，取消年终奖金。四、档案材料责任是指档案归档前后、保管期间的责任。 1、业务档案未按规定和本公司要求装订的，扣发该项目提成奖金。 2、档案员未按“档案管理制度”要求验收业务档案的，扣发其当月岗位工资的10。 3、业务档案和重要档案材料发生丢失的，加重处罚： 归档前发生丢失的，对该项目负责人和直接责任人予以辞退处理，造成不良影响和严重后果的责任人，应赔偿由于档案丢失给公司造成的损失，并扣发全体公司领导的当月职务工资。 归档后发生损失的，档案员负全部责任，并予以辞退处理，造成不良影响和严重后果的责任人，应赔偿由于档案丢失给公司造成的损失，并扣发全体公司领导的当月职务工资。经批准借阅丢失的，借阅人负全部责任，并予以辞退处理，造成不良影响和严重后果的责任人，应赔偿由于档案丢失给公司造成的损失，并扣发准予借阅领导的当月职务工资。五、业务报告责任是指报告签发后的责任。业务报告签发并正式成文后若发生： 1、非重要项目不符合规范要求的，扣发该业务项目经理或责任人以及项目直接责任人每人50元。 2、容易引起不良影响或造成严重后果的，如报告基准日、结论性意见等出现差错，若发现后及时追回并消除影响的，扣发该业务项目经理或责任人、审核人、直接责任人的一年职务工资，以及签字经理或副经理三个月职务工资；若发现后不能及时追回又不能消除影响的，对该业务项目经理、审核人及直接责任人予以辞退处理，并扣发签字经理和签字副经理一年职务工资。3、业务报告中出现非重要文字、数据差错，扣发该业务项目经理或责任人、审核人的三个月职务工资和签字经理、副经理的一个月职务工资。评估工作流程第一步：现场勘察、拍照收集资料接受委托周、王审核价初步定价调查市场 撰写报告沟通价格第二步：写 报 告二 级 审 核盖 章部门经理三级审核签 字 1、接受委托后，先收集相关的权属资料、类似房地产的成本、交易及收益资料等2、现场勘察估价对象，感受估价对象周边环境，拍摄现场照片。对住宅一般最少10张，主要有小区大门、小区环境、楼的外观、楼号、单元号、门牌号、客厅、餐厅、卧室、厨房、卫生间。3、调查可以通过周边的新楼盘、报纸、网络及估价对象周边的中介公司以及公司建立的资料库。4、项目负责人初步定价后交由部门经理核价，撰写报告初稿，经三级复核后签发报告。注：三级审核时，若有错误，交成长基金50元/人次。作报告时，若发现现场勘察人员现场记录有错误交成长基金50元/人次。卫生及日常管理为了确保办公室整洁有序，制定卫生值日表。一、各部门要保证室内清洁，物品摆放整齐，每天上班前10分钟要完成办公室内的清扫，值日人员负责保持当日卫生。（清扫范围：窗台、沙发、公共卫生区）二、办公室内要保持整洁卫生，个人办公桌自己整理，做到整齐、美观，自觉维护好公共区域的卫生。三、公司员工在办公室穿着要得体大方，不乱丢杂物，不随地吐痰，注意公司形象。四、报纸、杂志及本公司书籍看完后要整理放好，不可随处乱丢。五、各部门按卫生值日表排列顺序（正常上班无外出作业务的人员），卫生值日人员不打扫卫生的，当日发现一次罚款30元，当日兑现，当日没带现金的从当月工资中扣除。奖励给打扫卫生的人员。六、最后一个离开办公室的人员为责任人，必须负责关闭所有电源，锁好门窗。七、当电话铃声想起，离电话最近的人员为接电话责任人。八、当有客户来访时，最先接待人员负责热情接待来访客户，并让座和倒水。微机管理一、公司办公室微机不能私自移动微机主机和任何部件，不允许私自拆卸，发现问题及时报技术维护人员处理。二、电脑维护人员每月检查电脑的使用情况，及时反映进行维护和处理并记录。三、由技术维护人员统一安装杀毒软件与防火墙，并指导员工进行每日升级。四、外来存储介质（软盘、优盘、光盘、移动硬盘、照相机）必须有电脑管理人员先杀毒后使用。五、所有员工认真做好各自电脑设备的防尘、防潮等工作，使设备处于完好状态。六、每月将需要备份的文件及时通知维护人员刻盘，电脑管理员将备份的关盘资料保存完好避免文件资料丢失。七、使用电脑人员如有事离开办公室超过30分钟的，应将电脑电源关闭。八、不得在电脑上安装游戏，上班时间不得玩游戏。人员外出或中午、晚上下班后未关闭电脑的，出现一次罚款30元。九、私自拆卸主机或部件造成损坏的要照价赔偿。十、自觉抵制不健康网站及信息。车辆管理为规范公司车辆管理，完善各项工作制度，提高经济效益，特制定本制度。一、（集团）公司所属各公司不再设立综合部，车辆统一由综合部负责管理、调度。所属各部门公务用车，由部门负责人向综合部申请，说明用车事由、地点、时间，综合部根据需要统筹安排车辆，实行派车单制度。二、为合理调度、方便管理除紧急情况外，所属各部门在市区内业务用车应提前告知综合部车管人员。