工厂车间安全规章制度通用版.doc

受控状态： 文件编号： 安全生产规章制度 编 制：审 核： 批 准： 发布日期： 实施日期： 目 录安全生产目标管理制度01安全生产责任管理制度 04识别法律法规管理制度 13领导干部现场带班制度 15班组岗位达标管理制度 17企业安全投入和费用提取制度 21文件和档案管理制度 23风险评估和控制管理制度 27安全培训教育制度 32特种设备及人员安全管理制度 34设备设施安全管理制度 38“三同时”安全管理制度 41生产设备设施验收管理制度 43施工和检修安全管理制度 45生产设施拆除和报废管理制度 47设备设施检修、维护、保养制度 48变更管理制度 49重大危险源管理制度 53作业安全管理制度 58相关方安全管理规定 66安全标志牌管理制度 67职业健康管理制度 71劳动防护用品管理制度 80保健管理制度 82安全检查和隐患整改管理制度 86应急管理制度 89事故管理制度 93安全生产标准化绩效评定管理制度 96消防安全管理制度 97危险作业审批安全管理制度 101三违行为监督管理制度 104操作牌管理制度 108 安全生产目标管理制度1制定为了能更好的明确、分解、实施、考核安全生产各项指标，达到安全生产的目的，特制定本管理制度。2适用范围本制度适用于企业全体员工。3职责3.1安全部门负责安全相关指标的制定和考核，其中，工伤事故控制指标的考核结果需报公司进行相应的考核；并负责具体落实工伤事故的考核处罚。3.2安全部门负责将安全指标目标分解到车间，定期监督检查目标指标的完成情况，并负责车间、班组安全指标目标的考核。3.3分管安全副厂长（副经理）负责提出对车间、班组安全指标的考核建议。3.4厂长（经理）负责批准车间、班组级目标指标的制定和考核。4具体指标内容4.1安全责任书签订率；4.2隐患排查率；4.3隐患整改率；4.4各类人员安全培训率；4.5工伤事故控制指标；5目标与指标的分解与实施5.1安全部门5.1.1负责组织各级安全责任书的签订工作。5.1.2负责组织厂（公司）日常性安全检查，排查隐患，跟踪落实隐患整改情况。5.1.3分解本厂（公司）的工伤事故控制指标，严格按照指标要求贯彻执行。5.2各车间、工段、班组5.2.1按照安全部门要求，具体负责安全责任书从车间至班组、员工的层层签订工作。5.2.2车间主任、班组长亲自带头每日对本车间进行安全检查，并做好检查记录，发现隐患及时予以处理或上报有关领导。5.2.3狠抓“三违”现象，并按照制度进行处罚。6绩效考核6.1安全责任书签订率、隐患排查率、隐患整改率指标、安全培训率要求达到100，凡考核中发现有遗漏，未达到100的，视情节，考核单位第一责任人和直接责任人1001000元的处罚。6.2工伤事故控制指标的考核6.2.1发生轻伤事故，事故责任人处罚100300元。6.2.2轻伤控制指标考核以半年为一个考核期，超过控制指标后，每超过一次扣罚第一责任人200元。 6.2.3严格事故汇报制度。各单位发生安全事故要在24小时内书面报告安全部门，轻伤事故还要在3天内将单位的事故调查处理意见上报安全部门，超期限未报的扣罚事故单位第一责任人和安全负责人每人100元。对发生安全事故隐瞒不报（超期限2天属瞒报）的扣罚事故单位第一责任人和安全负责人每人200元。7其他7.1应在每年的12月25日前制定、修订完下一年度的各项目标指标。7.2根据国家、省、市相关要求以及公司的发展状况，需要临时增加或减少目标指标的，须经目标指标制定部门审核同意后，方可进行变动。7.3如遇特殊情况，导致无法执行目标指标的，需书面申请，经目标指标制定部门同意后，可暂缓执行，待特殊情况处理后，应继续执行原目标指标。8 本制度由安全部门负责解释。9 本制度自下发之日起实施。安全生产责任制管理制度1 制定根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。2范围本制度适用于公司各级员工。3 职责3.1 总经理负责组织制定、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。3.2经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。3.3安全部门负责编制安全生产责任制汇编。3.4安全部门负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。4 内容与要求4.1 安全生产责任制的制定4.1.1公司安全部门负责组织制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；4.1.2公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位； 4.1.3建立的安全生产责任制需要达到如下要求：实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订；要与管理制度协调一致；要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考核。4.1.4 最高管理者必须参加下列活动：制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；在日常会议中与员工讨论安全生产问题；参加安全生产委员会或安全生产领导小组会议；至少每年评审一次安全标准化系统；参与安全生产检查；认可安全生产表现；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；4.1.5中层管理者必须参加下列活动：在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；认可安全生产表现；至少每年评审一次安全标准化系统；参与安全生产检查；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查。