农村饮水安全项目实施方案.doc

山西省大同市大同县2011年农村饮水安全工程项目实 施 方 案大同县水务局二O一O年十月审定：刘德选审核：马有卿设计：张 杰编写：赵连如 常月霞目 录第一章 编制依据、原则和任务1第一节 编制依据1第二节 下达的任务1第三节 落实项目的原则1第四节 计划解决的人数2第二章 项目区概况3第一节 自然概况3第二节 社会经济概况7第三节 水资源及其开发利用概况8第四节 人蓄饮水安全现状8第三章 工程主要建设内容9第一节 总体设计9第二节 典型工程设计10第三节 总工程量15第四章 建设工期和进度安排16第五章 投资概算与资金筹措16第一节 投资概算16第二节 资金筹措17第六章 效益分析17第一节 社会效益分析17第二节 经济效益分析17第七章 建设期管理19第一节 组织管理19第二节 资金管理19第三节 质量、进度管理20第八章 建后管理21第一节 运行管理21第二节 管理措施21第三节 水源保护22第一章 编制依据、原则和任务第一节 编制依据依据2009年11月编制的大同县农村饮水安全现状调查及复核报告和2010年9月省水利会议精神编制。大同县2011年农村饮水安全项目工程建设规模为解决33个，人口3.2148万人，大畜0.5461万头，拟建饮水工程33处，规划总投资1608万元。第二节 下达的任务根据山西省发展和改革委员会，水利厅安排2011年农村饮水安全项目实施方案大同县项目区农村饮水项目区农村饮水工程建设规模为解决3.2148万人的饮水问题，兴建33处工程，总投资1608万元，其中中央专项资金1286万元，省级投资161万元，市级配套及其它融资161万元。第三节 落实项目的原则一、稳定解决的原则。解决农村人畜饮水的不安全问题。以稳定的水源和优良的工程为基础，使饮水不安全问题和到比较彻底的解决，减少反复。二、国地制宜。对水源有保证，人口较集中、经济条件较好的地方，发展集中连片供水工程；对居住分散、人口较少、交通不便的山庄窝铺，采取小型提引水，人工集雨场旱井蓄水、屋顶集雨、移民产苛多种方式解决。三、注重效益的原则。在实施人畜饮水工程中，把好设计、审批、施工、验收关。确保工程建一处，成一处，发挥效益一处。四、建管并重的原则。一是要完善工程建设体制。完善项目的申报审批，较大工程招投标和材料设备采购程序。二是要完善工程管理体制。要一手抓建设，一手抓管理，要在工程建设前就落实工程管理体制和法人主体，明确管理责任，对农村水价按公开，公正、公平的原则确定，保证群众用得上水、用得起水。第四节 计划解决的人数本次大同县安全饮水工程建设规模为解决3.2148万人的饮水不安全困难，总投资1608万元，其中中央资金1286万元，省级配套161万元，市级配套及其它融资161万元。具体情况如下：峰峪乡盘道村365人，80户，145头大牲畜；吉家庄乡牛寺沟村280人，98户，75头大牲畜；杜庄乡马坊村405人，130户，172头大牲畜；杜庄乡小辛庄村535人，150户，150头大牲畜；杜庄乡常家堡村650人，148户，181头大牲畜；杜庄乡下泉村512人，111户，143头大牲畜；杜庄乡杜庄村965人，189户，248头大牲畜；杜庄乡马家会村438人，70户，238头大牲畜；党留庄乡蔡庄村1031人，307户，104头大牲畜；许堡乡大王村2544人，938户，535头大牲畜；许堡乡南水地老村290人，90户，233头大牲畜；许堡乡清泉村412人，111户，106头大牲畜；许堡乡西水地村523人，137户，203头大牲畜；许堡乡大王窑村580人，170户，99头大牲畜；许堡乡西册田村1053人，325户，129头大牲畜；瓜园乡东沙窝村537人，256户，37头大牲畜；瓜园乡陈庄村852人，316户，312头大牲畜；倍加造镇东骆驼坊村665人，200户，153头大牲畜；西坪镇康店村1024人，290户，295头大牲畜；西坪镇坨坊村1080人，360户，180头大牲畜；西坪镇贺店村476