房地产公司KPI考核指标.doc

ZZ 考核指标考核指标 北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 目目 录录 第一部分第一部分 高层考核指标高层考核指标1 1 常务副总经理考核指标1 行政副总经理考核指标2 副总经理(租赁、拆迁)考核指标.3 销售副总经理考核指标4 总经济师考核指标5 总会计师考核指标6 总建筑师考核指标7 总工程师考核指标8 分公司经理考核指标9 第二部分第二部分 业务部门考核指标业务部门考核指标1010 一、市场部考核指标10 市场部部长考核指标10 项目研究考核指标11 计划统计考核指标12 二、规划部考核指标13 规划部部长考核指标13 技术审核考核指标14 规划管理考核指标15 市政管理考核指标16 三、预算合同部考核指标17 预算合同部部长考核指标17 材料设备管理考核指标18 工程合同预结算考核指标19 四、总工办考核指标20 总工办主任考核指标20 技术管理考核指标21 五、分公司考核指标22 分公司管理副经理考核指标22 分公司生产副经理考核指标23 分公司工程技术专责考核指标24 分公司项目工程管理考核指标25 分公司市政管理考核指标26 分公司财务会计考核指标27 分公司出纳考核指标28 分公司生产计划统计考核指标29 分公司预算合同考核指标30 销售主管考核指标31 分公司办公室管理考核指标32 分公司办公室行政事务考核指标33 六、销售中心考核指标34 销售中心主任考核指标34 销售中心副主任考核指标35 销售中心销售策划考核指标36 销售中心销售管理考核指标37 销售中心代办专员考核指标38 销售中心前期管理考核指标39 销售中心财务会计考核指标40 销售中心出纳考核指标41 第三部分第三部分 职能部门考核指标职能部门考核指标4242 一、党委办公室考核指标42 党委办公室主任考核指标42 党委办公室干事考核指标43 工会主席考核指标44 二、总经理办公室考核指标45 总经理办公室主任考核指标45 文秘考核指标46 档案管理考核指标47 公共关系管理考核指标48 三、人力资源部考核指标49 人力资源部部长考核指标49 薪酬管理考核指标50 人事管理考核指标51 培训发展管理考核指标52 四、战略发展部考核指标53 战略发展部部长考核指标53 战略发展部副部长考核指标54 战略计划考核指标55 法律事务考核指标56 资产管理考核指标57 五、信息中心考核指标58 信息中心主任考核指标58 计算机应用开发考核指标59 房库管理考核指标60 六、行政后勤部考核指标61 行政后勤部部长考核指标61 后勤管理考核指标62 食堂/资产管理考核指标63 医务管理考核指标64 司机班班长考核指标65 司机考核指标66 保卫管理考核指标67 维修工考核指标68 炊事员考核指标69 七、审计室考核指标70 审计室主任考核指标70 审计人员考核指标71 八、财务部考核指标72 财务部部长考核指标72 财务部副部长考核指标73 记账会计考核指标74 银行出纳考核指标75 现金出纳考核指标76 税务管理考核指标77 融资管理考核指标78 资金管理考核指标79 成本管理考核指标80 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 1 页 第一部分第一部分 高层高层考核指标考核指标 常务副总经理考核指标常务副总经理考核指标 指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评人考评人 公司经营运作 效果 保证公司日常 工作有序开展 在公司日常经营运作中是否充分 发挥组织力、协调力、调度力 直属部门的计 划完成情况 保证所负责部 门的计划目标 与开发公司的 计划目标相一 致 计划是否按时完成；计划执行效 果 公司发展战略 的合理性 确保公司持续、 健康发展 公司发展战略是否与企业内部资 源相匹配，是否适应外部环境的 发展和变化 合资合作项目 执行情况 保证公司资金 按期收回 公司资金是否按期收回 法律服务 保证公司良好 的法律运行环 境，使企业经 济利益损失最 小化 解决年度经济纠纷、法律事务的 效果 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 网络化发展 提高公司办公 室自动化和信 息化服务水平 公司实现办公室自动化程度；内 部局域网信息化服务水平 总总 经经 理理 备注：备注： 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 2 页 行政副总经理考核指标行政副总经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 计划是否按时完成；计划执行 效果 人力资源规划效 果 保证人力资源满 足公司发展要求 公司的人力资源能否满足公司 的发展要求，其中关键岗位人 员的空缺率不高于目标值，关 键人员流失率不高于目标值 人力资源管理体 系的系统化水平 保证人力资源体 系的良性循环 人力资源体系标准化、规范化 程度；人力资源管理的实施效 果 行政后勤保障体 系的运行效率 确保行政后勤保 障体系的完备性 和高效性 公司的安全、生活物资、业务 运行后勤保障体系的完备性、 高效性；部门或员工对后勤服 务的满意度 固定资产管理状 况 公司资产的使用 情况 年度固定资产的盘亏盘盈，非 正常损坏对公司资产所造成的 影响 员工对行政服务 满意度 保证行政后勤系 统高效运作，提 供优质的服务 是否有部门投诉发生，是否发 生过重大的事故，员工满意度 调查与上年对比情况 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 行政后勤费用 保证行政后勤费 用合理有效 行政后勤费用支出，实际行政 后勤费用与计划预算费用的偏 差，费用的增长速度与业务发 展速度比较是否合理 总总 经经 理理 备注：备注： 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 3 页 副总经理副总经理(租赁、拆迁租赁、拆迁)考核指标考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 计划是否按时完成；计划执行 效果 拆迁计划目标完 成情况 保证拆迁计划目 标的完成率和满 意度 