电力工程监理实施细则.doc

XXXX咨询有限公司XXXXX项目电力工程监理实施细则 编制： 审核： 批准： 日期： 监理实施细则审批表建设单位工程项目名称监理合同号监理规划编制人员由总监理工程师 主持编制签 字 年 月 日工程专业参编人工程专业参编人电气工程 机电工程 总工办 日期：公司技术负责人 日期：目 录第一章 工程概况.2第二章 监理工作范围、工作内容、工作目标及依据.9第一节 监理工作范围.9第二节 监理工作内容.9第三节 监理工作目标.10第三章 监理工作程序、方法和制度 .13第一节 监理工作程序.13第二节 质量管理制度.47第三节 工程计量、支付审查签证制度.47第四节 进度计划管理制度.47第五节 建设工程安全生产监理制度.47第六节 监理档案管理制度.50第四章 监理人员进场计划.53第五章 项目管理组织.57第一节 项目管理的工作结构分解.57第二节 主要监理人员配备框图.59第三节 各监理人员岗位及职责.60第六章 项目的质量控制.65第一节 监理内部质量控制体系 .65第二节监理质量控制体系.66第三节施工质量控制要点.77第四节 监理工作质量奖惩制度.115第五节 监理廉政工作措施.126第六节 突发事件的处理.126第七章 进度控制措施.128第一节 进度控制的监理目标.128第二节 进度风险分析及措施.128第三节 项目前期工作安排.130第四节 进度控制的工作任务.130第五节 进度控制的工作制度.132第六节 进度控制的工作方法.134第七节 进度控制的工作措施.135第八节 进度影响分析及预控.142第九节 进度控制网络图.143第八章 造价控制措施.144第一节 投资控制的监理目标.144第二节 总造价的分析及论证.144第三节 总造价分解规划.144第四节 造价投资的工作手段.144第五节 造价投资的措施.145第九章 合同和信息管理.148第一节 合同管理的目标.148第二节 合同管理内容.148第三节 本项目合同管理特点分析.149第四节 合同管理的原则.150第五节 合同管理的措施.150第六节 工程变更的管理.150第七节 费用索赔的处理.152第八节 工程延期及工程延误的处理.154第九节 合同争议的调解.154第十节 信息的收集.155第十一节 信息的处理及输出.156第十二节 信息控制的措施.156第十三节 信息管理的内容.159第十四节 信息管理保密制度.160第十章 组织协调措施.162第一节 工程协调的方法.162第二节 工程协调的内容.163第三节 监理组织系统内部的协调工作.166第四节 监理部对外组织协调的方法.166第五节 组织协调的措施.171第六节 建设、EPC单位等之间的协调.174第七节 其他部门的协调.174第八节 协调的方法和步骤.175第十一章 安全文明施工、环境健康控制措施.176第一节 安全文明施工管理目标.182第二节 安全文明施工管理组织结构.182第三节 安全管理的工作内容及方法.184第四节 文明施工的监理要点.186第五节 文明施工的监理措施.186第六节 环保施工监理.188第七节 健康管理措施.189第八节 扬尘治理措施.189第九节 监理对传染性疾病的控制.190第十二章 监理工作重点与难点分析及对策.191第一节 地基处理质量检查.191第二节 架空输电线路杆塔组立检查.195第三节 架空输电线路杆塔组立检查.196第四节 架空输电线路杆塔组立检查.197第十三章 拟投入的监理设施、设备及配置计划.200第十四章 输变电设备的试运行.202第一章 工程概况1.1.工程概述 （略，按工程实际填写）。1.2.工程规模1.2.1.（略，按工程实际填写） 监理工作范围、工作内容、工作目 标及依据第一节 监理工作范围 包括：（略，按工程实际填写） 监理工作内容 本项目监理服务内容是（包括不限于）：负责对承包人提交的初设资料进行全面审查，全面负责监理工程现场的施工管理，对所监理工程的进度、质量、造价、合同、信息进行有效的控制和管理与协调；监督管理工程实施过程中的施工安全、环保水保和文明施工；承担质保期的监理工作以及为完成上述工作所必需的其它工作。包括但不限于以下内容：（1）会同发包人对承包人提交的初步设计及计施设计图纸进行审查；（2）发布施工开工令；（3）确认施工单位选择的分包单位；（4）确认施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和方案进度计划，提出审查意见；（5）审查施工单位提出的材料和设备清单及其所列的规格及质量，并审查材料和设备供应单位的资质；（6）督促、检查施工单位严格执行工程承包合同和工程技术标准；（7）协调委托人与施工单位之间的争议；（8）检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施，对未获得国家免检的材料、设备提出试验或更换要求；（9）检查工程进度和工程质量，验收分部分项工程，签署工程付款凭证，对严重违反规程者，必要时签发停工通知书；（10）签认隐蔽工程，参与处理工程质量事故，监督事故处理方案的执行；（11）督促整理合同文件和档案资料；（12）组织设计单位和施工单位进行工程初步验收，提出竣工验收报告； 第三节 监理工作目标（1）质量控制目标：满足国家（行业）标准及验收规范，工程质量合格。