药品经营企业质量管理制度汇编

药品经营企业质量管理制度目 录1、 质量方针和目标管理32、 质量体系审核制度53、 相关岗位人员的质量责任制度74、 质量否决制度155、 首营企业和首营品种质量审核制度176、 药品购进质量管理制度197、 质量验收的管理制度228、 进口药品管理制度259、 药品保管养护制度2710、 近效期药品管理制度3011、 药品出库复核的管理制度3112、 药品销售管理制度3313、 有关记录和凭证管理制度3414、 不合格药品管理制度3515、 退货药品的管理制度3716、 质量事故的管理制度3917、 质量查询和质量投诉的管理制度4118、 药品不良反应报告制度4419、 售后服务及用户访问制度4620、 卫生和人员健康状况管理制度4821、 质量教育、培训的考核制度5022、 质量信息管理制度5223、 仪器与设备质量管理制度5424、 计算机系统硬件和软件管理制度5625、 药品质量档案管理制度5826、 安全管理制度6227、 药品召回管理制度6428、 蛋白同化制剂、肽类激素管理制度6629、 药品电子监管管理制度68 青海旭东医药有限公司编号：XDZG001共2页 第1页题目：质量方针和目标管理总67页 第3页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：为了使全体职工明确企业经营活动的纲领及企业的管理方针、规划，进一步提高企业的整体素质，特订立以下有关质量方针和目标管理规定。 质量方针和目标是由总经理组织制定并正式发布的关于公司的质量宗旨和质量方向与目标。一、质量方针： 以质量为本，求持续发展，不断提高，致力完善。 a、制定GSP实施方案，分工负责，分解落实。 b、积极组织职工、鼓励职工接受再教育、再培训，提高广大职工的业务素质和质量意识。 c、积极创造条件提高仓库设施，改善储存条件。 d、依法经营、规范管理，加强考核力度，确保质量体系的有效，正常运行。 二、目标管理 经营优质药品，全面提高经营管理和质量管理水平。 a、严把入库验收、出库复核、在库养护关，做好服务工作，满足顾客需求。确保经营药品安全有效。 b、各岗位、各部门都要确保药品质量，严把质量关，把伪劣药品消灭在“萌芽”之前。 C、以“自主管理、局部调整、重视质量、注重效益”为原则，加强商品、资金、信息、制度等管理，不断总结经验、不断改进有关工作。 实现质量方针和目标管理需不断提高职工的业务素质、整体素质，逐步建立高水平的管理体系和质量保证体系，积极开展全员、全过程的科学的质量管理活动。公司方针目标逐级展开，分解分层落实，形成严密的、规范的、系统管理与制度管理，使我公司成为具有较强竞争能力的经济实体，使公司全体员工能正确遵照执行，为提高人民的健康水平服务。青海旭东医药有限公司编号：XDZG002共2页 第1页题目：质量体系审核制度总67页 第5页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：根据GSP要求，为确保我公司质量管理体系的有效运行，特制定本制度。 一、质量体系的重点在于建立健全质量管理体系，即为实施内部质量管理而建立的质量体系。 二、质量管理体系的审核范围主要包括质量管理的组织机构、质量工作人员素质、工作与经营条件等。 l、企业质量管理体系审核、批准由法人代表负责； 2、质量管理体系审核、成员由法人代表、经理、质管、经营(业务)、仓储等部门负责人参加，按照药品经营质量管理规范及其实施细则要求对企业内部药品经营过程质量管理进行检查与评价。 3、质量领导小组保证公司质管部行使质量否决权及其质管人员行使职权。 三、审核依据药品管理法和药品经营质量管理规范和其它相关法规等。 四、质量管理体系中各环节审核、评估时间规定 1、公司对药品经营质量管理制度至少每年一次，原则上为每年的12月份。 2、公司每年对购销情况进行评审，应深入调查研究，作为确定购销单位、调整经营结构的重要依据。 3、公司购进和销售药品要有合法票据。 4、因工作需要，各部门负责人提议，质量领导小组和企业经理决定可以提前召开评审工作会议。 5、质量管理制度的修订由质管部起草定稿，职工讨论，法定代表人批准后有关职工必须认真遵照执行。 五、公司质量管理机构的确定与人员变动须经质量领导小组审核同意。 六、质管部负责质量管理体系审核、评估的日常资料、信息、收集和准备工作。 七、坚持GSP认证标准，完善GSP管理机构，实施全过程质量管理，人人明确岗位责任。 八、积极创造条件，保证有关环节运转正常，确保药品质量。 九、对质量管理制度的执行情况每季度实施考核一次，考核记录存档。