通信工程监理质量管理工作制度.doc

通信工程监理股份有限公司质量管理制度目录一、监理部（项目）总监理工程师岗位职责二、（专业）监理工程师的职责三、监理组织结构图四、单位工程质量控制程序五、原材料、构配件及设备签认程序六、隐蔽工程、分部分项工程签认程序七、工程质量事故处理程序八、工程停、复工程序九、进度控制工作流程十、工程量计量和审查工程进度付款程序十一、设计变更程序十二、监理工作制度（一）、设计文件、图纸审查制度（二）、技术交底制度（三）、施工组织设计审查制度（四）、开工报告审批制度（五）、变更设计管理制度（六）、隐蔽工程检查制度（七）、材料、构配件检验及复验制度（八）、现场质量监理制度（九）、工程质量检查制度（十）、现场巡视监理制度（十一）、平行检验制度（十二）、旁站监理制度（十三）、工程质量事故处理制度（十四）、监理报告制度（十五）、工程竣工验收制度（十六）、监理日志和会议制度一、 监理部（项目）总监理工程师岗位职责1、监理部（项目）总监理工程师受监理公司总经理委派，代表本公司按照监理合同对所监理的工程实行全面监理，是全权负责人。总监理工程师要严格执行监理合同，热情为业主服务，同时维护公司的信誉和经济利益。总监理工程师应向公司总经理请示并报告工作。 2、执行监理公司的指令和交办的任务，组建工程项目监理组织机构，确定项目监理部监理工程师（监理员）的工作任务和职责，领导监理工程师（监理员）开展监理工作。负责编制工程监理规划，审批各专业监理工程师编制的监理规划实施细则，认真组织实施，并督促检查执行。 3、保持与业主密切联系，弄清其要求与愿望，并负责与施工单位负责人联系，确定工作中相互配合问题及有关需提供的资料或需协商解决的问题。 4、负责组织施工图纸会审和施工图纸设计技术交底。做好设计修改，工程变更时与设计、施工单位的联系及审定签发工作。 5、审查施工单位的实施性施工组织设计（或施工方案），并提出改进意见。 6、组织检查工程使用材料，构件和设备的质量是否符合合同要求，监督落实隐蔽工程检查验收签证制度的执行情况。 7、督促、检查施工单位严格执行工程承包合同，控制好投资、进度、质量，全面管理好合同。确认和审批施工单位选择的分包单位资质。 8、参加与本项目有关的质量、进度、投资等监理工作会议及监理例会。全面负责施工现场的协调工作，搞好与各方面的关系；调解业主与施工单位的争议。 9、返工或停（复）工令；审查和签署工程付款凭证，审查竣工工程结算。 10、向业主提供所有索赔和争议事实的分析资料，提供监理方的意见。 11、组织好工程中间验收工作；审查工程竣工初验报告，组织工程竣工、初步验收，督促施工单位整理好工程竣工验收资料，督促施工单位办理好工程质量评定等级证书，协助业主组织工程竣工正式验收，并在竣工验收后，继续抓好质保期间有关质量及末完零星项目的完成工作。 12、负责做好监理日志记录工作，审查和批准签发监理月报；负责工程项目监理档案资料归档工作，负责组织编制项目年度监理工作总结和项目监理工作总结。二、（专业）监理工程师的职责1、按总监理工程师的安排和指令，完成分管的监理工作，贯彻严格监理、热情服务的原则。认真核实总监理工程师给予施工单位的各项指令是否已经发出，并已得到认可，积极执行。 2、认真熟悉施工图纸和有关专业的施工及验收规范，做好施工前图纸会审准备，参加设计技术交底和图纸会审，做好会审记录，认真及时处理工程变更、设计变更有关工作。 3、参加审查施工单位提交的施工组织设计（或施工方案），提出本专业的建议和意见。 4、根据工程项目的监理规划，结合本专业的施工图纸和有关技术资料，以及其工程特点和要求，认真编制监理规划的实施细则。 5、严格控制本专业的工程质量、进度、投资，负责本专业的原材料、构配件及设备审核检验，是否符合合同要求和有关技术标准，出现问题，及时分析原因，采取有效措施。发生重大质量问题，应及时向总监理工程师报告。参与本专业制定质量事故处理方案的会议。 6、负责本专业的隐蔽工程、分项分部工程和工程中间验收签证。参加主体工程验收和工程竣工初步验收，督促施工单位整理本专业有关的竣工验收资料。 7、协助总监理工程师做好合同管理工作。在本专业范围内，检查施工是否符合设计要求，施工规范和合同规定，是否履行合同规定的各项职责，认真做好投资控制、进度控制、质量控制，发现问题及时向总监理工程师报告，同时做好施工记录。认真负责审查本专业的返工、停工命令，报总监理工程师审批发布。 8、协助总监理工程师做好施工现场的协调工作，签发会议纪要和必要的协调指令。负责本专业有关的签证、监理通知、报表资料等，及时向总监理工程师报告。 9、保存所有测量、试验和各种原始记录，提供所有索赔和争议的事实情况。 10、计量已完成的工程量，核实施工单位工程量统计报表，作为工程结算方面的有关基础资料和付款凭证。 11、正确填写监理日志，为监理月报提供原始材料，做好工程项目阶段性监理总结和工程项目竣工后的监理总结工作。作好监理档案资料的归档工作。积极完成总监理工程师交办的其它任务，按时向总监理工程师汇报工作。