广东某市政道路工程施工质量管理体系.doc

第 一 部 分质量管理体系1 总则1.1 为强化和规范*工程的施工质量管理工作，确保质量目标的实现，创名牌，出精品，现根据国家质量管理工作方针、政策、法规 ，结合贯彻实施ISO9001：2000标准及公司实际情况，特制定本办法。1.2 认真贯彻执行国家建筑法、建设工程质量管理条例和有关政策法规，坚持“百年大计，质量第一”和“质量建企”的方针，贯彻ISO9000系列标准，开展全面质量管理活动。1.3 建立和完善“企业自控”的工程质量管理机制，落实工程质量终身负责制，注重施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政等多种监督手段，使工程质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程施工任务。1.4、坚持以样板工程引路，推行品牌战略，确保单位工程质量达到样板标准，并满足佛山市优良工程的目标。1.5、推行全面质量教育，强化领导质量管理意识。1.6、积极推广应用新设备、新工艺、新技术、新试验方法，开展全员性质的质量管理活动，攻克技术难关，提高质量工作的科技含量。1.1 编写依据1.1.1 国家和交通部有关工程质量管理政策和法规。1.1.2 国家和交通部有关技术标准、规范、规程和验收标准。1.1.3 国家和交通部批准的有关本工程的文件。1.1.4 与建设单位签订的合同、协议或会议纪要。1.1.5 建设单位、监理、设计院有关本工程的管理办法、文件、通知和会议纪要。1.1.6 *集团公司管理制度汇编（质量、职业健康安全、环境一体化管理体系文件）。1.2 适用范围本质量自控体系文件适用于佛山市*公路*工程的质量管理与控制全过程。2.质量理念、方针、目标2.1 理念终身负责 不留缺憾。2.2 方针依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。2.3 质量目标质量达到高标准，经得起运营的考验和历史的检验。具体指标为：（一）杜绝施工质量大事故及以上等级事故。（二） 主体工程质量零缺陷，桥梁混凝土主体结构使用寿命不低于100年，单位工程一次验收合格率100%。（三）竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。3.项目部质量管理组织机构3.1 成立以项目经理为组长，相关领导和部门成员为组员的质量管理机构，保证质量工作自上而下有效实施。质量管理领导小组人员如下：组 长：3.2 项目部设置技术质量部，配齐技术质检人员，负责现场的工程质量管理。3.3 根据“横向到边，纵向到底”的质量控制原则，建立项目部工程质量自控体系组织机构，详见图。4.管理职责4.1 项目部主要管理部门职责4.1.1 质量管理领导小组职责(1)审定质量管理规章和重要工程质量保证措施； (2)审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备；(3)组织召开质量管理和分析会议，研究部署重要质量工作；(4)负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案；(5)领导开展质量监督检查、评优和考核等活动。4.1.2 技术质量部职责(1)负责编制本项目的质量管理规章制度和实施细则，建立完善的质量保证体系，并保证体系有效运行；(2)指导、检查施工队技术质量管理部门的设置、人员的配置情况，确保能满足施工现场的需要；(3)负责质量自控体系的编制和完善，并组织培训和落实，组织实施创优评比活动；(4)负责编制主要工序的工艺标准和质量管理作业指导书，明确关键工序的质量控制要点及质量保证施，组织培训并监督、检查落实情况；(5)组织实施对施工队质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核；(6)负责实施定期工程质量检查、优质样板工程评选和质量信誉评价等工作；(7)负责组织对施工队的主要技术质量管理人员的培训与考核；(8)负责项目部分部工程的划分与报审，参加分部工程施工质量验收；(9)参加工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实；(10)组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结；(11)参与施工质量事故的调查和处理；(12)参与验工计价工程质量的检查。(13)负责施工组织和施工技术管理工作，负责施工方案的编制和落实，对技术质量负直接责任；(14)参加工程质量检查和考核，参与质量事故的调查处理。4.1.3 试验室职责 (1)负责对主要材料进场和使用过程中的检验试验工作，并对其质量负责；(2)在工程实施过程中，对自行完成的各种检测试验结果负责；(3)对工程中的检测试验过程负责协调、检查、管理；(4)参与现场质量管理和检查工作，对关键检测项目的实施进行监控。