板材分公司生产管理制度.doc

板材分公司生产管理制度一、生产计划管理制度 2二、生产组织管理制度 3三、原料的采购、接收、领用管理制度 3四、产成品（含废品）入库管理制度 6五、发货管理制度 8六、在制品管理制度 8七、金属盘点管理制度 8八、生产报表统计管理制度 9九、生产现场管理制度 10十、交接班管理制度 13十一、来料加工管理制度 13十二、外委加工管理制度 14板材分公司生产管理制度总 则一、生产计划管理制度生产计划管理就是运行部通过编制计划，对生产任务作出统筹安排。（一）生产计划的内容1. 根据股份公司的排产计划，结合板材分公司的生产安排，及时制定具体生产计划。2. 根据股份公司的变更计划，及时调整生产计划。3. 下达具体生产计划指令，包括产品名称、规格型号、数量、质量标准、包装要求、交货期限等。 （二）生产计划的编制1.年度生产计划（1）运行部根据股份公司的下年度预测销售计划，结合板材分公司实际生产能力、经营目标、产品库存情况等因素，编写下年度的生产计划；（2）年度生产计划由计划员起草，运行部部长审核确认，经板材分公司总经理批准后，报送相关部门作为下年度经营目标测算的依据。2.月生产计划（1）计划员根据股份公司的排产计划制定下月产品备发货计划和原料采购计划，编写金钼股份板材分公司_年_月生产计划（见前）；（2）月度生产计划由计划员起草，运行部部长审核确认，提交板材分公司总经理批准后，作为下月度生产计划安排的依据；（3）生产计划确定后，计划员须将最终确认的生产计划以电子文件及书面文件形式抄送至各区域主管，各区域主管须在生产计划的接单处签名确认，确认后的生产计划由计划员归档保存。（三）生产任务追加计划员根据销售临时需要或股份公司生产调整，需要追加生产任务时，填写金钼股份板材分公司生产任务追加单（附后），相关区域主管须在生产任务追加单的接单处签名确认，确认后的生产任务追加单由计划员归档保存。（四）生产任务变更计划员根据销售、客户需要或股份公司的调整，需要变更生产任务时，填写金钼股份板材分公司生产任务变更申请单（附后），经质量主管、运行部长、保障部长联合评审后，交板材分公司总经理批准，确定实施。二、生产组织管理制度（一）生产组织管理流程中涉及的各种单据 1.生产计划：运行部的计划员根据股份公司安排及备发货计划，结合板材分公司的实际生产能力、年生产计划、市场需求预测、经营目标、产品库存情况等因素，制定的总体生产计划。2.生产随工单：板材分公司的生产活动严格执行金钼股份板材分公司生产随工单的要求。该随工单是由运行部的计划员、生产主管、质量主管根据总体生产计划来共同制定，由计划员汇总意见形成文字资料，经运行部长审核后签发。随工单包含了产品涉及的所有工序的具体工艺执行要求。随工单会伴随物料整个流转过程，最终和产成品一起交至库房管理员处。3.产品检测标准：质量主管根据产品要求，向检验四室提供相应产品的标准。（二）生产组织的具体执行办法1.生产主管依据计划员制订的金钼股份板材分公司生产随工单，安排的人员按照原料领用管理制度，进行领料作业。2.完成领料后，生产主管依托金钼股份板材分公司生产随工单,组织人员进行生产作业。3.生产任务完成后，生产主管依据板材分公司产成品（含废品）入库管理制度，办理产品入库手续。（三）板材分公司生产现场的各种原始记录及标识1.生产过程中的各种原始记录，操作人员根据实际情况如实填写。2.在制品、产品标识：在制品、产品应分类摆放，要求摆放现场干净整齐、产品整洁，并分类标识清楚。标识中要注明名称、批号、数量、重量等信息。该类标识牌由生产主管和计划员根据生产实际需要共同制做。由相应工位的操作人员或经办人根据实际情况如实填写并进行标识。三、原料的采购、接收、领用管理制度原料的采购、接收、保管、发放、统计等工作的责任人和具体工作内容如下：（一）原料采购 由库房管理员根据金钼股份板材分公司*年*月生产计划（格式附后），于每月10日前，以“原料申请”（格式附后）的形式，将板材分公司次月生产所需原料的数量及规格要求提交给股份公司市场发展部。