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60质量保证体系 江苏金土木建设集团有限公司质量保证体系工程名称： 2010A地块一期二标9# 18#C库F-1地库施工单位：江苏金土木建设集团有限公司实施日期：2012 年3月10日 专项施工方案审批表（总包）工程名称2010A-001地块一期二标日 期2012年2月施工单位江苏金土木建设集团有限公司专项施工方案内容简述：质量保证体系专项施工方案附在表后编制人签名孙建江审核部门审核意见审核人审核日期技术安全质量总承包单位技术负责人审批意见： 签名： （总承包单位公章）： 年 月 日 目 录一、质量保证体系目的与范围2二、工程概况和结构、建筑概况3三、合同中质量承诺和实现质量承诺的有利因素4四、工程质量目标及分解5五、各关键工序质量控制点12六、质量保证措施14七、质量通病的防治和创工程质量特色21八、质量管理职责24九、与业主和分承包方之间的协调与处理方法38十、要素描述391、质量策划程序392、合同评审393、文件和资料控制404、产品采购415、工程分包416、工程劳务分承包的控制417、顾客提供产品的控制428、原材料、周转设备材料标识和可追溯性程序439、施工过程控制4310、进货检验与试验4411、检验、测量和试验设备的控制4512、检验和试验状态4513、不合格品控制4614、纠正和预防措施4615、搬运、贮存、防护和交付4716、质量记录的控制4717、内部质量审核4718、培训4819、服务4820、统计技术49附件一 质量保证体系50附件二 项目管理部质量管理网络51附件三 项目管理部引用规范、标准目录52附件四 质量记录清单53 一、质量保证体系目的与范围本项目部于2011年8月承接2010A-001地块一期二标工程的土建、安装及装修工程的施工任务。本质量保证计划的编制是项目部对公司按GB/T19001-ISO9001：2000 质量体系生产、安装和服务的质量保证模式标准建立的质量体系的补充，根据本工程项目特点和合同的具体情况明确规定实施质量管理的组织结构、程序、过程和人力及物力资源，确定本项目质量目标及相应采用的质量体系要素的要求，并形成适于操作的文件，为本工程项目的产品质量符合规定要求提供保证。本项目的质量保证体系由项目经理王燕青同志负责并组织相关部门或人员进行编制，质量保证计划的审核、批准、审批，按XEJ-QP-B4.2.3-1质量体系控制程序进行。本质量保证体系规定了2010A-001地块一期二标项目的质量目标、程序和要求，适用于项目管理部履行合同的全过程，用于保证项目管理部质量体系有效地进行并能有效地防止施工全过程中出现不合格产品。确保产品符合顾客要求。本次所编制的质量保证体系是根据工程合同的要求和针对本项目质量目标而编制，故其使用范围只适应本工程。二、工程概况2010A-001地块二标段9#、18#及C、F-1地库是由常熟尚嘉置业有限公司投资建设，上海嘉蓝建设工程监理有限公司监理，江苏金土木建设集团有限公司总承包施工。本工程分为9#和18#共2幢和地库C组成, 地库F-1为单独人防工程，其中9#房为31层，建筑总高度为93.00m；18#房为33层，建筑总高度为99.00m，地下一、二层为人防及车库，133层为住宅，建筑总面积约为68297。该工程位于常熟市新世纪大道东侧，香山南路西侧，富春江西路南侧，富阳路北侧。三、合同中质量承诺和实现质量承诺的有利因素1、 质量承诺：确保100%优良率，100%市优质结构和姑苏杯，争创扬子杯奖。2、 实现质量承诺的有利因素：本项目部自成立至今，已承接 华府世家住宅小区工程等。施工质量均达到了市优质结构工程的质量等级，华府世家服分别获得了“姑苏杯”优质工程。说明我项目部在施工质量管理中积累了丰富的管理经验，有足够的能力去实现我们对业主的承诺。 本项目部成立了项目经理王燕青同志为首的施工项目质量管理领导小组，承担并协调全过程的监控。 我们有严格、完整的培训上岗制度，确保本工程的施工管理及施工人员持证上岗。 在机械设备方面，我们有合格机修厂的有力支持，保证提供高质量的服务。 制定内控质量标准，贯彻以“样板指导施工”的原则。 在原材料、构配件方面，进行严格管理，保证其追溯性，实施定额管理，对使用的合格方拥有成熟的检验制度、进货检验计划和进货质量记录。 对全现场进行明确的责任区域划分，建立并执行质量奖罚制度。四、工程质量目标及分解1、质量目标本项目部坚决贯彻执行公司的质量决策和策划并根据公司所制定的质量方针和质量目标，严格按照ISO9001贯标程序文件来提高管理意识、提高工程质量品位、争创名牌新产品，促使公司的企业形象和质量品位上一个台阶。确定项目的质量总目标为：确保100%优良率，100%市优质结构和姑苏坏，争创扬子杯奖。2、 质量目标分解1）施工项目质量预控：分析工程项目施工活动中可能出现或容易出现的质量问题，提出相应的预防措施和对策，实施对本工程项目质量的主动控制。土方回填质量预控可能出现的问题预控措施责任人土方回填夯实后，发生下沉、凹陷；回填土挤动基础墙体。