城市供水管理处监督检查考核制度.doc

城市供水管理处监督检查考核制度序号项目考 核 内 容（工作指标100分）评分标准考核情况得分一安全基础管理一安全生产组织保障1、贯彻执行安全生产法律、法规、方针、政策和公司安委会的工作部署。（2分）2、制订年度安全工作计划,夏季、冬季“四防”工作计划，职工安全教育、应急演练计划。(2分)3、按要求参加公司安全生产工作会议，认真落实公司安委会的决定、决议，每月及时向公司安委会报告安全工作情况。（2分）4、单位每月至少组织一次安全生产大检查，召开一次安全例会，（班组每周一次）及时解决安全生产问题。（2分）5、建立健全安全管理网络体系，主要负责人任第一责任人, 单位、班组要设专职安全员，网络图要上墙。（2分）6、主要负责人及时批阅公司下发、转发的关于安全生产的文件。（1分）7、严格劳保护品的管理、发放。（2分）8、安全检查、安全例会、事故隐患登记台账、班组安全活动、设备台账等记录按要求建立，填写准确。（2分）1、根据年度完成上级工作部署和本单位工作落实情况评分。2、未制订年度工作计划、职工教育计划、应急演练计划的，分别扣1分。3、未按要求参加会议和落实工作内容的，每有一次，扣0.5分，扣完为止。4、每少召开一次安全例会扣0.5分；每少组织一次安全生产大检查，扣1分，扣完为止。5、单位、班组安全管理体系不健全，每发现一处扣0.5分，扣完为止。6、主要负责人未及时批阅签发安全文件，一次扣1分。7、查劳保登记台账。8、记录未建立完善，发现一次扣1分，记录填写不按要求，一次扣0.5分，扣完为止。二责任目标管理及应急救援1、建立安全管理制度、安全目标考核制度、安全教育培训制度、安全奖惩制度。 (2分)2、建立 “一岗双责”安全生产责任体系，按规定层层签订安全生产目标管理责任书，推行安全责任目标管理。（2分）3、建立安全管理目标的量化考核体系，定期对完成情况进行考核。（1分）4、职工严格遵守公司劳动纪律，无“三违”现象。（2分）5、组织事故应急预案的学习和演练，班组年内1月1次，单位不少于1年2次，建立演练档案。（2分）6、工作环境安全、文明、卫生。（1分）7、加强出租房、租赁物业的管理，签订安全管理协议书。（2分）1、检查制度制定情况，每少一项扣1分，扣完为止。2、检查责任书签订情况，每发现一处未落实扣1分。3、检查量化的考核标准及月考核情况。4、每有一人次违反劳动纪律、操作规程扣2分，扣完为止。5、检查应急演练档案，每少组织一次扣2分。6、检查厂区综合环境卫生。7、每有一处租赁物业未签订安全管理协议书扣2分，扣完为止。序号项目考 核 内 容（工作指标100分）评分标准考核情况得分二 生产现场安全管理安全生产标准化1、各岗位工作标准、安全操作规程、交接班制度建立健全，职工熟知其内容（2分）2、工作现场职工按规定穿工作服、工作鞋，佩戴安全防护用具。(1分)3、建立健全安全巡视检查制度，按规定进行交接班，交接班记录、班组检查记录、值班工作记录填写要规整、认真、无误。 (2分) 4、电气操作要实施监护制度、工作许可制度，停、送电工作票制度和倒闸工作票制度。（1分）5、重要阀门操作实施阀门工作票制度。（1分）6、生产现场整洁，无杂物，备品备件及工具要定置放置。（1分）7、“高压危险”等安全警示标志、警示标语齐全，按规定悬挂。（1分）8、生产现场防护罩等安全防护设施齐全、完整、有效，使用良好。（1分）9、生产设备表面整洁，无锈蚀；设备编号铭牌清晰，帐卡对应。（2分）10、供水设备（变配电设备、供水机组、阀门、真空泵、输配水管线）运行正常，状态标识使用正确，仪表指示准确。（2分）11、水源井设备（变压器、配电柜、供电线缆、机泵、阀门）运行正常，状态标识使用正确，仪表指示准确。（2分）12、加氯设备、余氯回收设备运行正常，无跑漏现象，氯瓶收、发符合规定，氯库整洁无杂物，有禁烟火标志，防护用品齐全，放置到位。（2分）13、设备帐卡齐全，建立特种设备（起重机械、压力容器等）档案；设备完好率98以上，特种设备定检合格率100。（2分）14、易燃、易爆（油、氧气、乙炔）、剧毒物品按规定存放管理。（1分）15、生产设备定期进行检查检修（大、中、小修）、润滑、保养。（2分）1、管理制度不健全的每一处扣1分；抽考职工，做不到熟知制度规程内容的一人次扣1分。2、职工未按要求着装，一人次扣1分。3、未按要求进行交接班一次扣2分；记录填写有误一处扣1分，扣完为止。4、检查电气操作票、工作票，未按规定执行，一次扣1分，扣完为止。5、未按规定填写阀门工作票，每一次扣1分，扣完为止。6、现场杂乱，扣1分。7、变配电室、泵房、重要生产场所未按规定悬挂安全警示标志，一处扣1分，扣完为止。8、现场未按规定采取防护设施一处扣1分。9、帐卡与设备铭牌不对应一处扣1分扣完为止。10、加压设备因未及时检查维护出现故障、存在隐患，一处扣2分；标识不正确，一处扣1分，扣完为止。11、水源井设备因未及时检查维护出现故障、存在隐患，一处扣2分；标识不正确，一处扣1分，扣完为止。12、加氯设备管理不符合规定项一处扣1分，扣完为止。13、设备帐卡不齐全扣1分；设备完好率低于98扣1分；特种设备未参加检验，或检验不合格的扣1分。