青海旭东医药有限公司编号：XDZG003共8页 第1页题目：相关岗位人员的质量责任制度 总67页 共7页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：公司全体员工都应本着“ 质量第一 ”的原则，保证经营商品质量和人民用药安全、有效。为了规范质量行为，落实各级责任人员的职责，特制订本制度。(一)、总经理 对经营商品的质量和质量管理体系的建立和运行负全面责任。 1、组织贯彻实施上级有关部门关于质量方面的方针、政策、法规和指令。 2、主持制订本企业质量方针、目标、规划和计划，建立并健全质量责任制，并首先在领导层落实。 3、推进质量体系建设，健全质量管理机构，支持并保证其行使职权，做好质量管理工作。 4、主持质量工作会议，主持重大质量事故的处理、研究、布置和检查质量工作，特殊情况应上报质量领导小组研究处理并作出有关质量问题的决策。 5、开展质量教育，提高全体职工的质量意识，在经营与奖惩中落实质量否决权。 6、对公司工作全面负责，注意购、销、存动态，重视调动职工的积极性。 (二)、质量管理负责人 1、贯彻执行有关药品质量管理的法律、法规，具体负责企业综合质量管理工作制订组织质量考核工作 2、负责起草、审定有关质量管理文件、并指导、检查、督促实施。 3、负责企业质量信息的传递、反馈，建立和健全质量信息管理制度，并发挥它在质量管理中的作用。 4、负责开展质量教育活动，推行全过程的商品质量管理，制订实施办法，保证质量管理工作正常开展。 5、审查首营企业和首次经营品种，审定有关业务合同中的质量条款。 6、负责不合格药品的审核和上报，参与不合格药品的销毁监督。 7、负责重大事故的调查和处理及不良反应的汇总报告。 8、履行质量管理职能，在公司内部对药品质量行使裁决权。 (三)、质量管理员 1、认真学习、贯彻有关质量管理工作的方针、政策、法规，积极提出有关完善各项规章制度的各种建议和意见。 2、负责商品质量查询、处理、整理、汇总，提供有关质量信息。做好跟踪服务和不良反应情况记录。 3、负责不合格药品的上报参与不合格药品的销毁。4、收集、整理有关药品的质量档案，参与起草、修订企业经营质量管理制度。5、坚持原则，公正办事，质量管理工作不受外界影响干扰，有权越级反应问题。 (四)、验收员 1、按照法定药品标准和合同规定的质量条款，对入库商品进行逐批号验收，并做好详细的记录。 2、外观质量、包装质量有疑问的，对销货退回及贵重、近效期、进口等商品应加强验收。 3、不符合有关规定的产品不得验收入库。 4、经验收合格的药品，必须在有关单据上签名，凡未验收的商品不得签字，未验收的商品不得入库。 5、凡发现不合格的药品，应及时报告质管部。按不合格的有关程序处理，并通知业务部门。 7、配合质管部做好售后的质量查询、退货处理、质量档案和主要业务单位的档案工作。 (五)、销售员 1、药品销售工作的职责是：正确宣传、合法销售、保证质量、准确无误。 2、按规定将药品销售给合法资格的单位，并认真索取与审核购货单位的许可证与营业执照等合法证照资料。3、销售人员应正确介绍药品，不虚假夸大和误导用户。4、销售药品开具合法票据，并按规定建立药品销售记录，做到票、帐、货相符。5、对已售出的药品如果发现质量问题应立即追回，并向质管部门报告，同时做好记录。6、在销售过程中应按照有关不良反应报告制度，注意收集由本公司售出药品的不良反应情况，若发现不良反应情况，应按规定向公司质量管理部报告，以便调查、核实、上报。(六)、采购员 l、学习、贯彻、遵守药品管理法及有关法规、规定，树立质量第一和廉洁奉公的思想，认真组织采购工作。 2、采购工作应遵循质量第一的原则，及时查验和索取业务单位的有关资料。 3、要对供货企业的业务人员，进行合法资格的验证，签订购销合同要明确质量条款，做好药品购进记录。 一般情况下不得购进近效期在六个月以内的药品。 4、会同质管部门认真制订购货计划组织好货源，制定购货计划要以质量作为重要依据，严把进货质量关，确保进货质量安全有效。 5、具体负责药品购进过程中的质量管理工作。检查确定供货企业法定资格，生产或经营的范围和质量信誉情况。 6、认真做好对首营企业和首营品种的审核报批工作，经质管部门审核后报经理室批准后执行。 7、不得购进变质、失效、不合格或不符合规定的医药商品，并要及时反馈、认真处理用户意见。 8、收集药品和市场信息资料，负责药品货源和价格行情的调研。 (七)、储运部 1、协助业务科、质管科做好药品销售和管理工作。 2、认真把握进出库复核关，严防伪劣药品进出库和差错现象发生。 