人，153户，160头大牲畜；西坪镇水头新村1850人，700户，366头大牲畜；西坪镇寺儿上新村1350人，376户，188头大牲畜；巨乐乡东阁老山村686人，229户，269头大牲畜；巨乐乡西阁老山村416人，164户，108头大牲畜；巨乐乡黄家洼村302人，99户，16头大牲畜；周士庄镇周士庄村8500人，2023户，131头大牲畜；周士庄镇西水峪村745人，211户，81头大牲畜；周士庄镇散岔村749人，240户，105头大牲畜；周士庄镇三条涧村872人，194户，39头大牲畜；周士庄镇南庄村458人，162户，73头大牲畜；周士庄镇后铺新村500人，123户，129头大牲畜；周士庄镇孟家皂村503人，164户，57头大牲畜。第二章 项目区概况第一节 自然概况一、地理概况大同县位于山西省北部，大同盆地东北边缘，最东端为东径113020/，最西端为东径113035/，南北分别为北纬39043/和40016/，县境东西相距45公里，南北相隔60公里。东与阳高县相邻，西与大同市南郊、怀仁县接壤，南隔马头山与浑源县畦邻，北隔采凉山与大同新荣区相望。总土地面积1502平方公里。总的地形南北两边高，中间低。基本地形是由高山、盆地、丘陵组成。其中土石山区面积221平方公里，占总面积15%；丘陵区面积454平方公里，占总面积30%，平川区827平方公里，占总面积55%。二、地形、地貌新生代以来，本区形成各种不同的地貌类型。依据地貌形态岩性及成因类型。大同县区将山区分为2个亚区，盆地分为3个亚区。一般山丘变质岩、石灰岩区：分布于南部山区马头山，北部山区采凉山，顶峰高2144.6米，一般标高在1700米左右，山顶浑圆，沟谷呈“V”字型，有泉水出露，水系呈放射形，树枝状分布。相对高差约500米。南部马头山、大梁草帽山，为恒山支脉，主峰（大梁草帽山）高2167.2米，一般标高在1500-1600米左右。水系垂直山脉及地层走向分布，沟谷呈“V”型，山势北坡陡、南坡缓，相对高差300米，南北两山大面积基岩裸露，风化破碎严重，山口一般堆有漂石和砾石。丰稔山一带，标高在1050-1290米，相对高差约200米不等，沟深20-50米。山脚平缓，坡角10.1-30度不等。山脊宽而平、呈波状起伏。山坡基岩出露不多，大部分被黄土或残积层覆盖，局部有小泉溢出。一般山丘松散岩区：松散岩分布于桑干河北黄土丘陵区盆地内，该区绝对高程在1000-1100米之间，山顶呈馒头状，坡缓，水流侵蚀切割强烈，冲沟发育，呈树枝状、放射状，造成地形支离破碎，冲沟中有第四系松散物沉积。沟谷有第四系松散物沉积。沟谷开阔平坦，黄土丘陵孔隙水主要分布在盆地边缘。另外在本区东、东北部分布有火山群。火山呈圆锥状或马蹄形，大的火山锥近12个，出露面积24.4平方公里，大小山丘星罗棋布，蔚为壮观，标高1000-1300米，相对高差100-300米不等，岩性以玄武岩为主，火山锥四周沟谷可见火山灰、火山豆、火山弹，火山弹呈纺锤形、圆柱形，直径5-20厘米，具明显挤压痕迹。火山口有圆形和簸箕形两种，山坡上部陡峻，坡角45-70度，下部平缓，坡角10-45度，火山锥之间沟谷开阔平坦，泉水较多，常年不断，该火山群形成于上更新统许家窑期，具有不同阶段的多次喷发，止于兰期。洪积扇群区：较大的洪积扇有：大王、小王、东后子口、西浮头、东水峪等，峪口分布，此外，边沟口均有较小的洪积扇。其地貌形态十分明显，洪积扇区大部分分布于南北两山山前一带，岩性粗砂、砂卵石、亚砂土、亚砂土、亚粘土为主，从扇顶至前缘，颗粒逐渐变细，局部地区前缘有沼泽。山前倾斜平原区：分布于南北两山山前及东部丰稔山山前，标高1000-1070米，上部坡降为3-5。顶部与基岩山区接触，山口部位广泛发育洪积扇和洪积裙，上部冲沟较发育，沟谷窄而深呈“V”型，下部平缓，冲沟较少，且浅而宽呈“U”型，此区岩性为亚砂土、亚粘土、砂砾石、在洪积扇之间，普遍有扇间凹地发育。