4.1.6制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。4.2 安全生产责任制的沟通企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。4.3安全生产责任制的评审定期评审与更新，保持适宜性：1）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性； 2）与公司管理体制的协调性；3）所有责任制的可操作性。4.4安全生产责任制的培训对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。4.5安全生产责任制的考核考核组由公司总经理或副总经理和安全科负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。5 本制度由安全部门制定并解释，自下发之日起实施。识别和获取适用的安全生产法律法规标准及其他要求的管理制度第一章 总则第一条 为了认识和了解与本公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定本制度。第二章 职责第二条安全部门负责对各部门、各途径识别和获取的适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行审核并转发至相关部门；每年组织一次“获得适用的安全生产法律、法规、标准及其他文件”符合性评审会议；负责公司级不符合“安全生产法律、法规、标准及其他文件”项的纠正措施和预防措施、整改方案的审批、检查和验证；制订公司年度“获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他文件”的计划。 第三条 各部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交安全监察部备案；负责“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”第四条安全部门根据安全生产法律、法规及其他要求汇总清单后，负责文件的发放。选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并定期更新。负责编制公司“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”第五条 各部门对本公司适用的安全生产法律法规及其他要求及时进行宣贯，传达给相关方。第三章 内容第六条 获取渠道和时机（一）国家安全生产法律、法规、标准及其他要求，通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。（二）地方性安全生产法规、标准及其他要求从各级安全生产监督行政管理部门获取。（三）公司各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系；（四）公司各职能管理部门通过阅读和整理有关有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到安全部备案。第七条 识别适用性（一）安全部根据公司的特点，国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年进行一次评审工作。（二）安全部将各部门应将获取的有关安全生产法规、标准及其他要求中的适用条款对从业人员和相关方传达。（三）当现行的安全生产法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法规、标准及其他要求进行识别。第八条 安全生产法规、标准及其他要求的管理（一）各部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。（二）安全部门应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法规、标准及其他要求进行汇总，建立安全生产法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门的执行情况。（三）安全部门应将适用的安全生产法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方。（四）安全部门应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回并进行管理。第九条 符合性评价（一）各部门于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会议”前将本部门“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”递交给安全部。（二）由安全部门对“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会议”前，编制“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”（三）安全部门应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，评审“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”、“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”。