项目检查评分表细则.doc

总 则1为了加强建筑工程施工质量管理，提高公司施工质量水平，树立公司品牌，实现标准化、规范化管理，保证工程质量，减少业主投诉和工程维修费用；另外一方面为了实现公司检查的标准化，实现公平、公正、透明化，特制定本检查评分细则。2本细则适用于公司自行施工工程和分包施工工程的季度大检查评分；3本评分细则应与国家相关质量验收规范配套使用；4季度大检查简报中一共有三个评分表，评分的规定如下： （1）安全文明施工为独立项打分、排名；评分细则参照建筑施工安全检查标准JGJ 5999； （2）ISO9001、ISO 14001、OHSAS18001三个管理体系和公司CI并为一独立项打分，所占比例为各占50%； （3）施工技术质量评分表由四大部分组成和各部分所占的比例如下：实测实量（20%）、实物观感（40%）、控制资料（20%）、技术管理（20%）。5本细则一共包括十八个检查表格，各项目部在执行的过程中，如发现有任何疑问之处，可与工程技术部联系商讨。表一 实测实量质量检查评分表工程名称： 年 月 日序号检 查 项 目实测内容允许偏差（mm）实 测部 位合格率备 注1砼工程垂直度8平整度8层高（每房5个点）+102砌体工程垂直度5平整度83抹灰工程垂直度3*房间方正度允许偏差为20mm的依据：填充墙的轴线允许偏差为10mm；两侧就为20mm平整度3*阴阳角方正3*房间方正度20门窗洞口尺寸+54饰面砖工程立面垂直度2表面平整度3阴阳角方正35水泥砂浆地面平整度46陶瓷砖地面平整度2缝格平直3接缝高低差0.57说明1、带*号的实测项目采用企业标准，高于国家标准；2、所有被检查项目的实测实量的合格率平均值为实测实量的分数；占总分数的20%；3、实测实量需建立分户档案，以便真实反映施工过程中的质量控制；统一采用以下样本：检查人员签字： 1表二 强制性条文检查表工程名称： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 内 容分 数得 分1外窗1、外窗窗台距楼地面低于0.9米时，应有防护措施；102阳台栏杆1、住宅阳台栏杆的垂直件间净距不大于0.11米；2、六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不低于1.05米，七层及七层以上不低于1.10米。（外廊、天井、上人屋面栏杆同上）。103室内净高1、卧室、起居室室内净高不低于2.4米，局部净高不低于2.1米；104公共走廊1、走廊和公共部位通道净宽不应小于1.2米，局部净高不低于2.0米；105楼梯1、住宅楼梯梯段净宽不小于1.10米；六层及六层以下住宅，一边设有栏杆的梯段净宽不小于1.0米；2、楼梯踏步宽度不应小于0.26米，踏步高度不应大于0.175米；3、扶手高度不小于0.90米；楼梯水平段栏杆长度大于0.50米时，扶手高度不应小于1.05米；4、楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11米；5、 楼梯井净宽大于0.11米时必须采取防止儿童攀滑的措施。106地下室1、 地下室库内车道净高不应低于2.20m，车位净高不应低于2.00m，自行车库净高不应低于2.00m。10汇总情况：总分60分， 应得分（ ） 实际得分：（ ） 百分率（ ）检查人员签字： 表三 工程质量控制资料检查评分表工程名称 年 月 日 序号项目检查项目扣分标准标准分实得分1质 量 管 理 资 料整体要求1、污损，扣1分；涂改，扣3分2、零乱，扣2分；没分类，扣3分；3、不符合归档要求，扣25分。52中标通知、开工报告、开工令、竣工报告1、 无开工报告或开工令，扣2分2、相关资料和证书对工程造价，建筑面积，合同期限，开工、 竣工日期表述不一致的，扣1分53岗位证书1、 无项目经理资质证书，或项目经理认命书。扣1分2、 无项目总监资质证书，或总监认命书扣1分3、 无施工员、质检员证书、试验员，各种技术管理人员上岗证，主要专业工种操作上岗证，每缺一项扣0.5分54施工组织设计及施工方案1、编制内容不详细或操作性差、针对性不强，扣1分2、无现场质量管理制度及质量责任制，每缺一项扣1分2、质量保证措施中无抗裂、防渗漏措施，扣1分3、“四新”技术、难点重点未介绍，每缺一项扣1分4、对列出的重点难点，没有编制专门的实施方案，扣1分5、无砼结构实体检验措施，扣1分6、开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层）的深基坑没有专家组论证审查报告；扣1分7、水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统没有专家组论证审查报告。