3、按规定做好药品养护、储存和运输工作，认真做好有关台帐和记录。 4、协调好各仓库养护员和保管员的工作，仓库内色标明确，堆垛合理。 5、积极向质管科提供养护、保管、运输和客户反馈的质量信息。 (八)、养护员 1、在质管部的指导下。对药品进行定期循环质量检查和科学养护，实行“三、三、四”制检查，要加强检查重点品种的养护。 2、指导保管人员对药品进行合理储存。 3、养护中发现疑问应及时同质管部联系，填写复检单，并向有关部门查询。同时挂黄牌暂停发货，有确定结论后再作处理。 4、定期对养护情况进行分析，配合保管员做好安全储存，科学养护工作，提供养护建议。 5、做好仓库通风、除湿、降温、避光、除虫、防腐等养护工作。 6、对中药材和中药饮片按特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护，确保在库中药材品种的质量安全。 7、正确使用养护设备，认真做好使用记录，注意保养养护仪器，确保养护工作的正常运行。(九)、仓库保管员 l、负责对验收合格商品的入库收货、在库保管及发货工作，对商品负有保管责任。 2、努力学习商品保管知识，了解商品特点，实行分类、分区存放，堆垛合理，间距规范。 3、商品入库时应仔细查对品名、剂型、规格、数量、批号、产地、验收员是否盖章等，发现疑问要及时同验收员或业务部门联系，不合格药品不得入库。 4、发货时应执行“先产先出”、“近效期先出”、“按批号发货”的原则，凡变质、过期失效等不合格商品不得发货，并做好温湿度记录和调控及色标管理等有关工作。5、凭单收发商品，保证票帐货相符，防止错发，避免损失。6、负责填写不合格药品(破损)审批表，负责维护仓库的环境卫生。7、设置近效期药品一览表和近效期商品催销制度，协助做好信息反馈处理工作。 (十)、出库复核员 1、复核员对出库商品质量负有直接责任。 2、严格执行出库复核制度，认真按品名、规格、生产厂家、批号、数量和发货日期等项目按单逐批复核出库药品，做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清晰，便于质量跟踪。 3、不符合下列规定的药品不得出库。 a、药品包装内有异常响动和液体渗漏。 b、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏。 c、包装标志模糊不清，或者脱落。 d、己超出有效期药品。 e、有退货通知或药监部门通知暂停销售的药品。 4、认真作好药品出库复核记录，并备存待查，防止一切质量事故。 5、要在出库凭证上盖章(或签字)作为出库复核的依据，严禁不合格药品出库。 (十)、运输员 l、在药品出库时要仔细检查各种数量和包装情况，发现问题要及时采取弥补措施。 2、装车时要堆放结实、捆绑牢固，应针对运送药品的包装条件和道路情况，采取相应措施，防止途中运输损失和商品混淆。 3、搬运、装御药品应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放和采取防护措施，堆码要整齐，高度要适中。 4、努力压缩药品的待运期，减少运输差错，须冷藏的药品要求冷藏储运并要尽量缩短运输时间。 5、及时向质管部反映运输送货过程中收集的质量信息及可能发生的问题。 6、药品交接时要求客户当面点清，做好回单签收工作。 (十一)、会计、出纳 1、坚守工作岗位，严格执行有关财务制度，不得擅自支用流动资金，会计人员必须每月按时做好有关财务清算工作。 2、认真复核出入库凭证，检查数量、单位、金额是否相符，及时准确地办理收款和付款工作。对购进药品的付款凭证上要有验收员签章后方可予以付款。 3、收付款时应做到唱收唱付、清点清楚，防止假币收入，有关凭证要在收款后才能盖章。 4、及时反映收款和付款中的问题，每天的货款要及时送交银行入帐，做好现金保管和资金回笼工作。 5、积极帮助业务科或质管科收集、反馈有关药品的质量信息。 青海旭东医药有限公司编号：XDZG004 共2页 第1页题目：质量否决制度 总67页 第15页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：为了保证经营医药商品的质量，保障人民用药的安全、有效，保持社会效益与经济效益在本企业的中心地位，根据药品管理法、药品经营质量管理规范等，决定采取质量否决的方式，特制订本质量否决制度 (一)实行质量否决的内容： 1、凡购进假劣药品或不符合法律法规规定的医药商品，每发生一种(批次)扣当事部门一个月奖金。 2、首营企业和首次经营品种未按规定申报的，每发生一种扣发当事人一个月奖金。 