消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，提出不符合项整改要求。（四）各部门对评价出的“安全生产法律、法规、标准及其他文件” 不符合项提出纠正措施和预防措施、整改方案。（五）安全部门对“安全生产法律、法规、标准及其他文件” 不符合项提出纠正措施和预防措施、整改方案进行审批、检查和验证。（六）各部门对“安全生产法律、法规、标准及其他文件” 不符合项进行纠正、整改。（七）各部门制定“安全生产法律、法规、标准及其他文件”保持或持续改进的计划。 第四章 附则第十条 本制度由安全部门负责解释， 本制度自印发之日起执行。领导干部现场带班管理制度 为进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，经公司研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。一、现场带班人员范围现场带班人员范围和现场带班人员安排表见附表1。二、现场带班工作内容1、现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。2、排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报安全部门研究处理。3、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。4、解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报生产部门（调度）。严禁超能力组织生产。 5、对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。6、严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。7、现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司主要领导、安全部门报告。三、相关要求1、现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，严格执行现场带班人员安排表规定，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。2、现场带班人员有特殊情况必须向总经理请假，并通知企管部，由企管部安排人员替班，同时将替班人员通知安全部门。3、现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。4、现场带班人员要认真记录检查问题，于每日下午下班前交安全部门汇总通报。5、现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对严违人员进行帮教。6、各基层单位在执行原走动管理制度的基础上，进一步严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境四、考核规定1、现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。2、现场带班人员请假后，未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚企管部负责人50元。3、带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处罚。4、对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。5、由安全部门负责对带班执行情况进行监督考核。五、本制度由安全部门负责制定与解释，自下发之日起实施。附表1：领导干部带班安排表附表2：现场带班巡查记录表附表1：领导干部带班安排表时间带班领导备注附表2： 现场带班巡查记录表时间巡查单位存在问题整改及预防措施带班领导备注班组岗位达标安全管理制度1、范围 本标准规定了公司班组安全管理的职责、管理内容与方法。2、规范性引用文件 中华人民共和国安全生产法公司安全标准化资料汇编3、职责 3.1各部门、车间对本单位所属班组的安全管理工作全面负责，其中包括指导、督促、检查、考核等责任。3.2安全部门负责督促各部门、车间做好班组安全管理工作，并组织其它职能管理部门开展对班组安全管理的检查、指导和考核工作。3.3办公室负责公司对班组安全培训工作的管理。4、管理内容与方法 4.1班组安全组织标准4.1.1班（组）长是班组安全工作的第一负责人，对本班组安全工作负全责。4.1.2班组必须设1名兼职安全员，主要是协助班（组）长全面开展班组安全管理工作。安全员不在时，班（组）长必须指定能胜任的人员临时代替。班（组）长不在时，安全员有权安排人员处理与安全有关的工作。4.1.3班组分散作业时，每项工作的负责人即为安全负责人。4.2班组安全教育4.2.1教育内容4.2.1.1国家有关安全生产的法律法规，公司以及上级部门对班组安全生产工作的标准和要求。4.2.1.2公司及本单位安全简报和安全动态情况的信息。4.2.1.3本班组的概况和工作范围、本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施。