两化融合管理评审程序

编 制审 核批 准版号A/0修改状态0批准日期2014-12-15两化融合管理评审程序1. 目的和范围1.1 为规范管理评审过程的控制，确保两化融合管理体系运作持续的适宜性、充分性和有 效性，并识别管理体系改善的机会。1.2本程序适用于两化融合管理体系的管理评审活动。2. 职责 12.1总经理指定管理者代表对两化融合管理体系定期评审，并批准管理评审计划和管理评（X审报告。2.2管理者代表向总经理报告体系运行情况，负责对两化融合管理体系的定期评审。2.3两化融合领导小组负责组织管理评审会议，审核管理评审计划和管理评审报告，组织JJL /落实管理评审报告的决议事项，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。2.4两化融合工作组负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审 记录的归档、保存，收集汇总各部门管理评审输入资料，编写管理评审汇报材料及管 理评审报告，验证各部门改进措施的落实情况并保存相关材料。3. 评审准备3.1制定评审计划（f3.1.1两化融合工作组组织编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实 施。正常情况下管理评审每年年底进行一次。为便于评价内部审核的情况，管 理评审尽量安排在一次内审全面完成后进行。3.1.2在下列特定情况下，管理者代表应适时组织相应的管理评审：1）当组织机构、产品范围和资源状况发生重大变化时；2）两化融合绩效指标出现重大偏差或两化融合绩效指标波动大时；3）当法律、法规、标准、管理方针及其他要求发生变化时；4）在体系审核中发现严重不合格时；5）两化融合目标没有实现时;3.2 确定评审内容3.2.1 常规评审的内容至少应包括以下方面：1）内部和外部体系审核的结果；2）新型能力指标的分析情况；3）事件调查、预防和纠正措施的实施状况；4）可能影响管理体系的变更、改进的建议；5）对重大两化融合管理体系问题的纠正和预防措施；6）两化融合目标的实现程度；7）新型能力带来的结果；18）如有新的法律法规的变化，公司资源的适应性；9）以往管理评审的落实跟踪。3.2.2对于特殊的评审，应针对所发生的事情，评估其对管理体系的影响，确定我们 应采取的对策，包括过程调整及相应的文件修改。、3.3两化融合工作组根据评审计划和评审内容，在评审实施前填制管理评审通知单并 发放至各有关部门和相关人员，后者应按通知单中的要求及时完成准备工作。两化融 合工作小组收集、整理各部门的资料后，确定具体的评审内容，报告管理者代表确认。4. 评审实施4.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表汇报管理体系状况，与会者在对评审内容进 行充分的讨论和评价后，应给出结论性或指导性的意见。4.2会议对现存潜在的不合格/不符合应提出纠正或预防措施，对不能当场解决的问题应 要求召开后续的专题会议加以解决。以上措施均应明确责任人和完成期限。4.3编制评审报告。两化融合工作小组整理评审情况并编制成管理评审报告，填写管理 评审问题及改进措施表，由两化融合领导小组审核，批准后由两化融合工作小组向 各有关人员发放。5. 跟踪、验证评审措施对于评审要求的纠正措施和预防措施，各有关部门和人员按两化融合不符合、纠正管理 程序和两化融合预防措施管理程序的要求执行。对上述各项措施，两化融合工作小 组应做好督促和收集工作，并跟踪、验证各项措施及会议的执行和完成情况。以上措施和第2页共3页会议的结果将作为下次管理评审的输入。6. 记录的保存管理评审产生的各项记录由两化融合工作组保存。记录保存要求参见两化融合记录控制 程序执行。7. 相关文件及记录序号编号原文件编号文件名1*4202两化融合记录控制程序2*8701两化融合不符合、纠正管理程序3*8702两化融合预防措施管理程序4*-*JL086012 *管理评审计划5*jl-0-86-021管理评审会议通知6*jl-0-86-03Jr管理评审报告7*jl08604fJL/管理评审问题及改进措施表