化工企业管理制度汇编.doc

*有限公司 *部门 *部制度汇编编辑： 审核： 复核： 部门领导： 2017年3月修订目 录综合管理1绩效考核管理规定1严格考勤管理制度22值班人员管理规定23宿舍卫生管理规定25工艺生产27装置开、停工管理制度27文明生产责任制度32质量管理制度33设备保养34机泵管理规定34设备维护保养制度38设备盘车制度40油库安全管理规定41安全环保43安全生产责任制度43安全生产管理细则44一级动火作业审批制度52受限空间作业安全管理制度54盲板抽堵作业安全管理制度63消防管理制度67环境保护管理制度71班组职责75巡回检查管理规定75交接班责任制度80班组经济核算责任制度82岗位练兵责任制度84中控室管理规定85 综合管理绩效考核管理规定为深入贯彻公司的管理理念，全面落实“5S”的管理要求，提高我单位班组建设的管理水平，确保生产装置安全、平稳、高效运行，较好完成上级部门下达的各项任务，结合我部门具体管理实际，特制订本考核细则。具体内容如下； 事业部共分三项考核：事业部对车间考核、车间对班组考核、车间对员工考核，具体考核方式见考核细则。一、事业部考核1.消防设备检查：1、安全设备当月没检查的班组扣8分。2、灭火器检查有不合格的，在检查中没发现的扣2分。3、消防箱，消火栓箱内有杂物的扣2分。4、消防箱，消火栓箱内设施不全的没检查出扣2分。5、空气呼吸器使用后没记录的扣1分。6、空气呼吸器丢失的扣8分。7、各班分担区内地井盖有坏的没发现的扣1分。8、消防水阀门当班关闭的没记录的扣1分。9、地井污排水排阀们听调度切换后没记录的扣1分。10、地井盖没盖露天敞开的扣4分，因此人员落入受伤等安全事故的当月负责班组负责。2.作业安全：11、动火作业该分析没分析的，扣5分。12、没动火票就动火的，扣10分。13、动火作业无人监火的，不备消防器材的，地井不盖的，扣10分14、受限空间作业不分析氧含量的，扣10分。15、打开有毒，易燃物料管线没隔离置换干净的，扣2分。16、受限空间内进人作业，不按规定办理受限空间作业票，扣10分。18、挖掘作业没有防止滑坡，施工方案的，扣5分。防止挖到管线和电线等设施。19、起重作业不设置警戒线的，扣5分。 20、高处做业（2米以上）没有防坠落安全措施的，扣5分。21、不按规定正确佩戴劳保用品，扣5分。22、违反公司规定，不定点吸烟，当事人开除，扣当班值班长10分。23、发现装置漏点并及时处理，根据漏点严重程度奖励250分。3.设备卫生：1、设备油站，现场工具器具摆放不合格每次扣2分2、设备本体卫生不合格每次扣2分4.设备使用与维护：1、不按操作规程操作每次扣2分2、未能按规定定期盘车每次扣2分3、未能定期切换试验每次扣5分4、未能按规定定期润滑每次扣2分5、设备运转状态交接不准确每次扣2分6、冬季未能做好设备防冻防凝工作，扣5分。5.设备漏点：1、设备漏点未能及时处理每次每处扣5分2、设备漏点处理不了未能及时上报挂牌每次每处扣5分6.设备巡检：1、不按时巡检每次扣2分2、设备巡检记录造假每次扣2分3、巡检不认真未能及时发现问题每次扣2分7.劳动纪律及卫生考核：1、未能及时到岗、脱岗每人每次扣5分。2、睡岗每人每次扣40分。3、有事不请假每人每次扣4分。4、工作中嬉戏打闹，做与工作无关的事每人每次扣2分5、酒后上岗或工作中酗酒闹事，由于工作原因打架、斗殴或辱骂领导、同事，除按公司规定处理外，取消班组评比。6、无故旷工除按公司规定对当事人处理外（公司规定旷工开除），扣罚20分。7、无故不服从安排分工，顶撞上司除按公司规定处理外，每项扣20分。8、无故不参加班前班后会，不能及时进行交接班，交接班不负责，不认真不细心、态度不端正，交接班完成后不签字确认每人每次扣2分。9、记录填写不认真，字迹潦草，操作记录私自涂改，不真实填写记录，记录本缺页每次扣2分。10、生产现场放置多余物品，地面未能及时清扫，有灰尘，油污，杂物等每次扣2分。11、作业工具使用后未能摆放到指定位置每次扣1分。12、主控室、外操室工具摆放不整齐，杂乱无章每次扣1分。12、操作桌面摆放其他杂物，桌面，键盘未能及时清理每次扣1分。13、各班组所辖分担区现场垃圾未能及时处理，放置指定位置，每次扣2分。14、各班组所辖分担区装置周边点石区有杂物、杂草每次扣2分。二、班组考核安全考核1、安全设备当月没检查的班组扣8分。2、灭火器检查有不合格的，在检查中没发现的扣2分。3、消防箱，消火栓箱内有杂物的扣2分。4、消防箱，消火栓箱内设施不全的没检查出扣2分。5、空气呼吸器使用后没记录的扣1分。6、空气呼吸器丢失的扣8分。7、各班分担区内地井盖有坏的没发现的扣1分。8、消防水阀门当班关闭的没记录的扣1分。9、地井污排水排阀们听调度切换后没记录的扣1分。10、地井盖没盖露天敞开的扣4分，因此人员落入受伤等安全事故的当月负责班组负责。11、 动火作业该分析没分析的，扣5分。12、 没动火票就动火的，扣10分。13、 动火作业无人监火的，不备消防器材的，地井不盖的，扣10分14、受限空间作业不分析氧含量的，扣10分。15、打开有毒，易燃物料管线没隔离置换干净的，扣2分。16、受限空间内进人作业，不按规定办理受限空间作业票，扣10分。