三、监理结构组织图通信工程监理股份有限公司江西南昌监理部组织机构图总监理工程师 徐斌锋安全专业工程师传输设备：监理组负责人：李军综合布线监理组负责人：杨家真管线监理组负责人：喻伟孙莹宏站监理组 负责人：田云飞室分监理组负责人：钟安玉四、单位工程质量控制程序监理单位参加“三方”竣工验收监督施工单位报请监督站进行竣工工程质量评定审定结构用原材料、设备，构配件的质量对影响使用功能和观感的材料进行质量预控签认“材料及设备报验单”组织图纸会审参加设计交底审批施工组织设计签认“施工组织设计报审表审定分包单位签认“分包单位资格审查申请表”参加隐蔽工程验收签认“工程检验认可书签认分部分项工程质量鉴定进场材料质量监理单位签认必要文件后，施工单位可进行下一道工序施工监理单位组织竣工初验施工单位进行整改五、原材料、构配件及设备签认程序同意：签认“材料报验单”签认“进场设备报验单”施工单位填报“材料报验单”施工单位填报“进场设备报验单”监理工程师对影响使用功能和观感的原材料、构配件及设备进行质量预控签认原材料、构配件及设备的质量同意：不签认或签署意见监理单位现场检验质量施工单位在指定部位使用六、隐蔽工程、分部分项工程签认程序施工单位隐蔽、分部、分项验收记录签认完成质量保证资料齐全、合格分部、分项工程质量评定完成自评合格施工单位“工程报验单”报监理单位监理工程师检查质量保证资料是否符合要求检查隐蔽工程、分部、分项工程是否完成检查分部、分项工程质量是否合格合格：签认“工程检验认可书不合格：签认“不合格工程通知“施工单位可以进入下一道工序的施工七、工程质量事故处理程序一般质量事故监理单位主持处理严重质量事故建设单位主持处理按建设部关于（工程建设重大事故报告和调查程序规定）施工单位填“质量问题报告单”组织召开质量事故分析会施工单位、设计单位制定质量事故技术处理方案施工理单位签认“工地指令”监理单位检查事故技术处理方案的执行监理单位对事故处理的质量检查验收注：在质量事故中出现人身伤亡事故，监理单位不参加伤亡事故的处理八、工程停、复工程序监理单位报业主同意后签发“工程部分暂停指令”按工程质量事故处理程序，对质量问题进行处理其他原因致使停工，待停工原因消除后施工单位填写“复工申请”监理工程师审查事故处理情况及其他停工原因总监认可：签认：“复工指令”总监不认可：签发“工地指令”九、进度控制工作流程同意否签订承包合同建设与施工单位编制施工总进度计划施工单位审查施工总进度计划监理单位编制年季月度实施计划施工单位同意否NOYES修改实施进度计划NO审查施工计划监理单位YES施工单位组织实施进度计划监理单位检查计划实施情况编离否YES动态管理跟踪控制根据形象进度编写监理月报监理单位实际值与计划值比较根据总进度控制计划，编制下期实施性进度计划施工单位十、工程量计量和审查工程进度付款程序施工单位根据月度工程量统计报表填写工程量申报表和合同项目月付款申请监理工程师NO工程量现场核验量测，认定施工单位统计表的工程量施工单位配合可根据“分部分项工程验认可书”进行审查YES监理工程师签认“工程量申报表”和合同项目付款申请监理单位在监理月报中，填写经认证的工程量和工程款，并填写“月工程款支付凭证”报建设单位、抄施工单位十一、设计变更程序设计单位、施工单位提出工程变更申请单 修 修 改监理人员从质量、投资进度角度审查其合理性并提出意见报业主审核或备案作为工程结算和进度计划的依据批准承包商实施设计(工程变更)通知承包商限期提出设计变更的工程费用估算和工期估算总监组织审核会签有关监理工程师根据合同条款进行审定承包商的费用有工期的增减总监组织审批与业主和承包商协商修改十二、监理工作制度(一)、设计文件、图纸审查制度。监理工程在收到施工设计文件、图纸，在工程开工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，对图纸中出现的差错、遗漏问题及时请设计单位处理，并形成书面图纸会审纪要。(二)、技术交底制度。监理工程师要督促、协助组织设计单位人员向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、实际措施），并根据讨论决定的事项做出书面记要交监理、施工单位落实。（三）、施工组织设计审查制度。1、审查施工单位报审的施工组织设计，重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织进场计划和保证工程质量、安全、工程和控制造价等方面的措施进行审查，并向建设单位提出监理意见。2、审查各专项安全施工方案，重点对安全生产的管理制度与责任的是否落实，专职安全管理人员是否称职、危险较大的分部分项工程的安全防护措施是否符合要求等进行审查，并在方案报审表签署监理审查意见。（四）、开工报告审批制度。当单位工程的主要施工准备工作已完成后，施工单位可提出工程开工报告书，经监理工程师现场落实后，一般工程即可审批，并报总监审核。对较大工程及有争议的工程报总监审批。（五）、变更设计管理制度。1、如因设计图错漏，或发现实地情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理三方会勘同意后进行变更设计，设计完成后设计单位填写变更设计通知单。2、监理机构审核无误签发设计变更指令。（六）、隐蔽工程检查制度。1、工程隐蔽以前，施工单位应根据建筑工程施工质量验收统一标准进行自检，并将评定资料报监理工程师。2、施工单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前三日提出计划报监理工程师，监理工程师应排出安排，通知施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同业主、设计单位共同检查签认。