4.1.4 设备物资部职责(1)负责工程所需物资设备的质量控制与管理工作，严格控制源头质量，对工程所需物资、材料、设备的质量控制负责；(2)参加工程质量检查和考核，参与质量事故的调查处理。4.2 项目部主要岗位人员职责4.2.1 项目经理（*）质量职责（1）执行企业和项目部管理制度，维护企业的合法权益。在局领导下开展工作。（2）履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负责。（3）落实项目质量目标，实施项目质量管理规划、执行项目自控体系。（4）对管辖范围内的项目实施全面质量管理。根据项目负责人授权的范围、时间和内容，负责与建设管理单位、设计、咨询、监理单位等的协调。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。（5）接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、局项目部和企业本部等有关质量工作的检查、指导与监督。（6）进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。 (7) 根据项目管理人岗位质量责任制对项目部管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。4.2.2 技术负责人（*）质量职责（1）主持项目部的技术工作，落实项目技术管理规划，执行技术管理制度和有关质量控制的具体措施。制定项目技术管理制度实施细则，对工程项目负技术质量责任。（2）组织施工图纸审查和现场核对。根据项目部施工组织设计，主持编制施工方案并组织实施。（3）负责对本级技术人员及作业队的技术培训，检查指导技术交底实施情况。（4）组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。（5）领导项目部有关人员的技术学习、经验交流。组织落实项目培训计划，组织专业技术培训和职工技能培训。(6)组织做好测量及其复核工作。(7)检查指导检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。 (8)质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。(9)参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。4.2.3 质量负责人（*）质量职责（1）主抓项目部的质量工作，落实工程质量自控体系。 （2）落实项目质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。（3）落实质量知识培训，兑现施工作业人员持证上岗要求。（4）监督管理材料采购、运输、贮存、标识、检验和验收。（5）落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，监督项目部管理人员、班组做好各项质量记录。（6）接受质量监督机构、建设管理单位、集团公司的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。(7)组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，实施责任追究。(8)主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施。（9）参加工程分项、分部、单位工程质量验收。4.2.4 工程部长（*）质量职责（1）具体负责工程项目质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。（2）落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。（3）执行各关键部位“标准示范段引路”规划方案。按划定的施工现场质量责任区域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。（4）负责日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。（5）按建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。检查质检（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。（6）负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、监理单位和质量负责人和上级技质部门的有关指令并组织实施。（7）实施成品保护方案。（8）参与质量事故调查。（9）组织质量知识培训，实施培训计划。