拆迁计划目标完成率；拆迁实 际费用支出与预算费用的偏差 量；拆迁任务完成质量 租赁业务发展情 况 保证租赁业务发 展的经济效益最 大化 营业收入、费用是否完成目标 下属公司预算执 行偏差率 保证合理的支出， 加强财务控制 拆迁租赁公司的预算执行情况 任任 务务 绩绩 效效 50% 对公司重大投资 决策的支持程度 保证公司相关多 元化业务发展的 快速成长和规范 化管理 提出相关多元化（拆迁、租赁、 物业管理）业务发展规划；业 务发展规划方案是否具有科学 性、前瞻性、客观性、可行性 总总 经经 理理 备注：备注： 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 4 页 销售副总经理考核指标销售副总经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 营销战略方案的 质量 保证营销战略和总体 战略一致 对市场需求结构分析的客观 性、合理性；市场容量预测 与实际销售情况的绝对偏差 量；营销策略的可行性 年度销售目标完 成情况 保证公司的销售目标 能够按计划完成 销售收入完成百分比、销售 计划执行情况 营销策划方案的 质量 保证营销策划方案的 市场投放效果与开发 公司的销售经营目标 的连贯性和一致性 编制营销策划方案的合理性、 可行性；营销策划方案实施 的效果；营销策划方案创造 的经济价值分析 企业品牌知名度 保证提升公司品牌形 象，增强公司竞争力 品牌宣传的力度、品牌被市 场的认可程度 销售费用预算执 行偏差率 整体上加强销售费用 规模和效果控制，提 高利润率 销售费用是否合理有效，销 售费用预算执行偏差率 销售费用收入比 率 保证销售费用的高效 使用 投入的销售费用和销售收入 的比值与目标值的偏差程度 销售管理体系的 规范化程度 保证建立健全规范化 的销售管理体系，同 时使销售管理体系发 挥最大的效能 销售管理制度建设的标准化 程度；销售管理体系运营的 规范化程度；销售管理体系 运行的经济价值分析 任任 务务 绩绩 效效 50% 客户满意度 保证对客户的服务质 量，提高公司的核心 竞争力 年客户投诉总量，客户投诉 是否及时、有效得到解决， 是否积极服务客户 总总 经经 理理 备注备注 销售费用预算执行偏差率=1 |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售 费用年度预算 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 5 页 总经济师考核指标总经济师考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 主管部门业务计 划及执行情况 保证业务计划制 定的严肃性，执 行的高效、有序 性 计划是否按时完成，计划执行 的效果 预算体系管理的 规范度 保证充分发挥预 算体系的职能， 控制公司费用、 成本 是否制定并落实了预算的规范 及操作办法等，制度体系是否 完整 招投标制度体系 的有效性 确保招投标事件 的高效、合理、 有序的进行 招投标规章制度的系统性、全 面性、合理性、操作性、有效 性；招投标规章制度完善程度 项目成本控制的 有效性 控制项目成本 项目成本控制流程是否合理； 项目成本监控是否合理、到位； 项目计划成本和实际成本的偏 差度 综合计划的有效 性 充分发挥综合计 划的综合管理作 用 公司综合计划对各部门业务运 作的指导效果如何，部门之间 的协同度如何，是否发挥了监 控作用；综合计划的权威性、 可行性 立项比率 提高可行性分析 的质量和效率 通过了高层决策立项的项目相 对于可行性分析项目的比率 土地储备的经济 效益 保证土地储备的 经济价值的最大 化 土地储备的科学性、价值性； 土地谈判的计划性、有效性； 土地储备经济价值分析报告的 科学性、客观性 项目前期研究的 质量 确保项目研究的 经济价值可行性、 技术水平的先进 性 项目研究经济分析是否全面、 技术方案阐述是否明确；项目 实施的可行性 任任 务务 绩绩 效效 50% 费用控制情况 保证下属部门费 用按预算进行控 制 下属部门实际费用与预算差异 比较 总总 经经 理理 备注：备注： 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 6 页 总会计师考核指标总会计师考核指标 指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容 考评考评 人人 财务计划完成情 况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 财务计划是否按时完成；实际财 务收益与预期财务收益的偏差值 财务法律法规的 贯彻效果 提高财务人员的 业务素质，规避 财务风险 财务法律、法规的贯彻执行效果 财务规章制度的 规范性 确保财务系统规 范化管理 财务管理制度是否系统、规范、 有没有操作性 财务管理效果 加强公司财务管 理和财务审计能 力，规避财务风 险 财务资金的预算计划是否科学、 有效；财务资金的周转率、利用 率；应收账款周转率；资产占有 资金周转率；财务审计制度是否 健全；审计工作是否有效 融资效果 扩展财务融资渠 道，提高资金筹 措能力，满足企 业业务发展的资 金需求 财务融资渠道、筹措资金的额度 等是否满足企业业务发展的需要； 财务管理费用是否科学、合理、 经济；资金调度和协调能力是否 满足资金预算要求 财务信息有效性为管理决策提供 依据 定期及时、真实地向总经理提供 支持决策的财务分析报告 税务处理效果 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优 惠数（未发生税务纠纷） 任任 务务 绩绩 效效 50% 公司重大投资决 策的支持程度 保证公司重大投 资财务风险 提出重大投资的财务分析和方案 实施的财务可行性论证 总总 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 7 页 总建筑师考核指标总建筑师考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证所负责部门的计划 目标与开发公司的计划 目标相一致 计划是否按时完成；计划执 行效果 项目设计技术 标准、相关法 令、法规的贯 彻效果 提高规划部技术人员的 