严格按设计要求分层夯实；控制和测定回填土的含水量（13%-20%）；回填土前将基坑内的水抽干，淤泥挖除，杂物清理干净；控制回填土时间，墙体达到一定强度后方可进行；基础墙二侧必须同步回填，控制二侧填土高差，不得超过300毫米。倪吉光张云华钢筋绑扎质量预控可能出现的问题预控措施责任人主筋位置放反（受拉、受压钢筋颠倒）；接头未绑三道扣；不设定位箍筋，主筋偏位；纠正主筋不按1：6坡度。认真按GB50204-92规定进行操作；施工员进行必要的技能交底、督促、检查、指导；根据施工图纸和规范，严格做好钢筋工程隐蔽验收。孙建江王国伟 模板质量预控可能出现的问题预控措施责任人轴线标高偏差；模板断面尺寸偏差；模板刚度不够支撑不牢或沉陷；预留孔中心线位移尺寸不准；预埋件中心线位移。绘制关键性轴线控制图，每层复核标高一次；绘制预留、 预埋图并在自检的基础上抽查；重要模板要设计计算，保证有足够的强度和刚度；按规范要求验收模板尺寸，避免偏差超限。 潘春华潘大力砌体工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人砂浆饱满度差；混水墙存在通缝；留槎错误，接槎不严。严格执行施工配合比，砂浆随拌随用，严禁干砖上墙；组织施工人员学习掌握砌体组砌方法；尽量减少留槎部位，加设拉接筋。 王燕青张云华混凝土工程质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人蜂窝麻面；露筋；孔洞，烂根；裂缝。模板清理干净，控制拆摸强度，分层均匀振捣密实，自由倾落高度大于2米用串筒；浇捣前检查钢筋位置，采取限位措施，检查保护层垫块厚度、数量、位置是否正确，严禁振动棒撞击钢筋；浇筑前应用同配合比砂浆接浆，控制好一次下料厚度，采用正确振捣方法；门窗洞口等薄弱部位放置加强筋。倪吉光张云华水电安装质量预控可能出现的质量问题预控措施责任人支架固定不牢固；设备表面生锈；管道阻塞。支架部位、砖墙砌体结构采取针对性措施，砌体不能用膨胀螺栓设备边面锈蚀及时清除，加强保护管道疏通，弯折半径不宜太小。袁立清2）施工工序质量控制：工序质量控制就是对工序活动投入的质量和工序活动效果的质量的控制，工序质量控制好，才能保证分项工程质量。确定工序质量控制工作计划。针对本工程的特点决定对不同的工序活动制定专门的保证质量的技术措施；作出物料投入及活动顺序的专门规定；规定质量控制工作流程、质量检验制度。主动控制工序活动质量的条件。主要从五大因素考虑：A 人的因素： 人是指直接参与施工的管理者和操作者。主要从政治思想素质，技术业务素质和责任心等方面考虑。全面控制和提高人的使用。B 材料的因素： 材料控制包括对投入的原材料成品半成品构配件等的控制。主要是严格按质量标准订货、采购、检查、验收、正确堆存、保管、合理使用。C 施工机械设备，工具控制： 本工程施工机械设备工具控制主要根据本工程工艺特点和技术要求，按经济合理、生产上适用、性能可靠、使用安全、操作维修方便的原则考虑选择。为了使合适的机械、工具能发挥最大用处，为此本项目部将严格实行操作证制度，“定人、定机、定岗位责任制” 的三定制度。D 方法控制： 方法控制包括对施工方案、施工工艺、施工技术措施的控制。制订施工方案时我们技术质量条线从切合实际出发，制订出一套技术可行经济合理的方案，并在方案中明确要求：要及时督促、检查施工工艺、文件是否得到认真执行、是否严格遵守施工操作规程。E 环境控制： 环境控制主要对工程技术环境（工程地质、水文、气象），工程管理环境（质量体系，质量管理制度）、劳动环境（作业场所，现场布置）采取有效措施进行严格控制。及时检验工序活动效果的质量主要是实行班组自检互检上下道工序交接检验，特别是对隐蔽工程和分项（部）工程的质量检验。开展质量统计分析、及时掌握质量动态，一旦发现质量问题，立即进行研究处理，使每道工序处于良好的控制状态。设置工序质量控制点（工序管理点）工序质量控制点是针对影响质量的部位或环节而确定的控制对象。正确设置控制点并严格进行实施是进行工序质量控制的重点。工序质量控制点1、钢筋工程质量控制点检查型号规格尺寸及表面责任人 钢翻 抽 样 复 试责任人 试样员出厂合格证责任人 材料员A、 进料堆放挂 牌 标 识责任人 钢翻定 位 检 查责任人 质量员水平偏位检查责任人 钢翻接点错开检查责任人 质量员B、钢筋焊接试 样 复 验责任人 试样员外 观 检 查责任人 质量员焊 接 点责任人 钢翻绑 扎 数 量责任人 钢翻弯 钩 135o责任人 钢翻排列位置间距责任人 钢翻C、柱梁钢筋绑扎2、模板质量控制点涂 模 剂责任人 木翻外 观 检 查责任人 质量员质 保 书责任人 材料员A、模板制作螺 栓 支 撑责任人 木翻安 装 固 定责任人 木翻轴线、标高责任人 木翻B、模板安装形状尺寸、平整垂直责任人 质量员安 装 固 定责任人 木翻轴线、标高责任人 木翻埋 件 试 验责任人 试样员C、埋件、留孔D、模板拆除清 理 堆 放责任人 木翻拆 模 整 修责任人 木翻拆 模 令责任人 项目工程师3、混凝土质量控制点清 除 杂 物责任人 关砌浇 水 湿 润责任人 关砌泵 管 铺 设责任人 关砌A、准备阶段水泥、砂石质保书责任人 材料员浇 