（10）对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。4.2.5 项目部质检工程师、质检员（*）质量职责（1）严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。（2）严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。 (3)深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。(4)参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。(5)加强与监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。4.2.6 现场技术人员（*）质量职责（1）掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。（2）进行技术交底、现场技术指导和协调。（3）填写施工日志和各种施工记录，对工程形成的资料负责。（4）工点的测量、试验工作的联系与指导，并记录或保存相关资料。（5）接受质检员、监理或上级的监督检查。（6）工序质量自检，合格后与质检工程师复检，之后配合质检工程师邀请监理检查签认。（7）项目竣工文件和总结的编制工作。（8）负责本管辖范围内的工程进度的统计和汇总，并协助有关部门合理编排工期和配置资源。4.2.7 现场检验试验人员（*等）质量职责（1）负责现场、原材料、构件检验试验工作。（2）对检验试验结果负直接责任。（3）认真执行检验试验操作规程。(4)负责对取样试件的保护、留置工作。(5)负责拌和站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。(6)迅速反馈检验试验结果。（7）对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目经理报告。（8）遵守试验管理办法,开盘前及时向拌合站开施工配合比。4.2.8 测量人员（吴*等）质量职责（1）对测量成果质量负直接责任。（2）认真执行测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。（3）按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样、沉降观测、线性控制测量和竣工复测。（4）接受现场技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。（5）妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。（6）不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。4.2.9 材料员（*等）质量职责(1)负责收集质保证明材料，并负责归档保存。(2)负责进场材料的数量和外观验收。 (3)负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。（4）试验合格的材料填写进货、检验记录表，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待检”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。（5）通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。（6）应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。5.质量保证措施在项目质量管理中，采用先进的质量控制理念，制定科学的质量管理规章制度，严格执行国家/行业/业主的规范标准，积极吸收先进技术和质量管理经验，从组织措施、管理措施、经济措施、技术措施等方面强化管理，确保工程质量目标的实现（图工程质量保证措施框图）。5.1 组织措施5.1.1 项目负责人是搞好工程质量的关键。为此，公司选派公司优秀项目经理*担任项目负责人、工程师*担任书记，由技术精湛、经验丰富的工程师*担任总工。项目部设安全质量部、工程管理部、设备物资部、试验室、协调科、测量班等职能部门，各部室由公司抽调施工经验丰富、懂技术、精管理的人员组成，组建精干高效的项目管理机构，保证工程的领导力量。5.1.2 建立以项目总工程师为首的技术责任制，健全技术管理体系，实行作业施工队二级技术质量管理机制。5.2.管理措施5.2.1 PDCA 循环控制质量积极推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量计划(P)、实施（D）、检查（C）、处置（A）四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。