3、凡是判定不合格或不符合规定的医药药品，不得擅自购进或销售，违反者要追究责任、严肃处理。4、凡发生因发货差错，造成重大损失或重大责任事故者，扣发责任人当月奖金。 5、凡发生单批次责任质量报损1000元以上，扣发责任人当月奖金。 6、凡发生重大质量违法事件，扣发责任部门全年奖金。必要时对责任人给予行政处分，情节严重的移送司法部门处理。 7、凡发生质量否决，负有管理直接责任的部门和职能部门，其主要负责人及责任人也相应作扣奖金处理。 8、质管部有权实行质量否决。（二）、质量否决的方式： l、口头批评 2、由质管科发出“整改通知书”青海旭东医药有限公司编号：XDZG005共2页 第1页题目：首营企业和首营品种质量审核制度 总67页 第17页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人许小明变更记录：变更原因及目的：(一)首营企业系指我公司首次购进药品的生产或经营单位 1、业务部应会同质管部严格审查对方的法定资格，认真查看其“一证一照”、依法经营的范围；不得向无“证照”或“证照”不全的单位客户、建立有关药品供需关系。 2、企业要重视对方信誉情况、商品质量情况，做到按需进货，择优选购。 (二)首营企业审批时必须具备以下资料： 1、“一证一照”复印件(加盖单位红章) 2、质量保证协议书(原件) 3、质量体系调查表，及通过GMP或GSP认证文件。 4、法人委托书(原件)及供方销售人员身份证复印件并验证核实其真实性（核对原件）。 5、供方销售人员高中以上学历证书和资格证书、培训证明复印件。 6、业务人员在法律上无不良行为的证明(盖单位红章)。 (三)首次经营品种系指我公司向生产企业首次购进的药品(包括新剂型、新规格、包装变化的药品) (四)首营品种审批时必须有首营企业的有关资料外，还必须附下列资料： 1、批准文号复印件； 2、质量标准及批复件； 3、物价局价格批准文件； 4、注册商标批件复印件： 5、同批号样品及包装、标签、使用说明书的批件复印件（盖有省级以上药监部门核准的印章或骑缝章）： 6、该样品同批号的出厂检验报告书、生物制品应有国家局规定的批签发证明复印件（盖红章）； 7、生产厂的基本情况介绍资料； 以上材料需加供货企业红章或质检机构红印章。 (五)业务部在审核必备的有关资料后填好首营企业或首营品种审批表转送质管部。 (六)质管部接到有关资料后，应尽快审核，还必须了解包装标志是否符合规定，了解药品的性能用途，储存条件，企业质量信誉，必要时抽样复检或进行实地考察，审核符合规定，签署意见报经理审后方可进行销售。 (七)业务部门要做好市场需求调查，了解销售趋势，收集用户评价意见，做好查询处理记录，及时报质管科。 (八)质管部门应建立首营企业和首次经营品种质量档案青海旭东医药有限公司编号：XDZG006共3页 第1页题目：药品购进质量管理制度 总67页 第19页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：1、目的：为了严格把好药品购进质量关，确保依法购进，合理采购，并保证药品质量安全，特制订本制度。2、依据：药品管理法、GSP及其实施细则等3、使用范围：本公司采购业务的管理。 4、职责：采购业务部 5、根据药品管理法等有关法律、法规规定，加强药品经营质量管理，保证人民用药安全有效。对业务采购环节影响质量的因素作出如下规定与要求。 （一）企业经营原则 （1）、认真贯彻执行药品管理法、药品经营质量管理规范等有关法律法规的规定，坚持“质量第一”的原则。严把药品采购质量关。 （2）、企业经营的药品要做到保证药品质量合格，及时供应，千方百计满足市场用药需求，坚持全天候供应国家基本药物目录所列的品种，加强质量管理。以保证人民用药安全有效。 （二）企业的经营计划 加强市场调查、预测，制度年度经营计划，编制购货计划时应以药品质量作为重要依据，并有质量管理人员参加，及时调整库存结构，勤进快销，防止脱销与过剩。 （三）购销对象 （1）、严格审查购进对象的法定资格，查验对方的“证照”并索取其复印件（加盖企业原印章），同时索取供方销售人员合法资格的证明证件，并验证核实其真实性（包括供方销售人员法人委托书和身份证原件）。不得向无证照或证照不全的单位购入或供应药品。 （2）、采购对象的选择原则，应优先充分考虑其药品的质量情况，按需进货，择优选购。 （3）、购销药品符合下列原则 、采购员应经专业知识及有关法律、法规培训、考试合格持证上岗。 、严格执行“按需进货，择优采购、质量第一”的原则，确保药品购进合法性， 、在采购药品时应选择合格供货方，对供货方的法定资格、履行能力、质量信誉等进行调查和评价。