（2）投资控制目标：工程总投资控制在批准的概（预）算之内。（3）安全控制目标：杜绝人生死亡事故、杜绝重大设备、重大质量事故及其他重大事故。（4）工期控制目标：工程竣工时间控制在合同要求范围内。第四节 监理依据1、国家及四川省的有关工程建设和工程建设监理的法律、法规；2、工程技术标准，施工验收规范，建设工程监理规范；3、政府批准的该项目建设的有关文件、可行性研究报告、初步设计文件及其他有关文件；4、设计文件、地勘报告、图纸及说明；5、工程监理合同和其他工程建设合同。6、工程项目监理应执行的标准6.1 国家、地方和部门的政策法规序号编 号名 称1中华人民共和国主席令15号中华人民共和国合同法2中华人民共和国主席令21号中华人民共和国招投标法3中华人民共和国主席令91号中华人民共和国建筑法4GB503192013建设工程监理规范5DL/T5434-2009电力建设工程监理规范6国务院393号令建设工程安全生产管理条例7国务院279号令建设工程质量管理条例8国网（基建/3）190-2014国家电网公司输变电工程建设监理管理办法9基建质量201019号国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施10国网（基建/3）182-2014国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法11Q/GDW 248-2015输变电工程建设强制性条文实施规程2011年版工程建设标准强制性条文（电力工程部分）12建标201332号工程建设标准强制性条文（工业建筑部分）132013年版工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分14CJJ/T 117-2007建设电子文件与电子档案管理规范15DL/T 5229-2005电力工程竣工图文件编制规定16GB/T 26429-2010设备工程监理规范17DL/T 602-1996架空绝缘配电线路施工及验收规范18DL/T 5394-2007电力工程地下金属构筑物防腐技术导则DL/T5161.1-5161.17-2002电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 621-2011交流电气装置的接地DL/T 51061999跨越电力线路架线施工规程DL/T 437-2012高压直流接地极技术导则DL/T 770-2012变压器保护装置通用技术条件DL/T 815-2012交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器DL/T 1140-2012电气设备六氟化硫激光检漏仪通用技术条件DL/T 837-2012输变电设施可靠性评价规程DL5009.2-2004电力建设安全工作规程（架空电力线路部分）DL5009.3-2013电力建设安全工作规程（变电所部分）6.2 土建部分技术规范及验评标准：序号编号名称1GB50201-2012土方与爆破工程施工及验收规范2GB50202-2012建筑地基基础工程施工质量验收规范3GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范4GB50204-2011混凝土结构工程施工质量验收规范5GB50205-2012钢结构工程施工质量验收规范6GB50206-2012木结构工程施工质量验收规范7GB50207-2012屋面工程质量验收规范8GB50208-2011地下防水工程质量验收规范9GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范10GB50210-2011建筑装饰装修工程质量验收规范11GB50212-2002建筑防腐蚀工程施工及验收规范12GB50224-2010建筑防腐蚀工程施工质量验收规范13GB50231-2009机械设备安装工程施工及验收通用规范6.3 设备安装部分技术规范和验评标准：序号编号或发文单位名 称1GB50173-92 