18、挖掘作业没有防止滑坡，施工方案的，扣5分。防止挖到管线和电线等设施。19、起重作业不设置警戒线的，扣5分。 20、 高处做业（2米以上）没有防坠落安全措施的，扣5分。21、不按规定正确佩戴劳保用品，扣5分。22、违反公司规定，不定点吸烟，当事人开除，扣当班班长10分。23、发现装置漏点并及时处理，根据漏点严重程度奖励250分。24、保证本岗位消防器材完好，摆放位置固定，否则一次扣2分。25、生产装置区域内不得出现跑、冒、滴、漏现象，否则一次每人扣5分。26、员工必须严格按照操作规程进行操作，如果有严重违反操作规程者，一次扣50分。设备考核1、设备油站，现场工具器具摆放不合格每次扣2分2、设备本体卫生不合格每次扣2分3、不按操作规程操作每次扣2分4、未能按规定定期盘车每次扣2分5、未能定期切换试验每次扣5分6、未能按规定定期润滑每次扣2分7、设备运转状态交接不准确每次扣2分8、冬季未能做好设备防冻防凝工作，扣5分。9、润滑油未按规定牌号补加，不进行三级过滤的每次扣2分。11、设备漏点未能及时处理每次每处扣5分12、设备漏点处理不了未能及时上报挂牌每次每处扣5分13、不按时巡检每次扣2分14、设备巡检记录造假、不及时、不准确每次扣2分15、巡检不认真未能及时发现问题每次扣2分16、保证生产设备、仪表故障抢修坚持不过夜原则，不及时通知调度，未按时完成配合任务，扣当班值班长10分。17、压力表、温度表等现场表缺失，失效，不及时上报或更换，扣1分。18、转动设备盘车或运行后，保养并未及时盖好防护罩，扣2分。19、阀门手柄及固定螺丝缺失或损坏不及时更换，扣1分。20、违反规定使用水或蒸汽等液体冲洗电机，扣1分。21、设备油杯，本体漏油不及时处理，表面油污清理不及时，扣1分。22、公用设施、工具有丢失，损坏的扣2分。23、冬季备用设备出现冻凝，预热线投用不及时，检查不到位扣5分。工艺管理及劳动纪律考核1、未能及时到岗、脱岗、串岗、玩岗，早退每人每次扣5分。2、睡岗每人每次扣40分，如当月每人超过2次，取消本月考核资格。3、事假每人每天扣4分，并且要提前写好请假条，如果电话请假，则扣10分。4. 员工有需要和同岗位员工串班，必须提前填写串班申请单经车间领导同意方可串班，串班每人每次2分（主串），未经批准私自串班者每人每次扣5分 。5、工作中嬉戏打闹，做与工作无关的事每人每次扣2分6、酒后上岗或工作中酗酒闹事，由于工作原因打架、斗殴或辱骂领导、同事，除按公司规定处理外，每项扣10分。7、无故旷工除按公司规定对当事人处理外（公司规定旷工开除），扣罚20分。8、无故不服从安排分工，顶撞上司除按公司规定处理外，每项扣20分。9、无故不参加班前班后会，不能及时进行交接班，交接班不负责，不认真不细心、态度不端正，交接班完成后不签字确认每人每次扣2分。交接班时间：早班 8:15 中班：16:30 晚班：1:45 注：特殊情况时，接班人员到来当班人员才能交班。接班人员未到当班人员需通勤离岗下班的由班长安排人员顶岗，如空岗班长和相关岗位负责人扣全月奖金。按交接班制度进行交接10、记录填写不认真，字迹潦草，操作记录私自涂改，不真实填写记录，记录本缺页每次扣2分11、生产现场放置多余物品，地面未能及时清扫，有灰尘，油污，杂物等每次扣2分。12、作业工具使用后未能摆放到指定位置每次扣1分，作业工具需班班交接清，丢失工具按双倍赔偿，现场F扳手必须保证站内材料相同、数量不变、如丢失班组扣5分。13、主控室、外操室工具、安全帽、水杯记录本摆放不整齐，杂乱无章每次扣1分。14、操作桌面摆放其他杂物，桌面，键盘未能及时清理每次扣1分。15、各班组所辖分担区现场垃圾未能及时处理，放置指定位置，每次扣2分。16、各班组所辖分担区装置周边点石区有杂物、杂草每次扣2分。17、上级下达的任务完成情况未及时反馈，每次扣2分。18、班组着装要整齐一致，统一穿着工作服，否者每人每次扣2分。19、不按规定在装置区内接打电话，每人每次扣2分。20、接打电话或与他人交流要使用文明用语，否则发现一次扣2分。21、对讲机不及时充电，一次扣1分，无故损坏、摔坏等一次扣5分并赔偿22、当班人员不及时更换饮用水，一次扣2分。23、严格按照操作规程进行生产，不得随意改动控制参数（除特殊情况），否则一次扣5分。24、室内无人的情况下继续开启空调或开门开启空调的，发现一次扣2分。25、仓库领料时未及时填写领料单，未使用材料不及时返还仓库的，一次扣2分。26、下班时未列队、集体行走，一次扣2分。27、DCS操作人员不得长时间离岗，必须保证有一人在岗，否则一次2分。28、现场照明灯未掌握好时间，开关不及时，一次扣1分。29、未按时参加班组学习，车间培训及各项会议的，每人每次扣2分。30、当班吸烟人员未及时清理吸烟室卫生的，每人每次扣1分 。31、现场检查出生产、卫生等各类问题，不及时整改，处理的，一次扣2分。32、正常生产和交接班当中，出现弄虚作假，欺上瞒下的，每人每次扣5分33、公开、如实考勤打卡不得弄虚作假等情况出现，否则发现一次扣当事人、班长每人5分。34、岗位工作期间不得玩手机（包括吸烟室、更衣室），听歌，看与工作无关的书籍等事情，否则每人每次2分。