并建立供货方档案。 、对于本企业进行业务联系的供货单位的销售人员，进行合法资格的验证，并做好记录。 、购进药品因开据合法票据做好票、帐、货相符。 、建立完善的购进记录。 、对进口药品要有加盖供货单位质管部原印章的进口药品注册证和进口药品检验报告书或进口药品通关证的复印件。 、定期进货情况进行质量评审，一年1-2次，认证总结进货过程中出现的质量问题，加以分析和改进。青海旭东医药有限公司编号：XDZG007共3页 第1页题目：质量验收管理制度 总67页 第22页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：药品的质量验收是保证质量的重要环节，验收人员必须严格遵循“质量第一”的原则，按照药品管理法及相关法律、法规规定的要求认真做好商品的入库验收工作。 (一)、配备专职验收人员，必须具有高中(含)以上文化程度并经过地市级(含)以上药品监督管理部门培训考核取得上岗证的人员担任。 (二)、货到应先存放于待验区(黄色色标表示)，待验收人员按规定程序验收合格后方可入库。 (三)、验收人员按下列程序严格验收并详细记录：l、详细核对到货凭证，根据法定标准或订货合同所签定的质量条款，认真做好验收工作。从生产企业购进的药品应检查出厂检验报告书和产品合格证。验收进口药品应有进口药品注册证或医药产品注册证复印件和进口药品检验报告书复印件；上述各类复印件均需加盖供货单位质管部门红印章。进口药品包装标签应有中文注明药品的名称，主要成份以及注册证号，并有中文说明。 2、检查包装。药品包装必须适合药品质量的要求，包装完整、整洁，各种标志图案清晰、完整。 3、检查标签与说明书以及有关要求的证明或文件是否符合规定。品名、剂型、规格、批准文号、注册商标、生产企业(地址)、产品批号、生产日期、有效期等是否完整规范。 4、标签或说明书上还应有药品的成份，适应症，功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及储存条件。整件的药品，包装中应有合格证。 5、验收中药材应有产地标签和来货单位，应检查其干湿度及包装情况，验收中药材饮片应有合格证、包装，并标明品名、生产企业、供货单位、生产日期等。 6、验收销后退回的药品应及时逐品种逐批次按以上有关规定进行验收。 7、因手续或资料不全的药品，可暂存待验库，要求采购人员在一周内补全资料和有关手续，否则将予以退回原单位处理。 8、做好验收记录和入库凭证，根据合同的规定记载到货时间，供货单位、品名、剂型、规格、数量、生产厂家、生产批号、批准文号、有效期，质量状况、验收结论和验收人员。 9、验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 10、麻醉药品与精神药品的验收，须另按有关制度和规定执行。 (四)入库验收有疑问的商品应暂时封存、单独堆放待验区，可直接由验收员填写报告单，待请质管部或由其转送药检所检定，明确判为合格的，按正常验收入库，判为不合格的按不合格品的有关制度办理。 (五)药品管理法和药监部门列为假药、劣药和其它不符合有关规定的药品不得入库。 (六)加强质量信息交流，严把进货验收关。青海旭东医药有限公司编号：XDZG008共2页 第1页题目：进口药品管理制度 总67页 第25页起草部门：审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：为加强企业所经营的进口药品管理，根据中华人民共和国药品管理法和药品进口管理办法及其他相关法律、法规，特制定本制度。 一、公司业务部门采购进口药品和验收人员验收进口药品时，必须严格审核供货企业的合法资质及质量保证能力，向供货单位索要并审核以下资料(须加盖供货方质管部门红章)： 1、进口药品注册证或者医药产品注册证复印件； 2、进口药品检验报告书复印件或者注明“已抽样”并加盖抽样单位(指口岸药品检验所)公章的进口药品通关单复印件； 3、进口的麻醉药品和精神药品，必须同时提供其进口药品注册证(或医药产品注册证)复印件、进口准许证复印件和进口药品检验报告书复印件； 以上各类复印件均需加盖供货单位质管部门红色印章。本企业的销售人员向合法的销货方销售进口药品时，亦需提供给客户上述各类复印件，并注明销售药品的数量，然后加盖本公司质管科的红印章。 