捣 令责任人项目工程师 浇 捣 试 验责任人 关砌级 配 复 核责任人项目工程师、试样员 试 块 制 作责任人 试样员监控浇捣顺序及安全责任人 关砌坍落度测试责任人 试样员B、浇捣阶段养 护 检 查责任人 关砌二 次 找 平责任人 关砌4、砌体质量控制点 A、准备阶段砖砌块、水泥、砂质保书责任人 材料员计 量 设 备责任人项目工程师弹 线 检 查责任人项目工程师皮数杆复核设置责任人项目工程师 砖浇水、砌块、灌砼责任人 关砌砂浆、试块责任人 试样员拉墙钢筋、埋件、留孔责任人 关砌B、 砌筑阶段灰缝厚度、垂直度、平整度责任人 关砌6、水电安装质量控制点A、 进场堆放外观检查责任人 水电施工员质保书责任人水电施工员抽样复试责任人 试样员挂牌标识责任人 水电施工员设备试运行责任人 水电施工员复核责任人 水电施工员 标高位置责任人 水电施工员B、 构件设备安装各工种试验责任人 水电施工员五、各关键工序质量控制点根据本工程特点制定关键工序质量控制点为：1、 建筑物测量定位、楼层轴线引测、标高控制（责任人：徐水军）。2、 伸缩缝处理（责任人：倪吉光）1、 建筑物测量定位、楼层轴线、标高引测的要求业主提供的三个红线点位于四平路上，并提供了红线点的城市坐标值，根据这三个点在工地大门处和办公室门外的砼道路上设三个测量定位点，并定期利用原红线点做为复核依据。 各号房在开挖基坑时，利用这三个测量定位点进行放线定位。 待土方回填底板底垫层施工完毕，在楼层中利用全站仪分别定出纵向、横向各控制轴线的位置并做出永久性标志，利用各轴线和控制轴线的相互关系，利用经纬仪进行现场定位。业主提供的一只三级高程点位于四平路上，首先对标高进行高程复核并提供资料给现场监理、设计，经讨论后利用其中一只高程点做为原始高程点并引入场内做出标记，并定期复核及时校正高程偏差。2、 伸缩缝处理的技术要求伸缩缝处理根据设计图纸中伸缩缝的平面位置准确留出伸缩缝的位置，经复核无误后方可施工。伸缩缝的防水处理：伸缩缝按规范施工，屋面及外墙采用防水卷材铺贴后，外钉白铁皮，接缝处硅胶密封。伸缩缝处的地面处理：地面上沉降缝处地坪采用花纹钢板敷盖，敷盖范围内地坪相应落低，缝内嵌油膏。 六、质量保证措施1、 工程质量贯彻流程项目经理部安装、装饰等分包项目管理部土建施工项目质量监控体系程序控制和制度执行材料管理系统质量监督系统技术复核系统计量级配系统方针目标控制质量标准控制技术规范控制材料质量保证工序质量控制分部分项质量检验工程质量2、工程质量控制流程分部分项工程完工后施工阶段质量控制工作流程施工班组自检自检合格后交项目部复检班组验收复检合格后填写报验单施工单位整改监理进行复验进行下一道工序施工隐蔽工程检验流程项目经理部验收、认可监理工程师复验签证班组自检合格后 申报 申报工程隐蔽3、原材料及成品、半成品采购检验流程工程原材料周转设备料预拌混凝土装饰工程材料材料试验员质量检验员现场施工监理实施负责人产品验收产品标识产品追溯产品保管采购负责人工程设备采购水电安装材料购配件加工钢木制品加工特殊工程材料采购负责人采购负责人4、保证各分部分项工程质量技术措施钢筋工程（责任人：王国伟）（1）、施工前钢筋翻样必须对施工顺序、操作方法和要求向操作人员详细交底，施工过程中对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查。要特别注意一些较复杂部位的钢筋位置、数量、规格及成形。（2）、钢筋的保护层厚度依设计图纸规定进行。同一截面钢筋的接头数量应符合规范的要求。（3）、严格控制插筋位置，避免发生钢筋位移及规格与设计图纸不符，钢筋绑扎前必须清理根部的水泥浆水，清理干净后方可进行绑扎，并注意竖筋的垂直度，不得在倾斜的情况下绑扎水平筋及箍筋。将插筋上部连成一片，防止任意移位及弯曲。（4）、严格控制楼板及基础上皮钢筋的高度，设置钢筋马凳及跳板，避免人为踩踏后落低错位。（5）、工程上的钢筋不得任意代换，根据实际情况确需调整时必须由技术部门与设计商量同意后方可施行，并办妥技术核定单。（6）、弯曲变形的钢筋须矫正后才能使用，钢筋上的油污、泥浆要清除干净。（7）、钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢；梁主筋与箍筋的接触点全部用铁丝扎牢，楼板双向受力钢筋的相交点必须全部扎牢；上述非双向配置的钢筋相交点，除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间可按梅花形交错绑扎牢固。（8）、钢筋的绑扎搭接及锚固除按规范要求外还须满足抗震设计规范要求。钢筋绑扎时如遇予留洞、予埋件、管道位置须割断妨碍的钢筋，要按图纸要求留加强筋，必要时会同有关人员研究协商解决，严禁任意拆、移、割。（9）、浇捣砼时要派专人看护，随时随地对钢筋进行纠偏。（10）、质量员必须签署隐蔽工程验收单。对每阶段的施工情况要开展质量分析会，找出存在问题，提出整改措施。协助监理单位对工程进行验收，对提出的问题进行认真整改，以配合监理工作，保证工程质量。在监理部门对隐蔽工程进行复验签证后方可进行下一步施工。