奖励事项奖励内容奖励标准1、及时上报安全隐患或避免安全事故发生的。13分2、合理化建议经采纳的。工段采纳2分，车间采纳5分，公司采纳10分以上。3、卫生检查班组评比第一的。2分4、记录书写完整、准确、清晰、工整的。2分5、班组中能够起到带头作用，工作认真、态度端正，还能够钻研学习岗位知识的。2分三、工艺指标考核本次考核的目的是保持装置安全生产、平稳操作、质量合格、提高收率、降低能耗。希望各个班长、主操尽职尽责、细心观察、精心调整，给接班班组创造好的接班条件，努力做到严于律己、宽以待人。各个班组要杜绝使用非正常方法、耍小聪明以提高班组三率的目的，否则一经发现则取消评比资格。各班长做好检查和监督，主操本着对自己负责，对他人负责的态度仔细认真的检查并记录，做好记录后要进行核查，由于不认真而出现的记录错误则扣其班组5分。 以各班组的分离预处理岗主操作考核上一班组三率的记录。1.平稳率考核1、全月全车间所考核的指标总数为A，其中合格指标数为B，全月平稳率为X=合格指标数B/指标总数A*100% 某班组全月考核总指标数为C，其中合格指标数为D，全月平稳率Y=合格指标数D/总指标数C*100% 班组平稳率考评分Z=（班组平稳率Y-车间平稳率X）*52、考核指标偏离上限或下限一次或几次，并在1小时内调节正常，计波动1次；偏离1小时以上计波动2次，偏离2小时以上计波动3次，原则是各操作指标有偏离的要在1小时内调节正常。3、接班主操检查交班操作的波动次数并记录，8点、17点、2点为交班操作点。总点数：2点班为90个，白班和中班分别为135个。4、没有纳入考核项目中的控制指标按工艺卡片执行。平稳率考核内容：序号考核项目位号单位控制指标1中压蒸汽PI-60002MPa0.930.992净化后压力PI-11070MPa0.550.633第一萃取塔底温度TI-13215794新萃取塔底温TIC-13906H1305汽提塔回流罐液位LIC-13210%32386C-1303A液位LIC-13206%407C-1303B液位LIC-13208%408C-1304液位LIC-13209%409A反应器温度TI-2019110B反应器温度TI-2024111C反应器温度TI-2038112D反应器温度TI-2049113C-2001A液位LIC-2002%307014C-2001B液位LIC-2007%307015D-2002液位LIC-2003%307016V-2002液位LV-3004%307017C-3001B液位LV-3002%307018V-3004液位LV-3008%307019V-3101液位LV-3101%307020V-3004顶压PI-3030MPa0.5521V-3009顶压PI-3330MPa0.552、合格率考核1、全月全工段所考核的分析总数为A，其中合格数为B，全月合格率为X=考核合格数B/考核的分析总数A*100% 某班组全月考核分析总数为C，其中合格数为D，全月合格率Y=合格数D/考核分析总数C*100% 班组合格率考评分Z=（班组合格率Y-工段合格率X）*52、考核项目中有任一不合格计不合格1次或2次，以此类推。3、接班主操查交班控制的不合格次数并记录，8点、17点、2点为交班控制点。合格率考核项目序号项目指标范围1SA-1308952SA-1311223SA-13905214SA-1319925SA-2005256SA-30050.47SA-30133.53、收率考核1、全月全车间所考核平均收率A，某班组收率为B，计算公式：收率=（C3量+V-5310罐产量+C5塔底+重组份+MTBE量+脱氢燃烧量）/（液化汽消耗+甲醇消耗中间罐存），中间罐存下降，加入原料消耗。中间罐存上涨，减出原料消耗。班组收率考评分Z=（班组收率B-车间平均收率A）*52、接班主操在接班整点记录上一班的原料消耗和产品产量的累计值，并结算上一班的原料消耗量、产品产量。3、日常统计用表请见附件4、能耗一项暂时不考核。5、工艺考核的目的在于使操作平稳，质量稳定，保证装置长周期稳定运行，各班班组无论对于本班自己的考核还是对接班班组的考核，都应本着认真负责的态度进行考核，考核数据真实有效，当班班组下次上班时如发现接班班组给出的考核不符合实际，需直接向车间技术员汇报，由车间技术员进行核实。6、重大违纪：打架、酒后上岗、轻伤事故、不巡检窜牌，取消评比资格。三、个人考核考核方法在每个月的考核期间，各装置考核人员严格根据考核细则的要求进行检查与考核工作，检查包括定期综合检查和不定期专业检查，定期综合检查至少保证每周一次，不定期专业检查至少保证每天一次，发现问题，及时整改，并详细做好记录。每月15日前，各专业考核人员完成装置上月的考评汇总工作，所有考核结果汇总到李颖处，由李颖根据各项考核内容填写申报表，各专业考核人员签字后，经领导审核，21日前上报。各装置专业管理人员要本着公平、公正原则，认真做好考核记录。