QP-1011-7.3.3-01来料检验控制程序

批准: 审核: 起草: 生效日期: 修 改 履 历 表页码更改内容更改人更改日期审核人审批人生效日期1.0 目的保证外购物料及托外加工成品、半成品的品质、数量、规格符合我司的规定，使投入生产的物料能满足规定的品质原则和采购规定，特制定本程序。2.0 范畴我司采购用于产品生产的物料、托外加工成品、半成品及客户供应且用于客户所需产品的物料的来料检查。3.0 职责3.1销售部：采购规定的提供。3.2储运库：来料的点收、保存及告知品管检查。3.3品质部：来料的品质鉴定、标记及解决。3.4采购部：采购资料的提供、物料的采购、供应商的联系与评估、客户来料的资讯、反馈及异常联系，并向品质部提供相应的品质验收资料。4.0 作业流程来料检查流程图如附件一。4.1 来料点收4.1.1供应商或客户来料时，先由仓库仓管员根据订购合同、QR-7.3.3-01-01送货单核对实物的品名、规格、数量、交货期与否相符，具体依QP-1017仓库管制程序执行。4.1.2库管员经初步验收后，填写QR-7.3.3-01-02验收入库单，交质量部进行来料检查(免检产品除外，QR-7.3.3-01-03免检产品一览表)，验收入库单最迟应于收料后12小时送交品质部。如果急需要的物料，在验收入库单上注明“急件”字样，由品质部优先检查。4.1.3如来料为急需使用而来不及检查时，质量部可在物料上注明“急件未检”字样，先行放行，但后续检查仍需执行；如后续检查发现其为不合格品时，应立即全数返回，以保证产品品质。各单位在使用急件未检物料时，应在有关之报表中注明，以利追溯。急件未检放行时，应由业务、生产、品管等共同会签，当有客户规定期还需报客户批准。4.2 来料检查4.2.1质量部收到物料及验收入库单后，根据所制定的产品检查规范、样品、图纸、采购单或客户指定的特殊规定，单次抽样检查。如客户有特殊规定的依客户抽样检查之原则规定检查。4.2.2当本厂无法做检查或进行破坏性检查的物料，必须由供应商出示检查合格的证明文献。外发托外加工的成品、半成品以及重要的物料，供应商需附出货检查报告和有关的检测报告。4.2.3质量部应按实际状况抽检合适的比例，交生产部进行试生产，依试生产后的状况鉴定其与否合格。4.2.4检查合格的产品，品质部填写验收入库单交仓管员，由仓管分发给财务、采购、生产等有关部门，将该批物料放置在合格产品区。4.2.5检查成果不合格时，应予以隔离，以避免被误用。同步开出不良发生通报书规定供应商分析因素并实行改善。4.2.6品质部鉴定为不合格的产品，原则上应作退货解决。如需特采使用，需符合如下规定：该物料为生产急用（与否急用，应由生管提出，采购填写特采申请单。而该物料有外观缺陷，但不至于引起客户抱怨或经客户批准接受，或可以在生产部门配合加工/挑选后使用。经采购部/生产部/品质部会签，并由经理或以上人员批准。客户有规定期，还应得到客户的许可。特采使用的产品应明显标示，以便于发现问题时及时追回。生产部门加工/挑选后的不良品，应由供应商免费换货。应根据状况对供应商采用扣款等措施。4.2.7当供应商来料浮现严重品质问题须退货时，或持续三次发生类似品质不良时，由品质部填写不良发生通报书传给供应商规定其改善。仓库开QR-7.3.3-01-04退货单连同货品一起退给供应商。4.3对来料的最后鉴定成果，由品质部填写在验收入库单上，并将每日所验收的物料状况汇总填写在QR-7.3.3-01-05品质部进货检查日报表上，于第二日上班时交负责人审核。对于被判为不合格物料的解决按不合格品管制程序解决。5.0 参照文献QP-1010采购控制程序QP-1017仓库管制程序QP-1021不合格品管制程序6.0 品质记录表单编号表单名称保存地点保存期限QR-7.3.3-01-01送货单有关部门一年QR-7.3.3-01-02验收入库单有关部门一年QR-7.3.3-01-03免检产品一览表有关部门两年QR-7.3.3-01-04退货单有关部门一年QR-7.3.3-01-05品质部进货检查月报表品质部一年附件一：进料检查流程图仓库点收厂商/客户送货特采标示退货使用不良品退货急用？标示/隔离符合特采条件？否是否是紧急放行标记使用不良品退货进料检查合格标记不合格合格入库