扣1分8、方案报审无明确结论。扣1分9、未经审批，依据不准确，不针对该项目，扣2分105质 量 控 制 资 料图纸会审记录1、 会审纪要无设计出图章，扣1分2、 会审纪要无工程师注册章（建筑、结构）或设计人（除建筑、 结构其它专业）未签字，每页扣0.5分3、有涂改未补工程师注册章或签字，每处扣0.5分4、施工前未图纸会审，每处扣1分56设计变更文件1、 设计变更无出图章，扣1分2、 设计变更无工程师注册章（建筑、结构）或设计人（除建筑、结构其它专业）未签字，每页扣0.5分3、 先变更，后办手续。扣1分57建筑物定位测量放线记录1、 单位工程坐标定位测量填写不完整，扣1分2、 对桩基础、地基与基础、主体结构工程在轴线定位后不进行基线复核，每缺一项扣1分3、 结论不明确，扣1分4、 监理未签字并加盖监理工程师注册章，扣2分58质 量 控 制 资 料原材料出厂合格证和进场复检报告1、 砼和砌体结构：钢材、钢筋、焊条、焊剂、砂、石、水泥、预拌砼，防水材料、外加剂、砌块、非粘土烧结砖，预应力锚夹具、预应力钢绞线、钢网架节点和杆件等合格证明不全，每缺一项扣1分2、 建筑地面：水泥砼面层的骨料、水泥、砂、水磨石面层的钢（铁）屑、地砖、大理石面层的板块、条石、块石、塑料板面层所用的塑料板块和卷材、防静电活动地板等合格证明不全，每缺一项扣0.5分3、 其它材料：铝材、铝塑复合板、玻璃、硅酮结构胶、防水材料、门（窗）扇、吊顶、轻质隔墙、饰面板（砖）（包括外墙陶瓷面砖吸水率复验）、室内花岗石 的放射性复验、建筑涂料、屋面保温层材料、屋面分格缝密封材料等合格证明不全，每缺一项扣0.5分4、 材料进场复检报告不全，每缺一项扣0.5分5、 材料进场首次检验不合格，复检合格，每次扣1分6、 加倍复检滞后，每次扣2分7、 不合格材料退场手续不清晰，每次扣3分8、 无机非金属材料，没有做放射性检测，每项扣1分159钢筋接头的试验报告及见证检测报告1、正式施工前不做工艺检测，无型式检验报告，扣2分2、检验数量不够，少一次扣1分3、首次检验不合格，复检合格，扣1分4、加倍复检之前隐蔽，扣2分5、检测报告不是由独立的第三方检测试验室出具，扣5分1010砼和砂浆试件报告及见证检测报告1、 抗压试件或抗渗数量不够，少1次扣1分；2、 试件试验龄期超30天每2组扣1分，超50天每组扣1分3、 强度标准差超5.0，扣2分；4、 试件强度不合格，检测合格，扣2分；5、 无同条件养护试件，扣2分；6、 同条件养护试件没有与标准养护试件分开评定，或数理统计错误，同条件养护试件强度评定未乘以1.1折减系数，扣1分7、 试件制作日期与浇灌记录不符，扣1分；8、 试件离散过大，无代表值，每2组扣1分。9、 检测报告不是由独立的第三方检测试验室出具，扣5分1011外墙饰面及后置埋件1、 玻璃幕墙“三性”试验报告，每缺少一项，扣3分2、 后置埋件锚栓现场拉拔检验报告、外墙饰面砖样板件的粘结强度检测，每缺少一项，扣2分512钢结构制作、吊装的焊缝检测报告1、焊缝没按规定要求进行检测，扣2分513监督抽检5%情况1、 桩基砼试块、承重结构砼试块、防水砼试块、墙体砂浆试块、承重结构的钢筋及连接接头试件、墙体砌块、结构用水泥、防水材料、预应力钢绞线、预应力砼构件用的锚具、夹具、玻璃、硅酮结构胶、金属幕墙构件等抽查报告。每缺一项扣1分514质 量 控 制 资 料隐蔽验收记录1、 钢筋工程（基础、主体）、砼、后浇带、防水、 防水基层，每缺一项，扣1分2、 防水、防水基层验收未做结论，扣1分3、 记录不准确或相关人员未签字，扣1分4、 验收日期记录不准确，扣1分5、 无注册监理验收盖章。扣1分1015分项、分部工程、质量验收记录1、 缺分项工程验收记录，每缺一项扣1分2、 缺子分部工程验收记录，每缺一项扣2分3、 缺分部工程验收记录，每缺一项扣3分4、 记录不全或日期不对、结论不明确；扣1分5、 缺桩基、基础、主体、防水、预应力、网架工程等专项验收，每缺一项扣1分6、 “五方”责任主体（建设、设计、堪察、监理、施工）签字和盖章不齐，或盖章错误，每份扣1分1016施工技术交底1、 技术交底记录缺交底人、承接人签字，每缺一项扣1分2、 技术交底内容不全、深度不够，无针对性，操作性差，没有作到有效交底，扣1分3、 技术交底中未列出主要施工方法、注意事项（即通病预防）、质量标准，每缺一项扣1分4、 施工在前、交底在后，扣0.5分517砼和砂浆的施工记录1、 混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分；2、 无搅拌时间、养护时间记录，少1种扣1分；3、 无现场塌落度检验记录，扣1分；4、 无试块留置记录，扣1分；5、 无浇灌令或先浇筑后补浇灌令，扣1分。