计算方法个人所得奖金总额（元）=个人得分（分）*事业部单位分数应得金额（元/分）事业部单位分数应得金额（元/分）=事业部应得奖金总额（元）/事业部个人得分总和（分）个人得分=（个人基础分+车间对个人考核得分）*车间对个人考核系数*车间对班组考核系数*事业部对车间考核系数注：1、个人基础分根据岗位分配如下： 主任及主任以上：150分 副主任、工程师、值班长：140分 技术员、设备员、安全员、班长：130分 一萃内操、二萃内操：125分 预处理内操、分离副班长、办事员：120分 异构化内操、MTBE内操：110分 分离外操：105分 异构化副班长、外操；MTBE副班长、外操：100分 未转正员工：80分 2、车间对个人考核系数=车间对个人评价得分/1003、车间对班组考核系数：根据车间对班组考核细则评出第一名、第二名、第三名、第四名，第一名系数为1.1，第二名系数为1.05，第三名系数为1.0，第四名系数为0.95。4、事业部对车间考核系数=事业部考核得分/100例：一车间班长王某，个人考核得分-5分，车间对个人评价得分98分，班组考核系数1.05，事业部对车间考核得分95分，假设当月单位分数应得金额为4.5元，则王某所得奖金为：4.5*（130-5）*98/100*1.05*95/100=550元考核细则1、考核比例权重 考核技术员比例权重：考核人比重被考核人车间主任副主任设备副主任技术员安全员设备员办事员技术员25201510101010考核值班长比例权重：考核人比重被考核人车间主任副主任设备副主任技术员安全员设备员办事员值班长25201510101010考核班员比例权重：被考核人比重考核人车间主任副主任设备副主任技术员安全员设备员办事员值班长车间员工2020151010105102、值班长和技术人员绩效考核表姓名部门职位项目考评内容配分初核复核评语技 能 经 验 20% 经验丰富，能举一反三，且常提供改进意见16-20初 评学识、经验较一般人良好，工作熟练1216肯上进，接受指导尚能应付工作812不求上进，尚需继续加以训练48对工作要求茫然无知，工作疏忽40处 理 能 力 20% 理解力极强，对事务判断极正确，处理能力极强16-20理解力强,对事务判断正确,处理力强1216理解、判断力一般，处理事务不常有错误812理解较迟钝，对复杂事务判断力不够48迟钝、理解判断力不良，经常无法处理事务40工 作 协 调 性 20%与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力16-20复 评爱护部属，常予督导与训练1216肯应部属要求，协调处理事件812仅在必要协调的工作上和人合作和不常督导48精神散漫，不肯与人合作与督导部属40责 任 心 20% 任劳任怨，竭尽所能达成任务16-20工作努力，分内工作非常完善1216有责任心，能自动自发812工作常需督促方能完成48敷衍了事，无责任心，做事粗心大意40工 作 态 度20%不浪费时间，不畏劳苦，交付工作抢先完成16-20守时守规，不偷懒，勤奋工作1216虽少迟到早退，但上班后常不在工作岗位812借故逃避繁重工作，不守工作岗位48时常迟到早退工作不力，时常远离工作岗位40合计3、班组员工考核细则 1、安全环保考核细则项目内容标准与要求检查方式扣分标准日常管理班组安全环保生产责任制认真落实安全生产责任制查现场或资料一项不符合扣1分认真组织、落实上级要求的专项安全环保专项工作内容查现场或资料一项不符合扣1分安全环保教育情况对新工人及转岗人员进行三级安全教育查资料一人没有及时进行教育，扣2分/人对职工进行定期安全教育或开展安全活动查现场或资料一次不合格扣2分安全记录、台 帐应及时填写，完整，数据准确，不许沟沫、涂改查资料一处达不到要求扣分安全、消防设备设施消防器材、防护器材等处于完好状态，安全阀处于全开状态查现场一处不符合扣2分危险化学品不得随意排放、存放符合环保及安全考核要求查现场一处不符合扣2分/次作业安全措施登高不计安全带、不开动火票作业、等违反作业安全措施查现场一处不符合2分/次隐患处理及时组织安全、环保检查，发现事故隐患查资料检查不及时扣1分/次事故隐患及时按要求和规定整改查资料未及时整改1分/项作业票证必须由本人填写，代签无效，作业人员持证作业查票证不符合要求扣2分/次各类作业的监火人、监护人必须在现场，不得脱岗，落实责任查现场不符合要求扣2分/人次事故管理事故控制考核期内严格控制班组责任事故查事故发生责任事故扣当事人20分/次事故报告发生事故后，立即报告事故主管部门隐瞒、迟报扣10分/次违章考核劳动防护用品必须按规定穿戴劳动保护用品查现场发现违章1分/人次禁烟厂内不准吸烟，或有烟头现象查现场吸烟3分/人次，烟头、烟头分/个（次），多处累加班组长违章指挥班组长严禁违章指挥查现场扣2分/人、次其它违章行为违反安全生产管理制度的其他违章行为查现场按性质轻重扣2分/次2、设备管理考核细则考核项目考核内容评分标准设备完好率。目标：在用设备完好率98%以上，主要设备完好率100%1、设备操作运行平稳，效能良好。压力、压降、温度、液面等操作指标在规定范围内。2、设备附件齐全、完好。如压力表、安全罩、手轮等等。出现1次故障停机扣15分；出现1次超指标扣10分；出现一次违章操作扣10分；出现1次未发现异常扣5分；附件缺一项扣5分；主要设备出现一次故障停机取消评比资格，连续运行6个月奖励20分。泄漏率。