丁店村廉政风险点及防控措施一览表.doc

丁店村廉政风险点及防控措施一览表 序号权力名称廉政风险点风险等级防范措施责任岗位一村重大事项决策1不按“四议两公开”程序召开村党员大会进行审议。B1、决策前进行充分的调查和论证，对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见；2、严格按照“四议两公开”程序进行决策；3、征求村民意见，做到民主决策、科学决策；4、接受村务监督委员会的监督；5、村务监督委员会认真履行职责。 党总支书记、 村委会主任、监委会主任2不按“四议两公开”程序召开村民代表大会决议。A3组织实施情况不通过村民（或村民代表）会议决定C二党务公开4党务公开内容不全，或弄虚作假。C1、履行廉政承诺；2、内部监督，采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度。党总支书记、村文书5对点题公开的不及时受理，或公开内容避重就轻。C三村务公开6村务公开内容不全，或弄虚作假。C1、履行廉政承诺；2、内部监督，采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度;4、村务监督委员会加强监督。村委会主任、村文书、监委会主任7对群众要求点题公开的不按规定进行。C四党组织换届选举8不按规定召开党组织换届过程中的相关会议。A1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。支委会成员9在推荐、考察中不按程序操作，进行拉票贿选活动。A10在选举中有违规行为。C五村委会换届选举11不按照规定建立村民选举委员会。A1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。村支两委会成员12在选民登记、产生候选人、投票选举中不按规定程序操作,进行拉票贿选活动。A六印章管理13对需用印材料审核不严。A加强对工作人员的教育，严格遵守公章使用和管理制度，实行问责制。材料相对应的审核人员14不按规定或带有个人目的审核用印。A党总支书记、村委会主任15不按制度规定私自用章或带有个人目的违规用印。A村文书七七集体经济组织财务收支及报账集体经济组织财务收支及报账16收入不入帐，坐收坐支,利用职务便利私自出借集体资金，违反规定公款私存或截留、侵占、挪用集体资金、资产、资源。A1、严格执行村级财务管理制度；2、资金拨付公开透明运行，接受社会监督；3、大额资金使用必须通过会议集体研究后审批；4、接受村务监督委员会的监督；5、村务监督委员会按照职责要求认真履职。党总支书记、村委会主任、村报账员、监委会主任17在大额工作经费开支上随意性大，不召村民代表大会通过。A18在大额工作经费开支，由于他人或自身原因，可能导致未经集体讨论而直接划拨的现象。A19在工作经费开支的账务处理，不按规定程序进行。B20监委会审核把关不严。B八集体资产处置21资产管理混乱，不按规定建立固定资产台帐。C1.建立资产管理台帐；2.搞好备案存档；3.进行村务公开；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。党总支书记、村委会主任、监委会主任22对资产处置个人说了算，不经会议集体讨论。C23不经村民会议或村民代表会议讨论通过，擅自决定资产处理方式。B24不按公开、公正、公平的原则进行资产处置。A九村集体资源项目招投标25没有按照规定程序组织承包发包招投标。C1、严格按照招投标流程组织承包发包；2、标底由会议集体审议通过；3、公布监督电话，接受群众监督；4、对泄标的进行严肃处理。党总支书记、村委会主任、监委会主任26标底管理不严，甚至泄标。A十村工程建设项目27擅自决定工程项目，不经过会议或者公示程序，不进行招投标。B1、召开村民或村民代表会议，通过工程建设项目，同时公示；2、明确职责，强化各部门的履行管理的责任意识；3、公布监督电话，接受群众监督；4、对泄标的进行严肃处理。党总支书记、村委会主任、监委会主任28标底管理不严，甚至泄标。A29在村工程建设项目中存在优亲厚友、收受贿赂或其他违反廉洁的行为。B30不落实施工监理责任。B十一土地承包经营权流转审核31不严格把关，导致土地流转后土地用途被改变B1、村委会对流转双方进行核查；2、流转双方必须签订书面协议，村干部及街道国土所人员在场监督，具体明确不得改变土地用途。村委会主任十二农村宅基地审批32落实农宅审批过程中有可能出现优亲厚友现象，存在允许不具备建房资格的申请人进行宅基地申报，或者在工作中可能出现吃、拿、卡、要。B1、报请领导批准，由领导签字把关；2、将相关资料进行公示，接受各界监督；3、加强对工作人员的教育，提高工作人员廉政意识。村委会主任十三村建设项目用地预审33在村调查、初审中容易产生审核不细，把关不严，造成工作失误，或者违规操作、优亲厚友的行为。B1、加强对工作人员的教育，提高工作人员责任意识；2、设立举报电话，接受社会监督；村委会主任十四农村征地补偿费分配34私自决定分配方案，违规操作、产生个人侵占征地补偿费或优亲厚友的行为。B1、通过村民大会决定分配方案；2、分配方案要求农户签字确认，并进行公示；3、加强对工作人员的教育，提高工作人员廉政意识4、向社会公开监督方式，加强各方面监督。