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唯冠科技（深圳）有限公司Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD. 供應商管理作業流程文件编号:QAD-B144版本:A1制订日期: 2008年 08 月 12 日修订日期: 年 月 日核准审查制订1 目的 為提高供應商供應的物料品質,確保其在受控的狀態下穩步實施變更,以利品質從源頭得到控制. 從而實現與供應商建立長期性、穩定性和互利性的合作伙伴關系.2 適用范圍 2.1 適用於唯冠&晶冠科技(深圳)有限公司.3 權責 3.1材保部 主導供應商重大變更後品質評鑑與稽核 3.2 采購部 配合稽核結果調整訂單數量 3.3 研發部 負責供應商材料材質、原材料廠商、設計變更後的評估和承認 4 作業流程4.1 評鑑流程圖,如附件4.2 變更方式 當供應商材料材質變更、供應商的原材料廠商變更、供應商材料的設計變更時，供應商必須用ECN書面通知我方RD評估，並重新送承認書經RD同意後方可導入，且需提供變更履歷表（如附件二）； 供應商制程參數發生重大變更時，需書面通知我方IQC進行稽核與評估，IQC將依據評估結果要求PQ對供應商的訂單量依據QAD-B06供應商品質稽核與輔導作業流程辦理； 供應商生產基地變更，需書面通知我方IQC重新評估其制造能力，IQC將依據評估結果要求PQ對供應商的訂單量依據QAD-B06供應商品質稽核與輔導作業流程辦理； 供給我方材料轉包加工時，需書面通知我方IQC重新評估制造能力並經同意後方可實施轉包； 凡涉及到以上變更，供應商需按以下要求在外箱上張貼相應標示： a、試投用料：於開發階段新機種所用的材料，在外箱貼一張試投用料標示，要求黃底黑字，大小7*2.5cm； b、新料：第一次所交的材料其外箱上必須張貼新料標示，要求白底藍色字體加黑框，大小7*2.5cm； c、設計變更：變更後連續所交的五批料必須在外箱張貼一張設計變更標示，要求白底藍色字體加黑框，大小7*2.5cm； d、品質問題改善：因品質異常經改善後連續所交的五批料，必須於外箱張貼一張改善品標示，要求白底藍色字體加黑框，大小7*2.5cm； e、材質變更：因材質變更後連續所交的五批料，必須於外箱張貼一張材質變更標示，要求白底藍色字體加黑框，大小7*2.5cm； f、材料廠商變更：因材料廠商變更後連續所交的五批料，必須於外箱張貼一張材料廠商變更標示，要求白底藍色字體加黑框，大小7.5*2.5cm； g、生產基地變更（含外包）：因生產基地變更後，連續所交的五批料，必須在外箱張貼一張生產基地變更標示，要求白底藍色字體加黑框，大小7.5*2.5cm. h、環保標示：環保物料需在外箱明細右上角張貼一張RoHS標示，標示規格4*2cm，黑色字體綠色底. I、供應商廠名變更：供方如因業務關系或其它原因變更廠名時，需向唯冠PQ&IQC提供書面的有效的証明書，証明變更前後兩個廠名為同一工廠. 4.3 退貨手續之處理 供方材料因品質問題需退貨時，供方應在接到退貨通知的3個工作日內，前來辦理退貨手續； 辦理退貨人員需攜帶有公司蓋章的委托書，方可將退貨取回； 退貨逾期不辦理的將依品質合約之相關條款處理。 4.4 評估結果之處理 針對供應商的重大變更，其評估結果參照供應商品質稽核與輔導作業流程執行. a. 稽核結果為優級廠商,新機種優先發給或增加訂單量. b. 稽核結果為良級廠商訂單量維持現狀. c. 稽核結果為一般級廠商限期改善,並酌情實施不定期稽核. d. 稽核結果為不及格廠商限期改善,酌情實施不定期稽核,並由IQC提出停止采購申請,經採購和品保主管會簽後呈總(副總)經理裁示後執行.停止采購通知單 4.5 未依變更流程作業的供應商之處理 供應商因涉及到變更而未及時向我司報備，且在我司產線造成重大品質事故，一經查實，我方將嚴格依照品質合約進行處罰。 5.0 參考文件: 5.1 QAD-B07 5.2 PQD-B02 5.3 QAD-B05 5.4 QAD-B036.0 作業流程圖附件 6.1 供應商管理作業流程图7.0 表單附件: 附件一: 標示樣板 附件二 : (FORM NO:QAD-B144-01A) (保存期限為一年) 供應商管理作業流程圖作業流程說明供應商 (vendor)材保部 (VQM)研發部 (R&D)採購部 (MP)副總或總經理 general manager文件表單 list1.提出變更需求2.依變更需求試作3.執行變更4.做相應變更標識變更申請變更試投變更標識執行變更變更評估變更需求變更需求變更評估變更需求裁示1.材料變更履歷表改善品材料廠商變更材質變更設計變更附件一：標示樣板 A 試投用料標示 B 新料標示新 料試投用料 C 設計變更標示 D 改善品標示 E 材質變更標示 F 材料廠商變更標示 G 生產基地變更標示 H 環保標示(4*2cm)RoHS生產基地變更備注：以上標示貼於外箱標簽右上角附件二：材料變更履歷表 材料變更履歷表料號： 版本：01項次變更 日期ECN NO.QC CODE序號位置變更前變更後變更原因備注
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