目标：静密封点泄漏率0.3以下，动密封点泄漏率2以下1、工艺设备如塔、罐、换热设备、工艺管线、阀门等无泄漏。2、转动设备如大机组、泵、风机等无泄漏。工艺设备出现一个泄漏点扣10分挂牌除外.润滑管理目标：执行“五定”、“三过滤”，确保设备润滑良好。1、润滑油品必须有当班负责管理；器具配备完整，卫生状况良好。2、执行“五定”、“三过滤”：“定人、定质、定点、定时、定量”加油，从大桶到小油桶，从小油桶到油壶、从油壶到加油点执行润滑“三级过滤”。3、设备油窗可清晰观察油位，润滑油、脂加注符合要求。脂润滑油杯不见脂。4、未定时盘车或按照要求切换。器具不完整扣2分；卫生状况不好扣2分；不执行“五定”扣2分；不执行“三过滤”扣2分；油窗不清晰扣2分；油位不符合要求扣2分；由于设备缺油造成设备事故，取消评比资格，并按事故处理。扣12分每次现场管理目标：卫生达标，设备见本色，表帐齐全，记录准确及时。1、装置、泵房卫生合格，定置管理到位。2、设备见本色，无积灰、无油污。3、执行巡检制度，按时巡检，记录准确、清晰。4、设备运行记录齐全、完好，记录准确、及时装置、泵房卫生不合格一项扣2分；定置管理一项不合格扣1分；设备卫生不合格扣1分/台；设备运行记录不齐全扣2分，记录不准确及时扣2分；未按时巡检扣2分，记录不及时准确扣2分；巡检时未发现设备隐患扣2分；造成事故按事故处理，及时发现重大隐患奖励10分。3、工艺管理考核细则考核项目考核内容评分标准值班长日常管理1、保证班组工作电话随时畅通2、对调度安排工作推诿、延误、未办3、发生突发事件必须立即向调度或（值班长）报告1、保证班组工作电话随时畅通，影响到正常工作一次扣2分2、对调度安排工作推诿、延误、未办一次扣310分3、发生突发事件必须立即向调度报告，未及时上报一次扣2分火炬管理各生产装置紧急放空与其他火炬放空，必须报生产调度处。各生产装置紧急放空与其他火炬放空，必须报生产调度处，私自放空扣5分室内（主控室、操作间）现场管理原始记录、台帐等完整，并按规定填写，填写真实、及时、准确、清晰、项目齐全、字迹整洁，用蓝黑墨水仿宋体书写各班组必须按要求认真填写，如实反应生产情况，对于应付了事，一次扣2分工艺管理1、 工艺台帐统一用蓝黑墨水填写，字迹整洁，内容要真实、及时、准确、清晰、项目齐全，如实反映生产情况；2、 岗位操作人员操作时一定要严格按照操作规程或工艺卡片指标进行操作3、装置平稳率4、产品合格率1、 工艺台帐统一用蓝黑墨水填写，字迹整洁，内容要真实、及时、准确、清晰、项目齐全，如实反映生产情况。不符合要求一次扣2分2、操作指标严格按装置生产工艺指标执行，对超出指标视对生产造成影响扣13分3、工艺事件或事故视对生产影响程度510分4、发生一个样不合格扣1分节能管理1、长流水、长明灯2、蒸汽、伴热放空3、取样点泄漏4、物料线、蒸汽线、水线等泄漏1、装置区和公用区照明合理，严禁长明灯，长流水，发现一次扣2分2、 蒸汽放空过大、缺少输水器；输水器、分汽缸、回水缸下积冰。发现一次扣2分3、化验取样阀门关闭不严；取样点泄漏没有及时通知调度或回收油桶没有及时摆放。发现一次扣2分4、 物料线、蒸汽线、水线等泄漏，处理不及时，发现一次扣2分4、卫生管理考核细则通用标准：室内整洁、窗明几净、照明完好，灯具、电器上无灰尘。操作室各种（办公）物品定置摆放、操作台、工具箱整洁有序、面上无杂物、地面无垃圾。对部门室内卫生未达到要求、定置管理不规范的，每一项扣1分。更衣室更衣箱上及周围清洁无杂物、鞋子摆放位置统一。不合格扣1分/每人。更衣箱损坏者根据情况5-10分或按价赔偿工具室工具、部件分门别类按规格化整齐摆放，不得缺损。不合格扣2分/每人操作台DCS计算机显示屏、键盘等无杂物、无积灰。不合格扣内操2分/每人。各种图表填写及时，准确清晰，簿册等贴挂整齐。不合格扣2分/每人。电话合理摆放，清洁无积灰不合格扣2分/每人机泵卫生泵保持清洁，不准堆放垃圾。对卫生未达到要求、定置管理不规范的，每一项扣1分。压缩机泵房、。玻璃保持清洁，地面无杂物，无油污对卫生未达到要求、定置管理不规范的，每一项扣1分。泵房内地面平整，不得有积水、积油。设备周围地沟清洁，地漏无堵塞、地漏蓖子齐全。设备排污点畅通，冷却水不飞溅。对卫生未达到要求、定置管理不规范的，每一项扣1分。分担区本班分担区内保持清洁不准堆放垃圾，1、地面平整，不得有积水、积油2、地沟盖板完整无缺，3、沟内无杂物，及时清理，保持排水沟畅通，保持环境卫生整洁， 4、装置平台无保温棉、无螺栓、铁管、无盲板、无吊挂5无渣土、无污水、无污迹，按照规定及时清理6冬季冰雪及时清理。分担区未达到规范要求的，每一项扣班长1分车辆摆放自行车放在指定存放处，排列整齐。乱停乱放1台次扣1分。5、劳动纪律考核细则通用制度严禁岗位人员擅自替班、串班私自替换班一次,当事人均扣20分，知情班长扣10分。一月之内替还班次数不能超过两次，超过扣2分在岗期间，因非工作需要或未经领导批准脱离本岗位，去做与本岗位无关的事，均按脱岗或串岗处理-2分每次对单位领导、管理人员安排的工作或下达的命令不认真执行或不按要求去完成、消极怠工或拒绝执行的-3分每次严禁酒后上岗或岗上饮酒-20分每次岗位人员未经值班长及值班领导同意，擅自离开岗位，按脱岗处理。