5.2.2 三阶段控制质量质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于受控状态。5.2.2.1 施工前的质量控制依据ISO9000-2000标准，结合工程的特点，制订项目质量计划，做好机构设置、试验室建立、专业人员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准和图表选定等工作。针对工程质量标准高、新技术多等特点，我们推行工程试验先行施工制度，对桥梁桩基关键工序进行试验施工，选定试验手段，制订试验操作规程，填写试验记录，科学处理试验数据，为以后大面积施工提供科学依据。5.2.2.2 施工中的质量控制组织强有力的测量人员进行测量控制，配置专职的测量工程师，对本工程重难点项目的施工测量、沉降观测、线性控制测量等负责。严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从交接桩复测到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误。关键工程施工方案、工艺操作细则施工工艺组织编制，报监理审查认定后实施。对审定的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够实现建设单位的期望，尤其是对工程的特殊部位和工序要专门制定施工方案，并选派专人进行监督和控制，使工程的各个部位、工序均达到优质工程评选的标准。施工和检测数据，及时反馈给设计，不断修改完善，通过互动不断循环上升，达到提高工程质量的目的。严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标准定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、整项工程最终达到优良标准。通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录；对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保达到其实施效果；并及时通知建设单位和监理单位，经现场认可后，才能进行下一工序的施工。积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。施工过程质量控制见图（施工过程质量控制流程图）。施工过程质量控制流程图5.2.2.3 施工后的质量控制每项工序质量控制结束后，要及时对控制结果进行评价和对质量偏差进行纠正。为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，按照纠正措施控制程序对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪和记录纠正措施的结果，并对其有效性做出评价。质量管理制度1.工程质量监督制度1.1 自觉接受佛山市*工程质量监督站、佛山市*建设有限公司、佛山市*公路*工程总监办的监督检查，并给予配合；1.2 对监督站、佛山市*建设有限公司、佛山市*公路*工程总监办提出的问题或整改指令，项目经理部按期整改和落实，并负责复查并上报。2工程原材料、构件质量监控制度2.1 严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入监控管理，在合格供应商（厂家）范围内进行选用，确保原材料质量；2.2 重要构件实行驻场（厂）监造，由物资部门组织实施；2.3 严格按规定程序和频率，分别进行出场（厂）、进场和过程检验，并提供合法有效的书面报告，不合格材料严禁使用；2.4 本项目和监理单位积极沟通，一起对材料到达现场的数量和质量进行验收；2.5 派专人对施工过程中的原材料使用情况进行巡检；2.6 在把好碎石、砂子的源头质量控制和进场检验的同时，还应在储存材料的现场采取预防措施（如配备必要的筛分、冲洗设施等），对泥土、粉尘含量超标及级配不合格的部分进行处理，确保材料满足高性能混凝土的要求。5工序质量检查验收制度5.1 每道工序完成后，及时报告监理工程师到场进行检查和签认。未经监理工程师检查合格并签字的工序，不得进行下道工序施工。5.2 工地质检人员接到现场检查验收通知时，在半小时之内必须到达。5.3 质检人员对工序质量进行专项检查合格后，应及时报请监理检查，由于报验不及时造成质量事故的，或造成不良影响的，将追究质检人员的责任；不合格或没有检查就报监理检查的，按照相关要求对其进行处罚教育，屡教不改超过三次的，清退出质检队伍。5.4 报请监理检查验收的人员，必须是专职的质检人员，不是专职的质检人员，没有资格进行报检，也不允许报检。6质量保证措施（方案）审批制度开工前，各技术主管应针对本管段的工程项目和特点，分析出每道工序的质量控制要点和质量保证措施，报工程部审核备案并下发。对于重要工程或结构的安全检算报公司审核备案。