4.2.1.4本岗位、工种的安全规程、检修（运行）规程；电力系统安全规程、公司有关安全生产制度及公司安全禁令、通则。4.2.1.5本班组所面临和涉及的危险源及预控措施。4.2.1.6安全防护用品的正确适用方法，所操作的机械设备、各类工具、器具的安全使用要求。4.2.1.7各类事故的应急处理包括防火防爆、应急逃生、紧急救护等知识。4.2.2班组安全教育要求4.2.2.1在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，班组必须组织员工进行有针对性的安全教育、培训和考核。4.2.2.2对休假1个月以上人员，工伤休假复工人员，事故（含未遂事故）责任者，违章计分试岗及以上处理人员必须经过安全教育后方可上岗，安全教育时间必须在4学时以上。4.2.2.3按规定考试85分为及格，不及格者要复学复考，经考核合格后方可上岗独立工作或操作。教育内容、考核分数要记入“班组安全教育台帐”。4.2.2.4新入厂人员在受安全教育后，班组长或安全员必须检查教育效果，并签署是否同意上岗的意见，报部门（办公室）安全员备案。4.2.2.5每个员工必须掌握事故应急处理的基本技能：会使用常用的灭火器材；触电现场急救方法；熟悉现场逃生通道；事故报警方法。4.3班组班前会4.3.1结合当日具体生产任务、作业环境和季节变化情况，按安全工作“五同时”的要求即：计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4.3.2根据每一时期班组安全情况，进行危险点分析和预控措施落实工作。4.3.3传达上级有关安全生产的指示和事故案例。4.3.4抽考和提问员工生产现场应具备的安全注意事项和措施如何落实的要求。4.3.5班前会情况应记入班组安全生产日志。4.4班组安全活动4.4.1每周一班组组织一次安全活动，原则上活动时间应不少于1小时。4.4.2参加班组安全活动人员必须每人在台帐记录上签名，包括公司、部门、车间挂钩管理人员。4.4.3安全活动内容：4.4.3.1总结上周安全工作，并对班组安全情况及各岗位人员进行安全讲评，研究布置本周安全工作。4.4.3.2结合实际问题学习讨论上级有关安全生产指示精神，系统学习安全规程，研究解决班组在安全生产方面存在的问题；检查揭露安全隐患和提出安全生产方面的合理化建议；交流安全生产经验和分析事故教训。4.4.4班组安全活动由安全员主持，应事先做好充分的准备，并和班组长进行沟通，征求班组长的意见。每次安全活动，班组长和安全员要提供让大家发言的机会，营造活跃讨论的氛围。4.4.5对因故没有参加活动的人员，安全员要负责把主要的精神及时进行传达，并在活动纪录上加以注明。4.5班组安全检查4.5.1日常工作中的巡查：班组长（安全员）进行班中巡查重点要放在工作繁重，危险性较大的工作项目。同时对安全思想不牢固或思想有波动的员工要多加关心、督促。4.5.2安全检查的主要内容查思想：员工安全意识是否牢固，是否保持危机感意识；查领导：各级管理人员是否重视安全生产，始终把安全放在一切工作的首位；查设备：生产设备、设施和安全工器具有无安全隐患；查教育：新进厂人员、实习人员、调岗人员是否按要求进行安全培训，特种作业人员是否持证上岗；查违章：有无隐瞒事故、障碍和人身伤害事件，有无违章和违反劳动纪律的现象；查劳动防护用品：劳动防护用品是否合格，是否按规定发放，是否按规定佩带和使用。4.5.3每年季节性检查分春季安全大检查和秋季安全大检查两次。春季安全大检查要结合迎峰度夏安全特点，查防雷、防暑降温、防电气绝缘受潮、防洪、防汛等；秋季安全大检查要结合冬季特点，查防火、防爆、防小动物、设备防寒防冻以及防交通事故等。4.5.4班组安全检查要逐步提高规范化水平，结合自己管辖的设备、设施、专责区域编制安全检查表格，列出检查栏目、合格标准和要求，每项指定专人逐项检查。检查后汇总成册，上报部门。对查出的问题要有整改措施，限期完成并接受上级检查验收。4.6班组应具备安全规章制度和安全台帐4.6.1上级部门下发的国家法律法规、公司安全管理文件、和公司编制的安全规程、消防规程；安全管理规章制度及文件等。4.6.2班组制订的各项安全管理制度和安全操作规程，其中包括班内各岗位人员的安全生产责任制；各类工器具、安全用具、登高器具、特种设备等检查标准、维护制度和操作规程。专业检修（运行）规程应每人一本。4.6.3班组应建立相应的安全台帐，主要包括：安全隐患检查记录台帐；班组安全活动记录台帐；安全培训教育方面的记录台帐;班组成员安全生产奖惩等等。4.6.4每个班组必须建立重要安全文件和有效的安全生产规章制度、操作规程的清单；并根据公司和部门的要求进行及时更新。要认真记录各类安全管理记录台帐，做到字迹工整、内容齐全、保存完好。4.7班组安全生产4.7.1班组内的机电设备、安全器具、车辆和工作现场必须做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可靠，严禁带病作业。4.7.2工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品，杜绝工作中的违章行为。4.7.3班组内每项作业和操作，每个员工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度，无冒险蛮干，无违规操作。4.7.4每一项工作中应履行安全互保责任，互保双方要对对方人员的安全健康负责，做到四个互相即：互相提醒：发现对方有不安全行为时，要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答；互相照顾：根据工作任务、操作对象，要合理分工，互相关心、互创条件；互相监督：监督对方严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度；互相保证：保证对方安全生产作业（操作），不发生人身伤害事故。