冲积平原区：位于本区中心及西部边缘郭家庄至吉家庄一狭长地带，地形相对最低，标高1000左右，由西北向东南缓慢倾斜，坡降3-4%.平原沟谷宽面浅呈“U”型，由于流水片蚀作用局部出现小土包，包顶浑圆，高差3-10米不等，岩性以亚粘土、亚砂土、淤泥质亚砂土及粉砂为主，沼泽盐渍现象较为严重。在桑干河北岸，西至落阵营、利仁皂，东到王家堡一带，地表凹地形态十分明显，总体呈东西向与桑干河平行分布，总面积73.5平方公里，标高970-1000米，东西长15公里，南北宽2.0-8.0公里，岩性以亚砂土及淤泥质亚砂土、亚粘土为主，局部有卵石层。气候，大同县属温带干旱半干旱大陆性气候。四季分明，春季干旱多风，夏季短暂炎热，秋季凉爽早霜，冬季漫长寒冷，年均气温6.2，最高气温出现在七月，月均气温21.9，最低气温是一月，月均气温-12，极端最高气温36.1，最低气温-30.3。降雨，30年平均降雨量395.3mm，最大降雨量657.4mm，最小降雨量212.8mm，降雨季节分配不均，多集中在七、八、九三个月，占年降雨量的75%。蒸发，30年平均蒸发量为1909mm，是降雨量的5倍。风，风向以西北风为主，最大风力7.5级，多年平均风速2.96米/秒。无霜期，平川为141天，山区为125天。最大冻土深1.58米。水文地质条件。本县基本地形是南北两边为高山，中部为盆地，在盆地之内，桑干河横置中南部，接近于南部山区。御河位于县境西缘。东部丘陵区为玄武岩所覆盖。西部为平川区，地势较低。大气降水一部分以径流的形式排向桑干河，另一部分渗入地面后向比较低洼的平川区和丘陵区运移。御河和桑干河的水向平川区地下侧向补给，这样就自然造成了我县边山峪口地区水资源奇缺，而平川区水资源相对富足的状况。再加上南北山区植被不好，地表多为砂性页岩，土壤含水性差，地下岩性多为砂卵石，沟深较陡，地下水赋存条件极差，山泉及地下水极易向区外排泄。这是造成我县山区水资源缺乏的又一个原因。东部火山丘陵区，为玄武岩所覆盖，地表土层浅薄，下埋岩石较厚，大气降水难于入渗补给地下，降水多以径流的形式排向桑干河，岩石以下的地质岩性为粘土含砂砾，其地下水多由区外补给，因此造成东部丘陵区水资源匮乏。特殊的水文地质条件造成了我县山区和丘陵区水资源缺乏。大同县全县水资源为2.21亿方，其中地表河川径流量1.19亿方，地下水资源总量1.02亿方，地下水可开采量0.676亿方。本县地表水资源多集中在桑干河、御河、坊城河、边山峪口的小泉小水，其中坊城河径流量为0.064亿方，小泉小水径流为0.068亿方，桑干河及御河径流为1.06亿方，桑干河、御河及坊城河均为季节性河流，无清水基流，降雨时有水，不降雨时河里干枯，河流来水受外境上游水库蓄水影响，引用较为困难，且保证率不高。边山峪口的小泉小水受降水影响明显，天旱时水量减少，甚至无水，且时有时无，难于利用，总得看来，本县地表水受降水影响较大，时空分布不均匀，多集中在七、八、九三个月，历时短暂，占全年来水量的80%，一年之内将近有半年时间见不到河流来水。加之近5年来干旱持续，河泉水量在逐年减少，因此，想直接利用地表水来解决人畜饮水是靠不住的。本县地下水资源的情况是：平川区多于山区和丘陵区，其分布情况为平川区地下水可采资源量为0.306亿方，占总可开采量的45%，南部山区地下水可开采量为0.1亿方，占总量的15%，北部山区地下水可开采量为0.13亿方，占总开采量的19%，东部丘陵区地下水可开采量为0.14亿方，占总开采量的21%。南北山区的地下水多分布在山前洪积扇上部，地下水埋深在6090米，含水层岩性主要为大粒径的河卵石及粗砂，开采难度较大，其地下水矿化度普遍小于0.5g/L，PH值6.88.1，水化学类型为重碳酸HC3CaMg淡水。东部火山丘陵区的地下水主要为玄武岩裂隙水，分布面积185平方公里，开采费用较高，水化学类型为HCO3KNaMg，矿化度0.42g/L，PH值为8 。西部平川区地下水主要为冲湖平原孔隙水，地下水埋深在1020米，含水层岩性为粗砂、中砂、细砂。