业务素质 项目设计技术标准、相关法 令、法规的贯彻效果 技术管理规章 制度的完备性 保证项目设计技术标准 的科学性、合理性 技术管理制度是否系统、合 理、规范 项目设计质量 保证项目设计满足项目 开发组织总设计的设计 思想，在设计质量上满 足项目开发组织总设计 的技术要求 对项目设计的技术支持程度、 技术审核力度；项目设计过 程出现的重大技术的预见性； 项目设计质量水平带来的经 济效益分析 重大技术审核 保证技术审批的正确性 和完整性 项目总规划方案、单体/市政 重大技术决策、重大的技术 变更等技术处理是否及时、 有效；技术方案是否科学、 合理、全面、经济 任任 务务 绩绩 效效 50% 对公司重大项 目投资决策的 技术支持程度 保证公司重大项目投资 的科学化，规避技术风 险 提出技术方案的科学性、前 瞻性、客观性、经济性；技 术方案创造的经济价值分析 总总 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 8 页 总工程师考核指标总工程师考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证所负责部门的计 划目标与开发公司的 计划目标相一致 计划是否按时完成；计划执 行效果 施工技术标准、 相关法令、法规 的实施效果 提高施工技术人员的 业务素质 施工技术标准、相关法令、 法规的贯彻和实施效果 技术管理规章制 度的完备性 保证工程建设技术标 准的科学性、合理性 技术管理规章制度是否系统、 合理、规范 重大技术的审批 质量 保证技术审批的正确 性和完整性 施工组织总设计、监理大纲、 重大项目的招投标等技术文 件或技术处理的审批是否及 时、有效；技术方案是否科 学、合理、全面、经济 对工程建设质量 的监督力度 保证分公司满足质量 要求，避免重大质量 事故 发生重大适量事故的次数和 影响范围，事故原因 任任 务务 绩绩 效效 50% 对公司重大项目 投资决策的技术 支持程度 保证公司重大项目投 资的科学化，规避技 术风险 提出技术方案的科学性、前 瞻性、客观性、经济性；技 术方案创造的经济价值分析 总总 经经 理理 备注：备注： 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 9 页 分公司经理考核指标分公司经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 年度销售收入 保证分公司按时或超额 完成开发公司下达的年 度销售收入计划 年度总销售额；年度销售任 务完成率 工程质量 确保工程建设质量符合 项目设计技术要求 工程建设过程质量验收合格 率；工程最终交接质量验收 合格率 工程交用时间 保证分公司按时完成开 发公司下达的年度工程 建设任务 工程交用时间；年度工程建 设任务完成率 工程安全 保证工程建设安全生产， 降低事故发生率 工程事故发生率低于目标值 任任 务务 绩绩 效效 100% 费用控制 在保证工程建设质量和 经济效能最大化的前提 下，使项目工程建设费 用、综合管理费用最小 化或合理化 工程建设费用总额，综合管 理费用总额；工程建设成本 控制率，综合管理费用控制 率 总总 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 10 页 第二部分第二部分 业务部门业务部门考核指标考核指标 一、市场部一、市场部考核指标考核指标 市场部部长考核指标市场部部长考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性，执行的 高效、有序 计划是否按时完成，计划执行 的效果 综合计划的质量 确保公司综合计划 的严肃性、客观性、 具备可操作性 公司综合计划制定的及时性、 可操作性；计划的实际效果与 预期效果的对比 研究报告的数量、 质量 充分发挥市场部的 项目研究职能，定 期或不定期对公司 房地产业务进行专 题研究 每年项目研究或专题研究报告 的数量、质量 综合统计资料的 收集和利用情况 确保公司综合统计 资料收集的及时性 和利用的合理性 公司综合统计的全面性、及时 性、准确性；统计报告分析的 数量、质量 分公司经理业绩 合同管理情况 确保上级能够及时 了解分公司经理业 绩合同完成情况 分公司经理业绩指标完成情况 统计的及时性和准确性 任任 务务 绩绩 效效 50% 部门费用控制情 况 控制部门费用合理 支出 部门实际费用与预算费用的偏 差 总总 经经 济济 师师 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 11 页 项目研究考核指标项目研究考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证岗位计划目标与部 门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 信息数据库的 更新 保证项目研究所需要的 信息更加全面、准确 数据库信息收集的全面性、 及时性、准确性、动态变化 性； 房地产行业发 展研究报告的 质量 要求每年度对房地产行 业作一定数量的高质量 专题研究 土地市场研究报告、项目可 行性研究报告、房地产市场 需求研究报告的数量；相关 研究报告的被高层领导采纳 的数量或对高层领导决策的 支持程度 任任 务务 绩绩 效效 70% 编制项目成本 计划的质量 保证项目成本计划的制 定的合理性和实施效果 项目成本计划制定的准确性、 操作性、及时性；计划的实 际效果与预期效果的对比性 市市 场场 部部 部部 长长 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 12 页 计划统计考核指标计划统计考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 综合计划的质量 保证公司综合计 划的严肃性、客 观性、操作性 公司综合计划制定的及时性、可 操作性；计划的实际效果与预期 效果的对比性；计划实施效果分 析 综合统计的质量 保证综合统计的 权威性 统计数据的全面性、及时性、准 确性 综合统计资料的 利用 确保公司综合统 计资料收集的及 时性和利用的合 理性 统计资料分析的及时性、合理性、 全面性；统计分析报告的数量、 质量 任任 务务 绩绩 效效 70% 