电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范2GB50147-2010电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范3GB50148-2010电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范4GB50149-2010电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范5GB50150-2006电气装置安装工程 电气设备交接试验标准6GB50164-2011混凝土质量控制标准7GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范8GB50168-2006电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范9GB50169-2006电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范10GB50170-2006电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范11GB50171-2012电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范12GB50172-2012电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范13GB50147-2010电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范14GB50148-2010电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范15GB50149-2010电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 监理工作程序、方法和制度第一节 监理工作程序1、熟悉和了解合同文件，以便监督承包人严格按要求履行合同。2、熟悉设计文件和图纸，掌握质量控制的技术依据，对图纸中存在的问题,通过业主向设计单位提出书面意见和建议。参与业主主持的施工图设计交底会议，并整理编写设计交底会议纪要。3、召开监理交底会议，介绍人员，明确各方职责、任务、分工。4、踏勘现场，掌握情况，并主持审批施工方案及进度计划。5、协助施工方做好施工现场定位桩的交接，并完成对现场主要控制点施测成果的复核，对施工放样进行抽检复测。检查其测量人员的岗位证书及测量设备核定证书。6、审核工程材料、成品或半成品的出厂证明、技术合格证原件，并将复印件存档，必要时应到生产厂家进行实地考察。检查材料落实情况，供货能力。7、检查机械、设备的技术合格证、技术性能。配备数量是否满足工程需要。对专业工种的人员检查其上岗证，对不合格的人员要求更换。8、审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验的方案，并对参与试验、检测人员的资格进行检查。（一）工前准备阶段质量控制表控制阶段控制环节控制重点主要控制内容控制依据工作要求开工前准备阶段设计交底图纸技术文件自审图纸签字是否齐全，满足施工要求图纸技术文件自审纪录设计交底了解设计意图，提出问题图纸技术文件设计交底记录文件图纸会审图纸会审图纸的完整性，准确性图纸技术文件图纸会审记录制定施工工艺文件施工组织设计按要求编制设计会审施工图及技术规范批准的施工 组织设计施工机具设备专题施工方案组织审批施工图及技术规范批准的专题 施工方案各专业提交需用计划审核报批规范、定额批准的材料计划材料设备进场材料设备进场计划编制平衡计划，组织计划预算计划表承包人工程项目开工申报程序见图1所示：施工单位开工前的准备工作施工单位递交开工申请表条件满足合同要求总监签发开工令施工单位开工（1）承包人的工作程序是否符合高县电力公司的计划，其关键线路上的工程项目是否合理，工序安排是否适当；（2）承包人的机械设备进场计划是否符合工程计划的安排，其所配备的机械质量、能力和性能是否与当地的地形、地质、水文情况相适应，施工设备的使用状况是否完好，是否有足够的零配件，是否考虑到工期、当地气候条件（如雨雪等影响）和因维修保养而停驶等因素，所配备的设备数量是否足够；（3）便道、水、电、临时设施布局是否妥善合理；（4）管理人员、技术人员、电力施工人员、熟练操作工、测量工和试验工的配置是否与施工计划相适应，若主要管理、技术人员与招标文件中所报人员不相符，应提出质疑，并要求承包人报这些人员的详细资料以供审查；（5）控制桩高程的复测和施工放线测量是否落实与合格；（6）三材及地方材料的来源、组织、合格证、抽样试验、配合比的标准试验是否符合规定；（7）监理用房及必要的设备（办公室生活）是否已交付正常使用；（8）35KV及以上变电站改扩建工程安全施工方案及保护措施是否合理。