模板工程（责任人：陆福昌）（1）、进行模板及支撑系统的配置设计，绘出模板排列图。翻样与技术员必须对模板支撑、排列、施工顺序、拆装方法向班组人员作详细交底。对运到现场的模板及配件应按规定、数量逐次清点及检查，不符合质量要求的不得使用。（2）、模板拼装必须正确控制轴线位置及截面尺寸，不得扭曲、拱裂，拼缝要紧密。（3）、板支撑系统必须横平竖直，支撑点必须牢固，扣件及螺栓必须拧紧，模板严格按排列图安装。浇捣砼前对模板的支撑、螺栓、柱箍、扣件等紧固件派专人进行检查，发现问题及时整改。（4）、正确留置孔洞、埋件等，建议在翻样图上自行编号，防止错放漏放。安装要牢固，经复核无误后方能封闭模板。（5）、每次模板施工完毕后，必须进行技术复核工作，达到要求方可浇砼。（6）、模板拆除应根据“施工验收规范”规定的强度要求统一进行，未经有关技术部门同意，不得随意拆模。现场增加砼拆模试块，必要时进行试块试压，以保证质量和安全。（7）、模板周转使用应经常整修、刷油，必须保持表面的平整和清洁。（8）、拆模后如有砼面不平整、水泡、蜂窝、麻面等各种缺陷时，技术员、质量员会同监理查验后协商提出处理意见，再行整修。砼工程（责任人：张云华）（1）、严格执行砼浇捣令制度。浇捣令签发前施工现场应办妥各类有关技术复核、隐蔽验收手续。（2）、现场自拌砼应按砼的类型、标号严格控制其原材料的质量技术要求。水泥进场必须有出厂合格证，进场后挂待检牌速进行安定性试验，合格后方可使用。进场水泥应按其品种、标号、生产厂家分别堆放并明示，以防错用。粗、细骨料应符合国家现行有关标准的规定，并按品种、规格分别堆放，不得混杂。外掺剂的使用应符合规范要求。（3）、现场自拌砼按使用的砼标号确定其配合比，并在砼搅拌机旁挂牌明示，严格控制水灰比，搅拌时间按砼搅拌机的出料量和坍落度要求确定并严格执行。原材料用量须“三过磅”，不同标号的砼其原材料用量不得混淆。（4）、及时了解天气动向，浇捣砼需连续施工时应尽量避免大雨天。如果砼施工过程中下雨，应及时遮盖，雨过后及时做好面层的处理工作。（5）、砼浇捣前，施工现场应先做好各项准备工作，机械设备、照明设备等应事先检查，保证完好符合要求，模板内的垃圾和杂物要清理干净，木模部位要隔夜浇水湿润。（6）、砼在浇捣前各部位的钢筋、埋件插筋和预留洞，必须由有关人员验收合格后方可进行浇捣，较大的基础砼不能一次下料，应分皮分层进行振捣。（7）、浇捣砼前应由施工组长进行交底，并做好书面记录，落实专人负责振捣，有专人负责看铁看模。操作人员的交接班以及吃饭、休息时必须移交施工情况，严格做好交接班工作，并做好交接记录，由负责人签名归档，以免砼超振漏振。砼浇捣完毕后，钢筋上所受污染的水泥浆应予清除，以保证工程质量。（8）、振动器的操作要做到“快插慢拔”，快插是为了防止先将表面砼振实而与下面砼发生分层、离析现象，慢拔是为了使砼能填满振动棒抽出时所造成的空洞，并消除砼内气泡。（9）、砼分层浇筑时，在振捣上层时，应插入下层中5 cm左右,以消除两层之间的接缝,同时在振捣上层砼时,要在下层砼初凝之前。（10）、每一插点要掌握好振捣时间,过短不易振实,过长可能引起砼产生离析现象，一般以砼表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。（11）、振动器插点要均匀排列，采用交错式的次序移动，以免造成混乱而发生漏振，每次移动位置的距离应不大于50cm 。并不准将振动棒随意振动钢筋、模板及预埋件，以防钢筋、模板变形、预埋件脱落。（12）、做好砼试块养护工作，试块应在浇捣地点制作。砼试块成型24小时后拆模，放入标养室养护至设计龄期进行强度检测。（13）、为确保施工顺利进行，避免出现意外情况，必须注意以下几点： a、确保工地用电用水。 b、如万不得已停止浇捣时，必须在施工缝处增加插筋。（14）、砼浇至标高时用煤揪拍平，再用长刮尺拉平，木蟹抹平。待砼收水时用木蟹进行第二次抹面，防止收水裂缝的产生。在插筋较密处，应用木蟹分二次拍实。 砌体工程（责任人：张云华）（1）、墙体砌筑时砖块应隔夜浇水湿润，并按规定砌筑，保证砖体与砂浆的粘结力，防止砂浆早期脱水而降低工程质量。（2）、砌墙时应把予留拉结钢筋按规定放入墙内使其起到拉结作用。要控制水平缝厚度，消灭同缝现象，砌体砂浆必须密实饱满，且柱边及梁底应用1:2水泥砂浆嵌密实,防止墙面渗水。（3）、砌筑时,应先弹出水平线和墙身线,扫清墙身部位的浮灰。（4）、砌筑时用砂应用中砂，并应过筛，含泥量大于5%的不能使用,砂浆拌制选用砂浆搅拌机,拌制时间要保证,砂浆必须搅拌均匀,冬季搅拌的砂浆应比夏季搅拌时间增加一倍。（5）、砌筑砂浆到位后，应倒入灰斗内，不能随地倒放到楼层地面上。机电安装工程（责任人：袁立清）1、 安装工程施工前必须对施工顺序，操作方法和复核及验收程序向分包单位详细交底。2、 机电安装工程严格按施工组织设计施工。3、 进场材料规格、尺寸、应严格复核，保证偏差范围在允许偏差之内。4、 孔洞留设、埋件安装严格按照图纸施工，暗管布设按规范进行，对机电安装图纸和土建图纸的矛盾之处及时提出并报请设计协商解决。5、 现场电焊保证质量，满足验收要求，并提供电焊材料的质保资料。