4.7.5特种作业人员从事相关操作，必须持证上岗，持学习证人员必须在具有相应资格人员的监护下工作，不得安排无证人员从事特种作业。4.7.6严格执行两票三制管理制度，班组重点要抓好过程管理工作。4.7.7员工必须通过专项的安全教育培训，对危险因素和控制措施要熟知、掌握，并有能力胜任，才能进入危险区域工作。4.7.8新上岗员工（含换新工种人员）必须明确专人监护，负责其安全工作，在监护期间不得独立作业（操作），安全监护期不少于3个月。4.7.9工作负责人要把监护工作放在首位，随时提醒小组成员的工作方法，注意事项，及时制止违章作业。4.7.10要根据班组生产工作内容和环境的变化，及时对危险源的预控措施卡片进行修改和补充，并使员工及时熟知和掌握。 5 本制度由安全部门负责制定与解释,自下发之日起实施。企业安全投入和费用提取制度1、目的依据安全生产法第十八条的要求，为保证本单位安全生产条件所必需的资金投入，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本公司各项安全费用的提取以及使用管理。3、职责与分工安全生产领导小组：负责制定年度安全费用提取计划和使用计划。并对其使用监督检查。财务主管：负责安全费用的提取、支出。安全负责人：负责安全费用的审批、使用管理。4、内容与要求4.1 安全费用包括 （1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（5）安全生产宣传、教育、培训支出；（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；（8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费；（10）其他与安全生产直接相关的支出。4.2 企业主要负责人应对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。4.3 安全生产资金的提取4.3.1本公司按实际销售收入的比例提取安全生产费用（可参照财企201216文）。4.3.2 由企业安全生产领导小组每年1月份编制企业年度安全生产费用提取和使用计划，提取比例按附录标准执行，企业主要负责人签字批准。4.3.3 财务主管按规定比例提取安全生产费用，建立台帐，专款专用。4.4 安全生产费用的使用4.4.1 使用安全生产专款的部门填写安全费用审批表，经安全领导小组批准后，提取使用。4.4.2 使用安全生产费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报相关部门存档。4.4.3 安全生产费用项目的使用主要部分应将发票（复印件）与安全费用汇总表一并存档。4.5 安全生产费用的管理4.5.1 安全生产费用由安全负责人按年度计划审批，年末编制汇总。4.5.2 企业安全生产领导小组对安全费用的提取与使用实施监督检查。4.5.3 如较大的安全项目或安全专户资金不足时，由公司安全生产领导小组研究，临时追加安全帐户资金，保证安全生产所需费用。文件档案管理制度为保证本厂文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。一、设立文件档案管理专员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求。二、凡是在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本厂生产经营活动相关的上级文件等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。三、档案管理员要做好员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，确保资料完整。四、档案管理员要对本厂安全生产相关文件资料专门建档。进行管理。五、立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映本厂的主要情况，以便于保管和利用。六、文件资料档案的保管、查阅。1、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。2、文件柜、档案室要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。七、本厂内部员工因工作需要查阅档案资料，须报请分管领导批准，外单位人员要查阅、复印档案，必须持单位介绍信并经本厂分管领导批准后，方可查阅；所有档案一律不允许外借。不论是谁查阅、复印档案，档案管理员都必须如实进行登记，注清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。八、对于本厂机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独保存，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。九、本制度由企管部制定，自下发之日起实施。 安全风险评估和控制管理1. 目的：对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。2. 