板材分公司库房管理员根据市场发展部批复编制金钼股份板材分公司原料订货单（格式附后）（二）原料接收 1.由库房管理员根据指令？该指令由那里发出？向金属分公司销售部提出提货要求。并在金属分公司销售部提供的产品出库单上签字确认；其中，黄联交股份公司财务统计，绿联交金属分公司供应部保管员安排发货； 2.金属分公司供应部将原料运至板材分公司生产现场指定位置后，由库房管理员对照产品出库单（黄联）核对原料的批号及数量； 3.库房管理员核对金属分公司随货提供的产品检验报告单、计量检斤单是否齐全并符合板材分公司的原料要求，确认无误后，填写金钼股份板材分公司原料入库单（附后），相关人员签字确认； 4.若发现原料存在指标不符合要求、包装破损、唛头标识不清等异常情况，库房管理员应拒绝接收入库并隔离放置，及时通知板材分公司质量主管，等待处理意见；5. 金钼股份板材分公司原料入库单（附后）一式两联，第一联交股份公司财务统计，第二联作为库房管理员登记原料明细账的依据，由库房管理员自己留存。 6. 库房管理员在原料入库后，及时更新金钼股份板材分公司原料管理台账（附后）相应信息。（三）原料领用1. 生产主管持金钼股份板材分公司原料领用单（附后），至库房管理员处进行相应领料作业。该领用单上须有相应人员签字确认；2. 库房管理员根据金钼股份板材分公司原料领用单（附后）发放原料，并要求领用人员签字确认；3. 库房管理员发放完原料后，须及时更新金钼股份板材分公司原料管理台账上相应信息。金钼股份板材分公司原料管理台账仓库名称：序号原料接收，单位：t原料发放，单位：t原料名称原料批号原料数量入库日期送货人库管员备注领用数量领用日期领用人库管员备注12345678910111213141516四、产成品（含废品）入库管理制度（一）入库要求1.合格的产成品应及时办理入库手续。2.废品也应及时办理入库手续。3.按照股份公司要求，产成品（含废品）入库截止日期为每月23日（该日期由股份公司确定）。（二）产成品（含废品）入库管理程序 1.板材分公司所有产成品入库时，各区域入库人员须提交检测单位提供的产品检验报告单、计量检斤单，并填写金钼股份板材分公司产品入库单（附后），该入库单须有相关责任人员签字确认，缺一不可。此入库单一式三联，第一联入库单位留存，第二联库房管理员留存，第三联由库房管理员交股份公司财务；2.板材分公司生产过程中产生的废品入库时，各区域入库人员须提交检测单位提供的产品检验报告单、计量检斤单，并根据废品的具体情况，在金钼股份板材分公司产品入库单（附后）上如实填写名称、批号、品味、金属量等信息。该入库单须有相关责任人员签字确认，缺一不可。此入库单一式三联，第一联入库单位留存，第二联库房管理员留存，第三联由库房管理员交股份公司财务；3.库房管理员应及时更新金钼股份板材分公司产成品（含废品）管理台账（附后）。金钼股份板材分公司产成品（含废品）管理台账仓库名称： 序号产成品（含废品）接收，单位：t产成品（含废品）发货，单位：t产品名称批 号数量入库日期交库人库房管理员备注发货量发货日期发货人库房管理员备注12345678910111213141516五、发货管理制度发货管理是针对板材分公司的各类产品出库销售至客户的流程管理。（一）销售分公司向板材分公司提出提货要求，并提供已盖章确认的金钼股份公司提货通知；（二）质量主管将该提货通知存档，并填写金钼股份板材分公司产品出库单（附后），出库单由各相关负责人签字确认并加“板材分公司提货专用章”。该出库单一式两联，第一联交股份公司财务统计，第二联交板材分公司库房管理员办理货物提取手续；（三）库房管理员根据出库单安排发货，并将金钼股份板材分公司产品出库单（第二联）归档保存，同时更新金钼股份板材分公司产成品（含废品）管理台账；（四）销售分公司提供给客户的免费样品，也须按照以上流程办理出库及提货手续。