-5分每次各岗位的备品必须妥善保管和使用-12分每次，并酌情赔偿各岗位门窗等设施要维护好-12分每次，并酌情赔偿在岗期间，进入睡眠状态、打瞌睡均按睡岗处理-10分每次严格执行请假制度，必须由本人亲自填写请假条，并提前请假，突发事情事前向班长电话请假，班长按程序履行请示程序。请假采取三级审批制度，即班长、值班长、车间主任三级审批。-20分每次巡检制度巡检标牌要挂在醒目处，注明时间、内容。标牌要清洁，完整。不串挂牌者发现一处扣10分。巡检岗位有巡检路线图。发现一处不合格扣1分。按规定时间进岗检查交接，交班人不得未经交接或提前交接离岗。扣5分/每人。交接班制度按规定程序进行交接班，车间接班（领导）班长点名点名后接班者进岗检查召开班前会接班者上岗工作。1人未巡检一次扣班长2分。班前会按要求进行，接班班长主持，交班班长介绍当班情况接班各岗位汇报检查结果接班班长布置本班工作。交接班记录内容：接班情况；本班工作情况；生产任务完成情况；安全及质量情况；下班注意事项；交接人签字。现场抽查，有一人次不合格扣1分。不按程序进行扣2分，执行不好扣1分。现场考核一人次不明确交接班内容扣2分。班组工作有工作纪录记录真实、完整，全面反映班组工作情况，不得弄虚作假。未记录扣3分。墨迹颜色不一致、有错别字、涂改、挖补、不整齐、掉页、外皮磨损、卷页、字迹潦草等各扣2分。发现不完整或作假扣3分严格考勤管理制度车间员工在上下班期间必须在总控室和办公室打卡记录为基准数据，下白班时可以在培训楼打卡，其他时间一律不可以，若出现其他地方打卡视为旷工。 1.打卡记录时间以 “刷卡时间”考核。 2.如果出现迟到、早退现象，每次不超过15分钟的,扣罚工资5元；如果在1530分钟的,每次扣罚工资10元，在3060分钟的,每次扣罚工资20元。 3.办公室上白班时间：8:0011:30、13:0017:00 4.倒班员工时间： 白班：上班8:00 8:15 交接班 （夜班下班时间）中班:上班16:30 16:45 交接班 （白班下班时间17:00） 夜班:上班1:45 2:00交接班 （中班下班时间） 5.员工每月提交漏打卡 抵补单不得超过三次，超过三次的，每次扣发工资40元 。 6.未经车间领导批准，缺勤1小时以上，2小时以内的按旷工半天处理，超过2小时按1天处理。 7.员工连续2天不打卡者，属于严重违纪行为，公司有权解除劳动合同，并不支付任何经济补偿金。值班人员管理规定为加强对夜间值班人员制度的管理和强化执行力度，同时规范夜班员工工作纪律，提高工作品质。同时为建立夜班工作检查监督体系，杜绝各种违规违纪事件，根据事业部研究决定如下：1、值班时间： 17：008：00，每天19：00-23：00间，必须至少巡查一次；次日00：00-8：00间，至少重点巡查一次。巡查需做好值班长（或员工）签字；记录备查。2、一个季度内由自己安排至少有一次对员工违纪现象进行夜查。检查到违纪者给予第二天串班休息。3、在一个季度内经夜查没有发现违纪者，值班人绩效考核分数85分。4、夜间值班人对夜间工作纪律重点检查，发现员工在工作期间有违规违纪现象值班长与班组长负有连带责任，连续发现两次及以上员工违规按照车间规定给予加倍处罚。5、值班期间不得离岗，违者按50元/次罚款，巡查少于规定次数按10元/次扣罚。记录不填写5元/次扣罚。6、值班期间负责装置的劳动纪律、考勤等各项工作。7、值班人员应该严格遵守时间，不得无故缺席，做到夜间检查工作要严字当头，不定时和不规则的进行查巡。8、值班人员应主动积极巡视监督各相工作，做到恪尽职守，勤勉负责，履行值班人员的监督权力。9、因值班人员失职给事业部带来损失，严格按照公司的规章制度处罚。宿舍卫生管理规定1、地面：（包括阳台）清洁，无痰迹、积水、污迹、果壳、杂物等，用拖把拖干净，禁止水冲。否则每人扣10元。2、门窗台、墙壁、电脑桌：室内窗台、墙壁、无灰尘。电脑桌面物品摆放整齐、桌面无灰尘、摆放有序、烟灰缸内烟头不允许过多。电脑网线不允许走地面、要固定在棚顶，否则每人扣20元。3、床上用品：被子要叠放整齐，统一放在一头（南边宿舍放在南边；北边宿舍放在北边）床单干净、平整；床上用品要定期洗晒，保持干净，健康，床上无杂物。违反规定者扣20元。连续3次检查不合格者扣100元。4、床下鞋子：摆放整齐，鞋跟向外（两人最多只能摆放4双。工作鞋、拖鞋、）成一线，床下物品摆放整齐。违反规定者扣20元、连续3次检查不合格者扣100元。5、洗手间：洗手间内便池保持清洁，架上摆放整齐，盆内不得有水，不得存放任何物品。否则每人扣10元。6、阳台衣物和衣柜：室内衣柜门不要挂衣物，衣柜门要关闭。阳台内衣物要挂好，鞋架鞋摆放整齐、窗帘整齐。否则每人扣10元。7、纸篓和卫生工具：垃圾要及时清理，不得存放在室内，卫生工具摆放整齐，定期清洗。否则每人扣10元、连续3次检查不合格者扣100元。8、电视机：保持清洁无灰尘。电视柜上不允许放杂物。否则每人扣10元。9、宿舍文化和整体效果：高雅、整洁，能展示和谐的集体氛围和高雅的审美情趣，整体效果空间整体效果好，室内空气清新。10、员工严禁在宿舍内进行赌博等其他非法活动。违反管理规定者扣200元11、不允许使用大功率电器。