环境保护措施是否合理。监理工程师审核开工条件A、工程概况和施工；B、总体施工组织部署；C、总体施工方案；D、总体施工进度布置；E、劳力与机械设备进场计划图表；F、总平面布置图；G、施工准备、状况；H、质量、安全及环保措施提要；I、资金使用计划和月度现金流转表。合格施工组织设计审批程序如图2所示：编制施工项目的施工组织设计(施工方案)并填报表(A2)审核以下重点内容：1承包单位的审批手续和申报程序是否符合要求；2施工程序与顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量管理体系及质量保证措施是否可靠；3工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期；4进度计划能否保证施工的连续性和均衡性；5承包单位的质量保证体系是否健全；6保证安全施工，防止事故和文明施工措施；7季度施工方案及专项施工方案的可行性、合理性和先进性；8其它必要和内容承包单位项目经理部组织项目监理人员进行审查项目总监理工程师项目监理部在原（B2）表上签审核意见项目总监理工程师按审定的施工组织设计组织施工项 目 经 理 部图2 施工组织设计（施工方案）审批程序框图施工阶段监理工作包括施工质量、进度、造价控制，安全、文明施工、信息、合同管理及现场施工协调。配合委托人进行工程结算和审计工作。1、 施工质量监理在开工令发出后，监理部已建立了完整的质量监控组织体系，监理人员已全部到位，依据合同条款、设计图纸、技术规范、质量标准及经批准的施工组织设计及施工方案等，监理人员对施工全过程进行检查、监督和管理，发现和消除影响工程质量的各种不良因素，使承包人最终提交使用的工程项目符合设计图纸、技术规范、使用要求和验收标准。根据本工程实际情况，项目监理部设置专业技术岗位，并明确其名称和职责，以保证对所有施工环节进行有效控制。质量检查程序如图3所示，所有监理人员、承包人的自检人员和施工人员应共同遵循，使质量控制工作程序化。不合格不合格不合格审查开工申请单每道（步）工序完工后承包商自检填报工序质量检验单监理工程师进行质量检查，签认质量检验单分项工程已完工承包商自检填报质量检验报表及分项工程完工证书监理工程师检查，汇总质量验收单签认分项工程完工证书返工返工不合格进行下一道工序（如下图）图3 质量检查程序质量控制按以下程序进行：（1）单项工程开工报告在各单项工程、分部工程及分项工程开工前五天内，承包人应提交单项工程开工报告、施工进度计划、施工组织设计及施工方案报监理部审批。（2）工程自检报告（3）工序检查认可（4）中间交工报告和中间交工证书（5）现场质量监理现场质量监理工程师应做以下主要工作： 检查用于工程的材料、设备，现场施工人员及其它施工条件与批准的单项工程开工报告是否符合； 检查基槽和基坑开挖情况、几何尺寸及地质情况是否与设计符合，是否超挖或欠挖，核定中心线、标高数据、地下水情况等； 检查各种集料的级配、杂质含量、配合比等与批准的标准试验通知单是否一致； 检查施工程序、施工方法和施工工艺，特别重视检查所采用的新工艺、新技术、新材料； 进行每道工序或单项工程完工后的检查验收； 严格执行对隐蔽工程进行覆盖的检查并签认，必要时可摄像留档； 监督承包人自检人员的试样抽取和控制参数的测定及记录； 观察了解影响工程进度和质量的自然因素，隐患及外部干扰的信息，及时报告总监理工程师； 做出监理工作日记和月度监理工作报告。（6）工程质量缺陷与事故处理 现场监理工程师必须随时掌握现场施工的信息，当质量缺陷发生在萌芽阶段时，能及时发出警告信息； 当质量缺陷已经出现时，现场监理工程师应立刻向承包人发出暂停施工命令（先口头后书面），待承包人采取了保证质量的整改措施后，再书面通知恢复施工； 当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工以后，而且质量缺陷的存在将对后续工序或单项工程产生不利影响时，现场监理工程师应拒绝检查验收或计量，并要求承包人进行返工处理； 若出现严重质量缺陷，产生较大经济损失或严重影响结构安全时，则必须通过总监理工程师或业主邀请设计单位进行联合现场诊断或验算，以决定采取处理措施； 现场监理工程师对质量缺陷的判断必须准确； 当质量事故发生后，承包人应尽快提出事故分析报告并抄报总监理工程师和业主，并按上述条款进行质量事故处理，并记入施工记录编入竣工文件。