（七）、材料、构配件检验及复验制度。1、分部工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，审查签署材料、构配件报审表。2、对于有疑问的主要材料进行抽样，送检在监理工程师的监督下，送交有检测资质的单位进行复查，不准使用不合格材料。（八）、现场质量监理制度。监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记入施工日志簿和监理日志簿，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程正式填写“不合格工程项目通知”，通知施工单位，同时抄报总监理工程师，施工单位应按要求及时做出整改，克服缺陷后通知监理工程师复验答签认。如所发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。 1、如检查结果不合格，或检查证所填写内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见记入施工日志簿内，待改正并重验合格后才能签证，方可继续下道工序施工。 2、特殊设计的、或者与原设计图变更较大的隐蔽工程在通知施工单位的同时，还应通知设计单位工地代表参加，与监理工程师共同检查签证。 3、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新组织检查签证，以防意外。（九）、工程质量检查制度。监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的更换权力与责任。1、监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并作好记录。检查不合格时发出“不合格工程项目通知”，限期改正。2、如施工单位不及时整改，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出工程部分暂指令，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，报监理机构进行复检，合格后发出复工指令。3、分部分项工程、单项工程完工后，经自检合格，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场检验后，发给分部、分项工程检验认可书或竣工证书4、施工单位应逐月填写“工程质量检验评定统计表”，监理机构填写“工程质量月报表”。5、监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，应使用“书面监理通知”催促施工单位执行。（十）、现场巡视监理制度。巡视是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动，是监理工作的日常程序。1. 施工过程分部分项工程及工序的质量检查与控制中监理人员必须做到对正在施工的作业区每日进行巡视检查。总监理工程师必须按计划定期组织各专业监理人员进行全面的拉网式巡视检查，形成制度化。2. 现场巡视检查的主要内容如下：1）.是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工；2）.是否使用合格的材料、构配件和设备；3）.施工现场管理人员，尤其是质检人员是否到岗到位；4）.施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求、特种操作人员是否持证上岗；5）.施工环境是否对工程质量产生不利影响；6）.已施工部位是否存在质量缺陷。3. 监理人员要将每日的巡视检查情况按实记入当天的监理日记中，不得缺、漏，对较大质量问题或质量隐患。宜采用照相、摄影等手段予以记录。4. 对检查出的工程质量或施工安全问题除做记录外，要及时签发至施工单位签收处理，并答复。对重要问题应同时抄报建设单位。5. 对检查出的重要问题按有关规定处理，并跟踪监控，记录备案。（十一）、平行检验制度平行检查是指监理人员利用一定的检查或检测手段，在施工单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行的工程质量检测活动。平行检查体现工程监理的独立性，工作的科学性，也是管理专业化的要求。1. 对进场工程材料、构配件、设备的检查、检测和复验按照各专业施工质量验收规范规定的抽样方案和合同约定的方式进行，并依据检测实况及数据编制报告归入监理档案。2. 对分项工程检验批的检查、检测应按各专业施工质量验收规范的内容和标准对工程质量控制的各个环节实施必要的平行检测，并记录归入监理档案。检验批抽检数量不得少于该分项工程检验批总数的20。3. 对分部工程、单位工程有关结构安全及功能的检测抽检，工程观感质量的检查、评定等应按通信工程施工质量验收统一标准及合同约定的要求进行。检测结果形成记录，并归入监理档案。4. 对隐蔽工程的验收应按有关施工图纸及各专业施工质量验收规范的有关条款进行必要的检查、检测，并依实记录，归入监理档案。5. 在平行检验中发现有质量不合格的工程部位，监理人员不得对施工单位相应工程部位的质量控制资料进行审核签字，并通知施工单位不得继续进行下道工序施工。