如有业务需要车辆出市区时，应提前半天或一天通知综合部安排车辆及司机。车辆使用原则：先上级，后下级，先急事，后一般事。司机办完事回单位后，应及时将车钥匙交到车管人员处。所属各部门单独一人因公在市区内办事，公交车方便时以公交车为主，原则上不安排车辆。三、车辆原则上不得私用和外借。本单位员工如遇特殊情况需要用车，必须经集团公司领导同意后，通知综合部可酌情安排车辆并做好出车登记。四、司机应自觉遵守劳动纪律，服从统一管理。未经综合部车管人员安排不得擅自出车，否则后果自负。五、除特殊情况并经集团公司领导同意，车辆夜间不得在外过夜，司机应将车辆停放在单位车库内。如不遵守，造成的后果自负。六、（集团）公司所有车辆实行定点维修，车辆在使用过程中如发现故障，应及时告知车管人员安排车辆维修，车辆设备更换须经车管人员同意，司机不得自行决定（特殊情况除外，但事后应及时报告），车辆修理完毕后，由当事人司机对修理项目进行仔细的验收并签字确认，修理的单据报所长、总经理审批后方可结算。七、（集团）公司在市区内统一指定地点加油。实行加油站定点加油制度。所属各部门车辆必须在指定地点用加油卡加油（加油卡各部门不得混用）。加油前司机到车管人员处领取加油卡，加油完毕后交卡时登记加油量，车辆的责任人（司机）在发现车辆油料不足时，要及时提前加油，以免影响工作。八、公司每月定期从加油站打印对账单。司机不得随意将油料赠送他人或出卖油料，如有发现视同贪污。九、按时、按里程更换机油，三芯。及时将里程表数和更换机油、三芯情况登记在册。各使用车辆单位和责任人（司机）每月1-3日统计本车辆的保养、维修、使用情况。十、个使用车辆单位和个人应随车携带车辆的各类证件，并妥善保管。每年车管人员根据车辆号牌尾号分批组织司机进行车辆年检。十一、各使用车辆单位和责任人（司机）在外出时如遇到不可抗拒的事故发生，除向附近的警察机关和车辆保险投保公司报案外，应及时联系（集团）公司并说明事故情况。十二、财务部应按时办好车辆的保险、养路费缴纳手续。车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十三、违规和事故处理 1、下列情况经济损失及责任由驾驶车辆的人员负担： 违反交通法规引起的交通事故公车私用或无证驾驶未经许可将车辆借给他人使用违反交通法规引起的罚款 2、不可抗拒原因造成的车辆事故、意外事故由公司研究酌情处理。工资制度一、个贷提成方法1、现场勘察： 10元/个（郑州市）； 20元/个（外地）2、送报告：7元/次（多份报告一个地方算一次）3、做预评和正式：预评：4元/个（郑州市）；8元个（外地） 正式6元/个（郑州市）；12元个（外地） 交易报告或直接出正式10元/个4、照片合成：8元/个5、定价：2元/个 审核定价：2元/个（由经理审核）6、二级复核：2元/个7、三级复核：2元/个注：二级复核只有项目经理有权限三级复核只有部门经理有权限二、公司贷款报告提成方法1、本地现场： 50元/个 外地现场：100元/天2、预评：100元/个 （郑州市）； 200元/个（外地） 正式：100元/个如果直接出正式郑州市按200元/个计提，外地按300元/个计提；每个项目由项目负责人和评估助理负责，提成按7：3发放。3、根据大报告的难易程度，可以乘以1-3的系数（由总经理确定）。注：对公大报告是指：1、在建工程 2、工业厂房 3、整体办公楼4、司法鉴定 5、拆迁 6、500万以上的门面房三、业务人员效益工资提成或办法1、与中介公司合作的业务按2%提2、从客户经理或客户直接接洽的业务并收费高于四折（含四折）的业务：按10%提3、交易课税业务：收费高于四折（含四折）按10%提4、对公司贷款业务收费高于三折（含三折）按10%提三级复核表评估项目名称：一、项目负责人我已复合了该项目的全部工作底稿，确认相关的评估程序都已执行，重大事项已报告至相关责任人，并按相关责任人的指令对相关事项进行了处理，对此我表示满意。我建议发出房地产估价报告及技术报告，但受到我在工作底稿中说明的事项以及需要签字房地产估价师（部门主任）注意并进一步采取行动事项的限制。签字： 日期：二、签字房地产估价师（部门主任）：我已审核了本项目估价业务档案，工作已适当地执行完毕，我对报告未定稿表示满意。我建议发出估价报告及技术报告，但受到我在工作底稿中说明的事项以及需要业务监管部门注意并进一步采取行动事项的限制。复核意见及复核记录：复核人签名： 日期：三、主管所长：我已仔细阅读了房地产估价报告未定稿、房地产技术报告未定稿及其他重要工作底稿，并且对本次估价工作中我认为必要的其他问题进行了检查和讨论。根据以上复查，我支持发出估价报告和技术报告。复核意见及复核记录：复核人签名： 日期：