质量事故处理程序见图4：施工过程事故发生承包人暂停工作承包人驻地组报告驻地组现场查办重大事故否向监理部报告给出结论联合查勘承包人向监理部提出补救方案监理部审批承包人复工承包人事故总结报告联合诊断验证联合现场记要总监指示承包复工图4 质量事故处理程序（7）变更设计监理 变更设计的提出工程变更可以由业主、设计单位、监理部及承包人任何一方提出，承包人、设计单位提出的变更设计均需总监理工程师审查度由其呈报粘主批准方可实施，工程变更涉及主体结构改变或增加较多费用时应由四方现场会议确定； 变更设计的理由工程变更应提出充足的理论依据和制定合理的变更方案，以利尽可能减少投资和保证工程质量。 变更设计的确定承包商提出变更建议监理部提出变更建议，项目总监理工程师签字确认业主指令变 更监理部提出审查意见技术室完成设 计监理下达变更通知，原设计人或承包人做详细变更设计图业主代表审 定监理部审定业主代表审批报技术室备案承包商执行总监下达变更图纸或变更令监理部审定总工程师审定各部备案任一方提出的变更设计必须满足工程质量的要求和节约投资的要求，经业主代表、监理部、设计单位及承包人签署后报业主批准，由总监理工程师下达工程变更令。图5 变更设计监理程序框图 变更工程数量费用的评审监理工程师评审承包人提出的工程变更数量，根据施工承包合同的规定呈报业主批准。（8）竣工交付的监理 合同范围的全部工程已基本完成，驻地总监理工程师收到承包人的交工申请报告，并对工程进行全面检查； 当监理工程师确认各种质量问题已得到妥善的解决，建议由业主主持召集工程使用单位、监理单位、设计单位和承包人现场进行初验，并由承包人拟出初验文件，由各方签认，发现的问题由承包人限期整改； 监理工程师审查承包人工程竣工文件、工程竣工决算，监理部做出关于工程监理工作情况（含变更设计）的报告，由总监理工程师将承包人递交的竣工验收申请和监理意见递交业主，由业主负责安排竣工验收工作。2、 施工进度监理（1）施工进度监理的任务承包人应根据施工合同规定的总工期、开工日期及竣工日期，编制总体施工进度计划并报总监理工程师审核并经业主批准。（2）施工进度监理的程序a、总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划。b、总监理工程师审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划。c、专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析。d、专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送建设单位。e、总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。业主承包人签定施工承包合同不同意内容应包括：主要劳动力计划主要材料进场计划主要机械、设备进、退场计划施工准备工作计划临时设施、临时占地计划现金流动计划工程施工工期施工方案和方法当月（年）计划完成工程量当月（年）实际完成工程量采计计划完成数和累计实际完成数计划提前或拖后的原因分析拟采取的措施现场人工、材料、机械设备数量汇总承包人编制施工总进度计划、或根据批准的施工总进度计划编制阶段性的年、月（季）度计划和关键工程网络图上报监理部审 查报总监批准、实施承包人按月填报实际工程进度情况及下月进度计划上报监理部进度计划的进度与实际完成量的检查检查结果继续执行计划直到工程竣工不符合指定承包人修改施工进度计划承包人修改施工进度计划报项目总监理工程师批准符合施工进度监理应严格按程序进行，如图6所示图6 施工阶段工程进度监理工作程序3、 工程造价的监理（1）项目监理部应按下列程序进行工程计量和工程款支付工作：a. 承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表。b. 专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定。c.总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位。（2）项目监理机构应按下列程序进行竣工结算：a.承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表。b.专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表。c.总监理工程师审定竣工结算报表，与建设单位、承包单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位。（3）项目监理机构应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。（4）总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。