适用范围：适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3. 权责：3.1安全部门负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.2各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.3管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。4. 工作程序：4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机。4.1.1以全体部门为对象，每年进行一次。4.1.3在相关法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。4.2危险源辨识。4.2.1安全部门将“危险源识别和风险评估表”发放到相关部门。4.2.2各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的危险源，填写“危险源识别和风险评估表”并反馈到安全管理部。4.2.3对公司共用的设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由安全管理部进行。4.2.4安全部门对收集回来的“危险源识别和风险评估表”进行统计和分析，整理出全公司的“危险源识别和风险评估表”。4.3风险评价。4.3.1安全部门依据“危险源识别和风险评估表”，组织相关部门和人员采定性的方法进行风险评价。4.3.2风险级别的确定。以事故后果的严重性等级（见表1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的级别（见表3）表1 事故后果的严重性等级严重性等级等级说明事故后果说明严重伤害出现多人伤亡一般伤害人员严重受伤，严重职业病轻微伤害人员轻度受作，轻度职业病表2 事故发生的可能性等级可能性等级等级说明事故发生的情况A很可能可能性极大B极少有可能发生C不可能很不可能，以至于可以认为不会发生表3 OHS风险评估分级确定表 严重性等级风险级别可能性等级轻微伤害（）一般伤害（）严重伤害（）不可能（C）5级4级3级极少（B）4级3级2级很可能（A）3级2级1级4.3.3风险级别的含义。表4 风险级别的含义风险级别风险级别的含义1级风险（不可容许风险）事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成很多人伤亡的风险2级风险（重大风险）事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达、级者3级风险（中度风险）虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达、级者，高温作业危害程度分及达、级者4级风险（可容许风险）具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险高温作业危害程度分级达、级者；或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者5级风险（可忽略风险）危险性小，不会伤人的风险4.3.4 重大风险的确定4.3.4.1 确定重大风险的准则1、2、3、4级风险，要确定为重大风险。下述情况可直接确定为重大风险；a）违反相关法律、法规和标准的。b）相关方有合理抱怨或要求的。c）曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.4风险控制策划。4.4.1根据风险评价结果，策划风险控制措施。4.5当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报安监部进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划 安全教育培训制度第一条 职业安全、卫生培训与教育是企业做好职业安全、卫生工作的一项重要工作，必须认真组织，持之以恒。第二条 职业安全、卫生培训与教育由企业主管培训教育和职业安全、卫生的分管领导负责。第三条 职业安全、卫生的培训与教育由企业培训教育部门负责组织实施和管理。第四条 企业培训教育部门和安技部门要分别制订年度安全、卫生培训教育计划及临时培训计划。第五条 企业安全、卫生培训教育主要包括：全员培训教育；专题培训教育；特种作业人员培训教育；厂长（经理）培训教育；安全、卫生管理人员培训教育；“三级”安全、卫生培训教育；变换工种及复工培训教育等。第二十条 全员培训教育：全员培训教育每年进行1次。由企业培训教育部门和安技部门共同组织实施，亦可由培训教育部门或安技部门下达培训计划，由各公司、部门具体实施。第二十一条 专题培训教育：专题培训教育主要是根据上级要求和企业实际，开展一些针对性、临时性、专业性的安全、卫生培训教育。如：法律、法规及规章制度的培训；安全、卫生操作规程的培训；事故案例剖析及预防培训；季节性及专业性培训等。专题培训教育由企业安技部门具体组织和实施。第六条 特种作业人员培训教育：特种作业人员培训教育由企业培训教育部门和安技部门牵头组织，报上级安全生产监督管理部门和上级质量技术监督部门进行培训教育和考核，合格后发证。每两年复审1次。第七条 厂长（经理）培训教育：厂长（经理）培训教育由培训教育部门和安技部门按照上级安全生产监督管理部门的有关规定组织和上报，由上级安全生产监督管理部门负责培训和考核，合格后发证。每年再培训1次。第八条 安全、卫生管理人员培训教育：安全、卫生管理人员培训教育由上级安全、卫生监督管理部负责培训和考核，合格后发证，持证上岗。