超市各部门工作标准流程

退货流程卖场将所需退货商品调拨至仓库（收货部）仓库（收货部）输制商品退货单（收货部、供应商同步清点数量）有关业务、仓库主管、财务确认签字供应商复核确认签字仓库（收货部）制作退货出库单防损员复检确认签字一联传供应商一联传财务部一联传仓库收货部顾客退换货程序顾客投诉接待顾客检查受理条件检查受理商品填写退换货单有关部门主管签字证 明新货办理换货办理退换货 旧货收银主管（助理）在前台退货操作商品退换货程序 旧货 钞票顾 客商品（物品）调拨程序调出（入）部门制作商品调拨单调出（入）部门助理审核调出（入）部门主管复核防损员复检签名确认仓库（收货部）制单一联传调出部门一联传财务部一联传调入部门商品采购流程采购意向拟定（卖场建议、供应商推荐、采购引进）选择拟定商品市场调查（市场占有率、市场价值、毛利率、包装形象）与供应商洽谈（价格、费用、促销、与否提供形象陈列、付款条件、类型）填写购物合同审批表（已入场供应商可免）填写新品资料（分类、定价、商品分析）采购经理审批确认总经理审核确认签订合同（生成合同号、供应商编号）输入新品资料、下订单、发送订单物料领用流程物料领用部门制作申购单部门主管、经理审核总经办经理审核物料部采购入库，制作入库单（一联留底、一联供应商、一联财务）物料领用人填写领用单（一联留底、一联领用部门、一联财务）物料员发放物料内部调拔流程部门填定内部调拔申请单部门助理、主管审核部门经理审批总经办经理审批营运部文员打印电脑调拔单一联财务部一联调入部门一联调出部门新商品进场陈列新商品进场拟定采购部确认陈列位置、删改陈列图、配备表卖场调节陈列架、拟定位置收货部打印商品标签卖场贴商品标签新商品上架陈列商品陈列作业流程商品平常补货：检查商品陈列状况拉架、调节陈列面，拟定缺货商品查核周转仓、仓库存货 有货 无货填写缺货清单补货 商品出库、陈列（仓库需填写调拔单，商品调拨程序）平常商品陈列维护（严格按商品陈列图、配备表）补 货 流 程营业员填写补货单（二联）营运部助理、主管复核（供应商、商品名称、规格、数量）仓库确认库存（不寄存仓库商品无需仓库审核）采购部主管、经理审核供应商商品自采商品 安排时间采购生成电脑订单、传真供应商促销合同审核流程供应商申请或执行公司活动或促销筹划有关采购员确认和分类管理（促销期、收费、销售状况）拟定促销价格、制作调价单营运部、仓库盘存（以便财务部核算价差）标明库存数量 有补差 采购部主管、经理审核确认录入电脑调价单传营运部、仓库（收货部）打印特价红标签，执行特价（陈列）并登录特价商品跟踪表注：1、促销期只能为一种月（特殊商品例外）2、销售差旳产品不予安排促销活动3、活动期满后供应商无条件退换货报损流程报损部门制作报损单（写明报损因素、名称及规格、数量、进价）部门主管签字防损部助理、主管复核经理审批300元如下总经理审批300元以上营运部文员制作报损单传报损部门、财务部销毁报损物品或商品护送钞票流程钞票护送收银值班人员告知防损部领班以上人员护送人选到位在护送人员监督下收银员将收银机钱款收入银箱收银员及负责人到指定地点集合待命护送收银员到财务室高度警惕由固定路线护送至财务室收银负责人打开备用金柜护送人员须监督收银员点钱，做好单据收银员领取备用金钱箱监督收银员到出纳处交帐（钞票）收银负责人锁上备用金柜监督收银员钱箱与否入金柜由固定路线护送返回卖场收银员负责人锁上柜门商品验收流程供货商订单将货送到验收区收货员进行验收进价高拒 收拒 收规格不符核对单据核对无误业务部修改确认业务部确认（调价）应做补货单实物验收收货部合格商品拒 收不合格商品在订单上填写合格实收数抽样检查验收员在订单上签名防损员复检并签名确认收货部凭订单用电脑制入库单（订单返业务部）一联及送货单传财务收货部主管审核确认一联传供货商入库单一式三联一联传达仓库入 库卖场要货按调拨流程执行备注：赠品收货：1）供应商让利搭赠商品以零进价入库（可直接销售） 2) 赠品跟正常商品一起以捆绑销售旳，可不验收入库 3）赠与顾客商品另作赠品入库存档，服务部所有调拨负责保管派发，且作好进销存明细帐调价流程3-1 1、采购部告知调价采购部制作调价告知单营运部、仓库盘库存（以便财务部核算价差）采购员确认与否补差采购经理审核确认调价单生效执行传调价单给营运部、仓库、财务部调价流程3-2 2、营运部申请调价营运制作调价申请单营运部主管复核返回采购部审核 不批准 批准营运部、仓库盘存（以便财务部核算价差）采购部主管、经理审核调价单生效执行传调价单至营运部、仓库、财务部调价流程3-3 3、同竞争需要而调价市 调 售价高于竞争对手采购、营运主管确认 进价高于售价进价低于售价 告知采购员解决采购部制作调价单营运部、仓库盘存（以便财务核算差价）采购经审核调价单生效执行传调价单给营运部、仓库、财务部