（5）项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。（6）专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向建设单位报告。（7）专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。（8）项目监理机构应及时按施工合同的有关规定进行竣工结算。（9）未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。监理工程师监督承包商按设计图纸和施工合同进行承包商提交变更付款报告工程合理性可行性审查监理部审查工程变更价款报告核准金额工程变更价款报监理部和业主审批承包商提交变更价款报监理部审查每期完成工作量按批准的工程量表,承包商提交每期进度款报告承包商按设计图纸和施工合同要求计算每期完成的工作量驻地监理部审核进度款支付报告驻地监理部总监理工程师签署工程款支付凭证,报业主审批业主支付工程款进度表修改调整重新修订索赔事件发生承包商提交索赔报告监理部审查索赔报告监理部按合同原则,与承包商协商索赔价款索赔价款报业主批准承包商提交索赔款支付报告（二）、质量控制程序签认装饰工程样板或样板、签发JL-A015表参加图纸会审和设计交底核定分包单位签发JL-A003表 审核施工组织设计签发JL-A002表施工测量放线报验复测签发JL-A005表审查原材料、设备、构件的质量，签发LJ-A006、L-A007、JL-A008表签认分部(子分部)工程质量签发JL-A015表参加隐检工程、验收检验批分项工程监理签认后，施工单位可进行下一道工序 所有工序完成后，进行单位工程竣工验收1、 单位工程质量控制程序2、施工测量放线报验控制程序合格施工测量填报表JL-A005施工单位审核或复测结果监理人员在报表JL-A005上签注审核意见监理工程师进行下一道工序施工单位不合格3、施工组织设计(施工方案)审批控制程序同意编制工程项目施工组织设计并填报表JL-A002施工单位审核以下重点内容：施工程序是否符合科学规律施工现场布置是否合理施工人力、机械安排是否满足需要工程进度安排是否满足施工承包合同的要求工程质量保证措施是否先进、科学、可行防尘整治、安全环境保护措施是否切实可行监理人员在报表JL-A002上签注审核意见监理工程师报送建设单位审阅监理部按审定的意见组织施工(施工单位)按审定的意见进行施工监控(监理部)不同意，需修改同意分包单位1、营业执照报送施工单位资质的有关材料填报表施工单位2、企业资质证书3、有关许可证4、拟分包工程的内容和范围5、历年承包主要工程介绍 6、主要人员履历表 7、本项目负责人履历表 对有关情况进行调查与核查监理部在报表JL-A003上签注审核意见监理工程师允许施工单位进场施工施工单位(总承包商)清退施工单位施工单位(总承包商)不同意4、资质审核控制程序5、原材料、构配件及设备质量控制程序材料设备不准进场施工单位不同意 同意对报表审核监理人员监理人员在JL-A006、JL-A007、JL-A008上签注审核意见材料设备可进场，在指定部位使用施工单位1、原材料、构配件填报表JL-A006、JL-A008 （附材料、构配件合格证，材质化验单，材料复试报告）2、工程设备填报表JL-A007（附设备出厂合格证，性能试验单等）施工单位6、钢筋隐蔽工程质量控制程序整 改局部不合格全部合格施工单位钢筋工序施工完成自检合格后，填表SG-T028报监理验筋监理单位检查审核（除日常旁站监理外）：1、钢材出厂合格证及试验报告是否齐全；2、质量保证材料和评定工作是否具备；3、检查钢筋规格、分布是否符合设计要求，绑扎和焊接接头长度、位置、焊缝是否符合规范，钢筋对焊、搭接焊、帮条焊必须有试验报告。监理人员施工单位模板、预留、预埋施工完成自检合格后，填表SG-T029报监理验收整改在SG-T028表上签注意见监理人员对钢筋模板预留预埋进行检查监理人员不合格在SG-T029表上签注意见监理人员全部合格进行下道工序施工单位签发砼准浇单监理人员7、变电站机电设备安装流程8、铁塔施工工序流程图 施工准备竖立抱杆组立塔腿及下段吊装侧面斜材吊装塔片拆除抱杆清理现场材料运输组装塔片提升抱杆 9、35KV及以上线路施工流程10、砌体工程质量控制程序同 意不同意，需整改施工单位做施工前准备工作原材料质量检验拌制用水质量水泥合格证复试报告砂质量各类掺加剂合格证配合比检验砂浆配合比报告计量措施施工质量控制等级现场质量监理砂浆拌合方式砌筑工人试块取样施工单位填报表JL-A006监理人员在表JL-A006签注意见开始砌体施工，并留置试块监理人员巡查监理人员检查砌筑质量，在表SG-T036上签注意见11、检验批分项工程验收控制程序不同意、需整改签发JL-B006检验批分项工程自检合格、质量保证资料齐全，填报表JL-A020施工单位1、审核各项质量保证资料是否齐全合格；2、检查隐蔽，检验批分项工程是否完成；3、检查检验批分项工程质量是否合格。