六、在制品管理制度在制品管理是针对板材分公司生产过程中未进行完毕或不能交库存出售的产品进行的有效管理和统计。（一）在制品包括：板材分公司内部处于工序占用和周转的半成品、工序进行完毕尚须待检的产品、经检验不符合质量要求的产品以及检验合格但尚未入库的产品。（二）在制品要按照批号、产品级别分类放于指定位置并标识清楚，标识须包括：名称、批号、重量、数量、情况说明，详见具体标识牌（附后）。（三）板材分公司在制品盘点时间与整个金属平衡核算时间一致；各区域的在制品盘点和金属平衡核算工作由各区域主管负责，各区域盘点报表汇总至计划员处，以便进行板材分公司整体的盘点和金属平衡核算。七、金属盘点管理制度（一）金属盘点：每月24日早晨为板材分公司的盘库时间。该项工作由计划员具体负责统计、核算，由生产主管组织配合，运行经理监督审查。（二）金属盘点表：计划员须结合分公司的生产特点，设计出相应的生产统计盘点表。盘点表的内容须包括本月领用的原料批号、实物量、金属量，本月入库产成品（含废品）的批号、实物量和金属量，生产过程中的半成品批号、实物量和金属量、过程中的的废品的实物量和金属量。 （三）计划员应根据盘点表数据计算分公司的金属成品率、回收率等经济指标。钼金属成品率、回收率计算公式为：成品率=入库量/（领用量+期末结存期初结存）回收率=入库量/（领用量+期末结存期初结存废料/0.9949）注：0.9949为股份所给的废料折合系数，一年一变。八、生产报表统计管理制度（一）金钼股份板材分公司日生产统计报表l. 金钼股份板材分公司日生产统计报表：该报表由板材分公司的计划员具体负责设计并登记建帐（参考样式见前），由生产主管负责审核。2. 日生产统计报表的统计时间段：每天的零点至24点之间的生产情况和设备运转情况。3. 日生产统计报表的内容包括各工序段每日的投料名称、批号、金属量，产出的实物量、金属量，每日产出的成品批号、成品量、废品实物量和金属量、入库产品名称、批号、等级、金属量，主设备的运转率、运转时间，水、电耗损量等，作为编制板材分公司生产月报表、金属平衡表的基础依据。4.该日生产统计报表，一式两份，要求于每日9:00前填写完毕，一份上交给运行经理，一份留给生产主管备查。（二）金钼股份板材分公司月生产统计报表1.金钼股份板材分公司月生产统计报表：按照股份公司要求，该报表指的是上月24日零点至本月23日24点之间整个月份的生产运行情况；2.生产月报表统计内容：各类产品生产的投入量、产出量、合格品量、次品量、废品量、金属回收率、成品率。3.生产月报表由计划员根据实际生产情况编制。4.生产月报表包含板材分公司主要产品产量月报表（附后）、板材分公司产成品入库出库库存月报表（附后）、板材分公司主要生产技术经济指标表（附后）。5.每月27日早8点前由计划员将编制完成的板材分公司月生产统计报表（一式六份）经运行部长审核无误，分公司经理签字确认后，分别送股份公司财务部、生产技术副总经理、总经理和股份公司相关部门。其中，板材分公司运行部留一份备查。6.表格中涉及的单位负责人为分公司经理，统计负责人为运行部长，填报人为计划员，填报日期如实填写。（注：计划员在编报当月生产统计报表前，必须与各产品库的领用量和产品入库量核对一致，与金属平衡报表一致。以产品领用单、入库单为依据。）（三）板材分公司钼金属统计报表 1.板材分公司的钼金属统计报表为金钼股份板材分公司金属平衡表（附后），是衡量生产过程中投入量与产出量之间金属损失情况的定性数据报表。 2.板材分公司的金钼股份板材分公司金属平衡表由计划员根据金属盘点情况（具体盘点制度见后）如实编制。3.分公司在盘点过程中，要及时与库房管理员核对本公司本月原料领用情况和产品入库情况，核对无误后，根据实际情况编制分公司的金钼股份板材分公司金属平衡表以及前面所述的金钼股份板材分公司月生产统计报表等各类报表。