7工程施工质量验收评定制度开工前，根据批准的单位工程、分部工程、分项工程和检验批划分，依据验标中规定程序进行工程施工质量的验收和评定。8施工过程质量检查制度8.1 定期检查8.1.1项目部将每半月对各工程项目进行一次实物工程质量和内业资料全面检查，并按“工程质量管理问题通知书”中要求形成检查记录，并将质量检查结果通报各科室，同时，作为验工计价的依据，对存在的问题要制定纠正或预防措施，限期完成。工程名称工程部位施工地点施工时间施工单位施工负责人存在的质量问题：质量问题整改措施：通知人通知时间整改人限定整改时间8.1.2 各技术主管每周进行一次实物工程质量和内业资料自查，保证内业和外业同步进行，发现问题及时纠正，把质量问题消灭在萌芽状态。8.2 不定期检查8.2.1 各级领导和专职质检员要经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关，并派员进行旁站监督。8.2.2 各级质量检查人员在进行质量检查时，必须采用测量检查和目测检查相结合的方法进行，并形成记录。在检查过程中发现的问题均要做到“四有”，即有措施、有整改、有记录、有验证，禁止不合格工序转入下道工序。8.3 隐蔽工程检查8.3.1 隐蔽工程由专业质检工程师自检合格后，邀请监理工程师复查签认合格后方可进行下道工序施工。对影响安全的工序在签证后立即实施下道工序施工。8.3.2 隐蔽工程未经监理工程师签证而自行覆盖，应揭盖补验，由此产生的经济损失由责任单位承担。8.3.3 监理工程师因工缺席，由其委托人员代检签证时，要做好记录。必要时，事后应请监理工程师补签认可。8.3.4 检查中发现地质与设计不符或明显达不到承载力要求时，要及时上报监理工程师解决，必要时邀请设计单位共同研究处理。严禁擅自更改或自行主张施工。8.4 工序质量 “三检制”工序质量“三检制”是先由工班进行自己检查，再由工点技术员进行检查，最后由专职质检员进行检查，即自检、互检、专检。8.5 旁站监督检查8.5.1 对施工工序，必须选派责任心强，有一定技术水平的人对其实行全过程质量监督和检查，并作好记录。8.5.2 专职质检员必须对隐蔽工程、关键工序和重点部位的施工全过程，进行旁站监督和检查。8.6 验工质量检查签证验工质量检查，由质量管理部门负责检查签证。未经质量管理部门检查、监理人员签证的工程项目和数量，计划合同部和财务会计部不得予以计价和拨款。有下列情况之一者，不予以验工质量签证。8.6.1 工程质量不合格须返工或待处理者；8.6.2 混凝土、砂浆强度未按规定进行试验，或试验报告不能判定其质量状态者；8.6.3 由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；8.6.4 缺少应具备的隐蔽工程检查证或未经检查签证合格者；8.6.5 成品、半成品、原材料未经进货检验和试验合格者； 8.6.6 未办变更设计手续，擅自变更设计者。9工程质量报告制度9.1 工程质量事故报告9.1.1 发生工程质量事故后，各技术主管应按规定及时逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，并及时开展调查和处理工作，按规定妥善保管有关资料；9.1.2 工程质量事故等级划分、报告程序、处理程序等按佛山市公路水运工程质量管理手册执行。9.2 工程质量报表9.2.1 每周六上午十二点前各质检工程师将质量周报上报至工程部，由工程部汇总后统一报项目部领导。10工程质量举报制度10.1 任何单位或个人对佛山市*公路*工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为有权进行举报；10.2 在现场工程告示牌上，公布工程质量举报电话。10.3 技术质量部负责质量问题的投诉受理和处理。如有重大问题，及时向单位主管领导报告。10.4 将对举报人严格保密，并对避免质量隐患或事故发生的有关单位或个人进行奖励。11质量管理信息化制度11.1 建立质量情报信息网络质量情报信息，主要是反映工程项目在施工过程中各个环节的工程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用。11.2 质量信息的内容11.2.1 进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；11.2.2 施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；11.2.3 历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理；11.2.4 新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况；11.2.5 机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；11.2.6 同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。