518砼结构实体检验记录1. 无结构实体检测方案，扣3分；2. 结构实体检测方案针对性不强，无钢筋保护层检测计划和试块留置计划，每项扣1分；3. 无同条件养护试件600Cd记录的，扣2分；4. 同条件养护试件没有在等效养护龄期进行试验，扣2分；5. 既无同条件养护试件，又无为结构实体检验而进行的非破损或局部破损方法检测砼强度，扣7分；6. 钢筋保护层厚度检测数量不够，记录不全，有关检测 人员未签字认可的，扣2分；7、当钢筋保护层厚度不满足规范要求，扣7分。1019检验批验收记录1、 记录不全或日期不对，扣1分；2、 相关人员未签字，扣1分；3、 填写不准确，有作假嫌疑，扣1分；4、 资料零乱，没有统计，扣1分；5、 检验批划分不准确，扣2分。6、 结论不清楚，扣1分1020质 量 控 制 资料“四新”施工记录1、 应用“四新”未提供可靠依据，或没有提出保证质量具体措施，扣2分2、 交底不清或记录不全，扣1分521模板拆除报告1、无模板拆除报告或拆除报告内容不全，扣12分2、不能提供砼同条件养护试块的试验报告，扣1分3、监理工程师未签字认可，已经拆除模板，扣2分522安 全 和 功 能 检 验 资 料试水记录1、 有防水要求、未做蓄水或淋水试验，扣2分2、 有做蓄水或淋水试验，但蓄水深不够或淋水时不足24小时，扣1分523地下室防水效果检验记录1、 砼有裂缝或渗漏情况但无检查记录，扣25分2、 砼有裂缝、渗漏未处理或已处理但无记录，扣25分3、 缺少砼的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管处的防水效果检查；每处扣2分4、 的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管处有渗漏情况；每处扣1分5、 水泥砂浆防水层如有空鼓，每处扣1分1024垂直度、标高全高测量记录1、测量记录不正确或不全，扣1分2、测量结果超出规定，扣2分525沉降观测记录1、 无施测方案，扣2分2、 0.00以下施工完毕未及时进行首次沉降观测，扣1分3、 无沉降观测点平面布置图，扣1分4、 已进行沉降差值计算，但其沉降是否在允许范围内无结论，扣1分5、 无沉降观测曲线，扣1分6、 无观测结论或结论不清楚，不表明建筑物是否趋于稳定， 扣2分526制度针对质量方面1、工程质量管理制度，2、质量责任制，3、分包工程质量管理制度，4、工程检验制度，5、材料、设备存放管理制度，以上每缺一项扣1分，527施 工 记 录 资 料地基和基础1、无地基处理记录、扣2分2、无桩基施工记录、扣2分3、无桩基与上部结构交接记录、扣1分5砼和砌体工程1、 钢筋、模板、砼、砌体、装饰等工序交接记录，扣1分2、 预应力筋安装、张拉、灌浆记录、预应力张拉前的砼同条件养护试件强度试验报告，缺一项扣1分，10施工日志1、 未记录施工生产过程中的重要生产和技术活动（如：钢筋、模板、砼的施工质量和进度，质量、安全、机械事故，设备、材料的进场、监督抽检、现场试验，上级主管部门检查、内外部会议，停水、停电、停工等特殊情况，重要的分部、子分部、单位、子单位工程的验收情况等），每缺少一项扣2分2、 签字不全或记录滞后，扣1分10合计应得分（ ） 实得分（ ） 百分率（ %）检查人员签名：表四 钢筋工程质量检查评分表工程名称： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 内 容分 数得 