库房货物进出管理制度.doc

库房货物进出管理 为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。一、内容：1、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的厂家工作人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。2、仓库管理员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。3、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、使用期限等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。对于临期产品需用特殊颜色便利贴纸标出，并放置至显眼位置。 4、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。保证先进先出。对临近使用期限一年的产品需每月一次上报至店长，对临近使用期限半年以内的产品需与店长、技术总监沟通尽快使用或销售。 5、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 6、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗、防冻等安全防范的工作，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。 7、仓库管理员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每月做好盘点对数工作，保证账目和实物一致，与财务数据有不同时，需及时较对更正。最大程度节约出库产品，防止浪费。 8、仓库管理员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过店长在借条上批准后才能让其借走。 9、仓库、配料区、产品储存柜箱及其它贵重物品的专柜锁匙由库管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。如果库管不在时需转交店长保管。10、严格执行仓库的货物进出仓，确保仓库区域的货物的贮存安全。11、仓库管理员在接到订货员入库通知时，按照入库单与订货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。12、合理把控库存，为防止入库货品能及时应用或售出，产品入库时主张订货人需要在入库单上签字，库房管理员要将产品最后使用期限标注在入库单上。13、库存达到正常店内需求的一半时，库房管理员应向订货员提出订货申请，并添写订货申请单如下，订货员经过与总经理、店长、培训总监、出纳沟通协商后与厂家按需求订货。订货申请单订货申请日期现库存现库存可使用时间订单详情：2、 仓库主管职责1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调本部门与其他各职能部门之间的工作。2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；4. 按照仓库、配料流程工作。5. 负责完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、流程改善等方面进行统计、分析、改进。6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；7. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；9. 完成各项管理制度的执行，制订质量改善计划，10. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导进入仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，11. 组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。12. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；13. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计；15. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；16. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；17. 负责落实执行品质安全政策的要求.18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。19. 负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率。三、产品进仓管理流程1、根据已审核的订单内容准备产品收货。2、厂家送货到达后，厂家提供送货单给收货仓库管理员，送货单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将送货单和对应的订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以送货单和订单验收货品，收货量大于定购量时，仓库管理员要经过订货员同意和取得总经理或店长的通知后才能超量收货。3、仓库管理员收货无误后，在送货单上签字后，交与订货员、财务进行入帐。4、仓库管理员提出订货申请单，交由订货员，并按要求期限提出订货申请。5、返修品或退货回仓，以对应的退货单为依据收货，仓库管理员与订货员共同核实货单和货品（不影响二次销售）无误后，店内顾客退货需要有店长签字，如影响二次销售产品，需由总经理签字。四、仓库盘点流程1、盘点准备财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账，将库存明细打印。仓库管理人员对货品进行分区摆放，存货以产品分类分别将库存货物归类摆放好。2、盘点进行由仓库管理员与订货员、财务人员共同盘点，将货品品种、数量、最后使用期限进行统计记录，出现差异仓库自查原因。经过盘点最终的盘点单由仓库主管、财务人员、订货员三人签字后，各执持1份。3、盘点后期工作财务人员根据盘点结果审核并调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品品种、数量、使用期限；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；不允许漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。5、 库房管理员绩效考核1、 每月按时完成盘点工作，并将盘点结果上交店长、培训总监。此部分占总绩效的20%。2、 产品入库时核验产品名称、规格、数量、使用期限，建立入库产品的档案记录，使用期限还有一年时间的产品，递交盘点结果时需用特殊颜色笔重点标注。此部分占总绩效的20%。3、 所有入库产品订货时需要有责任人签字，一旦产生浪费、报损、过期产品无责任人则由库房管理员负责。此部分占有总绩效的20%。4、 库存总量严格把控，每月库存总量与上年度最后月库存总量想比不得超过20%。此部分占总绩效的10%。 5、 出库产品保证数量、名称、规格无误，做好出库记录，保证准确。此部分占总绩效的10%。6、 每月月初库房管理员按时将上月帐目进行整理。此部分占总绩效的20%。