项目部配置相应设备和专业人员，将相关质量记录和统计资料的电子文件录入总公司建设项目管理信息系统，确保质量管理实现信息化。13施工图现场核对制度13.1 设计文件审查及现场核对组织分工13.1.1由总工程师负责组织工程科、技质科及各施工队技术人员对设计文件进行审核。13.1.2现场核对由各技术主管负责组织，各施工员具体实施，做好现场记录，及时汇总。13.1.3审查设计文件及现场核对的主要内容（1）对所到图纸资料进行清点并及时登记。（2）审核设计文件内容是否有差、错、漏、碰，设计说明及有关协议和纪要是否齐全。（3）各种图表、工程数量是否有误或遗漏，核对和列表计算汇总工程数量。（4）各种材料、构件的标记和结构尺寸标注是否有误，核对并列表计算汇总材料数量。（5）核对图纸上构造物尺寸与定型图尺寸是否吻合。（6）列出所需用的标准图、设计图、通用图的图名，图号及数量，并及时复印或购买配齐。 13.2 施工图现场核对工作流程施工图现场核对准备工程科召集下属单位技术主管开技术交底会，提出核对建议、时间、地点参加人员、使用标准、技术要求、保证措施、勘察资料等。现场水文、地质、地貌、三通一平、主要既有结构物等施工图现场核对开始各技术员形成记录，写出现场施工图核对调查报告施工图现场核对工作流程图13.3 审核设计文件及现场核对报告13.3.1 图纸审核完成后，按固定的表格式进行记录，内容包括各单位工程的工程量汇总表，材料用量汇总表，存在的问题和建议。13.3.2 项目经理部接到图纸审核报告后，针对存在的问题，作进一步审核，并及时与建设单位、设计单位和监理单位进行联系，解决落实存在的问题。14. 施工技术交底制度14.1 设计技术交底14.1.1工程部负责组织相关人员参加设计技术交底，了解设计意图、技术标准及施工注意事项。14.1.2 对设计文件审查中发现的问题，工程部负责与设计、监理协商解决。14.2 施工技术交底14.2.1工程部负责以下技术交底（1）项目总体施工组织设计及综合性技术交底；（2）分部工程作业指导书；（3）关键工序的技术交底；（4）重大危险源项目施工安全技术交底；（5）涉及观感质量方面的统一性工艺和标准交底。14.2.2 安全技术部负责以下技术交底（1）现场施工和操作方面的技术交底；（2）测量及施工放样交底；（3）专项安全技术交底；（4）其他必要的交底。14.2.3 技术交底的形式（1）集中培训；（2）书面交底。14.2.4 技术交底填写要求（1）书面格式见附表。（2）施工质量和工艺方面标准方面的细部做法参照按集团公司工程质量内控标准中的规定执行。15. 材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度工程所需的原材料、半成品、构配件等将构成永久性工程组成部分，它们质量的好坏直接影响到未来工程产品的质量，因此需要事先对其质量进行严格控制。质量合格的材料、设备、构配件进场后，到其使用或安装通常都要经过一定的时间间隔。在此时间内，如果对材料等的存放、保管不良，可能导致质量状况的恶化，因此必须对进场的原材料、半成品、构配件的存放、保管条件及时间进行监控。15.1 原材料进场检验材料进场检验由试验室具体实施。15.1.1 原材料的报验（1）主材的报验：物资部门根据所进材料的厂家、规格、批号和数量填写检验通知单一式二份，一份递交现场试验室试验检验人员签收，物资部门留一份，作为通知试验的证明。现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检，实验室填写来样/报告发放登记表，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样。（2）地材的报验：物资部门应根据经过试验室检验证明地材合格的供应地材厂家所进场的地材规格和数量填写检验通知单一式二份，一份递交现场试验室试验检验人员签收，物资部门留一份，作为通知试验的证明。现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检，实验室填写来样/报告发放登记表，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样。（3）试验室根据来样/报告发放登记表的内容，按照试验规程的要求，及时检测及时填写检测报告，并及时将检测报告及时反馈给物资部门。试验室保存电子版本和一份原件，并根据工程技术部门的要求提交检测报告。如遇检验材料不合格，应及时通知物资部门，物资部门及时对不合格材料进行封闭、标识。15.1.2 检验与试验（1）试验室接到样品或试验指令时应立即做好试验准备。（2）试验室应根据检查试验仪器状态、试验环境、检测方法标准等进行有效的控制。使影响试验检测的各要素满足试验检测的要求。