6、 安装部件位置与结构部位发生冲突不得随意更改。7、 对在施工或已施工完毕的部位应加强保护。8、 对管道的通球试验、喷淋试验、设备的试运行等做好记录，并报请监理验收。七、质量通病的防治和创工程质量特色（一） 质量通病的防治1、 上部主体结构中防渗漏的技术措施(1)外墙的预留洞口后补渗漏防治措施（责任人：张云华）a. 清除预留洞口内的砂浆和垃圾，充分撒水湿润，洞口内壁刷1：3水泥砂浆，厚度约3-5mm。b. 补洞所用砖应提前浇水湿润，表面抹1：3水泥砂浆，厚度约10mm，务必使砖表面砂浆与预留洞砂浆结合紧密。c. 外墙预留洞口补砖应凹进墙内20mm。补砖砂浆干硬后，用1：2防水水泥砂浆分二次抹平。d. 外墙大量的支模洞应进行特别处理，封堵必须分二次进行。先用1：3水泥砂浆进行内侧封堵（1/2砖）。隔天后洞口外侧再进行封堵。确保内外灰缝挤压密实（墙洞中间砂浆必须填充密实，内灌足量砂浆，封砖时能见砂浆挤出）。e. 砼墙穿墙洞应进行特别处理。施工前应预留凹槽。处理前应先将预留套管向内截除2cm。封堵必须分二次进行。先用1：2水泥砂浆进行内侧封堵（1/3左右）。隔天后洞内侧用防水油膏封堵，洞口外侧1：2水泥砂浆再用进行封堵。确保内外砂浆挤压密实。最后凹槽处用防水水泥砂浆进行封堵抹平。砖墙与砼接触面经常因砂浆收缩或因建筑物沉降变形后产生缝隙，是形成外渗漏的根源，在外墙粉刷施工之前，在所有外墙砖与砼接合处的砂浆修补密实后，用水泥掺107胶批嵌，然后将一层宽度为200的 钢丝网片粘贴，然后用107胶批涂，再做外墙粉刷。砖砌外墙灰缝全部采用满刀灰，严禁过桥灰。（2）外墙门窗洞口与门窗框之间的防渗处理（责任人：徐宇良） a、门窗框与洞口之间的缝内腔应用泡沫打填实，再用发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填实，然后用水泥砂浆嵌实。b、门窗框内外四周硅胶应打得连续、均匀、密实。不得出现“断条、结疙瘩”现象，粉刷干燥后，及时清除浮尘和杂物，再嵌填防水密封胶，保持基层干燥。（3）卫生间地坪及地漏处理（责任人：丁居荣）做地坪时，泛水应坡向地漏，地漏相对于地面落低510mm，做成盘子形。穿过地面的管道及地漏安装好后，清除干净洞口垃圾，支撑好底模，并洒水湿润洞壁和管壁，先铺抹一层15mm左右厚的水泥砂浆，再用C20细石混凝土将管道及地漏四周修补好，修复共分两次，第一次为2/3，第二次为1/3。待第一次修补料硬化后，进行泼水、蓄水试验，试验时间不少于24h，不渗不漏后再在管洞四周做防水涂料2遍，再做第二次修补和地坪，等地坪完工后，在管子四周粉出高于地坪30mm以上的锥体。2、屋面卷材防水防渗漏措施（1）.山墙、女儿墙屋面部位（责任人：张云华）山墙或女儿墙与屋面之间用做成圆弧形。垂直面与屋面之间的卷材分层交叉搭接，上下层接缝应叉开不小于30cm。接缝留在屋面或天沟侧面，不能留在沟底。砖墙卷材泛水收头，应在砖墙上留凹槽，卷材收头压入凹槽内固定密封，凹槽距屋面找平层高度不小于250，凹槽上部做防水处理，对于高度只有600的女儿墙，卷材收头也直接铺压在女儿墙压顶上，用专用机械固定后，做水泥砂浆。墙体为混凝土时，卷材的收头采用金属压条钉牢，并用密封材料封固。金属压条应做好防腐防锈处理。(2).天沟（责任人：张云华）天沟底采用空铺一层做附加层。落水口埋设标高考虑水落口增加的附加层，密封材料增加的厚度和防水坡度加大的尺寸，使雨水口处要比周围低2030。用防水涂料封闭，其厚度不小于2mm。水落口杯与基层接触处应留宽20mm深20mm凹槽，嵌填密封材料。(3).卷材搭接部位（责任人：潘春华）卷材与基层、卷材与卷材间粘结牢固。铺贴前应保证基层和卷材干燥，没有潮湿情况，铺贴时应将卷材下面空气排净，加适当压力使其粘牢。要保证卷材搭接宽度和粘结力。搭接缝结合面必须干净，要清扫灰尘、砂粒、污垢等，必要时需用油擦洗，否则不能粘牢，胶粘剂必须与卷材性能配套，胶粘剂的剥离强度和浸水后的保持率必须符合标准要求，胶粘剂涂刷均匀，涂刷后粘合的间隔时间与粘结剂的性能和气温、湿度、风力等条件有关，必须正确控制，粘合面完全接触后经辊压后粘牢。卷材搭接宽度应符合规范要求。卷材铺贴后，不得有粘结不牢或翘边等缺陷。(4).卷材屋面防起鼓技术措施（责任人：徐宇良）防水材料和保温材料要防止受潮。防水材料在运输和现场贮存过程中应避免受水分浸入，进场后应堆放到干燥的库房内。屋面防水屋施工时注意天气预报，选择晴天施工，不应在雨天、雾天、大风天施工。防止基层受潮，其含水率要相当于该材料在自然风干状态下的平衡含水率。屋面保温层应做排气孔与排气管。排气孔的数量根据基层的潮湿程度和屋面的构造确定，按每36平方米设置一个。排气孔做好防水处理。在纵横通道交叉处、在排气出口处应设置排气管，排气管应设置在结构层上，穿过保温层和找平层的管壁应打排气孔，水气从排气孔进入排气管排出，排气管顶部应应做弯管处理或做防雨罩，防止雨水浸入，在排气管出屋面与防水层连接处应做也防水细部处理。八、质量管理职责江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责项目经理序要素号职 责 与 权 限141执行公司质量体系文件，落实质量职能，进行项目体各管理人员的职责分解。