党总支书记、村委会主任、村文书35土地征用情况及分配方案不公开、透明。B十五农村五保供养36审核五保家庭收入时把关不严，将不够五保条件的家庭确定为五保户予以通过，或虚报假材料。B1、加强相关业务培训，工作人员需要实地调查，详细取证，保证资料的真实性；2、审核过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；3、加强社会监督，设立举报渠道；4、坚持村委会民主评议和公开公示制度。村委会主任十六救济救灾发放37在确定救济户的过程中，优亲厚友或接受宴请等，不严格把关，弄虚作假，把不符合条件家庭确定为救济户予以上报。B1、村干部列席村民代表会并宣讲发放标准；2、经过村民代表会议讨论确定救灾救济对象并形成会议记录；3、领取人要签字，结果按照规定进行公示。村委会主任38救助方案不公示。C十七粮食补助、农资补助等涉农资金发放39违反原则标准瞒报谎报耕地亩数；虚报冒领直补款。B1.加大宣传力度；2.召开村“两委”会议时进行记录，代表签字；3.包片干部进行审核签字；4.制定分配方案，经两委班子会议研究通过；5.分配方案在村务公开栏公开；6.设立举报电话，接受社会监督。村委会主任十八生育初审40对申请材料审核不严，或者出具虚假的婚育证明。C1、广泛宣传人口和计划生育法的政策；2、贯彻落实岗位责任制，对违规办事的人员严格追究责任；3、提高群众参与度，加强社会监督。计生专干十九再生育初审41对再生育申请是否符合条件把关不严，核实不准，或者出具虚假的婚育证明。B1.建立台帐并存档；2.定期对计生专干进行业务培训；3.落实责任制，对违规人员严格追究责任；4.设立投诉电话，接受社会监督。计生专干二十领取独生子女光荣证初审核42接受当事人请托，初审时放宽条件把关不严，办理人情审核，或者接受当事人的宴请、贿赂，虚报、瞒报核实内容。B1、广泛宣传计划生育政策，公布领取独生子女光荣证的条件和所需的材料；2、加强对办事人员的业务培训，熟悉流程，严格执行有关政策；3、落实责任制，对违规人员严格追究责任；4、公布监督电话，强化社会监督。计生专干二十一农村部分计划生育家庭奖特扶对象的初审43未按照奖特扶有关程序进行审核，导致审核失实，或者调查初审时存在人情、关系现象，难过亲情关、朋友关。C1、严格审批条件，充分听取申请人意见，加强审核把关；2、强化廉政意识，做到廉洁自律；3、定期进行公示，强化社会监督。村计生专干、村委会主任44不按规定进行公示。C二十二二十二协调处理重大信访事项协调处理重大信访事项45提供虚假信息或引导到不利解决问题的渠道，带有个人观点说些不负责的话，不积极做正面疏导和说服教育工作。B提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求，对隐瞒事实真象、提供虚假信息和不利渠道等行为严肃处理。综治专干46对当事人提出的申请不认真受理，不及时进行调处。在纠纷调处过程中存在主观臆断、优亲厚友的行为，不客观处理纠纷。C1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、加强相关业务培训，工作人员需要调查，详细取证，保证资料的真实性；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。综治专干二十三村调处矛盾纠纷47对当事人提出的申请不认真受理，不及时进行调处。C1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、加强相关业务培训，工作人员需要调查，详细取证，保证资料的真实性；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。综治专干48在纠纷调处过程中存在主观意志偏向、优亲厚友的行为，不客观处理纠纷。C二十四发展党员49党支部对发展对象把关不严。B1、认真学习组织发展业务知识；2、加强对入党积极分子的教育，把好审查关，注重加强对入党积极分子的培养、教育和考察，不断提高其素质；3、严格执行预备党员接收工作程序。党总支副书记50对发展对象政治审查不严。B51不及时召开会议确定发展人选，不按照规定程序接收预备党员。B二十五党纪处分52擅自决定给予党员党纪处分，或者在讨论党纪处分决定时徇私情，不按照党纪党规办事B1、由支部会议集体讨论对犯错党员的党纪处分；2、 党组织对违纪党员的申辩及其他党员的所作的证明和辩护，要认真听取，进一步核实，采纳其合理意见；3、按规定对违纪党员作出客观公正的处分。党总支书记、党总支副书记二十六恢复党员权利53支委会在走访考察形成书面考察材料时徇私情，不严格把关；或者有意刁难，对符合条件的不提交支部大会讨论。B1、支委会在走访考察时要认真负责，形成的书面考察材料要实事求是、客观公正；2、由支部会议集体讨论是否恢复犯错党员的党员权利；3、召开支部会议前进行公示。党总支书记、党总支副书记二十七刊物征订54因朋友熟人推销或因接受回扣，不经集体讨论擅自决定征订报刊杂志、书籍等。C1、严格控制非党报党刊的征订；2、由村支两委会议集体讨论征订刊物计划；3、对初步讨论通过拟征订刊物计划进行公示；4、村务监督委员会加强对报刊征订工作的监督。党总支书记、村委会主任