（3）严格控制试验检测对人、机、料等要求，确保检测数据的真实可靠，做到参数齐全、数据清楚、准确。15.1.3记录（1）试验检测原始记录是检测工程材料及产品参数特性的真实反映，任何人不得更改、删除。原始记录应力求完整，包括数据、曲线、图表、计算及导出数据。（2）检测报告格式报告填写应完整，数据准确、结论正确。合格原材料取样标准试验试验结果评定技术质量科设备物资科实验室材料员工点技术员质检员过程使用和监控试验员工程成品抽样检验合格分供方评价与选定施工质量验收分析原因下道工序施工提出处理意见原材料进场原材料采购反馈反馈合格不合格不 合 格试验报告试验结果评定材料进场检验流程图15.2 设备、构配件进场检验15.2.1检验程序设备、构配件进场不合格外观或密封性检查合格不合格出厂合格证及技术说明书检查合格签字不合格按要求进行抽样检查合格向监理机构提交进场设备报审表不合格配合监理机构检查合格清退出场进场使用 设备、构配件进场检验流程图15.3 不合格处置15.3.1 当经检验的样品出现不合格时，首先应进行以下分析：（1）测试人员资格、仪器、环境因素；（2）提供样品及取样方法；（3）测试过程中出现人员操作失误、停水、停电等。15.3.2 针对出现的不合格或不合适，技术负责人应及时组织相关人员进行调查分析，尽快采取纠正和预防措施。对已发出的可能出现错误的试验报告应追回，并重新取样、验证、评估或纠正。并视情节对责任人给予处罚。15.3.3 样品应按标准规定的批次、数量、部位抽取，如规定要见证取样，则按监理工程师指定的部位抽取。15.3.4 取样后的样品应按样品的要求进行包装、密封、编号、标识、登记并对其状态做出详细的描述和记录，按要求送往中心试验室或指定的外检单位。检验合 格判定标识、记录、隔离不合格评 审处 置不同意申请让步拒 收退 货同意评审入 库标识记录通知供方进场不合格品控制流程图15.4 进场材料储存管理15.4.1 原材料、半成品、构配件的存放、保管由物资部具体负责。15.4.2要按照安全、质量、环保三个体系贯标有关要求做好油库、水泥和钢材库等料库的建设管理工作。主材库存周转量原则上按工程平均消耗物资的一个月用量储存考虑，其它料按15天用量进行贮存。15.4.3 强化物资现场管理。现场物资堆放要做到存放合理，苫垫规范，堆码整齐，标识清楚，存料场地要考虑防火、防洪、防盗，以避免不必要的损失。15.4.4要充分利用现有的场地，随时调整物资储备数量，储备结构，提高库存物资的周转率，库区要达到布局合理，场地平整，道路及排水畅通，堆码有序，标识清楚，安全作业，专人看管，具有防火、防盗、防洪、防台风等预防设施和措施。15.4.5 混凝土拌和站原材料储备场所采用混凝土硬化地面，不同材料之间采用隔墙分割，同一规格的材料也应作分仓处理，现场合格材料、不合格材料、待检材料标识清楚，以防混淆。16. 分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度16.1 检验内容划分依据检验分项工程、分部工程、单位工程的划分根据公路工程质量评定标准划分原则划分。16.2 施工质量验收的主要内容16.2.1 实物检查：对原材料、构配件和设备的检验，按进场的批次和产品的抽样检验方案执行；对混凝土强度、预制构件结构性能应按规定的标准执行。 16.2.2 资料检查：包括原材料、构配件等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及名称、性能检测报告等）和抽样检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告、隐蔽工程验收记录等。16.3 隐蔽工程检查16.3.1 隐蔽工程先由工班自检，工点技术人员复检，请质检人员进行复查，合格后报请监理工程师检查。签认合格后方准进行下道工序施工。对影响安全的工序在签证后立即实施下道工序施工。16.3.2 隐蔽工程未经监理工程师签证而自行覆盖，应揭盖补验，由此产生的经济损失由责任单位承担。16.3.3 监理工程师因工缺席，由其委托人员代检签证时，要做好记录。必要时，事后应请监理工程师补签认可。16.3.4 检查中发现地质与设计不符或明显达不到承载力要求时，要及时上报监理工程师或咨询单位解决，必要时邀请设计单位共同研究处理。严禁擅自更改或自行主张施工。16.4 工程施工质量验收程序和组织16.4.1 由施工员自检，质检员检查，专职质检工程师复检，报驻地监理工程师检查验收。分项工程验收流程图如下16.5 验工质量检查签证验工质量检查，由质量管理部门负责质量方面的检查签证。未经质量检查、监理人员签证的工程项目和数量，计财部不得予以计价和拨款。有下列情况之一者，不予以验工质量签证。16.5.1 混凝土、砂浆强度及填土夯实密度未按规定进行试验，或试验报告不能判定其质量状态者；16.5.2 由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；16.5.3 缺少应具备的隐蔽工程检查证或未经检查签证合格者；16.5.4 成品、半成品、原材料未经进货检验和试验合格者； 16.5.5 未办变更设计手续，擅自变更设计者。