分公司经理业绩 合同管理情况 保证分公司经理 经营承包完成 分公司经理是否按业绩合同完成 任务 市市 场场 部部 部部 长长 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 13 页 二、规划部二、规划部考核指标考核指标 规划部部长考核指标规划部部长考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性，执行的 高效、有序性 计划是否按时完成，计划执行 的效果 项目设计思想的 完美性 保证项目规划设计 完全体现公司对项 目的总体定位以及 项目设计方案的创 新性、前瞻性 项目设计思想的实现程度；项 目规划设计方案的创新水平 项目设计方案的 可行性 项目设计方案的经 济价值、技术水平、 并能满足市场需求 项目的客户定位与市场需求定 位是否一致 项目设计质量 保证项目设计一次 性完成设计任务 项目设计是否出现重大技术问 题；项目设计更改、变更的次 数；施工图交接相关资料和手 续的完整性 项目设计完成的 及时性 保证项目设计在确 定的时间内，实现 设计思想，完成总 体项目设计方案 项目委托设计实际完成时间与 计划完成时间的绝对量对比 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设计 的顺利进行，在规 定的时间内办理好 相关证件或手续 是否在规定的时间内办理好相 关手续（申报规划设计要点、 申报规划设计条件等） ；是否及 时办理工程建设规划许可证； 办理证件/手续的实际完成时间 与与计划完成时间绝对量对比 任任 务务 绩绩 效效 50% 部门费用控制情 况 保证部门费用按计 划预算进行控制 部门实际费用与计划预算费用 的偏差 总总 建建 筑筑 师师 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 14 页 技术审核考核指标技术审核考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证岗位计划目标与部 门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 技术审核质量 保证规划设计图纸的严 谨性、准确性 与设计院进行技术沟通的次 数、技术修改的情况；施工 图技术交底的成功率 技术审核的及 时性 为保证项目委托设计的 质量和技术交接的计划 性，技术审核应在规定 的时间内完成技术审核 任务 技术审核实际完成时间与计 划完成时间的偏差 技术审核工作 量 为保证技术审核的质量， 应投入的总体工作量 完成技术审核所花费的作业 时间 技术标准的贯 彻效果 为了提高部门的技术水 平和作业质量，定期或 不定期对相关人员进行 技术培训 技术标准的发放次数；相关 人员的培训次数；标准的贯 标效果 任任 务务 绩绩 效效 70% 技术服务/支持 程度 为保证公司施工组织总 设计方案的良好运行， 对相关部门提供的技术 支持程度 技术服务信息的反馈速度； 提出技术处理方案的合理性； 技术处理效果 规规 划划 部部 部部 长长 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 15 页 规划管理考核指标规划管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 项目委托设计完 成情况 确保项目委托设 计在预计的时间 内完成 项目委托设计实际完成时间与计 划完成时间的绝对量对比 项目设计质量 保证项目设计一 次性完成设计任 务 项目设计是否出现重大技术问题； 项目设计更改、变更的次数；施 工图交接相关资料和手续的完整 性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 是否在规定的时间内办理好相关 手续（申报规划设计要点、申报 规划设计条件等） ；是否及时办 理工程建设规划许可证；办理证 件/手续的实际完成时间与与计划 完成时间绝对量对比 任任 务务 绩绩 效效 70% 技术服务/支持程 度 为保证公司施工 组织总设计方案 的良好运行，对 相关部门提供的 技术支持程度 技术服务信息的反馈速度；提出 技术处理方案的合理性；技术处 理效果 规规 划划 部部 部部 长长 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 16 页 市政管理考核指标市政管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 项目委托设计完 成情况 确保项目委托设 计在预计的时间 内完成 项目委托设计实际完成时间与计 划完成时间绝对量对比 项目设计质量 保证项目设计一 次性完成设计任 务 项目设计是否出现重大技术问题； 项目设计更改、变更的次数；施 工图交接相关资料和手续的完整 性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 办理证件/手续的实际完成时间与 与计划完成时间绝对量对比 任任 务务 绩绩 效效 70% 技术服务/支持程 度 为保证公司施工 组织总设计方案 的良好运行，对 相关部门提供的 技术支持程度 技术服务信息的反馈速度；提出 技术处理方案的合理性；技术处 理效果 规规 划划 部部 部部 长长 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 17 页 三、预算合同部三、预算合同部考核指标考核指标 预算合同部部长考核指标预算合同部部长考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性，执行的 高效、有序性 计划是否按时完成，计划执行 的效果 招投标规章制度 的质量 确保招投标事件的 高效、合理、有序 的进行 招投标规章制度的系统性、全 面性、合理性、操作性、有效 性；招投标规章制度完善的程 度、更新的及时性 项目预结算审核 质量 保证招投标或非招 投标项目成本的公 证、合理、有效性 项目预结算审核程序的合理性； 预结算审核的频次、参与的程 度 项目成本控制的 有效性 确保项目成本控制 与项目成本计划的 协同性，以及项目 成本控制的合理性、 有效性 项目成本控制流程是否合理； 项目成本监控是否合理、到位； 项目成本数据/资料统计以及分 