每年再培训1次。第九条 新职工入厂“三级”安全培训教育：新职工入厂“三级”安全卫生培训主要包括：厂级、车间级、班组级安全、卫生培训。厂级培训教育的内容：国家有关安全、卫生工作的方针、政策及法律、法规；安全、卫生工作的重要意义和内容概要；厂规、厂法及制度；生产的性质、特点、安全、卫生管理情况和工伤事故情况；厂内特别危险的区域、设备、部位及其防范知识；有关电气设备、机械设备、厂内运输、起重设备以及易燃易爆物品的基本常识；防火常识及灭火设备、器材的使用知识；典型事故案例剖析等。车间级培训教育的内容：本车间的概况、生产情况、生产任务、生产工艺流程；车间劳动纪律、安全与卫生规章制度及其他有关注意事项；本车间安全生产及劳动卫生情况，安全生产管理组织形式、危险区域、地点、部位及其标志和防范措施；车间设备的分布情况、特点及操作注意事项；车间事故的发生因素、规律及预防措施，伤亡事故案例等。班组级培训教育内容：本班组的生产性质、任务、特点，将要从事生产岗位的性质、特点、任务及责任；本班组、岗位使用设备、设施、工、卡、量具的性能、特点、状况及安全防护装置、防护设施的性能、作用和维护方法；本工种安全、卫生操作规程、安全、卫生责任制和规章制度等；本班组、岗位作业环境、危险区域及工作场地整洁的重要性、必要性及注意事项；劳动防护用品的正确使用、保管和文明生产要求；本班组的安全生产、职业卫生情况，预防事故的措施及事故发生后应采取的紧急措施；本班组的事故案例分析及教训；实际安全操作示范等。培训教育的组织实施：“三级”安全、卫生培训教育由企业培训教育部门组织安排，分别由企业安技部门、车间第一责任人、班组长负责实施。“三级”安全、卫生培训教育应在上岗前组织脱产集中培训，不得以任何理由不组织、不参加安全培训。培训教育后，应分别进行考试。考试合格后，由培训者分别填写新职工三级安全、卫生培训教育卡，并由安技部门存档。培训教育的课时安排：新职工入厂三级安全、卫生培训教育不得低于24小时。厂级12小时，车间6小时，班组6小时。亦可增加培训教育课时。第十条 变换工种培训教育：变换工种教育由受教育者所在车间（部门）、班组进行车间级、班组级两级安全、卫生培训教育。具培训教育的内容与第二十五条中：车间级与班组级安全、卫生培训教育内容相内。培训教育课时不少于12小时（车间级6小时，班组级6小时）。变换工种培训教育后，车间、班组应对受培训教育者进行考试，考试合格后，由车间、班组分别填写职工安全、卫生培训教育卡，并报企业安技部门存档。第十一条 复工培训教育：对于休工6个月以上可以复岗者应由车间、班组对其进行复工安全、卫生培训教育。其培训的教育的内容、培训教育课时及要求应按第二十六条的要求执行。第十二条 本制度由安全部门制定与解释,自下发之日起实施。特种设备及其特种作业人员管理制度1、特种设备安全管理制度1.1 特种设备细指因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，且一旦发生事故会造成人生伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备。1.2 公司所有压力容器（含各种气瓶）、行车、电梯、锅炉以及公司内使用的机动车辆等均属特种设备。1.3 特种设备的采购、制造、安装、使用等必须符合有关规定的要求。1.4 设备部门必须建立健全特种设备管理档案，内容包括：设备台帐、产品合格证、质量保证书、使用说明书、安装位置、起用时间、试运转及验收记录、设备大修或项修记录、设备事故记录及安全技术检验报告等有关技术文件资料。1.5 特种设备的安全技术要求必须符合国家的有关规定，各种防护设施必须齐全、灵敏可靠。1.6 特种设备要有专人负责管理，除日常使用进行检查外，要列入计划定期检查、维护、保养，确保正常完好。1.7 特种设备出现故障或问题，应立即进行修复，不得带病运行。1.8 有爆炸危险的设备，应在明显部位悬挂醒目警示标志。1.9 对国家和公司要求建立管理制度的特种设备，必须健全完善相应的制度，并严格遵守。1.10 特种设备必须按国家规定要求，定期由具有资质的检验机构进行安全技术检验，检验报告应存入设备档案。1.11 检验周期为：（1）行车每二年一次，电梯每年一次。（2）公司内机动车辆每年一次。（3）压力容器年度检验每年一次，其他部位检验按有关规定执行。1.12 压力容器安全附件（安全阀、压力表）要按有关文件的规定进行校验，安全法每年至少校验一次，校验后铅封，并定期对安全阀进行手动的排放试验。压力表的校验和维修应符合计量部门规定。1.13 设备部门应向安技部门提供特种设备变动情况，安技部门掌握设备状况，做好监督检查工作。2、特种作业系指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业。从事特种作业的人员称为特种作业人员。2.1 特种作业人员范围：（1）电工作业：运行电工、维修电工、内外线电工。（2）压力容器操作：从事压力容器操作的人员。（3）起重作业：行车工、起重工（含电梯工）。（4）金属焊接（气割）作业：电焊工、使用气瓶从事气焊、气割作业人员。（5）厂内机动车辆驾驶：电瓶车司机、叉车司机及其他厂内机动车辆司机。（6）其他符合特种作业定义的作业。2.2特种作业人员必须年满十八周岁以上，具有初中文化程度，身体健康，无从事本工种作业职业禁忌的人员。2.3 有特种作业禁忌症之一的不得从事对应的特种作业。职业禁忌症的范围见国家卫生部发布的职业健康监护管理附件1：职业健康检查项目及周期。2.4 特种作业人员上岗前必须进行体检，并建立健康档案。