监理人员在JL-A020上签注意见监理人员可进行下一道工序施工单位同意注：表JL-A020是公司制定的专用表格。12、分部（子分部）工程验收控制程序分部工程质量自评合格、质量保证资料齐全，填报表JL-A015施工单位1、审核各项质量保证资料是否齐全合格；2、检查分部工程是否全部完成；3、检查分部工程质量是否合格。同意在报表JL-A015上签注意见总监理工程师可进行下一道工序施工单位不同意、需整改13、单位工程竣工验收控制程序合格质监站验收备案不合格合格合格土建工程竣工、设备安装调试完成，填报表JL-A015附：分部工程质量签证文件、质量保证资料等工程技术资料施工单位监理部组织初验，在表JL-A015、JL-C002、JL-C003上签注意见建设单位组织全面检查、验收不合格、需整改（三）、进度控制程序1、施工进度计划申报与审批程序注：如施工总进度计划是施工组织设计的组成部分，总进度计划可不另行审批，用文字说明则可。同意，原表签复同意，原表签复按工程合同施工总进度计划于2016年7月30日工施工单位审核总进度计划总监理工程师编制月进度计划，再填报表JL-A004施工单位审核月进度计划监理人员组织实施进度计划施工单位检查进度计划实施情况进行动态控制监理人员不同意需修改不同意需修改2、施工单位申请延长工期的控制程序填报表JL-A012，附延期的申请及延期的计算资料情况属实施工单位对延长工期的申请进行调研监理人员征得建设单位的同意，在报表JL-B007上签注意见总监理工程师双方签订新的进度计划文件建设方和施工单位编制新的进度计划施工单位情况不属实停止申报或修改重报3、工程停工、复工控制程序1、发现严重质量问题2、发现严重安全隐患、或发生安全事故3、发现设备材料不合格4、其它应该停工的问题监理人员向施工单位签发JL-B001，并通知各有关单位总监理工程师按停工令要求进行整改整改完成后申请复工，填报表JL-A009施工单位施工单位合格对整改情况进行检查监理人员在报表JL-A009上签注意见总监理工程师不合格重新整改（四）、质量事故、问题处理控制程序注：在质量事故中出现人身伤亡时，监理单位不参加伤亡事故的处理。事故非常严重，需要停工时，按“工程停、复工程序”执行。发生工程质量事故施工单位一般质量问题一般质量事故严重质量事故按工程建设重大事故报告和调查程序的规定执行各有关单位调查事故情况、初步提出处理方案填报表JL-A016施工单位（建设单位和监理单位参与）研究确定事故处理方案及措施建设、施工、设计和监理单位审查处理方案监理、设计单位提出事故处理方案，填报表JL-A017施工单位按处理方案执行施工单位建设单位同意处理方案后，签发表JL-A017总监理工程师（五）、合同索赔控制程序费用索赔事件发生提出索赔申请意向提出索赔的合同依据提出索赔的范围、具体内容，索赔的金额费用的计划、依据和计算方法。填报表JL-A011提出随索赔要求延长合同工期的申请，填报表JL-A012监理单位对索赔意向和合同规定（施工单位提出索赔超过合同约定委托权限时，需征得建设单位同意）进行预审不同意索赔要求或要求重新计算监理人员同意基本同意索赔要求审核报表JL-B008监理人员意 见建设单位审核签认表JL-B008总监理工程师监理工作的主要方法（一）严格执行监理程序 严格按监理程序办事，是做好监理工作的主线，包括：严格工程开工审批制度，未经总监批准不得开工；严格工程材料/构配件/设备报审制度，未经监理工程师验收或验收不合格，不准其进场使用或安装；严格工序报验制度，未经监理工程师验收签认，该工程不得覆盖或进行下道工序施工；严格工程质量事故管理制度，对施工过程中出现的质量缺陷或存在的质量隐患，监理工程师将书面记录，并督促承包人整改；严格工程计量制度，未经监理工程师验收合格的工程不得计量；严格工程变更程序，施工方提出的工程变更必须经监理工程师和业主同意，并由设计部门编制设计变更文件，未经监理工程师签发工程变更之前，承包人不得实施工程变更；严格工程的质量验收程序，严格按质量验收标准的要求进行验收，未经监理工程师验收或达不到验收标准的不得进行工程的交工验收。（二）现场巡视检查监理人员对正在各35KV、110KV变电站、线路施工现场进行定期或不定期的监督活动时，发现问题及时指令承包单位纠正，对存在问题拒不纠正的，监理部将以书面通知限期整改，以确保工程质量，避免产生工程隐患发生安全事故。（三）测量监理人员利用测量手段，在工程开工前核查工程的定位放线；在施工过程中控制工程的轴线和高程；在工程完工验收时核查各部位的几何尺寸、高度等，发现问题，指令承包单位即时纠正。