发现者没收、并且扣当事人扣200元。12、在宿舍内渴酒，应及时清理酒后桌面，保持清洁。吸烟者必须将烟蒂、烟灰投入烟灰缺，不可乱丢。违反者扣当事人200元。13、 宿舍内（桌子、椅子、电视柜等）均属公司财产，有损坏者需照价赔。14、 室内垃圾放到门外，如发现此现象扣当事人扣500元。 宿舍内自行排好每日值日表，如果没排好值日表，公共卫生按宿舍内人员累计。宿舍内宿舍长落实。值日表上墙，以上希望各员工遵守此规定。工艺生产装置开、停工管理制度1 目的为了加强装置开停工过程的受控管理。2 范围适用于事业部范围内的装置开停工过程。3 职责3.1 各车间主任是生产装置安全开停工的管理负责人。3.2 车间负责开、停工方案的编制，并按开停工方案组织具体实施开停工操作。3.3 装置开、停工方案由生产管理部组织审查，上报公司生产副总经理审批；大机组的维护检修方案由事业部设备部组织编写，由设备管理部组织审查，并负责检查指导工作。3.4 车间安全员配合HSE管理部负责开停工过程中的职业健康、安全、污染物排放和环保监督管理工作及装置停工后交检修组织确认工作。3.5 各车间负责装置检修后开车组织确认及开停工过程中的组织工作，按开停工方案、统筹组织装置开停工工作。4 开停工管理程序4.1 装置开工条件确认4.1.1 装置开工前，车间组织内部验收，合格后，车间填报操作变动审批单，经事业部批准后，并附已经审批完成的技术方案和操作卡及开工确认表，上报生产管理部。4.1.2 生产管理部组织相关部门对开工条件进行进一步确认，并履行操作变动审批单签字确认手续。4.1.3 确认合格后，事业部的车间根据生产管理部的开工安排组织开工，生产管理部负责监督。4.2 开工条件确认内容4.2.1 开工领导小组已成立，各级管理人员、技术人员、操作人员达到任职上岗条件（确认部门：事业部、车间）。4.2.2 开车方案、操作规程、工艺规程、安全环保预案等技术资料、管理制度齐全。（确认部门：生产管理部、HSE管理部、事业部、车间）4.2.3 装置开车所需公用工程、原料辅助、燃料、动力、三剂、化学药品、标准样品、备品配件、润滑油（脂）等种类、数量满足，并按照要求装填到位；产品的包装材料、容器、运输设备到位。（确认部门：事业部、车间）4.2.4 安全、工业卫生、消防、气防、救护、通讯、劳动保护等器材、设施配备到位；岗位工器具已配齐；设备标志、管道流向标志齐全、准确。（确认部门： HSE管理部、事业部、车间）4.2.5 保运工作已落实。（确认部门：事业部、车间）4.2.6 检维修后的设备恢复完毕；容器、管线等设备检验合格，并有相关记录。（确认部门：车间）4.2.7 动静设备、管线试压漏合格，系统吹扫合格，转动设备单机试运合格；装置内部盲板拆除。（确认部门：HSE管理部、设备管理部、事业部、车间）4.2.8 安全附件（安全阀、压力表等）检定合格，并安装完毕投用。（确认部门：设备管理部、事业部、车间）4.2.9 装置下水系统完好；有毒有害化学品存放及防护情况良好；开工中可能出现的退油、不合格品、“三废”及污染物等处置手段完备。（确认部门：HSE管理部、事业部、车间） 4.2.10仪表电器系统、各类联锁自保系统调试合格；能源计量表启用。（确认部门：运保部、事业部、车间）4.2.11 取样点明确好用，化验分析仪器设备完好，分析手段已建立，分析人员具备上岗条件。（确认部门：检验中心）4.2.12 施工现场清理干净，装置区施工临时设施已拆除；设备、管线保温基本结束。（确认部门：事业部）4.2.13 装置经过上级安全部门组织的安全风险评估。（确认部门：HSE管理部）4.3 新建、改扩建原则装置首次开工必须执行中国石油天然气总公司石油化工大、中型建设项目试车工作暂行规定。新建、改扩建装置开工前必须进行风险评价，确定相应的风险控制和削减措施，车间组织编制，HSE管理部组织审批，生产副总裁审批。4.4装置停工状态确认装置停工必须进行确认。确认程序为：4.4.1 生产装置正常停工后，首先由车间组织内部验收，内部验收资料要有检查时间、检查位置、检查人、确认人，另附检查数据，合格后签字存档，合格后向HSE管理部提出停工状态确认申请。4.4.2 HSE管理部组织相关专业对提出停工验收申请的装置进行停工验收，且必须履行确认手续。4.5正常停工状态确认内容4.5.1按停工规程将工艺管道、塔、容器、加热炉、机泵、换热器等设备内部介质全部退净，并按规程要求完成相应的蒸汽吹扫、热水蒸煮、水顶线、酸碱中和、化学清洗、氮气置换、空气置换等处理，管道设备吹扫置换合格，“三废”及噪音排放做到有效处理，达到规定标准。4.5.2 必须按隔离方案完成交检装置与公共系统及其它装置彻底隔离。隔离方案中盲板图与现场一致，加盲板部位必须设有“盲板禁动”标识，指定专人负责盲板管理。4.5.3 装置隔油池、污水池要在停工交检前将所有污油请出，污水排空。装置内污水并进行封闭，出装置污水与外界隔离，有条件的对装置内污水线要在停工交检前进行处理。装置地漏要在停工交检前进行封堵。4.5.4 自然后、易燃易爆危险品须制定专项方案进行专门处理，采取防护措施，并完成专项安全检查。4.5.5 装置地面、设备、平台、管道外表面无油污、杂物和易脱落保温铁皮等。