分1钢筋原材1、钢筋没有架空堆放，扣2分；2、有污染、裂纹、有老锈，每项扣2分；3、钢筋没有分类挂牌措施，扣2分；52钢筋加工1、使用气割工具烧断钢筋，扣2分；2、箍筋弯钩不够1350、弯钩平直段不够10d，扣2分；3、下料长度、尺寸偏差、圆钢没设1800弯钩，扣3分；4、成品钢筋堆放凌乱，扣3分；53钢筋连接螺纹套筒连接1、原材无锈蚀、油脂；砂轮切割机平头；2分2、丝头加保护帽；2分3、螺纹饱满、表面光洁，无缺肉、瘦牙；2分4、外露丝扣2扣；丝头长度为套筒1/2；2分5、接头错开35d，同一截面接头面积50%；2分10电渣压力焊1、四周焊包均匀，凸出表面4mm；2分2、无烧伤缺陷；2分3、折角40；上下钢筋偏移2mm；2分4、接头错开35d（500），同一截面接头50%；2分搭接1、接头错开0.3llE，同一截面接头面积50%；2分2、搭接长度llE=34d1.4（C30，C25为38d）；3分3、搭接处箍筋加密不符合规范，每处扣2分；4钢筋安装1、梁底、板底、墙柱垫块的设置不规范，每板扣1分；2、板负筋马凳的设置不规范，每块板扣2分；3、墙柱竖筋没有防止偏位措施，扣3分；4、梁二排钢筋的位置不准确，每处扣2分；5、双向板没有满绑，单向板周围2排没有满绑，扣2分；6、板钢筋的铁丝绑扎方向没有八字错开，扣2分；7、板负筋间距不均匀、弯曲凌乱，扣5分；8、板底筋位置不均匀的，扣2分；9、梁、柱核心区箍筋少放、不均匀，扣2分；10、主次梁相交处的吊筋、加密箍筋少放，扣2分；11、墙水平筋间距不均匀、拉钩设置不规范，扣2分；12、钢筋的锚固长度不够，每处扣3分；13、错放、漏放钢筋，每处扣5分。14、柱箍筋的间距过大、不均匀、接头位置没有错开布置，扣2分；15、墙、柱根部凿毛没有露出石子、冲洗干净，扣2分；16、长、短两方向的钢筋上下位置倒置，每处扣1分；（独立柱基础为双向弯曲，短钢筋应该在长钢筋的上方）17、悬挑板的负筋位置没有控制好，扣2分；18、钢筋安装的整体观感；共10分；30汇总情况：总分50分， 应得分（ ） 实际得分：（ ） 百分率（ ）检查人员签字： 表五 模板工程质量检查评分表工程名称 年 月 日序号检 查 项 目检 查 内 容分 数得 分1材料外观质量1、平台模板起皮、翘曲、分层、掉角，每块模板扣1分；2、模板表面没有清除干净的，每块板扣1分；3、模板没有涂刷隔离剂，或用汽油代替的，扣5分。4、涂刷模板隔离剂时、沾污钢筋或混凝土接茬的，每处扣2分。102模板安装1、梁高750mm的没有设置对拉螺杆，扣2分；2、立杆间距大于计算要求或缺少的，扣5分；3、小龙骨间距300mm或者不均匀的，扣2分；4、墙、柱起步螺杆200mm的，扣2分；5、墙、柱井字箍间距大于计算要求的，扣2分；6、竖楞间距大于计算要求的，扣2分；7、边柱没有预埋螺杆的防漏浆措施的，扣2分；8、封闭式楼梯没有防止根部夹渣措施，扣2分；9、模板支撑体系没有设置水平连杆的，扣10分；10、高支模支撑体系没按方案支设的，扣5分；11、墙、柱模板没有防烂根措施的，扣2分；12、模板拼缝不严密的，每处扣1分；13、平台模板上钢筋前没有拉线检查标高、平整度的，或平整度差的，扣3分；14、高层建筑的外阳角没有弹垂直控制线的，扣2分；15、门窗洞口、电梯井等预留洞口没按工法固定的，扣1分；16、模板内有杂物或没有提前浇水湿润，扣2分；17、模板起拱不够或下沉，扣2分；18、模板安装的整体观感，共10分；303模板拆除1、 跨度8米的梁板及悬挑构件拆模时混凝土强度达不到100%；扣3分；2、一般梁板拆模时混凝土强度达不到75%的，扣3分；3、模板拆除后，混凝土有夹板的，每处扣2分；10汇总情况：总分50分， 应得分（ ） 实际得分：（ ） 百分率（ ）检查人员签字： 表六 混凝土工程质量检查评分表工程名称： 年 月 日砼工程序号检 查 项 目检 查 内 容分数得分1露筋1、 纵向受力钢筋，每处扣2分；2、 其他部位钢筋，每处扣0.5分。52麻面1、每0.04m2扣1分。53蜂窝1、构件主要受力部位，每0.01m2扣1分；2、其他部位，每0.04m2扣1分。54孔洞1、 构件主要受力部位，每处扣2分；2、 其他部位，每处扣1分。55夹渣1、 构件主要受力部位，每处扣2分；2、 其他部位，每4处扣1分。56胀模1、每处扣2分57裂缝1、 影响结构性能或使用功能的裂缝，扣5分；2、 不影响结构性能或使用功能的裂缝，每处扣1分。