水化学类型为HCO3CaMg，HCO3KNaMg，矿化度0.450.8g/L，PH值为7.8。本区域工矿企业较少，地表、地下水没有被污染，水质符合人畜饮水标准。总的看来我县地下水，无论在山区或丘陵区和平川区，作为解决人畜饮水的水源是切实可行的而且是有保证的。水资源开发利用，全县有地表水资源1.19亿方，地下水可开采资源0.676亿方。全县有小水库20座，提水高灌37处，灌溉井800眼，其它用途的井150眼，年用水部量为0.4亿方，其中农灌用水量为0.35亿方，工业用0.03亿方，人畜饮水用水量为0.02亿方，所占例分别为农灌89%，工业用6%，人畜用5%，根据用水水源的不同，地表水用水量为0.25亿方，地下水用水量为0.15亿方，地表水利用率为23%，地下水利用占可开采量的25%。第二节 社会经济概况大同县共有10个乡镇189个行政村，190个自然村，总人口16.487万人（其中农业人口为13.9万人），总户数5.57万户，农业劳动力50356人（男劳力30477人），全县人均纯收入2442元。人口分布是平川区占40%，山区和丘陵区各占30%。总耕地面积约58万亩，其中水浇地约27万亩。农作物种植主要有玉米、谷子、黍子，杂粮有绿豆、油料等。粮食产量约7万吨左右。二OO九年主要农业生产机械有大中型拖拉机505台，小型拖拉机2502台，农用汽车230辆，畜力胶轮车1050辆，机动三轮车3120辆，大牲畜2.8万头。乡办企业不甚发达，县办企业主要有县水泥厂、县砖厂，其效益较好。全县工农业总产值2007年为3.69亿元，其中农业产值1.75亿元，工业产值1.94亿元，年财政收入为6500万元，人均纯收入2001年为2046元。平川区农业生产条件较好，人均纯收入为2500元，丘陵区较次之，山区人均纯收入较低，约为1500元左右，农民主要收入为种植业兼养殖业，占年收入的80%，边山峪口和丘陵区由于自然条件差，乡镇企业不发达，收入仅为平川区的60%左右，这些地方经济不发达，也正是饮水不安全区域。第三节 水资源及其开发利用概况大同县水资源总为2.21亿立方米，其中地表河川径流量1.19亿立方米，地下水资源量1.02亿立方米，地下水可开采量0.676亿立方米。地表水已利用量为0.25亿立方米，利用率为23%，地下水已开采量为0.15亿方，利用率为25%。随着经济的发展，人口的增多，工农业和人们生活的用水量日趋增长，加之近几年的持续干旱，周边地区的水资源呈现逐年减少的趋势，表现为河泉干涸断流，浅层水井枯竭，地下水位下降，截蓄水工程无水废弃，这种状况在边山峪口及丘陵区优为突出，造成了严重的农村人畜饮水困难。第四节 人畜饮水安全现状按照2009年12月大同市水务局编制的大同市“2010-2013年”农村饮水安全工程规划任务，大同县规划解决80个村、6.65万人的饮水不安全问题。第三章 工程主要建设内容第一节 总体设计一、选择工程措施的原则根据各类地区采取不同的工程措施。稳定解决原则。稳定的水源是稳定解决的基础，各类形式的饮水工程水源，一律采用枯水年来水量设计。特枯年水量也要满足最低要求。工程建成以后十年内水源不出现较大的反复，供水保证率达到95%。分类指导的原则。土石山区山高坡陡，地形复杂，居住分散，施工难度大，一般以小型、分散的工程形式为主，可采用打井、截流、提灌多种形式的工程措施，丘陵区、平原区地下水埋深较浅，常有稳定的泉水出流，水量有保证，人口较集中，可兴建集中连片供水工程。二、工程建设标准：供水保证率95%。用水量标准。人口每人每日25公升，大畜每头每日40公升。C、水质标准。所有水源水质均要符合水利部颁发的饮用水卫生标准。三、工程主要建设内容。新打机井33眼。配套水泵33台。建50方水池33座。铺输配水管道149千米。架设高低压线55公里。自来水入户16453户。总投资1608万元，其中国债资金1482万元，省级配套161万元，市级配套及其它融资161万元。