企业经营情况分析会汇报模版.ppt

（单位） 2012年经营目标执行分析 报告 *年*月 汇报人： 目 录 经营计划执行分析 3 3 2 2 下一步工作思路及绩效承诺 3 3 1 1 3 3 需要协调事项 关键业绩指标完成情况（组织绩效中的关键业绩指标部分） 指名称 位 年度 目 季度 目 季度 完成 季度 完成 比 季度 年度 完成 年度 完成比 去年 同期 同比 增 财务层面目标达成分析 指标名称 单位 年度 目标 季度目 标 季度完 成 季度完 成比 季度预 计 年度预 计完成 年度完 成比 去年同 期 同比增 长 售收入万元 利万元 毛利率% 收万元 存万元 性金 流量 万元 偏差分析及改进措施： 说明：重点分析偏差 大的指标 客户层面目标达成分析 指标名称 单位 年度 目标 季度目 标 季度完 成 季度完 成比 季度预 计 年度预 计完成 年度完 成比 去年同 期 同比增 长 偏差分析及改进措施： 说明：重点分析偏差 大的指标 编制说明：本表可根据本单位的内部分解指标加行或 单独加表分析。 客户层面目标达成分析客户结构分析（一） 用饼状图的形式分别说明去年及今年季度累计各类客户销售额构成 比例，对今年季度的客户结构的变化进行分析。 图例 2011年客户结构 2012年季度客户结构 客户层面目标达成分析产品结构分析（一） 用饼状图的形式分别说明去年及今年一季度累计各类产品销售额构 成比例，对今年一季度的产品结构的变化进行分析。 图例 2011年一季度产品结构 2012年一季度产品结构 战略新兴产业和重点新产品层面检讨分析 根据本单位战略新兴产业和重点新产品项目完成情况进行分析 内部运营层面检讨分析 根据本单位年度重点经营工作进行分析，包括但不限于重点管理目 标 学习与成长层面分析 重点对人员优化、员工调薪、团队建设、企业文化建设、能力培养进行 分析 目 录 经营计划执行分析 3 3 2 2 季度工作思路及绩效承诺 3 3 1 1 3 3 需要协调事项 1212 季度绩效指标承诺 指标名称单位年度目标季度预计 年度预计 完成 年度完成比 售收入万元 利万元 毛利率% 性金流万元 .其他指 编制说明：本表可根据本单位的关键业绩指标加行 1313 季度整体工作思路与策略 说明：各单位明确下一步工作思路和关键举措 目 录 经营计划执行分析 3 3 2 2 季度工作思路及绩效承诺 3 3 1 1 3 3 需要协调事项 1515 需要协调及决策事项 简要说明需要集团层面协调解决的事情。 1616 需要协调及决策事项 对绩效考核指标、分值比重的合理性提出相关意见 17 完