析报告是否及时 材料设备数据库 的质量 保证材料设备招投 标的合理性 材料设备数据库信息的全面性、 及时性、准确性；数据库信息 的更新速度 项目经济合同库 的完善程度 保证项目经济合同 的同一管理 项目经济合同数据统计的全面 性、及时性；相关数据上网的 时间、授权范围等 对分公司的技术 支持程度 保证分公司招投标、 预结算工作顺利、 有序的进行 国标、行标、企标的宣传程度； 数据库的信息支持；业务指导 或培训的频次 任任 务务 绩绩 效效 50% 部门费用控制情 况 保证部门费用按预 算进行控制 部门实际费用与预算费用偏差 总总 经经 济济 师师 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 18 页 材料设备管理考核指标材料设备管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证岗位计划目标与部 门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 招投标规章制 度的质量 确保招投标事件的合理、 有序的进行 招投标规章制度的系统性、 全面性、合理性、操作性、 有效性；招投标规章制度的 更新和完善程度 材料设备数据 库的质量 保证材料设备招投标的 合理性 材料设备数据库信息的全面 性、及时性、准确性；数据 库信息的更新速度、频次 材料设备合同 审核质量 保证材料设备合同的合 法性、公证、有效性 材料设备合同审核程序的合 理性、审核频次、参与的程 度 任任 务务 绩绩 效效 70% 项目成本控制 的有效性 确保项目成本控制的合 理、有效性与项目成本 计划的同一性 项目成本控制流程是否合理； 项目成本监控是否合理、到 位；项目成本数据资料的统 计、分析报告是否及时 预预 算算 合合 同同 部部 部部 长长 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 19 页 工程合同预结算考核指标工程合同预结算考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 项目合同库的完 善程度 保证项目经济合 同的同一管理 项目经济合同数据统计的全面性、 及时性；相关数据上网的时间、 授权范围等 项目预结算审核 质量 保证招投标或非 招投标项目成本 的公证、合理、 有效性 项目预结算审核程序的合理性， 审核频次、参与的程度；经济分 析审核的合理性、及时性 项目预结算资料 统计 确保对项目预结 算资料的系统管 理和成本分析 统计资料分析的及时性、合理性、 全面性；统计分析报告的数量、 质量 任任 务务 绩绩 效效 70% 对分公司的技术 支持程度 保证分公司预结 算工作顺利、有 序进行 国标、行标、企标的宣传程度； 数据库的信息支持；业务指导或 培训的次数 预预 算算 合合 同同 部部 部部 长长 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 20 页 四、总工办四、总工办考核指标考核指标 总工办主任考核指标总工办主任考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 部门计划及执行 情况 保证部门内部工作有 序开展 部门计划制定的是否合理， 计划是否按时执行，计划执 行效果 工程建设法令、 法规、规范等落 实情况 确保监督落实国家的 制度文件 是否有效监督分公司、总工 办等部门落实国家的政策制 度文件 工程技术管理规 范制定、落实情 况 确保技术规范体系完 整、真正落实 是否制定了完整的技术规范 体系，是否监督技术规范落 实，对于不合规范的情况是 否提出纠正和向上级汇报 对分公司技术支 持的程度 为分公司提供科学、 合理的解决方案，确 保工程建设质量 对分公司技术支持的及时性； 提出解决方案的可行性 技术审核的质量 保证技术审核的质量， 避免技术上风险 技术审核的及时性；技术要 求实现的可行性审查；工程 建设中出现技术差错、遗漏 率 任任 务务 绩绩 效效 50% 部门费用控制 保证部门费用的有效 控制 部门实际费用与预算费用偏 差值 总总 工工 程程 师师 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 21 页 技术管理考核指标技术管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划及执行情况保证工作有序开展 个人计划的制定是否合理， 计划是否按时执行，计划执 行效果 技术审核的质量 保证技术审核的质量， 避免技术上风险 技术审核的及时性；技术要 求实现的可行性审查；工程 建设中出现技术差错、遗漏 率 技术审核的及时 性 保证在规定的时间内 完成技术审核任务 技术审核计划时间与实际完 成时间的偏差 任任 务务 绩绩 效效 70% 对分公司技术支 持情况 确保完成对分公司的 具体技术支持 对分公司技术支持是否及时、 有效；重大技术的解决方案 是否科学、合理 总总 工工 办办 主主 任任 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 22 页 五、分公司五、分公司考核指标考核指标 分公司管理副经理考核指标分公司管理副经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 综合计划完成情 况 保证分公司成本 计划/资金使用计 划/销售收入计划 目标与开发公司 的综合计划目标 相一致 综合计划是否按时完成；综合计 划执行效果 销售收入 保证按时或超额 完成分公司下达 的年度销售收入 计划 季度销售额；季度销售任务完成 率；年度总销售额；年度销售任 务完成率 资金利用的合理 性 保证分公司资金 的合理使用和调 度，使资金使用 率达到最大化 资金的调度/使用合理性 综合统计完成情 况 确保分公司综合 统计资料上报的 及时性、全面性、 真实性 分公司季度/年度综合统计数据上 报的的及时性、全面性、真实性 招投标工作质量 保证招投标工作 的公平、合法、 合理性 招标文件/标底编制的合格率；招 投标事件组织的有序性 任任 务务 绩绩 效效 50% 费用控制 在保证工程建设 质量和经济效能 最大化的前提下， 使项目工程建设 费用、综合管理 费用最小化或合 