二、进口药品如发现有下列情形之一，采购人员和验收人员不得进行采购及验收入库： 1、供货方不能提供进口药品注册证(或医药产品注册证)、进口药材批件的复印件或无加盖质管红章； 2、提供的进口药品注册证(或医药产品注册件)复印件、进口药材批件复印件已超过有效期的； 3、进口药品制剂无中文说明书或包装、标签与国家食品药品监督局的规定不符的： 4、进口药品注册证(或者医药产品注册证)已被撤销的； 5、伪造、变造有关文件和票据的。青海旭东医药有限公司编号：XDZG009共3页 第1页题目：药品保管、养护制度 总67页 第27页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：在库药品的保管与养护对药品的安全储存、保证药品质量、减少财产损耗，促进药品流通具有重要的作用。为此，各仓库配备保管员、养护员并制订本制度。 (一)建立健全养护组织： 1、质管部全面负责企业在库商品的质量检查监督管理工作的开展.。 2、养护员在质管部指导下，负责在库药品的养护质检工作。 (二)保管养护工作要求： l、保管员凭验收员签字的凭证收货，对货与单不符，质量异常、包装不牢或破损，标志模糊等情况的药品有权拒收或报告有关部门。 2、药品的储存必须按不同类别、不同剂型和自然属性，分类保管，分批号堆放。按温湿度要求储存于相适应的仓库。药品与非药品，内服与外用、中药材和中药饮片必须分库(区)堆放，易串味药品应专库存放并设有标志以示区别。药品与地面距离要不少于10厘米，药品与墙距离不少于30厘米,货位之间的距离不少于100厘米。 3、搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图示标志的要求，规范操作，怕压药品应控制堆放高度。商品堆码必须有底垫，堆垛整齐、合理、牢固、无倒置，按批号集中堆垛。按批号有效期远近依次或分开堆码，并有明显标志。 4、库存商品实行色标管理。待发药品区、合格品库区、中药零货称取区为绿色标志，待验药品区、退货区为黄色标志，不合格药品区(库)红色标志，严禁混放。 5、保管员每天上午10：00一10：30时左右、下午3：30一4：00左右记录各仓库内外的温湿度各一次，各库房的相对湿度应保持在 45一75之间，常温库温度为O30，阴凉库温度不高于20，冷库（柜 ）温度为210，如果超出规定应及时采取相应的调节措施，并做好记录。6、正确记载商品的进出动态，做到日记日清，月对季盘，保证帐货相符。做好安全用电工作。7、养护员对有效期在六个月内的药品每月做出“近效期催销表”请业务部门加紧销售并挂牌催销。 8、控制仓库的避光通风、密闭、降温和温湿度(冷藏商品应储于冷库（柜)或冰箱内)做好防尘、防潮、防霉、防污染、防虫，防鼠等工作，确保商品的质量。 9、对一般药品，养护员每季度按“三、三、四”制养护原则检查商品质量变化情况，做好养护记录。10、养护员应对中药材和中药饮片按其特性，采取干燥、熏蒸等方法养护。11、养护员在养护检查中如发现质量问题的药品，应挂黄牌暂停发货，立即填写信息传递反馈单和药品复检通知单送交质管科，再由质管科填写药品停售通知单送交业务科暂停销售。复检合格后即摘除标牌，填写解除停售通知单交保管员、业务员继续销售，复检不合格的立即移放不合格品库区。 12、养护员应指导保管人员对药品进行合理储存。对由于异常原因可能出现质量问题的药品，要报请质量管理机构抽样送药品检验机构检验。 (三)设备养护： l、仓库配备必要的养护设备，如温湿度检测仪、排风机、空调机、冰箱柜等，做好防潮、防霉、防尘、防污染及防虫、防鸟、防鼠工作。2、认真做好养护设备和计量器具的登记，保养及维修和检测工作，(养护仪器要每年定期检测一次)并做好养护设备记录，以确保养护设备正常运行。 (四)建立健全药品养护档案 仓库的有关药品：容易变质的药品及近效期药品、储存时间长的药品（超过2年）、首营品种、不合格药品的相邻批号药品要建立重点养护档案，详细记录有关数据、质量情况，协助质量部门把好药品质量关，观察质量的稳定性。配合质管科填报质量信息报表。青海旭东医药有限公司编号：XDZG010共1页 第1页题目：近效期药品管理制度 总67页 第30页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：(一)、医药商品的“有效期”是指医药商品在一定的贮存条件下能够保持质量的期限。 (二)、采购部、各仓库必须严格按照医药商品购销合同规定原则上不得购入有效期在六个月以内的药品。(三)、有效期在六个月以内的药品，每月底保管员要填写近效期药品一览表，并实行挂牌(卡)管理。 (四)、有效期在半年以内的药品，仓库应在每月底填报(近效期药品催销表)，报送质管部、销售部、经理室。