第二节 典型工程设计一、综合说明按照大同市农村饮水安全工程初步设计编制提纲（试行）的通知精神，本着因地制宜、经济合理、安全可靠的原则，以改善农村生产生活条件，解决生产力，提高农民健康水平，促进农村经济发展为宗旨，进行了深入细致的水源调查和野外及村内管路勘测，选择多种解决方案，进行可行性和经济技术方案比较，力争做一流的设计，建一流的工程，最后提出本工程设计。本次设计通过采取以下工程措施，达到了解决许堡乡清泉村全村412人，大牲畜106头的饮水安全问题。工程主要内容：1、水源工程：打深井1眼，深90米，水量50方/小时。2、提水工程：设计采用200QJ5091/6型潜水泵1台，18.5kw电机。3、配水管网工程：配套主管路长度4000米。4、供电工程：架设高压线400米，低压电缆300米。5、建控制管理机房24平方米。全部工程总投资21万元，其中国债17万元，省级配套2万元，市级配套及其它融资2万元。使用主要材料：塑料管5吨，水泥18吨，砖30000块。二、工程概况（一）自然及社经情况1、自然概况清泉村位于大同县城东北部，年均降水量384mm，全年无霜期135天，多年平均气温6，最大冻土层1.5m，地势北高南低，主要种植作物是山药、玉米、谷、黍、豆类。2、社经情况全村共有耕地2270亩，粮食总产21.3万斤，人口412人，大牲畜106头，猪50口，羊400只，人均年纯收入2000元（前三年平均数）。（二）当前人畜饮水困难状况清泉村原来人们吃水靠村里的一口旧机井，由于井水为氟水，对人身体健康影响极大，每年用于治疗疾病的费用占村民收入的大部分，饮水安全成了该村的大问题。三、工程设计（一）总体设计1、工程规模清泉村人畜吃水工程主要内容：打井1眼，井深90米，配套200QJ5091/6潜水泵1套；建水池1座，新铺主管道4000米，架高压线400米，低压线300米，配电设备1套。建机房20米2。自来水入户80户。需水量的确定：根据农村生活用水量卫生标准和本村的人畜数量来确定该村的需水量。人 25升/日 41225=10.3吨大畜 40升/日 10640=4吨猪 20升/日 5020=1吨羊 5升/日 4005=2吨依据上述标准计算全村最高日需水量为15方，计入管网损失和未预见需水量（取10%），则全村最高日需水量为43方。考虑今后人口增长和农村经济发展需要，本工程按20年标准设计，用水增长率取人口自然增长8，则设计最高日需水量为50方。根据设计最高日需水量，取时变化系数（1.22.0）为1.6，选日变化系数（2.03.7）为3，来确定水源工程、提水工程和配水管网的工程规模。1、水源水质及水压要求根据工程性质，本工程设计提取深层地下水，水源水质符合生活饮用水卫生标准要求。水压要满足所有用户地面以上取水要求。通过合理选择调节蓄水池位置，达到用户地面以上取水要求。3、水源选择根据雁北地区大同县地下水详查报告清泉村地下水埋深在80米左右，属于富水区。设计在村北打机井，井深110米，出水量50吨/小时，含水层为粉细砂。（二）提水工程设计本工程水源为机井提水，设计在村北方的200米处打井1眼，井深110米，静水位约在80米，降深10米，通过3寸钢管，长度100米，送至供水设备。设计管道流量每小时50吨，经计算连接钢管水头损失H沿=12m，静水位35m，动水位65m。局部水头损失按沿程损失的10%计：总损失扬程=13.2米。总扬程=静扬程+损失 =80+13.2 =93.2米所选水泵扬程应满足自来水入户的水压要求（大于井口地面处扬程2030米），故选取水泵型号为200QJ50100，功率18.5Kw。（三）配水管网设计配水系统首部为变频调速自动供水设备。布置在水源井附近的机房内，配水主管分两路向用户供水，每路安装1台控制闸阀，在用水高峰期（一般为夏季），根据用水大小分路定时、轮流供水，平时两路管道全部供水。通过管网水力计算，设计主管道为63PE管，穿巷支管道为50PE管，入户管为25PE管。设计管道压力为0.4Mpa。