（四）平行检验 1、平行检验的实施由项目监理机构进行，依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。监理机构应会同总包单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。平行检验内容基本为工程实体。变电站内的设备基础、构筑物以及建筑物，项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢尺（包括米尺）、游标卡尺等专用检测工具，其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。平行检验必须在承包单位自检合格的基础上向监理机构报验，由项目监理机构按照一定的比例独立进行检查或检测的活动（即平行检验），实体平行检验中应有一半数量是复核施工单位自检的数据。对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告，监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。平行检验活动必须由监理机构组织，承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行，以确保“平行检验”所获得的数据和质量评估结论准确。平行检验的结论分正常和异常，监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常，超出允许误差范围为异常。实体平行检验结果与施工单位自检数据有较大偏差出现异常时，应共同重新检测或委托有资质的检测单位进行检测，找出原因后对相应部位自检和平行检查项目监理部利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测，取得数据后对工程材料或实体的质量进行评价。（五）见证取样和送检在监理人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样、贴封签，并送至法定检测单位进行检测，以保证工程质量。（六）旁站监理1、电气工程旁站范围应包括如下关键部位和工序：主变压器和高压电抗器就位、器身检查、主变耐压及局部放电试验；软导线耐张线夹压接；高压电缆头制作及耐压试验。2、旁站的内容2.1、主变压器系统2.1.1主变压器、高压电抗器就位 主变压器、高压电抗器在站内搬运就位时，其速度不应超过供应商的要求。用机械牵引变压器时，牵引的着力点应在其重心以下。用千斤顶顶升变压器时，应将千斤顶放置在油箱千斤顶支架部位。在就位过程中，不应有严重冲击和振动，装有冲击记录仪的变压器、高压电抗器在基础就位后，检查冲击记录仪的数据，冲击允许值应符合制造厂和供货合同的规定，并经参加各方签字。2.1.2主变压器、高压电抗器器身检查1）、检查湿度和温度。器身检查时，周围空气温度不宜低于0度，器身温度不宜低于周围空气温度。当空气相对湿度小于75%时，器身及调压切换装置暴露在空气中的时间不得超过16小时（器身暴露时间计算：带油运输变压器从放油开始算起：不带油运输的变压器由打开顶盖或打开任一堵塞算起，到开始抽真空或注油为止）。2）、器身检查时，场地周围应清洁和有防尘措施；雨雪天或雾天，不应在室外进行。3）、使用吊车的布置、选择是否与方案一致，检查吊车与起重工的资质是否合格。钟罩起吊时，吊索与铅垂线的夹角不宜大于30度，起吊过程中，器身与箱壁不得有碰撞现象。4）、器身检查过程中，施工人员应着干净的衣服和鞋子，检查前后应清点所使用工具的数量应一致。5）、器身检查及试验完后，发现无异常，应协同厂家、运行单位、施工方、业主方一起在“主变压器器身检查隐蔽前签证记录”上签字认可后可盖罩2.2、软导线耐张线夹压接1）、导线必须使用符合设计要求的耐张线夹进行连接。2）、压接工必须经过专门培训并经考试合格具有操作证的技术工人担任。3）、压接完成后进行外观检查，检查耐张管有无裂缝、鼓肚、变形、导线有无烧伤、破损、断股、必须符合规范要求。4）、测量压后尺寸是否符合规范要求，并填写记录。2.3、高压电缆2.3.1 高压电缆头制作1）、电缆终端和接头的制作，应由经过培训的熟练工人进行。2）、电缆头制作应按厂家说明书进行3）、电缆终端及接头型式、规格应符合设计，并应与电缆类型相一致。4）、制作电缆终端及接头，从剥切电缆开始应连续操作完，缩短绝缘暴露时间。5）室外制作电缆头，空气相对湿度适宜在70%及以下。6）、电缆中间接头及终端处。其铠装、均属屏蔽层均分别用接地线引出，其接地线截面应符合规范要求。7）、制作完的电缆头应观感质量好、无气泡和褶皱现象。2