58柱脚烂根1、 每处扣1分59外观整体质量1、 砼不密实，表面气孔较多，扣2分2、 缺楞掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋，每2处扣1分3、 砼构件表面不平、掉皮、起砂、沾污等现象，每2扣1分；1010养护1、养护时间不够的，扣3分；2、混凝土强度没达到1.2MPa就上人或材料的，扣2分；511后浇带1、后浇带保护层厚度过大或过小的，扣2分；2、后浇带钢筋间距不均，高度不一，扣2分；3、后浇带预留整体观感，共5分；4、后浇带有渗漏水现象的，扣5分；5汇总情况：总分60分， 应得分（ ） 实际得分：（ ） 百分率（ ）检查人员签字： 表七 砌体工程质量检查评分表工程名称： 年 月 日非承重砌体工程序号检查项目检 查 内 容分数得分1砌体表面质量1、砌体总体观感，共10分；2、灰缝大小不规范、不顺直、不饱满，每处扣1分；3、个别地方有通缝，每处扣1分；4、砂浆勾缝不规范，每处扣1分；5、砌体高度超过4米而中间无圈梁，每处扣3分；6、砌体长度超过5米而中间无构造柱，每处扣3分；7、门窗洞口过梁没有按设计要求施工，每处扣2分。8、砌块缺棱掉角，有裂缝，每堵墙扣2分；9、砌筑时，加气砼砌块龄期少于15d的，扣5分；152顶砖、脚砖质量1、 梁板与顶砖交界有缝，每处扣2分；2、 顶砖灰缝不饱满、密实，每处扣2分；3、 顶砖排列无序、斜度不一，每处扣2分；4、 填充墙、顶砖一次砌筑完毕，扣5分；5、 顶砖没有预留180mm左右的空隙，扣2分6、 基层没清扫干净、没浇水，扣2分；7、 脚砖高度小于200，扣1分；153砌筑过程质量1、 材料的堆放无防潮、防雨措施，堆放高度不宜超过2米，扣2分2、 拉结筋长度、数量、锚固不规范，扣2分；3、 拉结筋与灰缝位置对不上，每处扣2分；4、 切锯砌块没有使用专用工具，扣1分；5、 砂浆铺设不饱满、不均匀；扣2分；6、 纵横墙咬槎不规范，扣2分；7、 未按要求设钢丝网的，每处扣1分；8、马牙槎与拉结筋的设置不规范，扣1分；9、砌块砌筑前没有浇水的，扣2分；10、上下皮砖没错开，或错开不规范，扣2分；11、门窗洞口混凝土块的埋设不规范，每处扣2分；12、砂浆的使用时间超过规范要求，扣5分13、存在混砌现象的，扣2分；14、窗台没有设置混凝土窗台板的，扣2分；20汇总情况：总分50分， 应得分（ ） 实际得分：（ ） 百分率（ ）检查人员签字： 表八 抹灰工程质量检查评分表工程名称： 年 月 日一般抹灰工程序号检查项目检 查 内 容分数得分1抹灰表面质量1、抹灰层出现脱层、空鼓，每处扣1分；2、抹灰层出现裂缝，每处扣1分；3、表面光洁、接槎平整、分隔清晰、颜色一致、无抹纹，无砂眼，共10分；4、孔洞、槽、盒周围、管道后面整齐到位，总分5分；5、阴阳角方正、顺直，分隔清晰，总分5分；6、钢丝网外露，每处扣2分；7、存在交叉污染、成品没有保护好，扣2分；8、梁存在大小头的，每处扣2分；9、窗边抹灰成“八字”形不方正的，每处扣2分；10、室内门洞口高度和宽度偏差超过2cm的，每处扣2分；252抹灰过程质量1、基体没清理干净，孔洞没补，没浇水，扣2分；2、过厚的没有分层抹灰，扣2分；3、没有按要求挂钢丝网，每处扣2分；4、抹灰前的甩浆质量不合要求，扣5分；5、抹灰没有进行湿润养护，扣2分；6、外墙窗边塞缝不合规范要求，扣5分；7、砌体基层没有勾缝密实的，扣5分；7、窗的上口鹰嘴、下口放坡不规范，每处扣1分；8、阳台、女儿墙顶面6%放坡不满足，扣3分；9、凸窗板等外突构件3%排水坡，每处扣1分；10、外墙螺杆眼的处理不规范的，扣5分；11、内墙没做暗护角，扣2分；12、抹灰用砂搅拌前没有过筛的，扣2分。25汇总情况：总分50分， 应得分（ ） 实际得分：（ ） 百分率（ ）检查人员签字： 表九 饰面工程质量检查评分表工程名称： 年 月 日饰面工程序号检查项目检 查 内 容分数得分1外墙面砖1、基层不洁净，没有提前湿润的，扣5分；2、基层平整度差的，扣5分；3、外墙面砖分隔缝不合要求的，扣5分；4、饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损，共20分；5、饰面砖勾缝应密实、平直、光滑，无泛碱现象，不符的每处扣1分；6、条件允许的情况下，饰面砖非整砖宽度不宜小于整砖的1/2；不得小于1/3砖。不符的每处扣2分；7、 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合。不符的每处扣1分；8、顶面阳角采用面砖压立砖，底面阳角设置滴水构造，不符的每处扣2分；9、栏杆扶手、线管、线盒、穿墙洞等界面交接处，应采用整砖套割吻合，不符的每处扣2分；10、外墙砖有脱落的，每块砖扣0.5分；11、外墙砖背面粘结层不饱满的，扣5分；12、外墙砖没有提前做拉拔工艺性试验的，扣5分；13、外墙砖粘结材料没按设计要求采用的，或现场配合比没按要求配置的，扣10分；14、突出墙面的腰线、檐板、凸窗上部做不小于3%的外坡，与墙面交界处做直径50mm的圆角。