6. 监理人员必须在平行检验记录上签字，并对其真实性负责。（十二）、旁站监理制度旁站监理是指监理人员在建筑工程施工阶段中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。1. 项目监理部在编制监理规划或监理实施细则时，应当制定旁站监理方案，明确旁站监理范围、内容、程序、质量监控点和旁站监理人员职责等。2. 项目的旁站方案随同项目监理规划报建设单位，旁站方案抄送施工单位以便协同配合。3. 依据施工计划及实际发生的旁站监理范围时段，由总监理工程师及时安排实施旁站监理作业，将监理人员落实到位。4. 在旁站监理过程中发现重大的施工质量问题，总监理工程师应及时妥善处理，根据情况可召集专题会议协调解决，或立即召见施工单位项目负责人现场协调，必要时可下达局部暂停施工指令并报建设单位。5. 对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡旁站监理人员和施工单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工；凡没有实施旁站监理或没有旁站监理记录的，监理工程师或总监理工程师不得在相应文件及验收资料上签字。6. 每一项旁站监理工作结束后，旁站监理人员必须及时整理旁站监理记录及相关文件，并及时归入监理档案。7. 旁站监理人员的主要职责：（1）检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；（3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检；（4）及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。（5）在旁站监理过程中，发现重大工程质量问题或施工活动可能危及工程质量的，除采取果断应急措施纠正或控制外，应立即报告总监理工程师处理。（十三）工程质量事故处理制度。 1、凡在建设过程中，由于设计偏差或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出验标规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。 2、工程质量事故发生后，施工单位必须用口头或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监理机构应立即上报建设单位。 3、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理机构同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工记价，待合格后，再补办验工记价。 4、施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并应抄报建设单位和监理机构各一份。对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理机构；对较大的质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由监理站组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工单位填写事故报告一式三份，报监理机构，由监理机构组织有关单位研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位能进行事故处理。待事故处理后，经监理机构复查，确认无误，方可继续施工。（十四）监理报告制度。 监理机构应逐月编写监理月报，并于年末提出监理的年度报告和总结，报建设单位。年度报告或“监理月报”内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故、有价值的经验等。（十五）工程竣工验收制度。 1、竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计），设计、施工有关规范，工程质量验收标准以及合同及协议文件等。 2、施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全，不正确清晰，不能验收交接。 3、施工单位因在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理机构一份，审查确认完整后，报建设单位，其余分发有关接管、使用单位保管。交接竣工文件内容如下：（1）全部设计文件一份（包括变更设计）。（2）全部竣工文件（图表清单按照管理段的行政区划编制，以便接管单位存档使用）。（3）各项工程施工记录一份。（4）工程小结。（5）主要机械及设备技术证书一份。（十六）、监理日志和会议制度。1、监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细做出记录。2、监理公司定期召开监理例会，检查上一阶段监理工作完成情况，交流各监理机构的工作经验，商讨存在的难点问题，布置下一阶段监理工作计划，总结经验，不断提高监理业各水平。