销售部应尽快销售近效期商品，经理和业务员要定期检查效期药品的销售情况，及时调整效期药品的库存(及时组织销售或退换货，以避免药品过期造成经济损失)。(五)、养护员、质管员要加强对近效期药品的养护与抽查。(六)、对过期失效的药品应立即堆放在不合格品(库)区(并有红色明显标志)，按不合格药品管理制度规定的程序进行处理。青海旭东医药有限公司编号：XDZG011共2页 第1页题目：药品出库复核的管理制度 总67页 第31页 起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：药品出库复核是药品流通领域中的一个重要环节，也是防止不合格药品进入市场、防止误差的重要关卡，公司各仓库要严格对药品进行出库的复核工作：一、药品出库时，发货员应按销售部门开据的并有收款员盖章的销售凭证，做到先开票后发货，对购货单位、品名、剂型、规格、生产厂家、数量、批号、有效期、质量等情况实行逐项核对、检查，复核员应将发货员发好的药品重新进行上述项目的核对，准确无误后才能予以出库，并如实记录出库复核台帐。出库凭证和复核台帐应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年，以便进行质量跟踪。二、药品出库必须坚持“先产先出”、“近效期先出”，并“按批号发货”的原则发货。药品出库时发现质量有疑问应及时通知质检人员重新检查，并悬挂黄色色标，待明确质量结论，确认质量完好后才可发货。三、如发现以下问题应停止发货，并报有关部门处理：药品包装内有异常响动和液体渗漏；外包装出现破损，封口不牢；衬垫不实，封条严重损坏等现象；包装标志模糊不清或脱落；已超出有效期的药品；有退货通知或药监部门通知暂停销售的药品。 四、每复核完一张出库凭证后，发货员、复核员必须在指定位置盖章或签名。 五、中药材或中药饮片出库时，应有包装并符合途中运输要求、方便购方验收。六、加强质量信息收集和反馈工作，及时反映或处理客户对质量问题的意见。 七、麻醉药品和精神药品出库复核，必须另遵守有关制度执行。青海旭东医药有限公司编号：XDZG012共1页 第1页题目：药品销售管理制度 总67页 第33页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：（一）、范围：公司销售及仓储部门（二）、目的：为加强和规范公司的销售管理（三）、内容：1、认真贯彻执行药品管理法、药品经营质量管理规范、等法律法规，严把药品质量关，确保依法经营并保证药品质量。2、 严格按照已经核准的经营方式和经营范围从事药品经营活动。3、 销售药品时应注意对客户的法定资质、承付能力、商业信誉的等进行调查、评价和验证，以保证经营行为的合法性。（1）销售药品应遵循“先产先出、近期先出”的原则开具合法的票据，做到票、帐、货相符。（2）销售人员应遵守职业道德，须做到内容真实，实事求是，按药品说明书正确介绍疗效和不良反应、禁忌症和注意事项，不得虚假夸大和误导用户。a药品销售后根据具体情况做好质量信息回访及质量信息反馈工作。b销售客户证照由质量管理部审核并整理、归档。青海旭东医药有限公司编号：XDZG013共1页 第1页题目：有关记录和凭证管理制度 总67页 第34页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：有关记录和凭证是我们执行有关规定和工作情况的重要文字依据，为加强有关记录和凭证的管理，更好执行药品管理制度，特制定本制度 ：、企业对执行质量管理制度和实施药品经营质量管理规范情况的检查、考核或内部评分记录资料，设有专人负责记录，并存档备查 。2、有关记录的制定、更改和作废要严肃、慎重、认真。3、填写记录，内容要真实，记录要及时规范，字迹要清楚，不得撕毁或任意涂改，不得任意简写或漏写。4、购进记录、验收、出库复核、养护、退货等台帐记录由各主管人员负责经办记录。出库凭证由保管员保管，其他记录由专人保管。5、资料、记录凭证的保管时间应符合规定要求，保管时间要超出药品有效期一年，不得少于三年(退货药品记录应保存三年)，购进票据和销售票据由财务部门按规定。青海旭东医药有限公司编号：XDZG014共2页 第1页题目：不合格药品管理制度 总67页 第35页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：医药商品是用于防病治病的特殊商品，其质量事关人民生命安全，为了严防不合格医药商品进入流通领域，特制定制度如下：(一)不合格药品是指药品管理法第48条规定为假药和49条规定为劣药的药品及包装不合格和外观不合格的药品。不合格药品由质管部或药检部门依据有关标准进行判定。