2.5 特种作业人员必须经过专业的安全技术培训，并考试合格取得操作证后，方可独立作业。2.6 特种作业操作证每2年由原考核发证部门复审一次，复审前应进行复训教育，连续从事本工种10年以上的，经公司培训部门进行知识更新后，复审时间可延迟到每4年一次。复训时要同时进行体检，体检不合格者，由人力资源部临行安排工作。特种作业人员复训不合格者，可在30天内再行复训，仍不合格者，不得从事特种作业。由于个人原因而未按期复审，其证件自行失效。2.7 特种作业人员应保持相对稳定，操作证必须妥善保管，便于检查，发现丢失，应立即向安技环保部门申请办理补证手续。2.8 脱离特种作业岗位6个月以上人员，需重新进行特种作业安全技术培训考核，合格后方可从事原岗位作业。2.9 特种作业人员违章作业，情节严重或造成重大伤亡事故或违章作业达3次以上的，调扣或吊销其操作证，并按公司和国家有关规定处理。2.10 各部门负责本部门的特种作业人员的管理，及时组织本部门的特种作业人员参加培训或复训，不得安排非特种作业人员从事特种作业。2.11 人力资源部负责公司特种作业人员的培训、考核及证件的发放等管理工作。设备和设施安全管理制度设备设施安全管理工作必须坚持“安全第一,预防为主”的方针;必须坚持设备与生产全过程的系统管理方式;必须坚持不断更新改造;提新安全技术水平的原则;能及时有效地消除设备运行过程中的不安全因素，确保公司财产和人身安全。一. 设备设施选购1. 必须坚持“安全高于一切”的 设备设施选购原则,要求做到设备运行中,在保证自身安全的同时,确保操作工的安全。2. 设备管理人员应根据本企业生产特点，工艺要求广泛搜集信息(包括:国际、国内本行业的生产技术水平,设备安全可靠程度。价格、售后服务等);经过论证提出初步意见报总经理批准实施。二. 设备设施使用前的管理工作1. 制定安全操作规程2. 制定设备维护保养责任制3. 安装安全防护装置4. 员工培训,内容包括设备原理、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等，经考验合格后,方可持证上岗。三. 设备设施使用中的管理工作1. 严格执行,由公司主管领导和设备管理人员共同落定。2. 设备操作工人须每天对自己所使用机器做好日常保养工作,生产过程中设备发生故障应及时给予排除。3. 为了便于操作工日常维护保养,有设备管理人员、工程技术人员共同按照技术要求,由部门经理和设备管理人员负责检查实施。4. 预检预修,是确保设备正常运转,避免发生事故的有效措施,设备管理人员根据设备状况和使用寿命,预先制定出安全检修周期和检修内容,落实专人负责实施,将设备质量保持在最好状态,确保设备从本质上的安全性。四. 设备设施维护保养制度1. 设备运行与维护坚持“实行专人负责，共同管理”的原则，精心养护,保证设备安全,负责人调离,立即配备新人。2. 操作人员要做好以下工作:1) 自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违规操作2) 管线，阀门做到不渗不漏3) 做好设备班前、班中、班后按照要求经常性的加注润滑油。防止过度磨损4) 设备要定期更换、强制保养、保持技术状况良好5) 建立设备保养卡片,做好设备的运行、维护、养护记录6) 保持设备设施清洁,场所窗明地净,环境卫生好。五. 设备设施检查制度1. 生产部设备维修人员,每两周对生产设备进行检查一次 。2. 每半年由使用部门会同维修人员，根据生产需要和设备实际运转状况，制定设备大修计划，设备大修前必须制定修理工时，停歇时间，材料消耗，清洗用油及维修费用。3. 设备大修完工后，必须进行质量检查的验收。4. 每年年底由公司主管领导、设备管理人员、部门经理、维修人员负责，按照事先规定的项目内容进行检查打分,评定出是否完好,能否继续使用,提出责任人的处理意见和改进措施等。六. 设备设施安全事故及设备安全事故报告和处理1. 设备由于不安全因素造成设备损坏和设备事故，根据设备损坏程度,设备事故分为:1) 一般设备安全事故:零部件损坏,经济损失在5000以下。2) 重大设备安全事故:设备受损严重,直接经济损失在5001元至50000元。3) 特大设备安全事故:导致设备保费或直接经济损失在50000元以上。2. 设备安全事故报告和处理1) 一般设备安全事故发生后,操作使用人员应立即向所在单位负责人报告,查清事故原因,查明事故责任。2) 重大。特大设备事故发生后，操作人员应立即采取保护现场并报告公司负责人及有关职能部门,公司立即组织有关人员对事故进行检查,分析事故原因,查清事故责任。3) 对各类设备安全事故,坚持“四不放过”的原则，认真调查及时报告，严肃处理。4) 对玩忽职守，违章指挥，违反设备安全管理规定造成设备安全事故的领导，管理人员和直接责任者，根据情节轻重，责任大小，分别给予处分、经济处罚，构成犯罪的交由执法机关处理，追究其法律责任。七设备设施更新改造及报废的管理工作1. 设备报废的基本原则；1）国家或行业规定需要淘汰的设备。2）设备已过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求。3）设备发生操作意外事故,造成无法修复或修复不合算。4）设备使用时间不长,但因更合理更经济先进的设备或生产使用时需要更换的。5）从安全、精度、效率等方面,已落后于本行业平均水平，符合以上情况的设备均可申请报废。2. 设备报废手续1）由设备使用部门提出报废申请,经技术部确认并签署意见。2）由使用部门负责人填写报废申请单上交技术部审核,经副总理批准,移交财务部门结算手续3. 设备改造的基本要求1）经过技术论证后,采取新技术。新材料。新的零部件就可以提高设备的综合安全技术水平,经济上也是