配水管网所需管材为：0.4Mpa63PE管1100m0.4Mpa50PE管1900m0.4Mpa25PE管1000m四、工程概算（一）定额依据依据水利水电建筑工程概算定额标准进行编制，当地材料以市场价格进入单价分析计算。人工工资：50元/日，国补材料以厂价加运杂费、采保费进入单价分析计算。管道安装费按管材造价的10%提取，设计费取4%，勘测费取1%，监理费取1.5%，管理费取1%。（二）总概算成果根据以上确定的定额和取费标准，进行工程概算分析，概算成果简述如下：全部工程总投资21万元，其中国补资金17万元，省级配套2万元，市级配套及其它融资2万元。分项工程投资：水源工程5.5万元，调蓄工程3.9万元，提水工程0.85万元，配水管网7.7万元， 配电工程1.4万元，机房工程0.67万元，其他费用 万元。全部工程总工程量为6070方，其中土方6000方。主要使用材料：塑料管5吨，水泥18吨，砖30000块。五、工程管理（一）管理机制及运行管理责任制为了充分发挥饮水工程效益，在工程建成后，产权移交村民委员会。在供水经营管理中，实行产权和经营权分离，产权为村民集体所有，经营权在村委会的领导下，实行租赁或承包形式，以村建帐，独立核算。工程租凭或承包人必须是群众信得过、办事公正、有技术、懂管理的人员，具体负责水费征收、供水设施的运行管理和日常维修管理工作。为了更好地使该工程造福于民，特拟定以下工作方法供参考，并要求在实践中逐步完善和提高。1、必须在村委会统一领导下进行工作；2、接受群众监督，进行帐目分开；3、严格按照确定的成本水费略加利润收取水费，不得随意变更收费标准；4、收取的水费除折旧费和大修理费必须按专户储存外，日常维护费及人员工资，由村委会结算；5、管理人员要对工程设施进行经常维修，发现问题及时处理，确保民用上方便、清洁、卫生、放心的生活饮用水。6、逐步建立和完善各项规章制度和运行管理责任制，巩固“以水养水”、自我维持发展的良性循环机制，使工程设施始终保持完好率95%以上，尽可能延长工程使用年限，创造更大的社会经济效益。（二）成本费用分析按照乡镇供水水价核订原则（试行）中有关规定，结合水利工程管理单位水利工程供水部分固定资产基本折旧率和大修理费率表分析确定本工程各项运行费用，并计算供水成本价。由于本饮水工程属民办公助事业，固定资产原值按工程总投资减去投劳折资、勘测设计费、管理费、监理费、预备费、入户管路和用户院内私有材料设备投资的剩余值确定。即：S=W总-W折-W设-W用式中S固定资产原值（元）W总工程总投资（元）W折工程建设群众投劳折资（元）W设勘测设计费、管理费、监理费、预备费（元）W用属用房私有的管路、设备投资（元）因此S=168000元本工程按15年标准设计，则固定资产折旧年限亦取15年，采用平均年限法，按综合提成率进行提取各项费用。折旧费、大修理费和经常维修费提成率分别按固定资产原值的5%、1%和0.5%提成。因此，饮水工程年运行总费用可按下述公式计算：E总=E1+E2+E3+E4+E5式中：E总年运行总费用（元）E1折旧费（元），8400元E2大修理费（元），1680元E3经常维修费（元），840元E4管理人员工资（元），本工程规模较小，管理人员设1名，年工资10000元。E5年提水动力消耗费用（元）E5=365Q日均NF/Q提式中：Q日均近期日平均需水量100m3。Q提提水设备抽水流量，m3/h，本工程Q提为50m3/hN提水设备消耗功率KW，N=18.5KWF电价（元/度），本地F=0.55元/度则E5=21702元根据以上公式计算知：E总=42622元。单位水价按下式计算：C= E总/365Q日均式中C单位水价成本（元/吨）Q日均平均日需水量（吨）因此，C=1.9元/吨。第三节 总工程量大同县项目区总工程量24.9万方，主要材料用量如下：用水泥1405吨，钢材140吨，塑料390吨，电线5.5公里，设备52台。详见附表。第四章 建设工期和进度安排全部工程2011年5月初开工建设，在各项资金能够按时到位的情况下，预计2011年10月底保质保量完成任务，工期5个月。