对有质量争议的药品应立即转送上级药检部门检测裁决。 (二)入库验收中如果验收员发现质量有疑问的药品不能入库，应单独存放于待验区，请求质管部重新复检按验收程序办理。(三)在库养护和出库复核中发现的不合格药品，应立即停止销售，及时移入不合格品库，按第2条方法处理。对破损、到期、过期、被污染等出现质量问题，仓库应及时填写报损单，附质管部意见经有关领导经理审批，及时报损、销毁，并作好记录。 (四)出库退回的药品中发现不合格药品，或药监部门发文公布的不合格药品都应立即放在不合格区。 (五)质管部在检查、抽查过程中发现不合格药品，应及时出具不合格药品通知单，马上通知业务部停止销售。(六)企业对已售出的药品如发现不合格药品，销售人员、质管人员应予及时追回。 (七)凡发现不合格药品，都应马上把不合格品移置在不合格品库区，按不合格药品处理程序处理。查明不合格的原因，分清质量责任及时处理并制定预防措施，做好记录。 (八)对不合格药品的处理情况应定期汇总和分析。 (九)对确认的不合格药品(除破损药品外)，应报上级药品监管部门，按指定日期、地点，由经理、质管人员、保管人员与药监人员实行全过程的监督销毁，参加销毁人员必须在销毁记录上签名备案青海旭东医药有限公司编号：XDZG015共2页第1页题目：退货药品的管理制度 总67页 第37页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的： 为进一步搞好退货药品的管理，特订立以下制度，有关人员必须认真执行：(一)销货退回时，保管员应凭销售部门开具的退货凭证收货，并仔细核对退货单位、品名、规格、厂名、产地、批号、数量等有关项目，存放于退货区，并做好退货记录。如有不符，应拒绝退货。 （一般情况下贵细药品，季节性药品，冷藏的药品，中药材饮片不得退货，要求退货的商品须经业务经理同意下再填写退货通知单，通知保管员，存入退货库内。）(二)销后退回的药品应及时通知验收员按有关验收程序重新验收。验收时应作好详细记录。记录应包括以下内容：退货单位、退回日期、品名、剂型、规格、生产企业、产地、批号、数量、退货理由、检查结果、处理日期及处理情况。记录应保存三年。 (三)验收员必须在销后退回通知单上认真填写验收情况和处理意见，作好验收记录，为方便客户和资金结算，“通知单”立即交给销售员开具有关票据，作为付款依据。(四)然后开具入库单，合格的药品存入合格品库，不合格的经质管部确认后存入不合格品库。(五)购进退出(包括非内在质量问题的退货)，应由采购部门征得供方同意后办理退货手续，退货商品应包装完整、牢固，方便途中运输。并做好进货退出的记录工作。青海旭东医药有限公司编号：XDZG016共2页 第1页题目：质量事故的管理制度 总67页 第39页起草部门：质量管理部审阅人：马有龙批准人：许小明变更记录：变更原因及目的：为了保障人民用药的安全有效和身体健康，提高职工的职业道德水平，加强职工质量的意识和责任心，提高企业的经营效益，特制订本制度。 (一)质量事故的范围。l、重大质量事故主要指：由于药品质量问题引起的治疗事故或人员伤亡，或严重威胁人身安全；或因保管不善和发货差错造成药品整批报耗和企业财产损失2000元以上的(包括2000元)。2、一般事故指：因没有及时发现质量问题，当发现质量问题时已超出有效期，造成不能退货而整批报废的；在库商品，由于保管不善造成整批虫柱、霉烂、变质、污染、破损等不能再供药用的；严重异物混入或因质量问题严重威胁人身安全或已造成医疗事故的；因质量问题每批(次)造成经济损失(工时不计)达二千元以下的。 (二)质量事故的报告程序和时限。1、发现重大质量事故，应填写质量事故单，随质量事故单上报质管部、总经理经理室，不得以大化小，或隐瞒不报。2、重大质量事故应在发现时立即上报质量管理部及有关部门，尽快查清原因后立即作书面汇报(书面汇报时间一般不超过24小时)。 3、一般事故在发现时应立即上报企业经理，找出事故原因，吸取教训。(三)质量事故的处理。l、当发生重大质量事故隐瞒不报者，要追究当事人和部门负责人的责任，视其性质给予行政处分，或追究经济、行政、刑事责任。2、企业对质量事故实行“三不放过”的原则，即事故原因不查清不放过；事故责任者不受到教育不放过；没有防范措施不放过。发生事故后由质量管理办公室责成有关人员对事故进行调查、分析，并及时作出防范措施。3、质量事故应得到妥善的处理并有文字记录。 (四)通过对事故的调查分析，进一步完善并严格执行质量事故报告制度，各部门要定期检查质量事故隐患，把质量事故消灭在萌芽状态。青海旭东医药有限公司编号：XDZG0