不符的每处扣2分；15、外墙洞口，应加PVC管，内高外低，并在外墙沿套管周边嵌填密封胶；502涂料工程1、基层不清洁、不干燥的，扣5分；2、外墙伸缩缝及嵌缝不规范的，扣5分；3、涂料涂饰工程应色泽均匀、粘结牢固，不符的，扣2分；4、有露底、起皮、掉粉、流坠、反锈现象的，每处扣1分；5、 线条端正、分隔清楚、颜色一致、边角到位、收口整齐，不符的，每处扣1分；6、接茬部位能分辨出来的，每处扣3分；7、无交叉污染、表面洁净、成品保护好，不符的，扣5分；8、平整度差的，扣10分；9、（同外墙面砖第14、15条）10、涂料整体观感，共10分；50汇总情况：总分 分， 应得分（ ） 实际得分：（ ） 百分率（ ）检查人员签字： 表十 屋面工程质量检查评分表工程名称： 年 月 日屋面工程序号检查项目检 查 内 容分数得分1找平层（找坡层）1、找平层施工前没有进行结构试水的，扣10分；2、结构试水有漏水的，每处扣2分；3、女儿墙根部等没有做成圆弧形的，或者圆弧半径不对的，扣5分；4、找坡层坡度不符合要求的，扣2分；5、找平层有酥松、起砂、起皮的，每处扣1分；6、找平层分格缝设置不规范的，扣2分；7、出屋面墙体根部没有设砼反坎的，扣5分；8、女儿墙根部施工缝没有比屋面结构板高的，扣2分；102防水层1、基层必须干净、干燥、无孔隙、无起砂，不符的每项扣2分；2、防水材料起皱、起泡的，每处扣0.5分；3、出屋面管道没按规范节点处理的，扣3分；4、屋面泛水没按规范节点处理的，扣5分；5、落水口没按规范节点处理的，扣3分；6、防水层有破损的，每处扣2分；7、卷材防水的搭接处理不规范的，扣3分；8、防水层厚度不合设计要求的，扣5分；9、涂料没分层涂刷的，扣5分，第一次和第二次涂刷没有垂直涂刷的，扣3分；10、卷材防水收头没用钉子900固定压条处理的，扣3分；11、涂料的柔性达不到要求的，扣5分；103保温层1、保温层为封闭层，排气管没按规范设置的，扣5分；2、块材保温板缝隙过大、不平整的，扣2分；3、排气管没按小于6m布置的，排汽孔设置面积超过36m2的，扣2分；4、排气管上没有设置隔离层的，扣2分；5、架空隔热制品离女儿墙不得小于250mm；6、保温层整体观感，共10分；104细石混凝土保护层1、网片保护层厚度不准确的，扣2分；2、网片没在分格缝位置断开的，扣2分；3、分格缝没按规范要求设置的，扣3分；4、没有振捣密实的，扣5分；5、养护不到位的，扣3分；6、表面观感差的，没收光压实的，扣5分；105地砖面层1、女儿墙脚四周做成半径100以上的圆弧，不符扣5分；2、距四周300设30mm宽的分格缝，纵横向每6米设20mm的分格缝，不符扣5分；3、砖面应平整，砖缝齐整，坡度合适，不符的，扣5分；4、砖面应整洁，无污染，无小砖、裂砖，不符每项扣2分；5、砖缝宽度小于5mm的，扣5分；6、砖面分格缝与下层分格缝对不上的，扣5分；7、砖缝大小不规范、不顺直、不饱满，扣3分；8、水落口周围直径500范围内坡度小于5%的，扣2分；9、落水口、管道周围应预留2020mm的凹槽，并用密封材料填严密；10、烟道和通风道伸出屋面高度不得小于0.6m，且不得低于女儿墙高度；106密封材料1、基层应干净，干燥，不符扣2分；2、密封材料完成后有踩踏的，每处扣1分；3、密封材料应密实、连续、饱满、粘结牢固、平直，不符的每项扣2分；4、嵌密封材料时，没有贴胶纸保护面层的，扣3分；10汇总情况：总分60分， 应得分（ ） 实际得分：（ ） 百分率（ ）检查人员签字： 表十一 楼地面工程质量检查评分表工程名称： 年 月 日楼地面工程序号检查项目检 查 内 容分数得分1表面观感1、 与下一层结合牢固，表面洁净，无空鼓和裂缝、无麻面、无起砂，共10分；2、 板块不允许出现小于1/4边长情况，每处扣2分；3、 砖、大理石、花岗石面层的表面应洁净，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。板块无裂纹，掉角和缺楞等缺陷。大理石、花岗石面层无磨痕；共10分；4、 楼梯踏步相邻高差不大于10毫米、地下室地面分块面积不大于36，共10分；5、 分格正确、无交叉污染、成品保护好。