17. 基础技术资料管理制度17.1 目的为贯彻安全、质量和环保三个管理体系，确保图纸、标准、记录等基础技术资料文件为有效版本，保证工程质量满足设计文件和合同要求，特定本管理制度。17.2 资料管理的分工项目部设专人管理资料，建立完善的收、发登记和保管制度。凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。过程记录资料由各专业工程师自己负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。17.3 资料管理标识资料管理主要包括：设计图纸、通用图、标准图、技术规范、施工规范、工程质量验收标准、建设、设计及监理单位文件、集团公司及项目经理部文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。资料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便。大型图纸采用摆放标识；A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。17.4 有效文件目录清单施工所采用的标准、文件等进行汇总编目，列出有效的文件目录清单。施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效版本”字样，严格禁止采用无效的版本。当无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效版本，仅作参考”字样的印章。18. 竣工资料竣工文件是工程建设的真实记录，它反映了各种地下、地上建筑物，隐蔽工程，构筑物等工程状况，是工程竣工验收，日常维护的依据和凭证，也是设备改造和改建、扩建时必须具备的技术资料。18.1 竣工文件编制依据竣工文件的编制工作按佛山市公路建设项目档案管理指南及业主的具体要求执行，编制依据为施工过程产生的质量记录和施工记录。18.2 竣工文件编制内容分工工程部负责竣工文件的编制、组卷、移交工作。18.3 竣工资料的积累和文件的形成技术人员和专业人员应按业务分工负责职责范围内的文件资料的收集、保管工作，并将文件资料档案入盒（袋）存放，确保资料完整，查阅方便。竣工文件编制以单位工程为基础。各单位技术负责人要把施工过程中形成的工程日志、检测记录、工程检查证、质量验收记录、试验记录、开工报告、施工中有关指令性文件、变更设计通知单、以及有关图纸的修改，底图的描绘，图表的签署，施工技术小结等收集整理，建立单位工程资料盒，为工程项目竣工文件编制准备完整齐全的原始资料。各工点技术人员要负责原始资料的收集积累工作，要特别注意地下建筑及设备安装，地下管线以及隐蔽部位的情况，及时填写地下及隐蔽记录。为方便收集、保管资料，各工点技术负责人可按专业、部位和结构等不同内容建立文件资料盒。负责竣工文件编制的人员，应经常深入施工现场，督促检查竣工文件平时的积累情况，并对每项工程文件材料形成的时间、进度、内容、文整质量及时提出要求。19. 施工日志管理制度19.1 目的施工日志是反映工程技术人员把工程在形成过程中每一天的实施情况进行全面、详细记载并实现可追溯性的一种书面记录形式，它是记录和反映施工全过程的重要文件之一。19.2 记录内容19.2.1 首页整体性描述在施工日志的首页，要首先将工程的有关内容描述清楚，主要包括单位工程概况、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、开工时间、施工负责人、技术负责人等。当一项工程由几个技术人员共同负责或几个作业队共同施工时，应将各自管辖范围（里程）进行说明。19.2.2 每天记录的内容 （1）日期和天气情况；（2）测量放样情况；（3）技术交底情况；（4）原材料的检测和结果情况；（5）工序检查或签证情况；（6）外部质量检查情况；（7）主要机械设备情况；（8）工程停工或变更原因；（9）技术质量情况；（10）反映问题情况；（11）工程完工情况等内容。每种活动情况应重点将人员、过程、结果、措施等记录清楚。19.3 记录要求19.3.1 施工日志应每天记录，不允许出现“断天”现象，不得几天合记录一次，更不允许写“回忆录”。19.3.2 记录内容应真实、全面、详细，书写应整洁、清晰，做到图文并茂、定量描述、数据说话，对工程的形成必须有可追溯性。19.3.3 施工日志中的人员名称要写清姓名，不宜用称呼或简写。19.3.4 施工日志中的工程名称、里程或地点要与设计或竣工文件一致。19.3.5 施工日志中记录的问题和要求，要有相应的纠正和落实情况的验证记录，做到有问题、有措施、有纠正、有验证、有记录，不得只有问题提出，没有实施和验证结果。19.3.6 施工日志可以采用活页纸但需定期装订保存。