各种报表内的数据要一致。 4.板材分公司的金属平衡表一式二份，第一份生产管理部留存，第二份交股份财务部成本核算会计。九、生产现场管理制度板材分公司生产现场管理的目的是为了提升分公司生产现场整体形象，提高工作效率，保障分公司员工安全和生产安全，并减少生产过程中的浪费，以便创造一个舒适、 整洁、高效、合理的工作环境。（一）本办法适用于板材分公司的办公场所、 生产区域及辅助区域。（二）生产现场管理 1.厂房、办公区域、通道要求厂房、围墙完整无缺，外观整洁，色彩清晰，垃圾定点堆放，及时清理。建筑物表面无乱贴、乱画等现象，无有碍企业形象物。宣传板、标示牌完好、醒目，安置合理、内容新颖。生产现场无“跑、冒、滴、漏”。通道宽度应满足主要通行物安全通行需要。占用通道的工具、物品应及时清理或移走。通道线及标识应保持清晰完整，通道线颜色有统一规划。通道平整、通畅，台阶、水渠、护栏完好，形象塑造有意义、美观。 2.地面区域要求地面干净整洁，无卫生死角，无污染（积水、油污、油漆），没有闲置的材料箱、容器、包装物等。现场废弃物清理及时，无遗漏。地面应无安全隐患，隐患处（突出物、地坑等）有警示防范措施。所有安全警示区划分清晰，有明显警示标识。地面上物品摆放有定位、标识、合理的货架或容器。地面区域划分合理，区域线、标识清晰、无剥落。物品按规定存放于定位区域内、无压线。 3.墙身、天花板要求保持干净，没有剥落，积尘。墙身布线规整，开关等设施完好。墙身无不要物（过期标语、张贴画、告示等），墙身贴挂的各种物品应整齐合理，表单通知归入公告栏，主要区域、房间应有标识铭牌或布局图，无不用的悬挂物，有用的悬挂物固定牢靠（灯具、电扇等）。 4.辅助设施要求风扇、灯具、空调等定置管理，清洁无杂物，无安全隐患。日用电器无人时应及时关掉，无浪费现象。门、窗、玻璃等各种公共设施干净整洁，暖气片、管道上不得放杂物。电线布局合理整齐、无安全隐患，易混淆开关应有控制对象及工作状态标识。清洁用具干净整洁、合理定位，及时归位，垃圾容器及时清空。 5.材料、物料、备品、备件 物料、备品、备件放置区域划分合理，存放于定位区内，标识清楚、齐全、准确。不合格品应分类放于不合格品区，并有明显的标识。暂放物有明确的摆放区域，标识明显，并予以区隔。物料、半成品及产品上无积尘、杂物、脏污。堆放物料应充分利用空间，保证安全距离和安全高度，物料堆放不压线。易燃、易爆危化品在专门区域安全摆放，危险品有醒目的警示标识，并专人管理。油桶、油类有明确的摆放区域，标识明确，分类定位，油桶、油类的存放区应有隔离防污措施，加油器具定位放置，标识明确，防止混用。 6.容器、料架 容器、货架保持干净，物品分类、定位整齐摆放，标识清晰、明确、内容齐全，无过期及残余标识。容器、货架无破损和明显变形，标识内容与实物相符。 7.工具箱、工具柜、工作台 柜面干净整洁，柜顶无杂物，标识明确。柜内空间有效利用，工具摆放方式合理，便于存取。各类工具应清洁、完好，使用后及时归位，精密仪器要放置科学，便于使用和操作，防止变形和碰伤。工具箱有责任人，工作台干净整洁，物品摆放整齐，无废弃物和非工作用品。 8.资料、标志牌 作业规程、记录、学习资料等齐全，固定位置整齐摆放，标识清楚，便于查用。文件内容真实，具有可参考性，无过期、废弃资料等。车间、班组及重要部位应有标牌，并有统一规划。 9.操作室、控制室、休息室、洗手间、澡堂室内设施布置合理，有必要时物品进行定位标识。公私物品分开放置，桌面干净，物品整齐摆放，无杂物和长期不用物。易跌易倒物品摆放牢靠，无工作场所不适宜的文字图画等。洗手间、澡堂标识清晰，保持清洁，无乱涂画。 10.规章、制度 工作时间无睡觉，打瞌睡现象。没有有擅自串岗、离岗。工作时间无嬉闹、喧哗或从事与工作无关的事。没有酒后上岗的情况。