理化 工程建设费用总额；综合管理费 用总额；工程建设成本控制率； 综合管理费用控制率 分分 公公 司司 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 23 页 分公司生产副经理考核指标分公司生产副经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 生产计划完成情 况 保证分公司生产 计划目标与开发 公司计划目标相 一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 办理证件/手续的数量、时间与相 应计划的偏差值 编制施工组织总 设计方案的质量 确保施工组织总 设计方案满足项 目组织总设计方 案的技术要求， 同时达到工程建 设施工要求 编制施工组织总设计方案的及时 性、结构的合理性、内容的全面 性 办理市政工程建 设的及时性 在保证市政工程 建设质量的前提 下，让专业公司 提供一条龙服务 办理市政委托服务条件（代办工 程前期的全部报装、报批、审核 手续及后期工程的报竣、验收、 开建手续）的及时性 工程建设监控质 量 确保工程建设过 程控制质量 现场技术解决方案的次数；巡视 监理单位、施工单位的频次；预 防工程建设出现不良事故的次数 工程质量 确保工程建设质 量符合项目设计 技术要求 工程建设过程质量验收合格率； 工程最终交接质量验收合格率 任任 务务 绩绩 效效 50% 工程交用时间 保证分公司按时 完成开发公司下 达的年度工程建 设任务 工程交用时间；年度工程建设任 务完成率 分分 公公 司司 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 24 页 分公司工程技术专责考核指标分公司工程技术专责考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证岗位计划目标与分 公司计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 编制施工组织 总设计方案的 质量 保证施工组织总设计真 正成为工程建设的指导 纲要 施工组织总设计方案的可行 性、指导性、经济性、技术 性 技术审核质量 严格确保工程建设与图 纸设计的高度一致性， 并对现场技术问题提出 合理解决方案 对设计图纸的理解程度，对 设计图纸技术的掌握程度； 现场技术问题解决的及时性， 解决方案的合理性 技术标准的贯 彻情况 为了提高部门的技术水 平和作业质量，定期或 不定期对相关人员进行 技术标准化培训 技术标准的发放次数；相关 人员的培训次数；贯标的实 施效果 任任 务务 绩绩 效效 70% 技术服务/支持 程度 为保证分公司良好的生 产运行，对工程建设提 供的技术服务程度 “四新技术”的贯彻实施效 果；现场技术服务信息的反 馈速度；提出技术处理方案 的合理性、技术处理效果、 技术服务的次数 生生 产产 副副 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 25 页 分公司项目工程管理考核指标分公司项目工程管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 办理证件/手续的数量、时间与相 应计划的偏差值 工程建设质量 保证工程建设质 量达到设计要求 对施工单位工程建设质量监督的 及时性；对监理单位工作监控的 频次；工程验收的合格率 现场技术服务 保证工程建设顺 利、有序的进行 现场技术服务的及时性，重大技 术问题上报、处理的时间；现场 技术方案处理的合理性，技术处 理效果，技术服务的次数 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 26 页 分公司市政管理考核指标分公司市政管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 办理市政工程建 设的及时性 在保证市政工程 建设质量的前提 下，让专业公司 提供一条龙服务 办理市政委托服务条件（代办工 程前期的全部报装、报批、审核 手续及后期工程的报竣、验收、 开建手续）的及时性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 办理证件和相关手续实际完成时 间与计划完成时间的偏差值 市政建设质量 保证市政建设质 量达到设计要求 对施工单位市政建设质量监督的 及时性；对监理单位工作监控的 频次；工程验收的合格率 现场技术服务 保证市政建设顺 利、有序的进行 现场技术服务的及时性，重大技 术问题上报、处理的时间；现场 技术方案处理的合理性，技术处 理效果，技术服务的次数 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 27 页 分公司财务会计考核指标分公司财务会计考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 财务报告完成及 时性 保证财务报告按 时完成 分公司月季、年度报表是否及时 完成 拨款台账工作完 成情况 保证拨款台账记 账工作正常开展 工程、市政、材料设备等拨款台 账是否准确、及时 核实原始票据情 况 保证原始票据的 真实、完整 各类凭证核实的真实性与完整性 记账凭证完整性 和及时性 保证记账赁证工 作正常开展 编制与录入记账凭证是否及时、 完整 项目工程建设成 本归集完成情况 保证项目工程建 设成本归集工作 分公司项目工程建设成本归集是 否及时、是否准确 任任 务务 绩绩 效效 70% 资金使用计划编 制/执行情况 保证资金使用计 划工作正常开展 分公司资金使用计划编制是否合 理；资金使用计划执行是否有效 管管 理理 副副 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 28 页 分公司出纳考核指标分公司出纳考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 出纳工作准确度 提高出纳工作准 确度 差错次数不超过 XX 次 现金报销工作满 意度 提高现金报销工 作服务质量 报销人是否满意度 记账工作及时性 保证记账工作按 时完成 各种日记账日清日结，各种凭 证及时记录 支票管理工作完 成情况 