6、 楼地面标高不准确的，扣5分；7、 表面平整度超过规范要求的，每处扣3分；8、 水泥踢脚线有空股的，每处扣2分；9、 地面有返潮现象的，每处扣2分；10、 带坡度的地面有积水或者坡度不正确的，扣5分；11、 踢脚线突出墙面厚度要均匀，每处扣2分；202过程控制1、基层没有清理干净的，扣5分；2、水泥砂浆基层没有扫浆的，扣5分；3、地面强度不符合设计要求的，扣10分；4、撒干水泥粉进行收光的，扣5分；5、表面泌水现象比较严重的，扣5分；6、成品保护不好，养护不到位或者被雨水冲刷的造成起砂的，扣10分；20汇总情况：总分40分， 应得分（ ） 实际得分：（ ） 百分率（ ）检查人员签字： 表十二 技术管理检查评分表工程名称： 年 月 日施工技术管理序号检查项目检 查 内 容分数得分1专项施工方案1、 施工方案数量不齐全的，每缺一个扣5分；2、 施工方案的基本内容应齐全，每缺一项扣3分；3、 编制内容针对性强，切合实际，照搬照抄、流于形式的扣5分；4、 施工方案里有错误的做法的，每处扣2分；5、 编制时间应在工程施工前，否则扣2分；签字、盖章审批手续应该齐全，否则扣3分；6、 方案应图文并茂、表达直观、容易理解，否则扣3分。7、 需要专家论证但是没有进行论证的，扣5分；452技术交底1、每道工序都应该有技术交底，每缺一项扣3分；2、 把施工方案稍作改动就作为技术交底的，扣5分；3、二级技术交底（对施工班组）应有针对性、完整性（工程细部的作法和克服质量通病）、可行性，否则每项扣3分；4、三级技术交底卡（对操作工人）应简洁明了、有实用性，重点突出，让工人能看懂，能掌握，否则扣5分；5、技术交底施工方法与专项施工方案的施工方法不一致的扣5分；6、应有交底记录，交底人和被交底人要履行全员签字手续，否则扣5分；7、技术交底没有经过技术负责人审核的，扣10分；8、编制时间应在工序开始之前，否则扣2分；453新技术应用（申报深圳市优质工程的项目检查此项，获得新技术应用示范工地的，奖励5分）1、项目新技术应用计划，使用不少于10项新技术；2、保留好过程照片及其它有关文件和资料；3、新技术项目施工完成后，应及时对应用情况进行总结。附加分5分4QC小组活动1、 QC小组及活动课题应进行注册登记（在工程技术部肖工），否则扣2分；2、 小组活动应以事实为依据，用数据说话，遵循PDCA循环，否则扣5分；3、 活动过程应及时收集相关资料、图片（前后对比）等，否则扣5分；4、 获得深圳市优秀QC小组的，奖励5分。 10附加分5分汇总情况：总分100分， 应得分（ ） 实际得分：（ ） 百分率（ ）检查人员签字： 表十三 环境健康安全管理检查记录（1）MR7-7-04 单位（部门） 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 标 准标准分实得分检 查 情 况整改结果验证时间 1管理方案控制1） 环境方案制定情况2） 环境方案执行记录3） 安全方案制定情况4） 安全方案执行记录（以上每项4.5分）18 2目标指标实现完成情况1） 管理目标制定情况2分2） 按目标指标实现百分率评分（2-6分）83固体废弃物控制1 分类存放情况1分2 处理，清理1分3 有害废弃物处理1分4 土壤污染控制1分44大气污染控制1 对扬尘的控制1分，2 易挥发品管理1分3 落实情况1分4 空调使用1分45法 律 法 规1） 相关法律标准规范配备2分，2） 违反法律法规按照程度（扣13分）56相关方控制1 物资采购要求的沟通资料1分，2 材料相关环保健康安全指标控制1分3 进入现场相关方交底或培训1分4 相关方抱怨处理1分，47污 水 控 制1 污水控制措施和设施2) 污水排放监测和记录（以上每项2分）48噪 声 控 制1 噪声源控制措施3分2 噪声监控记录1分3 噪声保护措施2分6表十三 环境健康安全管理检查记录（2）MR7-7-04 单位（部门） 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 内 容标准分实得分检 查 情 况整改结果 验证时间 9 易燃易爆品控制1） 加强人员管理，落实专人责任制3分2）进行全员学习和宣传，设置警示提醒标志和灭火装备3分,3）按照文件要求储存装卸运输记录、4分。1010-消防设施配置1） 人员责任制3分，2） 消防设备，设备良好状况4分，3） 消防通道1分4） 提醒和指示装置,宣传和教育1分911应急准备和响应1） 相关意识、知识12） 应急措施（计划）23） 人员责任制2分4） 文件处理1分612车 辆 管 理1 卫生和车荣1分2 保养和检修2分3 用车登记1分4 车辆年检1分5 违章驾驶1分613化学危险品管理1 管理专人责任制22 按国家要求使用23 搬运储存2分4 处置记录2分814节水、节电、节纸和其他能源节约1 人员节能意识。