242组织编制质量保证计划。负责落实与质量体系有关的文件规定。配备必要的环境、人力、物力资源。343组织项目施工合同的转阅和执行。需要时，参与“甲、乙供料协议” 的洽谈和评审。445组织与质量体系有关的项目体系文件的起草，更改和审批。546落实施工过程中对分包商和监控、检查和验收、进行分包商业绩考察评定。649负责做好现场施工前的准备工作，创造适宜的工作环境、负责本工程现场安全监督管理和对违章处理。做好对新进场的施工人员的进场安全教育。7414负责对日常工作中产生的质量体系有关的不合格问题落实纠正措施和预防措施，并组织整改。8416负责监督与本岗位有关的质量记录的完整、清晰。9417对内部质量体系审核工作进行全面合作，对审核中发现的与质量体系有关的不合格项落实整改。10418负责对所有从事质量活动的人员提出培训要求。11419执行公司回访计划、按期对顾客方面回访、提供服务。 制定： 审批： 执行人： 制定： 审批： 执行人：江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责项目副经理序要素号职 责 与 权 限141落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。246协助项目经理落实施工过程中对分包商的监控、检查和验收，进行分包商业绩考察评定。349协助项目经理做好施工过程控制，负责施工过程中技术、质量449确保施工过程中正确使用计量器具，及时做好计量挂牌、标识工作，对有使用周期的材料及时进行验证，保证使用合格的产品。649负责做好现场施工前的准备工作，创造适宜的工作环境、负责本工程现场安全监督管理和对违章处理。做好对新进场的施工人员的进场安全教育。7414负责对日常工作中产生的质量体系有关的不合格问题落实纠正措施和预防措施，并组织整改。8416负责监督与本岗位有关的质量记录的完整、清晰。9417对内部质量体系审核工作进行全面合作，对审核中发现的与质量体系有关的不合格项落实整改。10418负责对所有从事质量活动的人员提出培训要求。11419执行公司回访计划、按期对顾客方面回访、提供服务。 制定： 审批： 执行人： 制定： 审批： 执行人：江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责项目工程师序要素号职 责 与 权 限141落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。242执行与本岗位相关的文件规定。343组织和参与项目体施工组织设计，质量安全保证措施的编制。445决定技术文件的分发范围，负责对使用和主管的文件和资料的控制，参与相关职能质量体系文件、技术性文件和其他质量文件的起草会稿、更改技术部门对外发函的签字认可。546参与对分承包方的考察和评定。参与审核分包工程的施工组织设计或施工方案。指导督促项目体实施分承包方的技术管理能力和监控评定。647参与顾客方提供特殊要求的产品验证，并向顾客方索取必要的技术规范、标准等其他有关资料。749质量施工组织设计、施工方案、质量保证计划以及关键过程和特殊过程控制计划的编制。指导落实技术质量措施处置权限内的技术问题。对现场的安全技术措施落实状况进行监督、检查。8413落实施工组织设计工程主要分项的交底工作，参与不合格品的评审与处置。9414参与质量信息的收集和不合格原因分析。10415参与工程的竣工验收和交付事宜。11416建立并保持技术管理工作，技术文件使用情况的检查，控制等质量记录，按规定对质量记录进行标识、收集、编制、归档、贮存、保管和处理。12418根据本岗位提出培训要求。13419组织或参与制定复杂或技术要求较高的维修方案。 制定： 审批： 执行人：江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责技术员序要素号职 责 与 权 限141落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。242参与质量策划活动就质量策划的要求编制质量保证计划以及相应的实施性计划。345参与本专业的质量体系有关的项目体系文件的编制。649监督施工过程中工序质量，处理权限内的质量问题。7410对项目体施工的分项、分部和单位工程进行检验，与项目体共同确定关键过程、特殊过程的停工待检点。保证未经检验和试验的产品不得转序。10414本岗位管理工作中的不合格项参与原因分析，落实纠正或预防措施的要求，监督项目体按照纠正措施的要求对不合格品进行整改，按预防措施的要求使类似质量问题不重犯。11416做好并保持质量管理方面的质量记录。12417对内部质量体系审核予以配合。13418加强本专业业务知识培训和学习。15420做好对分部单位工程评定签证。 制定： 审批： 执行人： 制定： 审批： 执行人：江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责质量员序要素号职 责 与 权 限141落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。