14、易燃、易爆、剧毒物品未按规定存放管理扣1分。15、检查设备检修、润滑保养记录，未按规定落实每一次扣1分，扣完为止。序号项目考 核 内 容（工作指标100分）评分标准考核情况得分二生产现场安全管理安全生产标准化16、临时用电、转供电要符合公司有关规定，供电线路出线开关按要求使用漏电保护器，线路的敷设、安装、使用、管理必须符合电力安全规程。（2分）17、有防雷保护要求的建筑物、设备设施防雷装置良好、可靠符合规定并定期进行检测。（2分）18、用电设施的保护接零、保护接地等防触电安全措施落实到位。（1分）19、变配电室防鼠板、防鼠网、绝缘板、隔离网等按规定安装使用。（1分）20、电气巡视、检修作业符合操作规程。（1分）21、电气工具配备齐全、有效，定期校验，按规定管理。（1分）22、泵房、配电室等重要部位工作照明、应急照明符合要求。（1分）23、生产现场供电线缆敷设规整，无乱拉乱扯现象。（1分）24、泵房、变配电室、氯库、仓库等建筑物和周边安全距离符合安全要求，按规定设置安全通道和标志，无物品乱堆乱放等现象。(1分)25、电气消防用具齐全，放置到位。（1分）16、未按规定签订临时供电或专供电协议的一处扣1分；未按要求敷设供电线路、安装电气开关的一处扣1分，扣完为止。17、防雷设施不符合要求或未按规定检测的一处扣1分。18、未落实保护接零、保护接地措施的一处扣1分，扣完为止。19、防鼠板等设施每缺失一处扣1分。20、未按安全规程进行操作的，每一人次扣1分。21、电气工具每缺失一件扣1分；未定期校验一处扣1分，扣完为止。22、重要生产场所工作照明、事故照明不符合要求的，一处扣1分，扣完为止。23、发现一处线路敷设不规范扣0.5分。24、安全距离不符合要求或有乱堆乱放的一处扣1分。25、未按规定配置电气防护器具或未按规定放置的一处扣1分。序号项目考 核 内 容（工作指标100分）评分标准考核情况得分三工程安全管理施工现场安全措施、工程安全管理制度1、做好外来施工队伍和人员的管理，施工单位必须具备国家规定的相应施工资质（3分）。2、建设工程按规定办理“三同时”手续。（3分）。3、工程施工要签订工程施工安全协议，推行工程施工安全责任目标管理。（2分）4、建立健全各项安全检查、安全例会等规章制度和现场作业安全操作规程。（3分）5、工程施工实行项目经理负责制，建立安全管理体系，施工现场设置技术负责人和安全员，确保工程安全和施工质量。（2分）6、施工人员上岗前必须经过安全教育培训，熟知各项施工安全制度和安全操作规程。（2分）7、施工机械符合国家要求，特种作业设备国家技术监督部门检验合格率达100。（2分）8、特种作业的施工人员持证上岗率100。（2分）9、施工临时用电开关使用漏电保护器，供电线缆、开关符合要求，安装、使用符合电业安全规程。（2分）10、施工现场围挡、支护、警示牌、警示灯等安全防护措施落实到位。（3分）。11、施工现场“三通一平”符合法规要求。（2分）。12、氧气、乙炔瓶距离符合安全规定。（1分）。13、配电盘、箱等供配电设施专人管理，符合安全技术要求（2分）。14、施工现场整齐，物料存放安全，无闲杂人员（2分）。15、现场施工作业符合安全规程要求，无“三违”现象。（2分）16、定期组织安全检查无事故隐患。（2分）17、工程各项资料齐全，安全检查记录、隐患整改记录、安全培训记录、安全例会记录等记录完善，填写认真、规范、无误。（2分）18、施工现场作业人员安全帽等防护用品佩戴符合要求。（2分）19、施工现场照明符合要求。（1分）1、检查施工单位资质。2、检查三同时手续是否齐全。3、检查是否签订施工安全协议书。4、制度不健全每缺少一项扣1.5分，扣完为止。5、安全管理体系不健全，每一处扣2分。6、抽查记录，抽考施工人员，未进行安全教育扣2分；不熟知制度、规程每人次扣1分。7、施工机械违规使用每台次扣2分，扣完为止。8、无证上岗，每人次扣2分，扣完为止。9、不装设漏电保护器扣2分；线缆选用、敷设、使用不合要求，一处扣1分。10、安全措施落实不到位，每一处扣2分，扣完为止。11、作业现场不符合要求一处扣2分。12、安全距离不符合要求一处扣1分。13、未设专人管理扣1分，管理混乱一处扣1分。14、施工现场杂乱，不符合文明施工要求扣2分。15、发现违规指挥、违章操作、违反劳动纪律一人次扣2分，扣完为止。16、发现一处隐患扣2分，扣完为止。17、记录填写不符合要求，一处扣0.5分。18、现场不按规定穿戴符合用具，一人次扣2分。19、施工现场照度不符合施工要求一处扣1分。项目考 核 标 准指标统计得分控制指标1、突破年度安全生产控制指标：生产、工作岗位发生重伤及以上人身事故的；发生直接经济损失超过5000元责任事故的；同等责任以上交通事故，直接经济损失超过5000元的；发生火灾、爆炸责任事故的；氯气泄漏造成人体伤害或造成不良社会影响的；造成3000户以上居民连续停水24小时或因停水造成不良社会影响的责任事故；轻伤事故超过5控制指标的；供水水质不符合要求造成巨大经济损失和不良社会影响的，实行“一票否决”，只进行工作指标考核，不计分数。2、发生事故，未达到安全生产“一票否决”条件的，每起事故扣15分（每项检查部分总分扣完为止）。