2011年11月县级验收。第五章 投资概算与资金筹措第一节 投资概算一、编制依据水利水电建筑工程预算定额（86）水利水电设备安装工程预算定额（88）水利水电工程施工机械台班费定额（2002）水利水电补充预算定额（2002）山西省建筑工程预算定额（2002）二、主要基础单价主要基础单价见后附表。三、典型工程投资概算依据上述有关定额标准进行编制，当地材料以市场价格进行单价分析计算。人工工资：初级工50元/工日，6.25元/工时；中级工80元/工日，10元/工时；管道安装费按管材造价的1020%计取。其它费用取设计费、勘测费、管理费、监理费，费率分别为4%、1%、1.5%、1%，取费基数为建筑工程、设备及安装工程费之和，概算结果见典型工程概算表。四、项目区总投资概算依据典型工程概算，推求项目总投资概算。饮水人口人均投资为1608元。整个项目计划兴建单村饮水工程33处，解决饮水不安全村33个。共解决饮水不安全人口3.2148万人，概算总投资1608万元，其中：中央国债资金1286万元，省级配套161万元，市级配套及其他融资161万元。第二节 资金筹措中央下达的2011年中央投资农村饮水安全大同县项目区国补资金1286万元，要求省、市县、群众三级配套322万元。为确保此项目顺利完成，省政府承诺配套资金161万元，市政府及其他融资161万元。第六章 效益分析第一节 社会效益分析本项目工程实施后，不但经济效益十分突出，而且社会效益也十分显著，群众的生产、生活条件大大改善，生活质量和健康水平日新月异，生态环境进一步改善，农村群众为吃水而发生的水事纠纷不断减少，促进了社会稳定，区域农村经济迅猛发展，农村居民经济收入不断增加，消费水平随之提高，推动经济等政策的落实将起到积极作用。第二节 经济效益分析一、间接经济效益项目区供水工程投入使用后间接经济效益主要表现在以下三个方面：节省了运水劳力、畜力和机械费等。本次实施方案可解决9674户、3.2148万人的吃水问题，而项目区每年有3个月需外出拉水，平均每户每天用1/4个劳力专门拉水或担水，每个劳动日按40元计，则每年可节省拉水劳力费用达10万元。改善饮水水质，减少各类疾病发生，节省了农民医药费支出，每人每年平均节省医药费按50元计，则项目区0.5万人年可节省医药费15万元。随着群众生活条件的改善，庭院经济畜牧业也随之迅速发展，农民收入进一步增加，以每户农民庭院经济及畜牧业收入按500元计，则项目区庭院经济及畜牧业收入可达到50万元。项目区以上间接经济效益总计为75万元。二、经济效益分析以典型工程为例进行效益分析。杜庄乡永胜村供水工程总投资K为210000元。由工程的成本费用分析可知年运行费C=35058元，年收益B=106615元。工程使用年限n=15年，社会报酬率r=12%。根据以上参数，分别计算经济内部收益率EIRR、经济净现值ENPV、经济效益费用比EBCR、动态投资回收期T。结果如下：EIRR=17.9%12%ENPV=24.97万元EBCR=1.621T=2.928a通过从减少农民医药费支出、节省劳动力，促进农村经济和地区经济发展等方面，对此工程进行国民经济评价，各项指标均符合标准，因此可说明此项工程是经济合理的。根据以上算法可以算出本次新增国债饮水安全投资大同县项目的经济效益分析指标。具体见国民经济效益费用流量表和典型工程国民经济效益费用流量表。第七章 建设期管理第一节 组织管理切实加强农村饮水安全工程的领导。市县两级都要成立由水利、计委、财政、扶贫、农行等有关部门主要领导参加的农村饮水安全工程领导组，组织协调全市农村人畜饮水工程建设工作，督促资金及时足额到位，解决工作中存在的问题。领导组下设办公室，办公室设在县水利部门，负责日常工作。建立农村饮水安全工作目标责任制。市对县、县对乡、乡对村，层层鉴定目标责任状，以县为单位进行考核，并进行相应奖惩。县级政府作为解决农村饮水困难目标任务的责任人，确保建一处，成一处，受益一处。