保证公司支票管 理工作正常开展 是否按有关制度进行支票管理 客户付款凭证完 整性 保证客户付款赁 证完整 分公司客户付款凭证是否完整 任任 务务 绩绩 效效 70% 编制银行存款余 额调节表及时性 保证此工作及时 开展 是否及时编制银行存款余额调 节表 管管 理理 副副 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 29 页 分公司生产计划统计考核指标分公司生产计划统计考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 分公司综合计划 的质量 保证分公司综合 计划制定的严肃 性、客观性、操 作性 分公司综合计划制定的全面性、 及时性、可操作性；计划实施的 实际效果与预期效果的对比 分公司综合统计 的质量 保证分公司综合 统计的权威性 统计数据的全面性、及时性、准 确性 综合统计资料的 利用 确保分公司综合 统计资料收集的 及时性和利用的 合理、有效性 统计资料分析的及时性、合理性、 全面性；统计分析报告的数量、 质量 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 30 页 分公司预算合同考核指标分公司预算合同考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证岗位计划目 标与分公司计划 目标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 编制招标文件质 量 保证招标文件/标 底的公证性、合 理性、经济性 招标文件采用的标准是否先进、 合理、公证、客观；招标文件包 括的内容是否全面，分类方法是 否合理；标底是否客观、真实 招投标工作效率 体现招投标工作 的时间效益和经 济效益 招投标工作的经济效益；招投标 工作完成时间与计划完成时间的 偏差值 任任 务务 绩绩 效效 70% 招投标相关手续 完成情况 为保证招投标的 顺利进行，在规 定的时间内办理 好相关证件或手 续 办理招投标手续的实际完成时间 与计划完成时间的偏差值 管管 理理 副副 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 31 页 销售主管考核指标销售主管考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 确保项目销售目 标的完成 计划是否按时完成，计划执行的 效果 销售任务完成情 况 确保项目销售综 合指标的完成 房屋销售总量（预售数/现售数） ， 销售资金回笼情况，售房相关手 续/证件的齐全性 销售活动的有效 性 保证目标消费群 体的诉求率达到 一定的目标值 产品促销活动数量与产品销售量 的增长比例；销售费用增长量与 产品销售增长量的比率；销售活 动数量与客户咨询电话数量的比 率 销售管理 保证销售活动的 有序进行 销售人员管理、培训，促销活动 的频次、效果 任任 务务 绩绩 效效 70% 销售费用支出情 况 保证完成项目销 售任务所花费的 合理支出 销售费用的合理性；实际销售费 用与计划销售费用的偏差值；总 销售费用与总销售收入的比率 管管 理理 副副 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 32 页 分公司办公室管理考核指标分公司办公室管理考核指标 指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评人考评人 文件批转、传 递及时性 保证文件传递文件批转、传递是否及时 分公司资料管 理情况 确保分公司资料 管理质量 经济合同、招投标相关资料、工 程成套图纸归档是否完整、归档 是否及时、是否保密等 分公司公务用车 调度和管理 提高车辆服务质 量 车辆干净度；出车及时性；调度 是否满足需要；员工投诉服务质 量 任任 务务 绩绩 效效 70%70% 会议准备、行 政后勤支持情 况 做好行政后勤支 持工作 会议准备落实情况、后勤支持是 否让业务部门满意 分分 公公 司司 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 33 页 分公司办公室行政事务考核指标分公司办公室行政事务考核指标 指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评人考评人 文件处理、传 递及时性 保证来文及时传 递 外部文件处理是否及时 分公司图纸管 理情况 确保工程图纸管 理完整 工程成套图纸归档是否完整、归 档是否及时、是否保密等 分公司计算机管 理 保证分公司正常 工作 购买软、硬件是否及时，其性能 价格比 分公司办公用 品采购的及时 性 保证分公司工作 正常 所需办公用品能否进行及时的供 应 固定资产及低值 易耗品管理情 况 保证分公司资产 定期盘查 是否定期盘查分公司账内外固定 资产和低值易耗品；台账完整性 任任 务务 绩绩 效效 70%70% 环境绿化、清 洁及安全保卫 情况 保证分公司有良 好的办公环境 分公司员工对环境绿化、清洁及 安全保卫是否满意 分分 公公 司司 办办 公公 室室 主主 管管 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 34 页 六、销售中心六、销售中心考核指标考核指标 销售中心主任考核指标销售中心主任考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 部门计划及执行 情况 保证部门内部工作有 序开展 部门计划制定的是否合理， 计划是否按时执行，计划执 行效果 销售策划的市场 效果 保证产品被市场认知， 促进产品销售 销售策划被市场认知程度； 促进目标客户群购买决策的 程度 销售定价合理性 保证价格定位合理， 既能促进销售也能保 证目标利润 价格被市场接受程度，和竞 争对手比较的合理性，是否 能够保证目标利润 对分公司的销售 体系建设支持度 促进分公司的销售体 系建设和销售计划执 行 是否组织对分公司销售培训、 培训效果；对分公司的支持 请求是否积极响应 对于前期研究支 持度 保证对公司的项目研 究进行充分的信息支 持 是否收集客户需求的第一手 材料反馈给项目研究部门， 信息的质量如何 相关证件或手续 完成时效 保证在规定的时间内 