装置内及周边无任何油桶、化学药剂及停工排放物和工业生活垃圾。4.5.6 装置消防、安全实施完好备用。灭火器、空气呼吸器、防毒防烫、防尘物品齐全完好，蒸汽胶管、水带摆放蒸汽并随时可以投用。4.5.7 有限空间作业、动火作业、高空作业等安全环保专项方案制定完毕。4.5.8 装置通过事业部安全部门组织的安全风险评估。4.6装置紧急停工恢复运行的管理4.6.1 装置临时发生较大的操作波动或异常情况下，按照相应事故处理预案退守到工艺、设备和人员安全的稳定状态，防止发生事故。4.6.2 装置退守到稳定状态后，由车间对装置操作波动或异常原因进行分析，初步确认是否具备恢复条件。4.6.3 装置紧急停工的恢复4.6.3.1 车间确认具备生产恢复条件的，按开工指令组织开工，恢复生产。4.6.3. 2车间确认不具备生产恢复条件的，经事业部组织相关专业核实确认后按停工规程做进一步停工处理。4.6.4 装置紧急停工后，必须对装置进行全面分析，检查和问题处理，消除工艺、设备、环保隐患，按开工管理要求恢复生产。杜绝问题处理不彻底导致装置反复非计划停工的现象。各车间根据装置开、停工规程具体实施开、停工过程的操作。文明生产责任制度1、本条例适用所有生产岗位及其附属岗位；2、岗位着装整洁、齐全、规范；3、工作用语文明，举止行为规范；4、各项记录必须完整、文字规范、整洁；5、室外卫生责任区做到“六无”“一平”，即：无油污、无杂草、无垃圾，无废料、无易燃易爆物、无闲散设备，地面平整；6、室内卫生责任区必须做到“七无”“三净”“二规格”即：无浮灰、无蛛网、无油污、无积水、无杂物、无痰迹、无乱栓乱挂，门窗净、玻璃净、墙壁地面净，桌椅用具摆放规格、更衣箱摆放规格；7、设备区域内必须做到“三见”“五不漏”即沟见底、轴见光、设备见本色，不漏物料、不漏水、不漏汽、不漏油、不漏电；8、环保工作必须做到废水、废气、废渣按规定路线地点排放，尘毒点，噪声区必须符合国家规定标准；9、本条例的执行情况由生产、安全管理部门检查和考核。质量管理制度一、 本条例适用所有生产岗位及其附属岗位；二、 必须严格按岗位工艺卡片所规定的各项质量控制指标操作；三、 各岗位间必须配合协调确保系统质量稳定；四、 产品质量，波动或发生异常变化时，必须认真调整操作尽快恢复正常，恢复正常后必须通知化验室采样分析，对产品质量加以认证；五、 馏出口合格率必须符合车间控制指标，出厂产品各项指标必须100%合格；六、 当班生产各项指标和工艺参数，必须控制在允许偏差的范围内，严禁卡边操作，并为下班调整留出余量；七、 岗位人员必须积极配合，检查人员抽样分析；八、 出现厂内争议是，必须以质检部门为准，其它有关部门为辅；九、 发生一般质量事故时，必须当日内做出口头报告，发生重大质量事故时，除必须立即口头报告公司生产管理部门外，还必须在当日内写出书面报告，查找原因吸取教训；十、 每月组织一次综合质量评比；十一、本条例的执行情况由生产、质检部门检查和考核。设备保养机泵管理规定为加强机泵管理，减少机泵故障，确保机泵处于完好状态，满足安全生产需要，事业部制订本规定。 1.事业部应当健全机泵设备的操作、巡检、点检、维护和检修规程（规定），做好设备的运行、维护保养和检修工作。 2.机泵维护保养应实行专机专职制或包机制，要划分区域和设备，做到每台机泵设备有人负责。设备现场应在明显的位置悬挂设备包机牌，内容一般包括设备位号、名称、型号、介质、操作维护人员姓名或岗位、维修人员姓名或岗位等。 3.在用机泵设备应确保完好，并达到中石化石油化工设备维护检修规程中的设备完好标准：1）运转正常，无超温、超压、超负荷现象，运转平稳。 2）运转平稳无杂音，振动符合中石化石油化工旋转机械振动标准（SHS 01003-2004）。 3）静密封无泄漏，轴封无明显泄漏。 4）润滑、冷却系统畅通，液位计清晰并有高低液位刻度，油位在刻度内，轴承温度符合标准，一般为： （1）强制润滑系统：轴承金属温度应小于93； （2）油环润滑或飞溅润滑：油池温度应小于82，滑动轴承温度不大于65，滚动轴承不大于70； （3）有特殊要求的机泵应根据制造厂出厂说明书要求确定控制指标。5）主体整洁，零附件齐全好用，保温油漆完整。 4.车间操作人员应将机泵巡检作为岗位巡检工作的重点内容之一，巡检时要携带必备的工具，并按要求填写巡检记录。在巡检时发现设备有不正常情况时，应立即检查原因，及时汇报，在紧急情况下，可按有关规程和岗位操作法采取果断措施或立即停车，并及时上报。 5.各部门要制定机泵点检规定，明确点检机泵的范围、周期、人员和要求等内容。机泵点检一般分为日常点检、定期点检。日常点检由操作人员，机、电、仪各工种保运人员负责。定期点检由车间设备专业技术人员或机动设备部专职人员负责。点检时要 携带测振、测温等监测工具，并填写点检记录。每月要对点检数据进行统计分析。关键机组应执行特护管理规定。 6.机泵的润滑管理要执行本公司的设备维护保养管理规定，要对机泵的润滑情况进行检查，一般机泵的检查手段主要以目测为主，润滑油出现乳化、变质或含有异常杂质等情况应及时处理，关键机泵的润滑油可根据实际情况通过化验分析结果进行判定处理，要严格执行润滑手册所规定的加换油周期规