无乱丢烟头现象。按规定着装，佩戴标识。待人接物礼貌大方。工作区域的6S责任人划分清楚，无不明责任的区域。 应严格遵守股份公司及分公司的各项管理制度。十、交接班管理制度十一、来料加工管理制度来料加工是指经上级公司允许，在不影响板材分公司完成正常生产任务以及设备能力、产能等条件允许的前提下，给外单位提供有偿加工服务的一种生产行为。（一）来料加工范围1. 经公司审批的来料加工。2. 利用公司的设备为外单位提供服务的机加工。（二）来料加工的服务权限及职责1.板材分公司全体人员必须把来料加工单位视为客户，按加工合同要求和客户要求的操作工艺认真加工，在加工过程中做好原始记录，对加工的过程和质量负责。2.运行部和保障部负责来料加工合同的评审、价格的商定、合同的制定，总经理审批。（三）来料加工的程序1.运行部接到来料加工商的加工委托时，会同保障部组织有关人员进行合同评审。 2.来料合同审批后，进入正常程序。3.计划员依据检验证明书、计量检斤报告和来料加工合同，编写来料加工情况说明一式两份，第一份由运行部留查，第二份交给财务，作为与财务结账的依据，并与来料加工商共同到财务部办理结帐手续。 4. 在办完结账手续后，计划员签发出库手续，并通知库房管理员，做好代加工产品的出库准备。十二、外委加工管理制度金钼股份板材分公司日生产统计报表 （ 年 月 日） 热轧区冷轧区机加工区热轧领料，单位：t热轧投料，单位：t冷轧领料，单位：t冷轧投料，单位：t机加工领料，单位：t机加工领料，单位：t名称批 号金属量名称批 号金属量名称批 号金属量名称批 号金属量名称批 号金属量名称批 号金属量合计合计热轧产品，单位：t热轧交库，单位：t热轧产品，单位：t热轧交库，单位：t机加工产品，单位：t机加工产品交库，单位：t名称批号金属量名称金属量金属量名称批号金属量名称金属量金属量名称批号金属量名称金属量金属量过程废品统计，单位：t过程废品统计，单位：t过程废品统计，单位：t序号批号金属量备注序号批号金属量备注序号批号金属量备注生产说明生产说明生产说明其他主设备运转时间，h主设备累计运转时间，h主设备累计运转率，%其他主设备运转时间，h主设备累计运转时间，h主设备累计运转率，%其他主设备运转时间，h主设备累计运转时间，h主设备运转率，%电耗量，kwh水耗量，t电耗量，kwh水耗量，t电耗量，kwh水耗量，t计划员： 生产主管：板材分公司产成品入库出库库存月报表单位名称:板材分公司 （ ）年（ ）月表号: 统计*表单位名称: 金钼股份序号产品名称型号规格产品等级计量单位年初库存前期库存入库数量出库数量本月库存本月入库本年入库本月出库量本年累计出库量委外加工外销其他委外累计外销累计其他累计单位负责人： 统计负责人： 填报人： 填报日期：单位名称:板材分公司表号: 统计*表单位名称: 金钼股份序号指标名称本年计划（%）本月指标（%）本月止累计（%）去年同期（%）比去年（%）子项（kg）母项（kg）历史最好水平本月本月止累计去年同期累计本月本月止累计去年同期累计指标（%）年份板材分公司主要生产技术经济指标表单位负责人： 统计负责人： 填报人： 填报日期：板材分公司主要产品产量月报表单位名称:板材分公司表号: 统计*表单位名称: 金钼股份序号产品（指标）名称计算单位计 划本年实际去年实际本年本月本月本月止累计同月同月止累计单位负责人： 统计负责人： 填报人： 填报日期：金 钼 股 份 板 材 分 公 司（ ）月金属平衡表项 目数量,kg项 目数量,kg备注期初在制品金属量期末在制品金属量本期领用金属量本期入库产品金属量本期废料金属量本期损耗金属量合 计合 计金 钼 股 份 板 材 分 公 司（ ）月（ ）月金属平衡表项 目数量,kg项 目数量,kg备注年初在制品金属量期末在制品金属量本年领用金属量本年入库产品金属量本年废料金属量本年损耗金属量合 计合 计