242参与质量策划活动就质量策划的要求编制质量保证计划以及相应的实施性计划。345参与本专业的质量体系有关的项目体系文件的编制。446对分包商的施工质量进行监控、检查、验收和评定签证。548在施半成品和成品的标识和并做到可追溯性。649监督施工过程中工序质量，处理权限内的质量问题。7410对项目体施工的分项、分部和单位工程进行检验，与项目体共同确定关键过程、特殊过程的停工带检点。保证未经检验和试验的产品不得转序。8412对项目体分项、分部和单位工程的检验和隐蔽验收和管理。9413及时发放施工中的不合格品，对不合格品开具整改单；监督现场施工员、施工人员进行整改；参与不合格品的评审，提出处置建议。10414本岗位管理工作中的不合格项参与原因分析，落实纠正或预防措施的要求，监督项目体按照纠正措施的要求对不合格品进行整改，按预防措施的要求使类似质量问题不重犯。11416做好并保持质量管理方面的质量记录。12417对内部质量体系审核予以配合。13418加强本专业业务知识培训和学习。14419对回访维修质量予以验收。15420做好对分部单位工程评定签证。 制定： 审批： 执行人： 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责资料员序要素号职 责 与 权 限141认真学习，贯彻落实公司质量方针，自觉行使岗位质量职责。242执行与本岗位相关的质量体系文件规定。345负责与质量体系有关的所有文件和资料的发放和管理（包括收集、整理编目、保管、套阅、转发等）。4414对日常管理工作中产生的文件和资料管理方面的不合格项目进行纠正，原因分析落实纠正和预防措施要求；按照纠正和预防措施要求，对不合格项实施整改，使类似质量问题不重犯。5416负责归档范围内的质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保管、销毁。6418加强本专业业务知识和学习，参加公司组织的有关专业培训。 制定： 审批： 执行人： 制定： 审批： 执行人： 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责项目施工员序要素号职 责 与 权 限141落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。242参与施工方案/质量保证计划的编制；执行与本岗位相关的文件规定。345参与本专业的质量体系有关的项目体级文件的编制。446当顾客方要求对进场物料验证时，参与验证；对分包商施工进度，节点规定要求、合同履约程度、技术能力进行监控、检查和评定。547当顾客方提供的产品有问题时，与顾客方联系。648做好在施半成品和成品的标识工作，并能提供相应的证实资料。749进行施工图纸的预审和会审工作，参与编制施工方案、质量保证计划，并落实实施，对施工中各项工序/分项/分部/施工作业进行控制，安排使用适合的劳动力，做好作业前的安全技术交底工作。8410负责本专业分项、分部工程的互检工作，实施全过程检验，并做好作业前的安全技术交底工作。9412做好检验标识。10413负责本专业不合格在施品、成品检验、试验、标识和记录。11414参与不合格品和不合格项的评审、处置和不合格原因分析，组织返修、整改。提请复验，执行预防措施。12415执行已完施工半成品、成品防护要求，落实措施，维护其质量。13416参与质量信息的反馈并做好质量记录。14417纠正内审中发现的涉及本专业的不合格问题，落实预防措施。15418参与上级部门组织的专业业务培训，配合做好本专业人员的持证上岗工作。16419组织人员对已完工程进行维修。17420在分部分项质量评定过程中提供适宜的统计技术数据资料。 制定： 审批： 执行人： 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责材料员序要素号职 责 与 权 限141落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。242做好质量保证计划实施过程中的相关要求的管理工作。346经项目体各施工条线施工员提供材料申请后，负责编制采购计划，负责选择分承包方，负责签订采购合同，负责采购合同的管理，负责采购产品的验证。447落实适宜的贮存专款和现场施工条件，负责实施对顾客提供产品标识、验证、贮存和维护，做好质量记录及时向顾客反映存在的问题。548实施采购材料的标识，保证实现可追溯性。6410对进入现场的材料进行检验工作，收集汇总材料（质量保证书）（产品合格证）。7412对进入施工现场的材料检验、试验状况进行标识。8413负责对不合格品的检验、试验、标识、记录、隔离。9415负责搬运、贮存措施，成品的保护和隔离措施。10418参与上级部门组织的各种业务学习。 