房地产公司各部门流程图--采购部流程.ppt

流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部 时间规划技术部高层领导工程管理部 编制项目总体 采购计划 开始 启动单项采购 程序 审批 编制招标文件 A 1 4 5 对拟邀标单位 的评审报批 审批 6 3 8 7 10 11 9 资财部 提出预选邀标 单位 供应商数据库 2 通知入选的拟 邀标单位 9 审核 工程项目部战略发展部 提供施工技术 要求 采购策划 提交材料设备 申请计划 审批 成本组复审 设计组提出技 术要求 发放标书 备案 审核 审核 1 流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部 时间规划技术部高层领导工程管理部资财部工程项目部战略发展部 13 组织答疑 A A 踏斟现场 接受投标书样品 组织评审、初选 发出中标通知书 组织合同谈判 17 18 审批 组织会签 12 14 15 16 19 审核 参加会签 参加会签审核 审批 签订合同 20 2 流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部 时间规划技术部高层领导工程管理部资财部工程项目部战略发展部 月资金 计划 提交每月材料 需求单 通知供货商修理退货 换货 供货商索赔 A 21 25 复验 材料设备进 场检验 不合格 合格 资金计划 备案 资金支持 27 22 发出材料设备到 货通知 24 后评价和项目总 结 催交监造 发出材料设备发 货通知 付款 23 26 28 3 流程名称：材料设备招标流程说明 流程编号：2.3.3 流程拥有者：规划技术部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果 1. 规划技术部采购组根据设计组提出的设计交 工标准进行采购策划 设计交工标准采购策划(含AB类清单)邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部 、规划技术部成本组提出意见 2. 规划技术部根据项目部提出的材料设备申请 计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项 目采购计划 施工进度计划和材料设 备申请计划 项目总体采购计划 3. 规划技术部将采购计划报总经理审批采购计划审批结果 4. 规划技术部根据需要启动单项采购计划采购材料设备工程量 5. 规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单 位 提出拟邀标单位名单采购人员对供应商进行实地考察，填写供应 商调查表和合格供应商名册，从供应商数据 库中提取拟邀标单位 6. 采购组组织对拟邀标单位的评审资格预审文件资格审查 7. 公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果 8. 规划技术部通知入选的投标单位最终入选投标单位投标邀请书 9. 规划技术部编制招标文件采购材料设备技术要求 和商务要求 招标文件初稿由工程管理部编制施工安装技术要求,由设 计组编制材料设备技术参数，由采购组编制 商务部分,汇总招标文件 10. 招标评审小组及公司领导对招标文件进行审 批 招标文件初稿审批结果 11. 规划技术部向投标单位发放标书标书 12. 规划技术部组织踏斟现场 13. 规划技术部组织答疑被邀请单位疑问清单答疑文件 14. 规划技术部接受标书投标书 4 流程名称：材料设备招标流程说明（续） 流程编号：2.3.3 流程拥有者：规划技术部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果 15.规划技术部组织招标小组开标，依相关规定 评标，初步确定中标单位 投标书初步中标单位 16.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果 17.规划技术部发出中标通知书中标通知 18.规划技术部组织合同谈判合同谈判 19.规划技术部依合同管理流程对合同进行会签合同管理 20.签订合同采购供应合同 21.采购组根据供应材料设备类别进行催交和监 造 催交函监造报告 22.规划技术部根据工程管理部每月材料需求单 制定月资金计划 材料需求单发货通知/资金计划工程管理部每月提供材料需求单，采购人 员制定月拨款资金计划 23.月资金计划报资财部进行审批、备案资金计划 24采购组根据供应商的发货时间向现场项目部 发出到货通知 供应商发货通知到货通知 25产品不合格处理不合格记录不合格产品处置记录 26采购组向供应商进行索赔商务谈判修改合同或扣款单 27规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料 款 请款单、复验报告拨付材料款工程管理部协同总承包、监理对进场材料 、设备进行抽验、复验 28采购组组织对供应商进行后评估和项目总结评估报告和项目总结报告 5 流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部 时间规划技术部高层领导工程管理部 开始 启动单项采购 程序 审批 编制招标文件 审批 资财部 提出预选邀标 单位 供应商数据库 通知入选的拟 邀标单位 项目部战略发展部 审核 备案 提交B类材料 设备申请计划 发放标书 总包单位 审核审核 踏斟现场答疑 接受标书 开标评标 设计组参与答 疑 参加参加参加 评标结果 签订合同 审批 6