严格执行工程项目审批和验收制度。总投资在10万元以下的工程由市水利局审批和验收；50万元以上报省水利厅审批和验收。市农村饮水解困工程领导组办公室要对项目组织抽查，发现问题及时进行处理。凡列入计划的项目，必须组织专业队伍施工，50万元以上的工程要进行招标，由县水务局与专业队伍签订施工合同，明确工程任务、质量要求和经济责任。各级各部门要密切配合，都要从大局出发，积极配合，协调作战，以确保农村饮水安全目标的顺利实施。水利部门要搞好饮水安全工程的整体规划、技术指导和组织实施。财政部门要保证资金足额到位和有效使用。电力、物资部门要保证电力、物资的供应。广播、电视、报刊等新闻单位要加大宣传力度，统一广大干部群众的思想，营造浓厚的攻坚氛围。第二节 资金管理农村饮水安全工程的国补资金和自筹资金要严格管理。要实行统一使用，专户管理。国补资金根据年度计划直接拨付有关县水务局农村饮水安全工程资金账户。市、县配套资金由同级财政专户统一管理，并根据上级下达计划要求，及时将配套资金拨付县水务局专户。严禁多头管理、重复立项、重复投资。要公开账务，加强监督。在县水务局设立的农村饮水安全工程资金专户，必须实行账务公开，自觉接受财政、审计、新闻媒体和群众监督。严格资金管理，确保专款专用。对违反资金管理规定造成专项资金挪用、流失和贪污浪费的，要追究有关当事人的责任。县水务局专户资金的管理和使用，要实行年审制度，审计报告经县、市、审计部门查盖章后，报省备案。第三节 质量、进度管理抓好前期工作。饮水工程实行项目管理，在认真查清水源水质、地质状况的同时，采用多种形式，多方案比较，精心设计，做到技术合理，投资节省。加强施工管理，严把工程质量关。一是每处工程配备施工技术员，实行技术承包责任制，加强施工技术指导，把好按设施施工的技术关。二是严格选用技工。针对山区农村缺乏技工，施工质量不能保证的问题，由县统一挑选有技术，责任心强的技工，进行培训，专门承建饮水工程。三是县水务局要组建专业安装队，负责安装管道、机电设备以确保质量。抓好物资材料设备的购置工作。物资材料购置实行政府采购，由省农村饮水解困办公室按设计统一购进工程建设所需的管材。水泥、水泵等主要设备和材料由县水务局向正规厂家购买，做到保质保量。第八章 建后管理第一节 运行管理农村饮水工程按谁投资、谁管理、谁受益的原则，在工程交付使用前，就要及时建立健全管理责任制，落实管理人员。按照产权制度改革方案，全面引入竞争机制，大力发展股份制和股份合作饮水工程，积极发展农村和乡镇供水公司。山丘区与分散的小型工程也可采用租赁、承包的管理形式。实行有偿饮水，按照供水成本收费，以水养水，逐步建立起自我发展良性循环的经营管理机制。第二节 管理措施由县水务局核定成本，确定水价，下发文件；户户安装水表，按文件计量缴费；提取的折旧费、大修理费专户专账储存，村委员和承包人双方确认需提取的时候方可提取，确保这部分资金用在工程的维修和重建上。对于集中供水工程，采用如下措施：严格按照确定的成本水费略加利润收取水费，不得随意变更收费标准。必须从收取的水费中提取折旧费和大修理费，建立专户储存。供水公司要对工程设施进行经常维修，发现问题及时处理，确保用户用上方便、清洁、卫生、放心的生活饮用水。逐步建立和完善各项规章制度和运行管理责任制，巩固“以水养水”、自我维持发展的良性循环机制，使工程设施始终保持完好率在95%以上，尽可能延长工程使用年限，创造更大的社会效益。第三节 水源保护河流、水源取水点上游1000米至下游100米的水域内，不得排入污水和工业废水。其沿岸防护范围内不得堆放废渣、垃圾和有毒物品。沿岸农田不得使用毒性长存或剧毒农药。供水站的产水区和单独的蓄水池、泵站外围10米范围内，不得设立生活区和修建畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便，不得修建污水渠道。取地下水的水周围2030米范围内，不得设置渗水厕所、渗水坑、粪坑、垃圾等污染源，并严格进行管理。