制定： 审批： 执行人： 制定： 审批： 执行人：江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责测量员、计量员序要素号职 责 与 权 限141落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。242执行与本岗位相关的文件规定。345参与本专业的质量体系有关的项目体级文件的编制。446对分包单位使用的计量、测量器具的有效性进行检查、监控，并做好记录。549确保施工过程中使用检验合格的计量器具和测量器具，并张贴有效标识，发现失效或未经检验的计量器具和测量器具应予以收回、处理，在过程施工中，应根据施工组织设计中制定的测量方案和测量程序实施测量作业，做好作业过程的质量记录。6411对自己所属项目体内计量、测量器具概况清楚；指导计量、测量器具使用者正确使用计量、测量器具；督促计量、测量器具使用者爱护器具，到周期定检时应及时将器具送计量部门检定；负责项目体内各种计量、测量器具的保管及发放手续，并做好记录及报表；积极配合有关部门及上级有关部门的检测工作，认真做好施工现场无未经检测的计量、测量器具存在及使用；定期对项目体内所使用的计量、测量器具进行抽查，发现不合格器具应及时送有关部门进行检定，并做好帐、卡、物三相符。7414对日常管理工作中产生的相关的不合格问题予以纠正，加强预防。8416做好并保持计量、测量管理方面的质量记录。9417纠正内审中发现的计量、测量方面的不合格问题，落实预防措施。10418参与各类计量员、测量员、试验员培训。11420在作业过程中及时做好各类计测量及试验工作的统计技术数据资料，并归档保管。 制定： 审批： 执行人： 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责项目安全员序要素号 职 责 与 权 限141落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。242执行公司与本岗位相关的文件规定。345参与本专业的质量体系有关的项目体系文件的编制。446对分包商的安全防火保证措施、管理程度和安全协议的履行能力进行监控、检查、验收和评定。549监督操作人员做好落手清工作；负责本工程现场安全检查、监督管理和对违章处理；配合项目经理做好对新进场的施工人员进行安全交底。6414对现场施工和管理中产生的安全方面的不合格情况落实纠正措施，做好预防工作。7416建立并保管好安全管理中的质量记录。8417纠正内审提出的安全方面的不合格问题，落实预防措施。9418加强项目体安全教育，参与公司或上级部门组织的专业培训。 制定： 审批： 执行人： 制定： 审批： 执行人： 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责机管员序要素号 职 责 与 权 限141落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。242执行与本岗位相关的文件规定。349施工机械设备的使用、维修、保养、检查。A 操作人员持有效证件上岗，落实岗位责任制。B 班前，操作人员例行保养，填写例保责任单。C 操作、修理人员对设备进行维修、保养、确保其正常技术状态。D 机管员实施设备巡回检查，保证设备正常运作。及时修理发生在使用或运行中突发性故障；建立设备管理网络、岗位落实、职责明确；机械设备租赁合同；主要施工机械定人、定机、定岗表；机械设备运转原始记录；主要施工机械使用分布情况。 制定： 审批： 执行人：江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责项目预算员序要素号职 责 与 权 限141落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。242执行与本岗位相关的文件规定并参与质量策划活动。343编制投标标函及中标后草拟合同文本；参与投标标函和中标后的合同文本评审，就标函或合同内容提出意见和建议。445参与本专业的质量体系有关的文件的编制。54.6.2根据需要分包工程项目选择分承包方；编制工程分承包方选择申请表，报送基层审核。648做好在施半成品和成品的标识工作，并能提供相应的证实资料。 制定： 审批： 执行人： 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责外包管理序要素号职 责 与 权 限141落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。242执行与本岗位相关的文件规定。346负责对工程劳务分承包方的选择，考核评定。审查工程劳务分承包方的资质及务工人员的有关资料。负责对劳务分承方的业绩评定。负责对劳务分承包方的合同管理。 制定： 审批： 执行人： 江苏金土木建设集团有限公司2010A地块一期二标项目部质 量 管 理 职 责试样员序要素号职 责 与 权 限141落实公司质量方针，自觉行使岗位职责。242执行与本岗位相关的文
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