办理好相关证件和手 续 办理相关证件/手续（立项/可 研批复手续、土地出让手续、 土地使用证、土地规划许可 证、销售许可证、产权证、 银行、律师相关手续、客户 住房贷款手续、小区配套手 续等）是否及时；办理证件/ 手续的实际完成时间与计划 完成时间绝对量对比 整体销售状况了 解程度 把握销售整体状况， 对高层决策提供信息 支持 及时上报项目销售收入统计 资料；销售计划执行情况、 销售收入情况的统计分析 任任 务务 绩绩 效效 50% 部门费用控制情 况 保证部门费用按预算 进行控制 部门实际费用与预算费用偏 差值 销销 售售 副副 总总 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 35 页 销售中心副主任考核指标销售中心副主任考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 销售策划工作计 划及执行情况 保证销售策划工作有 序开展 计划制定的是否合理，计划 是否按时执行，计划执行效 果 产品宣传策划及 形象宣传效果 树立产品品牌优势， 提高产品知名度 策划方案质量、宣传活动的 效果 提供市场信息及 调研报告的及时 性与有效性 促进公司的信息通畅， 为领导和各相关部门 决策提供依据 提供的市场调研报告数量和 被采用的数量 分公司对于销售 策划的满意度 促进对分公司的策划 服务改善，强化策划 职能 销售策划方案是否满足分公 司的时间要求，实施是否顺 利，策划的效果是否满意 产品促销活动组 织有序性 促使认真组织每一次 促销活动，达到满意 的宣传效果 样板间、展台等促销活动的 组织是否有序，是否能够达 到预期的效果 任任 务务 绩绩 效效 50% 宣传及销售费用 控制 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况 销销 售售 中中 心心 主主 任任 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 36 页 销售中心销售策划考核指标销售中心销售策划考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划及执行情况保证工作有序开展 个人计划制定的是否合理， 计划是否按时执行，计划执 行效果 产品宣传策划及 形象宣传效果评 价 树立产品品牌优势， 提高产品知名度 策划方案报告质量和宣传效 果 提供市场信息及 调研报告的及时 性与有效性 促进公司的信息通畅， 为领导和各相关部门 决策提供依据 提供的市场调研报告数量和 被采用的数量 策划方案的及时 性 保证积极响应分公司 的宣传需求 是否及时组织提出策划方案， 并且按照计划按时实施 项目宣传策划费 用控制情况 保证用最少的费用达 到最好的宣传效果 在和广告公司谈判中是否努 力维护公司利益，控制合理 的费用支出 任任 务务 绩绩 效效 70% 产品促销活动组 织有序性 促使认真组织每一次 促销活动，达到满意 的宣传效果 样板间、展台等促销活动的 组织是否有序，是否能够达 到预期的效果 销销 售售 中中 心心 副副 主主 任任 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 37 页 销售中心销售管理考核指标销售中心销售管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证岗位计划目标与 部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 销售合同审核准 确性、全面性和 及时性 控制合同风险，提高 客户满意度 是否能够按计划审核合同， 合同审核的准确性、全面性 市场价格信息了 解程度 充分了解市场价格信 息和变动趋势 市场价格信息调研报告提交 情况 项目成本信息完 备性、准确性 保证充分了解成本信 息作为定价基础 是否系统的收集成本信息 销售定价报告质 量 保证合理的销售定价 销售定价是否满足市场竞争、 项目成本要求 销售统计完备性、 及时性、准确性 保证能够及时提供销 售的总体信息为领导 决策服务 销售收入情况、销售计划完 成情况、销售费用情况等统 计是否完备、准确、及时 任任 务务 绩绩 效效 70% 数据管理情况 保证销售数据、合同 档案妥善管理 是否建立了销售数据档案， 信息是否完备准确；合同管 理是否有序、完整 销销 售售 中中 心心 主主 任任 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 38 页 销售中心代办专员考核指标销售中心代办专员考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 计划完成情况 保证岗位计划目标与 部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 产权证办理准确 性、及时性 保证客户满地度 产权办理材料是否齐备，与 银行、律师的手续是否及时， 产权证是否能够按照承诺要 求满足客户 任任 务务 绩绩 效效 70% 客户住房贷款、 公积金贷款办理 准确性、及时性 提高的客户满意度 客户住房贷款、公积金贷款、 客户契税手续是否及时、正 确 销销 售售 中中 心心 主主 任任 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 39 页 销售中心前期管理考核指标销售中心前期管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核人考核人 立项/可研批复手 续办理及时性 保证及时手续办理 是否能够协调相关方面及时 从市建委、计委手中拿到立 项、可研批复文件 土地委托评估、 测绘情况 保证及时、低成本的 委托土地评估、测绘 委托评估的及时性，费用支 出情况 土地出让手续办 理情况 及时办理土地出让， 保证项目计划的时间 要求 是否及时获得房管局批准， 土地出让合同条款签订是否 合理 土地使用证、销 售许可证等办理 情况 及时获得相关合法证 件 是否能够根据承诺计划完成 证件办理 任任 务务 绩绩 效效 70% 小区配套手续办 理情况 保证及时办理小区配 套手续 是否及时和相关单位签订配 套协议，办理配套移交手续 销销 售售 中中 心心 主主 任任 备注备注