1分2 是否制定相关管理制度1分3 是否采用节能措施2分，4 有无乱接乱拉、乱安装、乱使用3分，5相关记录及台帐1分8汇总情况 ：总分100分， 应得分（ ） 实际得分：（ ） 百分率（ ）检查员 被检查单位（部门）签字表十四 管理体系标准检查项目评分表（1）受检查单位 ： 第1页 序号标准要 素标准内容标准分数检 查 项 目评 分 标 准（按现场抽样检查记录扣分）扣分标准检查部门15.15.35.5.15.4.16.1管理职责质量方针6询问项目经理公司质量方针和质量目标，在本项目贯彻实施情况（2分）询问项目经理本项目的人员配备是否满足要求，岗位职责是否明确并已形成文件（2分）询问项目经理在建项目概况及工程质量控制情况（2分）工程技术部24.4.24.2.15.4.27.1质量体系产品实现6查施工组织设计编制及领导审批情况（1分）施工组织设计中是否指出了关键工序及控制情况（1分）施工组织设计是否有组织机构及职责分工 （1分）是否指出了施工所用标准 （1分）是否有质量目标 （1分）查临时用电计划 （1分）35.27.2.17.2.27.2.3有关要求合同评审8查分包工程的合同评审记录 （3分）查分包工程的施工方案的编制控制 （2分）查分包工程合格清单 （1分）查与顾客沟通记录 （2分）44.2.3文件控制9查现场所用的标准、规范清单 （2分）抽查现场使用的规范标准 （2分）查设计变更的控制情况 （2分）查变更在图纸上的标识情况 （1分）查图纸会审纪要 （1分）查图纸收发登记 （1分）57.4.17.4.27.4.3采 购8查合格供货商评审名单 （1分）查合格供货商评审档案资料 （3分）查采购计划和相关记录 （2分）查采购合同及合同中的相关条款 （2分）表十四 管理体系标准检查项目评分表（2）受检查单位： 第2页序号标准要素标准内容标准分数检 查 项 目评 分 标 准（按现场抽样检查记录扣分）扣分标准检查部门67.5.4顾客财产4查顾客提供的材料（物资）控制如：合格证、进厂时的抽检试验报告、材料进厂记录等控制情况 （4分）工程技术部77.5.3标识和可追溯性6查技术文件标识（2分）、施工过程中的识别状态（2分）、材料（1分）、设备（1分）等方面的标识87.57.5.17.5.2生产和服务提供控制13查施工方案及其审批 （2分）查进度计划 （1分）查技术交底内容与程序是否一致 （2分）查上岗证 （1分）查设备维修、保养 （1分）查开工报告 （1分）施工日记、砼施工日记 （1分）查设备台帐 （1分）施工现场施工情况实测实量 （1分）查安全用电及安全技术交底 （1分）97.4.38.18.2.4测量、分析和改进产品的监视和测量5查施工过程中产品、质量管理体系符合性；持续改进质量体系的有效性 （1分）查施工材料的进货检验检验记录 （1分）查工序交接检、自检、检验记录 （1分）查分布、分项质量评定 （1分）隐蔽记录情况 （1分）107.6监视和测量装置的控制6查计量器具台帐 （2分）查检定计划记录 （2分）查搬运、维护、贮存期间器具失准情况 （2分）表十四 管理体系标准检查项目评分表（3）受检查单位： 第3页序号标准要素标准内容标准分数检 查 项 目评 分 标 准（按现场抽样检查记录扣分）扣分标准检查部门117.5.3标识和可追溯性3查材料检验状态如：材料检验后的合格报告，材料检验是否按抽样的标准进行抽检 （3分）工程技术部128.3不合格品 的控 制6查看在建项目的质量检查存在的不合格记录如：不合格整改及其纠正整改记录 （2分）查看在建项目对近期施工质量存在的不合格纠正实施完成情况 （2分）查看是否有不合格原材料进场及相关记录 （2分）138.5.28.5.3纠正和预防措施6查纠正预防措施如；确定潜在的不合格及其原因（2分）查投诉（包括顾客抱怨及相关方） （2分）查评审所采取的预防、纠正、措施的整改记录（2分）147.5.5产 品防 护3查库房保管制度、材料贮存及和各种材料库记录（1分）查施工现场材料的使用、贮存、环境情况 （1分）查施工混凝土的养护记录 （1分）154.2.4记 录控 制3查看质量记录分类管理，标识及收发台帐是否规范 （1分）查看竣工工程资料归档保管情况 （1分）查看工程交付记录（内部验收问题记录） （1分）166.2.2能力意识和培训4查从事工程质量人员上岗的有效资质、培训计划、培训记录 （3）查特殊工种上岗证 （1分）